中铁十二局质量自控体系文件

一、总则

●编制说明

我项目部承建施工的任务有吕梁山隧道进口段及上林舍大桥，其中吕梁山隧道进口段左线全长11110米，右线全长11112米，上林舍大桥5-32米。为兑现合同承诺，规范质量管理，实现工程施工质量的目标，项目部将以全新的质量管理理念，科学的质量控制手段，严格的过程控制措施，确保实现质量管理目标。

严格遵守国家法律、法规，认真落实铁道部、太中银铁路公司、甘肃兰州铁一院监理站及集团公司、工程公司的有关质量管理规定，实行工程质量责任制和质量责任追究制，强化作业层的过程质量自控。

按照“横向到边、纵向到底，控制有效”的原则，对工程质量进行全过程、全方位、全员控制，做到按规范操作、按验标检验，以工作质量保证工序质量，以工序质量保证工程质量。

本体系未涉及的有关工程，待条件具备后补充编制。

●编制依据

建设工程质量管理条例（中华人民工共和国国务院令第279号文）

《铁路建设工程质量管理规定》（铁道部第25号令）

铁路建设工程质量事故处理规定（铁建设[2003]48号）

客运专线铁路工程施工质量验收暂行标准

铁路隧道工程施工质量验收标准（TB10415-2003 J286-2004）

铁路桥涵工程施工质量验收标准（TB10415-2003 J286-2004）

客运专线铁路工程施工技术指南

设计文件、施工承包合同文件、建设项目施工组织设计

太中银铁路公司有关质量管理文件

《中铁十二局集团有限公司质量管理》

《中铁十二局集团第二工程公司管理制度汇编》

适用范围

本体系文件适用于中铁十二局集团太中银铁路吕梁山隧道和上林舍大桥的工程施工质量管理全过程。

二、管理方针

质量、环保、安全并重方针、目标、措施预控遵章守法，文明创新，保护生态环境，

关爱员工健康，

铸造品牌工程

三、项目质量目标

确保全部工程达到中华人民共和国、铁道部现行的工程质量验收标准及设计要求，并满足开通速度的目标值，确保部优，力争国优。

分项工程质量一次验收合格率达到100%，并满足全线创优规划要求。

工程质量达零缺陷。

隧道衬砌内实外美，结构轮廓线条顺直美观，衬砌混凝土不渗、不漏、不裂。

四、质量管理机构和职责

（一）质量管理机构

项目部成立以项目经理为组长，总工程师、质量分管副经理为副组长，项目部各部室负责人、各工区主管、专职质量检查工程师为组员的质量管理领导小组，负责策划、组织实施本项目施工和维护的全面质量管理工作。

质量管理组织机构图

质量保证体系图

质量保证体系框图

质量检验总程序图

质量检验保证程序图

混凝土质量检验程序图

（二）职责

质量管理领导小组职责

1、组织落实质量目标，提出质量工作规划、指导、协调、监督各部门行使质量管理职能。

2、组织工程质量定期和不定期检查，随时制止违反施工程序和不按图纸、规程、规范施工以及使用不合格材料、设备等影响工程质量的行为发生。必要时填写《质量检查通知单》，提出整改措施，限期改进。

3、按规定向上级质量管理部门报送工程质量情况报表，参加质量事故的调查处理。

4、组织推行全面质量管理，指导QC小组活动，组织QC小组成果发表及经验交流。

5、质量管理领导小组加强自身建设，提高政治业务水平，坚持原则，秉公办事，尽职尽责，正确行使权力，对弄虚作假，隐瞒质量事故的部门、工区进行检查，提出处理意见。

五、主要领导和人员质量职责

项目经理质量职责

项目部经理是公司法人在太中银铁路吕梁山隧道ZK-Ⅲ标的委托人，对本工程质量负全面领导责任，其职责是：

1、认真贯彻执行国家法律、法规、方针、政策和强制性标准以及行业质量标准。

2、确定项目质量目标，组建质量管理机构，组织编制自控体系文件，经常听取工程质量情况汇报，掌握工程质量动态，主持质量工作会议，组织工程质量评定，促进质量自控体系有效运行，对项目工程施工质量负总责。

3、积极支持质监人员的工作，坚决制止一切不重视质量的行为。

4、负责组织本项目施工中出现的质量事故的调查处理，对因指导不当或决策失误造成的质量事故承担领导责任。

5、正确处理工程质量和施工进度的关系，对因抢进度而造成的质量事故承担领导责任。

6、根据项目管理人员岗位质量责任制对主要管理人员、部门进行检查、考核和实施奖惩。

项目部总工程师质量职责

1、主持本项目的技术工作。贯彻落实国家法律、法规、方针、政策和强制性标准、行业质量标准以及集团公司技术管理制度和质量手册有关质量控制的具体措施。制定本项目技术管理办法，对本项目工程质量负技术上的责任。

