食堂物资采购申请流程说明

(完整版)学校食堂大宗物品采购招标书

实用文档 重庆市ＸＸＸ学校 食堂大宗物品配送商资格招标书 总务处 2017/1/14

目录 一、项目概况 (3) （一）项目名称： (3) （二）招标编号： (3) （三）招标方式 (3) （四）选取中标人数 (3) （五）合同期限 (3) （六）配送范围 (3) （七）配送品种 (3) （八）就餐人数 (3) 二、项目阐述 (4) （一）定价方法 (4) (二)采购计划的确定 (4) （三）甲方下订单订货 (4) （四）交货要求 (5) （五）数量、质量、品质要求 (5) （六）履约保证金 (5) （七）发票要求 (6) 三、投标要求 (6) （一）投标文件样式、签署、密封要求 (6) （二）报价表要求 (6) （三）投标资料要求 (6) （四）法人携身份证参标 (7) （五）串标、投标人不足的处理 (7) 四、评标办法 (7) （一）评标原则 (7) （二）评标方法：综合评分法． (7)

五、无效投标的认定 (9) 六、确定中标人 (10) 七、试供期 (10) （一）试供期规定 (10) （二）试供期结束 (10) 八、结算方式 (10) 九、投标保证金 (11) （一）投标保证金 (11) （二）收款单位名称 (11) （三）未中标的投标保证金 (11) （四）中标的投标保证金 (11) （五）投标人如出现下列情况，投标保证金将不予退还 (11) 十、招标投标活动安排 (11) （一）招标文件获取 (11) （二）制定标书 (11) （三）实地考察时间 (12) （四）开标时间 (12) 附表1：《重庆市ＸＸＸ学校大宗物品配送需求表》 (13) 附表2 投标函 (14) 附表3 配送服务承诺 (15) 附表4 报价表 (16) 附表5 食堂物资准入供货合同 (17)

食堂采购管理制度55942

采购管理制度 1、严格执行财经制度，履行验质验量入库手续，做到钱、物、凭证三相符，严禁虚报冒领。 2、廉洁奉公，不谋私利，遵纪守法，按制度办事。 3、购进物品必须有计划、有领导签字，保证购进物品既要满足食堂需要，又不能造成浪费。 4、在验收采购物品时，如发现变质、短斤少两以及款物不符时，其损失由采购人负责赔偿。 5、要随时掌握库存物资数量，购物时要多跑、多问、多比较，以最大限度降低采购成本。 6、若有约定送货上门的，应在操作间及仓库以外的地点办理验货手续。 六、仓库物品管理制度 1、强化安全意识，保持库房内清洁整齐，通风良好。做好防火、防盗、防投毒、防鼠等工作，杜绝种类事故发生。 2、所有物品入库前必须严格检查，不符合要求的不得入库，入库物品应注明名称、采购时间、数量、保质期。做到入库上账，出库下账，建立各类物品卡，做到账、物相符。 3、经常对库存物品进行检查、整理，发现问题及时汇报，并及时提供采购计划。

4、严格执行食品卫生法规及“五四”制，严禁验收腐烂变质食品原料。 5、物资必须分类保管，库房必须保持干净并经常通风，积极做好灭害工作。 6、切实做到“四勤”，勤检查、勤整理、勤翻晒、勤打扫，以保证库存物资不霉变、不腐烂。 7、食品出库时，要检查感官性状和保持期，坚持食品先进先出原则，尽量缩短储存时间。 8、因工作失职造成积压腐烂变质的，必须承担经济损失。 9、库房内严禁吸烟，严禁食物与消毒物品混放在一起。 10、库房禁止存放有毒、有害、易燃易爆、化学类物品。禁止存放个人用品或临时存放其它物品。 七、资金管理制度 1、出纳人员要及时组织各类收入入账。 2、加强银行存款、库存现金、有价证券的安全管理。 3、银行账户只限本单位使用，不得出租、出借，不得利用账户为其它单位套取现金。 4、不得将单位资金以个人名义开立账户存储，或将资金转入个人信用卡账户。 5、严格支票管理，不得签发“空头支票”。支票存根和现金进账单一律作为会计原始单据，附于记账凭证之后，不得散失、废弃。按月和开户银行对账，保证账账、账款相符，发