2、分管工程部日常工作

（1）组织工程部、工区技术主管审查和现场核对施工图纸，主持编制本标段实施性/施工组织设计/管理计划和施工方案并组织落实。

（2）根据设计技术交底，审定无误的施工图，负责对项目部各部室和分部级进行技术交底，检查指导分部级对作业层的技术交底，确保设计图及相关技术参数、标准在施工现场的正确使用性。

（3）根据现行技术标准，组织工程部编织关键工序施工工艺流程设计，审定技术措施，并对分部级技术人员进行技术交底和技术指导，使分部级技术人员领会作业程序，材料、机具使用、工艺操作标准及应达到的质量标准。

3、分管试验室工作。根据设计图现行技术标准和质量标准，对试验室进行材料、试件检测试验所采取的标准和参数进行交底，并督促试验室按规定的检测频率对原材料、半成品、试件进行检测、试验工作。确保投入使用的原材料、半成品符合相关力学性能、化学性能及设计要求，及时反馈砼试件检验试验结果，为砼施工质量提供控制性的依据。

4、分管测量队工作。

（1）进场伊始，组织测量队做好线路控制桩交接工作并进行复测。

（2）指导测量队编制测量方案及围岩监控量测方案，确保施工测量放样精度符合现行标准要求，围岩监控量测满足要求。

（3）定期组织测量队进行线路控制网复测工作，确保控制网各点座标的准确性。

（4）隧道贯通后组织测量队进行贯通测量，各控制网联测。

5、检查指导测量放样及材料、施工试验、隐蔽工程检查等施工记录。抽查各项技术资料的签证、收集、整理和归档，抽查现场质量自控情况，审查

施工技术资料。

6、对施工过程工序失控环节，存在的质量问题和质量事故，及时组织工程、安质、试验、测量等相关人员从技术上分析原因，提出技术处理方案，制定预防类似事件再发生的措施，并组织实施。

7、审核材料计划和抽查进场材料，确保提请计划的材料和进场材料规格、性能符合设计及规范要求。

8、组织开展QC攻关活动，组织编制重大施工技术方案。

9、参加单位工程质量验收，做好竣工文件验收准备。

10、负责组织施工技术指导、质量监察工作，有权制止不重视质量的行为，对不合格工序有权责令停工或返工。

11、参加质量事故的调查，从技术上分析原因，提出整改意见。

12、对因技术交底不清、施工方法不当或技术指导失误、监督检查不够造成的质量事故负领导责任。

项目部分管质量副经理质量职责

分管本项目施工过程质量管理工作

1、贯彻执行国家法律、法规、方针、政策和强制性标准、行业质量标准，采取可行的手段和措施，兑现施工合同中质量承诺和实施项目质量目标。

2、贯彻执行集团公司、工程公司质量管理制度和质量手册有关质量控制的具体措施，组织编制和实施项目自控体系文件，制定项目质量管理办法和制度，对项目施工质量控制负责。

3、针对施工各道工序、各道环节涉及本项目工程质量的人、因素，制定落实各项作业标准、各级岗位质量责任制、考核奖惩办法及责任追究制度。

4、确保质检、试验、测量、特种作业人员持证上岗，制定质量培训计划并组织落实。

5、监督检查材料采购、搬运、贮存、标识、检验和验收程序，使各个环节标准化。

6、主持质量工作会议，组织定期工程质量检查的质量评定，经常性对施工过程进行巡查，有权制止不重视质量的行为并实施处罚，对不合格工序责令停工或返工，对不合格材料、半成品有权责令清退或清出现场。

7、定期对本项目工程质量管理进行评估，根据评估结果制定和完善质量改进措施，上报项目经理审批后实施并跟踪改进情况，以促进项目质量管理体系持续改进。

8、每月对涉及工程质量的单位和个人进行考评，做出奖罚意见报项目经理审批后及时兑现奖惩，对岗位责任心不强，经反复教育仍不改正，岗位操作技能不达标经反复培训仍不能胜任的人员向项目经理提出撤换意见后实施。