食堂设备申请书

篇一：公司食堂申请设备建议书 公司食堂申请设备建议书 “ 顾客满意”是我们生命根源 , 本着“卫生第一、规范管理、优质服务、优质菜品”的宗旨 , 坚持诚信经营理念 , 为公司单位员工提供舒适整洁的就餐环境、精致可口的菜食点心和热情周到的优质服务。 确实为您减少后勤工作上的管理麻烦 , 使您和您的员工在膳食方面无后顾之忧，全心全意投入生产工作和开拓创新。 服务承诺：为了保障我们提供的所有用餐者的权益, 我们郑重承诺 1、按甲方消防、厂规、治安做好工作。 2、食堂工作人员按卫生部门规定进行身体检查，费用自理。 3、经营场所进行定期防鼠灭蝇。 4、严格执行各项食堂管理制度，严格按食堂操作规程及卫生管理制度实施。 5、必须确保食物的质量，把住进货渠道及进货质量关，严禁购进变质变霉的食物，保证放心肉的卫生，做到 食品卫生内部以及环境卫生，经得起上级部门检查并达到合格。 6、厨房工作人员 必须遵守公司规章制度，不得随意出入公司车间及其它禁区域，如违反者，公司可将依所规 处罚。 7、经营业务只限于饮食服务方面，方便甲方服务人员。 严格遵守《中华人民共和国食品法》, 《食品加工销售卫生五四制》。保证食品质品种, 合理搭配膳食营养。每 天提供不重复的菜单。 我们真惜与贵公司携手合作的机会, 确实做到互利互惠达到双赢! 同时希望贵公司大 力支持、帮助。 篇二：关于食堂设备更新及添置的申请 关于 食堂设备更新及添置的申请 校领导： 我校在建校初期，食堂所有设备都由政府采购中心采购提供，但厨具设备普遍存在质量问题，从 2010 年投入使用至今已有四年时间，由于使用周期长，厨房设备老化十分严重，已经直接影响到了学生供 餐及设备安全。 鉴于现有食堂设备 严重老化情况，为了确保学生供餐及设备安全，避免安全事故的发生。按照创建 a 级食堂硬

食堂原材料采购管理制度

食堂采购管理制度 为规范学校食堂食品原料、日耗品的采购、卫生验收程序，节约采购成本，满足经营需要，提高管理水平，特制定本制度。 一、基本原则 1、严格遵守采购规范流程，按照省市教育主管部门的要求，学校食堂大宗物资和各项原材料实行“高校联配”和“公开招标，集中采购”相结合的方式进行集中采购工作，及时按质按量地采购，在满足质量需求的基础上最大限度的降低采购成本。 2、加强采购的事前管理，由学校食堂招标领导小组负责学校食堂大宗物资的公开招标采购工作，并在此过程中建立完善的原材料、价格信息档案，做好公开招标采购相关文档的存档、备份工作，以有效地控制和降低采购成本并保证采购质量。 3、经学校招标小组确定各类食品用品供应商后，原则上要求一律在指定供应商采购。如遇特殊情况需要分散采购少量原材料，经食堂分管负责人、厨师长、仓库管理员协商同意后由采购员进行分散采购。事后需及时将情况记录在账并上报学校分管校长进行审查。 4、科学、客观、认真地进行收货质量检查，确保食品

原材料安全。 二、管理内容 1、食品原材料采购，分粮油类、调料类、蔬菜类、肉类、其他。 2、厨房日用品采购。燃料、厨具等。 3、餐饮用具采购，餐巾纸、筷子、餐盘等。 三、管理方法 （一）供货商选择 1、大宗物资通过高校后勤配送 2、其他物资经过公开招标，按照公平、公正的原则由学校食堂招标领导小组负责招标相关过程并择优确定中标企业。 3、学校食堂大型设备由学校制定预算，并按照相关规定进行政府采购或分散采购。 4、小额零星散货及较长时间才需采购的低值物品，经学校食堂负责人审批同意，由食堂采购员进行采购。 （二）采购项目和数量 为提高经济效益，降低成本，减少资金占有，应根据勤进快销的原则，按单采购的原则来确定日常的采购数量。 1、食品原料采购 ①粮油、调料类、干杂货、低易耗品等 此类物品的的采购数量应综合考虑经济批量、采购周

食堂物资采购、出入库管理制度

食堂物资采购、出入库管理制度

食堂物资采购与出入库管理制度 1. 目的 为规范食堂食品原料、日耗品的采购、出入库管理，节约成本，优化食堂环境，提高管理水平，特制定本制度。 2. 管理范围 包含以下物资的采购与管理： 1）食品原材料 食品原材料分粮油类、调料类、蔬菜类、肉类、其它。 2）食堂日用品、餐饮用具 食堂日用品、餐饮用具，包括清洁消毒品、一次性用品、厨具、餐巾纸、筷子、餐盘等。 3）临时物品 临时物品包括厨房设备的维护与维修配件等。 3. 基本原则 3.1合理采购、严格检查、科学管理，确保食品原材料的安全。

3.2加强采购事前管理，大米、面粉、食用油、肉类等大宗食品原料和一些经常性采购物品，必须集中采购，最大限度的降低成本。 3.3经过评审确定采购供应商后，要求必须在指定供应商处采购，特殊情况向主管采购领导书面汇报，书面批准后方可采购；更改供应商须经供应商评审小组评审后确定。 4. 采购管理制度 4.1供应商的选择 4.1.1 由采购管理部组织成立食堂采购合 格供应商评审小组，由采购管理部部长、行政部经理、运营管理部人员、采购人员等组成。 4.1.2大米、面粉、食用油、肉类等大宗食品原料及经常性采购的食品原料选择五家有代 表性的供应商进行考察，了解供应商的实力、卫生许可、货物来源、价格、质量等，重点从质量、价格、服务三方面进行比较，评审确定两家合格的供应商，比较价格采购。 4.1.3合格供应商必须具备的条件 具备合法从事经营活动的相关证照：营业执照、税务登记证、负责人身份证等，将复印件交采购管理部备案。

特别是大米、面粉、食用油、肉类四大宗食品的供应商，还必须同时具备国家规定的卫生许可证、产品质量监督检验报告、动物检疫合格证等证照。 合格供应商必须能够提供正规发票、送货清单、收据等凭证。 4.1.4长期合作的供应商，应与公司签订长期合作协议。其中应约定食品原材料、辅料的质量，采购物品的配送方式、货款支付方式、食品卫生安全责任、退换货、供货质保金等。合同的期限不得超过一年。 4.1.5供货商的续用与更换。 在合同期满前，由食堂采购评审小组集中讨论决定是否更换、续用。在合作的过程中，如发现供货商有不履行合同约定等的行为时，应立即停止该供应商的供货资格。 4.2采购数量的确定 4.2.1 为减少资金的占用，降低成本，坚持按单进行采购的原则； 4.2.2 针对大米、面粉、食用油、肉类四大宗食品，由行政部统一采购、配送（按配送物品采购金额分别开发票）。