9、定期组织质量检查人员和内部审员验证质量体系的运转效果，对项目质量控制过程中存在的问题或隐患，制定解决措施。

10、组织落实有关质量指令。对铁道部质量监督机构、建设管理单位、监理、设计单位等提出的质量问题，组织分析原因，制定措施并检查实施整改措施。

11、协助项目经理组织质量事故的调查，分析原因，分清质量责任，实施责任追究，制定并落实处理方案。

12、组织分部工程质量验收，参加单位工程验收。

项目部安质部部长质量职责

1、在项目部分管质量副经理的领导下开展工作，具体负责工程质量自控体系运行和各项质量管理制度的落实。

2、编制创优规划和质量保证措施，组织制定新技术、新工艺、新方法、新材料的有关质量控制标准。购买各类现行标准、指南，规程书籍并予以配发。确保各部室、分部使用的标准、指南、规程的有效性和适用性。

3、建立质量控制程序，制定项目施工各道工序、各道环节质量控制标准，制定现场工序质量控制、检查和跟踪作业计划。明确质检、技术、试验、测量人员及操作工人质量职责，评价工序和各环节控制效果。督促检查重点、难点和关键部位质检、技术、试验人员履行职责情况。

4、负责收集质量信息，及时报送质量报告或报表。接受建设管理单位、监理单位和分管质量负责人的有关指令并组织实施。

5、参与质量事故调查，撰写质量事故报告。

6、对各工区质量检查工程师、质检员进行指导，落实培训计划，督促各工区专职质量检查工程师认真履行职责、规范检查行为。

项目部工程部部长质量职责

1、对指导本项目施工的设计文件（施工设计图、定型图、通用图、变更设计等）、施工规范、技术标准（试验、检测标准）等文件的有效性、适用性负责，杜绝非有效性文件指导施工。