物资采购流程

物资采购流程 为了规范单位的采购秩序搞好部门采购工作，保证优质廉价的供应，确保经济指标的完成，以及防止一些不良倾向的发生。根据集团公司领导的指示，特制订如下各类物资的采购流程。 此物资采购流程适用于林达集团公司、三亚国际饭店、三亚林达酒店。 一、仓库补仓物品的采购流程 此类物资包括办公文具用品、卫生清洁用品、客房使用的低值易耗品、常用的工程维修材料及其他单位要求备库的日常物品。 仓库的每种存仓物品，均应设定合理的采购线，在存量接近或低于采购线时，即需补充货仓的存货。仓库负责人要填写一份“采购申请单”，且采购申请单内须注明货品的名称、规格、库存数量、最后一次订货价格。 经由资产（或成本）会计核实报采购经理初审，选择选定供应商拟定价格财务部经理审核酒店主管副总签字酒店总经理批准采购部组织通知供货商送货仓库和使用部门一起组织验收入库而后支拨。 二、除仓库补仓以外的日常一般物资采购流程： 首先使用部门要填写一份“采购申请单”，并注明采购物品的名称、规格、用途采购部门询价定价财务部审核酒店主管副总审计酒店总经理批准采购部组织采购使用部门与收货部一同验证验收入仓支拨。 三、新增物品的采购流程 若部门欲添置物品，部门经理或各总厨应撰写有关专门的申请报告，经财务经理和总经理批准后，连同“采购申请单”一并送交采购部，采购部负责人初审后，按“采购申请单”内容要求，至少选择三家供应商进行评价，提出采购意见，经使用部门确认，财务部门审核，交由分管副总签字，后报酒店总经理批准。审批手续完成后，采购部即组织实施采购。 四、部门更新替换原有设备或旧有物品的采购流程

应先填写一份“物品报损报告表”，给财务部及总经理批准，经审批后的“物品报损报告表”连同“采购申请单”交由采购部（“采购申请单”内须注明货物名称、规格、最近一次订货价格和数量）。采购部采取货比三家、比质比价，并按正常采购审批程序办理有关审批手续，经总经理批准后，采购部实施采购。 五、鲜活食品、冻品及每日使用的干货调料等食品的采购流程 使用部门总厨或主管，根据当日经营使用情况和就餐人员情况预测第二天食物消耗量，填写“每日购货申请单”，填制时需写明品名、数量、品质、规格，于当日下午五点由采购部以电话或传真给固定的月定价供货商。供货商于第二天送货至使用部门，由使用部门和收货部门一并组织验证验收。 六、大型维修活动和改造工程的采购流程 工程部须做工程预算，并根据预算表项目填写“采购申请单”交由采购部，采购部根据预算项目，寻找三家以上供应商进行比质比价，拟定价格提出意见，交由财务部门审核酒店主管副总核实总经理批准采购部通知供货商完成其工程活动最后由工程部、财务部、采购部及酒店总经理一并验收，确认后付款结算。 七、特殊情况的紧急采购流程 酒店偶遇紧急情况，如：水、电、气、设备发生故障，需抢修或其他临时急需物品，且仓库无配件无存货时，需急购的，由部门经理提出，报总经理口头批准，采购部应先行采购，事后按正常程序补办审批手续。

设立职工食堂请示模板

设立职工食堂请示模板 民以食为天，食堂是指设于机关、学校、厂矿等企事业单位、为供应其内部职工、学生等就餐的非盈利性场所。下文是开办职工食堂请示范文，欢迎阅读! 设立职工食堂请示模板一 公司领导： 为了解决员工的后顾之忧，使广大员工全身心投入工作，建议开办员工食堂。初步方案如下： 一、现有员工伙食补贴不再发放给个人，统一由公司直接补助到食堂，作为员工午餐费用; 二、伙食标准按12元/人。餐计算(二荤二素一汤)，主要供应午餐，早晚餐不予考虑;餐费由员工承担10元/人。餐，公司补贴2元/人。餐; 三、费用预测与对比(按平均每天50人就餐计算); 四、根据上述对比，预计公司每月承担费用在11000-15000之间。 五、如需招待来宾者，由接待部门在炊事员处登记后用餐;炊事员应每天做好用餐人员登记工作，为食堂核算和改进食堂管理提供依据。 六、员工出差前应提前通知总裁办，出差期间未在公司食堂用餐者，伙食补贴不予退还;