2、组织专业工程师及相关人员编制实施性施工组织设计/管理计划，施工工艺流程设计，技术交底书和各项施工工艺标准，使各道工序施作有依据。

3、对各工区的施工日志、技术交底、试验、检测记录、检验批、各道工

序检查验收记录、隐蔽工程检查验收记录等的准确性、完整性进行指导监督。

4、负责与施工相关的各项申报审批手续和设计变更，并将设计变更及时进行交底以指导施工。

5、与业主、监理沟通组织制定施工日志，技术交底、试验、检测记录、检验批、隐蔽工程检查验收记录等的符合相关要求的标本作为施工过程中内业资料形成的标准。

6、对重点、难点施工方案，关键工序施作进行技术指导。

项目部桥梁工程师质量职责

1、认真贯彻执行国家有关技术政策、法规、规程和规范。

2、编制桥梁工程的施工工艺和工序流程，在施工过程中进行检查、监督和指导。

3、认真学习并掌握相关施工规范和检验评定标准，据以进行现场检查和指导。

4、详细审核设计图纸，熟悉、掌握全管段桥梁工程的结构类型、技术特点和设计参数，清理工程数量，对设计中存在的差、错、漏、碰等问题进行收集整理并呈报工程部领导。

5、参加工程部组织的全管段图纸会审及技术交底工作。

6、依据合同文件，认真进行施工调查，指导各部门、各工区做好施工准备工作，参与编制大型临时工程和主体工程施工方案。

7、参与编制全管段总体实施性施工组织设计，并检查落实。

8、负责测量工作的检查、复核指导。

9、参与制定质量计划，在施工过程中进行检查、指导，控制工程质量。

10、及时收集桥梁工程变更设计资料，呈报工程部领导。

11、定期、不定期检查桥梁工程技术资料的记录、填写和归档工作，确保竣工资料与工程同步完成。

项目部隧道工程师质量职责

1、认真执行国家有关技术政策、法规、规程和规范。掌握相关内容的修正动态，并及时向项目部传达落实。

2、认真学习并掌握本专业检验评定标准，进行现场检查指导。

3、编制隧道施工工艺和工艺流程，在施工过程中进行检查、监督和指导。

4、详细审核设计图纸，熟悉、掌握全管段隧道结构类型、技术特点和设计参数，清理工程数量，对设计中存在的差、错、漏、碰等问题进行收集、审核和整理。

5、参加工程部组织的全管段图纸会审及技术交底工作，参与制定质量计划，在施工过程中进行检查、指导，控制工程质量。

6、参与编制全管段总体实施性施工组织设计，参与编制大型临时工程和主体工程施工方案。

7、及时收集各工区变更设计资料，负责联系、办理变更设计事宜。

8、定期、不定期检查隧道技术资料的记录、填写和归档工作，确保竣工资料与工程同步完成。

项目部物资部长质量职责

1、严格执行合同中业主对原材料半成品的有关要求和公司关于物资采购程序的规定，建立合格供货商名册，所采购的原材料、半成品必须为招标确定的供货方所供应。

2、严格按各工区提请并经总工程师审签的材料采购计划中材料的规格、型号、尺寸进行采购，不得以次充好。

3、定期到各工区检查材料清收、贮存、标识工作，防止不合格材料进场，防止材料混淆使用，防止材料贮存过程变质、损坏。

项目部试验室主任质量职责

1、在项目总工程师的指导下，认真阅读设计文件和现行标准，掌握设计文件、现行标准对施工过程中所用材料的物理性能、化学性能要求，掌握砼性能指标要求。

2、掌握各类原材料试验、检测频率，对工区试验员进行交底。

3、组建中心试验室，确保一般性力学试验、化学试验能在中心试验室精确完成。

4、对需经第三方试验、检测的项目应及时对外委托送检，以确保现场使用，材料为经试验、检测确定为合格的材料，并及时提供试验编号。

5、定期对所有试验、检测、计量器具设备进行标定，以确保试验、检测计量数据的准确性。

6、定期对各工区试验员的业务工作进行检查，原材料取样送检，砼试件制作与养护、各类原材料的试验检测频率应符合相关要求，杜绝未经试验、检测确认合格的材料投入使用，并建立准确、完整的台帐。

工区负责人质量职责

1、执行企业和项目部的管理制度，在项目部领导下开展工作。

2、实现项目质量目标，对管辖范围内的工程施工质量负主要责任。

3、督促工区各级人员和工班长认真履行岗位质量职责，带领技术、质检、

试验在关键工序施作前对操作人员进行手把手式培训与指导，确保各道工序操作标准化。

4、经常检查开挖断面测量放样、初期支护、格栅制作与安装、防水板铺挂、止水带安装、二衬砼施工等关键工序技术、质检、试验人员旁站监控情况。确保关键工序技术指标、工艺标准和操作程序受控。

5、经常性检查工区材料使用情况，防止不合格材料或未检测确认合格的材料投入使用。

6、经常性督促试验、测量人员对本工区使用的试验仪器、测量仪器、检测设备、计量器具进行校正、标定，确保试验检测、测量、计量数据的准确性。

7、接受铁道部质量监督机构、建设管理单位、监理单位、指挥部等有关质量工作的检查、指导与监督，落实相关质量指令。

工区专职质量检查工程师质量职责

本项目质量检查工程师（共设四名，各工区一名）对所辖区的工程质量监察检查负责。其主要职责是：

1、宣传贯彻项目部质量目标、质量管理制度，落实各项质量管理措施，检查督促技术干部、试验、各工序操作人员按标准完成各道工序作业，在业务上接受安质部门的具体指导。

2、协助分管质量副经理制定、修订本项目的质量管理制度和措施，并督促有关人员执行。

3、深入各个作业面，协助技术人员对各作业环节进行技术指导，发现操作不规范应立即纠正、制止，已造成工序质量不合格有权责令停止作业或返

工，发现使用不合格材料或未经试验检测确定合格的材料应立即责令停止使用。

4、认真做好各道工序检查验收及原材料质量抽查，当分项工程质量验收合格后及时填写相关质量记录向驻地监理报请验收，并完成签认手续。督促作业工班自检、技术人员初检程序。确保分项工程一次验收合格率达100%。

5、接受监理单位、集团公司、工程公司和项目部有关人员的质量监督和检查，落实有关质量指令。

工区技术人员质量职责

1、参加项目部组织的施工图纸审查和现场核对。认真阅读设计文件，领会设计意图，掌握并熟记隧道平面位置、控制点标高、纵向坡度、断面尺寸、支护等级与参数及二衬施作、结构等关键性技术指标，牢记桥梁墩台结构与尺寸，线路纵向横向坡度等关键数据。

2、根据设计文件、技术规范、项目部技术交底、作业指导书就各道工序施作提前对作业工班进行技术交底，并讲解清楚技术控制参数和质量控制指标，并在施作过程中予以技术指导和监控。

3、测量放样时，要提前对测量班进行技术交底，测量放样过程中要跟班作业，根据设计参数和测量实际数据及时向作业工班进行书面交底，并对测量放样结果进行复核验算。

4、监督指导格栅加工制作与安装、锚杆打设、钢筋网焊接、防水板铺挂前岩面处理、防水板铺挂、止水带安装、台车模板定位与加固、基础清理、砼施工等关键工序的施作工艺与质量控制。

5、桥梁方面，监督指导桩基开挖、浇筑前桩底清理、钢筋笼加工与吊装、