七、食品蔬菜由炊事员负责采购，总裁办指定专人进行验收。 八、《公司食堂管理制度》由总裁办负责拟订并组织实施。妥否，请公司领导阅后批复。 总裁办 二〇XX年八月十四日 设立职工食堂请示模板二 ××规划局： 我公司拟建职工食堂1000m2，已经××部(8×)×发×字×第×××号文批示，同意在本年完成设计并要求在四季度施工，年前完成基础部分。该项工程现已委托××市设计院设计。食堂位置在本厂厂内(附地形图二张)，请审查，并请批示红线图。 ××市××××公司(公章) 20××年×月×日 设立职工食堂请示模板三 尊敬的教育局领导： 柳市一小，始建于XXX年，至今已有一百年的办学历史，作为公办小学，办学业绩辉煌，深得社会民众的信赖和赞誉。百多年的办学历史，为学校发展积淀了丰富的底蕴。目前，学校有教职工112人，大部分教师来自乐清各地，由于教学需要，相当一部分的教师中午在学校就餐，平时都是叫点外卖，或吃点零食，既不卫生也不方便。尤其是冬季和雨天，教师们吃着冰冷的饭菜往往叫苦连

食堂原辅料采购流程及验收标准

食堂原材料采购流程及验收标准 一、目的 为规范食堂作业区原材料采购、验收标准，使食堂原材料采购、验收达到安全、卫生、节约的目的以及为员工提供安全、营养的工作餐，特制定本标准。 二、适用范围 适用于食堂原材料采购工作及食堂相关人员工作规范。 三、原材料分类 蔬菜类：主要包括叶菜类、茎菜类、根菜类、果菜类、花菜类和食用菌类等。冷冻品：主要包括新鲜或冷冻的鱼、虾、虾仁及各种冻鸡鸭配件 肉产品类：主要包括新鲜或冷冻的猪肉、牛肉、羊肉、及其相关附属品。 家禽类：主要包括现宰鸡鸭及其附属品 米、面类：主要包括大米、面粉、玉米面等。 食用油类：主要包括花生油、花生调和油等。 调味品类：主要包括白糖、味精、豆腐乳、盐、酱油、食用醋等。 豆制品类：主要包括豆腐、豆干、豆果、豆腐皮等。 干货类：主要包括木耳、紫菜、香菇、大料、花椒等。 四、流程图 五、过程描述 编制菜品计划单 厨师长依据统就餐人数并结合当周菜谱、配比等提前一天列出次日需要的食材、原材料、 辅料、物品等，并拟定《菜品计划单》，将其提交至采购人员处（厨师长备份留档）。请购物资均以最小单位（斤、包、袋、件）填写，保证采购量的精确性。菜品供应商开发及年度合作确定 供应商资质要求：企业合法三证；有合法经营资格许可证；食品卫生安全许可证；不同类别食品其他必要许可证等（出具全部资质证明）． 资格要求：产品质量合格；产品来源正规；满足我公司对于供货时间以及供货量的需求；能按时开具全额发票（出具全部相关证明） 通过公司供应商考核评价并签订供应商合作协议。 采购 比价定价：每月底组织三家或三家以上满足以上资质资格要求的不同原材料（常用）供货商对下月度原材料进行询比价并出具《比价议价表》（特殊情况需提交情况说明），内容须包含不同原材料下月预估数量及单价，并根据报价结果确定采购顺序优先级。原则上单类产品合作单位应该达2家或以上。 调价：属于经常使用、变化不大的品种每月进行一次定价，月度定价品种包括酒水、调味副食品、干货海味、粮油糖、海鲜、水产品、冻品、蛋禽肉、肉类、蔬菜、水果等。若出现市场价格临时性变更且幅度达20%及以上，采购人员需出具市场调研表经审批后方可进行调价。 属不常用、季节性较强、价格易变或特殊品种，不是急用的非常规品种，事前要了解市场价格，经三家对比价格，并征询主管经理意见后再落实供货单位。 采购之前对供应商要经过廉政培训，并签订《防舞弊制度》。

食堂管理制度-食堂财务管理制度

食堂管理制度-食堂财务管理制度 食堂财务管理制度1 泉塘完小食堂财务管理制度 为进一步加强学校食堂管理，健全食堂管理制度，规范食堂财务收支，严肃财经纪律，就学生食堂财务管理中的有关事项规定如下： 一、学生食堂财务管理的总体要求 学校学生食堂是一项公益性事业，以服务学生为宗旨，不以盈利为目的；认真执行国家有关法律、法规和财务管理规章制度，实行“统一管理，独立建帐，成本核算，收支平衡”。 二、学生食堂物资采购管理 (一)食堂物资采购做到质优价廉，经济实惠。

(二)建立物资定点采购制度。如米、油、肉、面、燃料等大宗商品由食堂定点采购或配送。 (三)建立物资采购验收制度。食堂物资采购回来后，必须办理过秤、验收等入库手续，经采购人员、保管人员在统一印制的“食堂物品采购单”上分别签字认可后，方可登记入账。 (四)建立物资采购报批制度。采购人员每天应根据食堂负责人提出的食物采购品种、数量、价格等编制“食堂采购计划表”，经审校无误后方可采购。 (五)建立食堂存货盘点制度。食堂存货按进库时间可分为：进厨存货和进库存货。进厨存货指购进后直接进入厨房用于加工的原材料及辅料。进库存货指为加工过程中耗用而储存的原材料及辅料，如大米、面粉、食油、干货、山货、调料和燃料等。学校学生食堂负责人每月月末进行一次全面的清查盘点，做到帐实相符。盘盈或盘亏的存货应按有关规定进行帐务调整。

三、学生食堂收入管理 食堂收入全部来源于学生的就餐收入，每月末确认当月伙食收入。 四、学生食堂支出管理 (一)食堂支出主要包括： 1.伙食支出：是指医院营养食堂开展伙食活动而发生的各项支出。具体包括：粮食支出：医院营养食堂加工过程中所耗用的米、面粉等支出； 菜金支出：医院营养食堂烧菜所耗用的支出 调料支出：医院营养食堂加工过程中耗用盐、味精、鸡精等支出； 燃料支出：医院营养食堂加工过程中耗用煤气等支出； 其他材料支出：医院营养食堂加工过程中耗用除上述以外的支出。 2．其他支出：学生食堂聘请职工的工资等支出。具体包括：炊事员工资，非正常支出及其他杂项支出。 (二)食堂支出的管理程序和审批规定。

学校食堂设备申请报告

学校食堂设备申请报告 篇一:关于官渡小学学生食堂厨房设备的采购请示 关于官渡小学学生食堂厨房设备的购置 请示 巫山县教委: 为了进一步加强“学生营养改善工程的”落实，完善学生厨房的加工和储藏设备，并加强对学生食堂的管理，提高农村学生健康水平，经校务会研究决定，购置部分厨房设备。因此，现急需购置如下设备: 官渡小学学生食堂设备购置表 食堂设备 购置共需人民币叁万贰仟零贰拾圆(32020.00元)正。现将此次设备购置请示县教委，请予审批～ 巫山县官渡小学二?一三年九月二十日 1 篇二:食堂申请报告 1 髙洞小学无学生宿舍、食堂的 情况汇报 高洞小学地处八步区步头镇高洞村高洞组中心，这里距离县城75公里，距离镇政府35公里，交通不便，经济落后，自然村寨分布较零散，学生到村完小上学除学校所在的本组外，最近村组的学生都要走40分钟左右，家离学校最远的学生单程要走近2个小时。

学校没有学生宿舍，通常，有279多个学生每天得往返于学校与家里之间，他们早上在家炒点隔夜的冷饭作早餐，再留点作午餐，有的没带饭包中午就饿着肚子，等待着下午放学后到家里才能再将早已咕噜直叫的肚子安抚住。学校领导、教师看在眼里，痛在心上，却无法解决这几百个孩子吃中午饭的问题。如今，在得知上级教育主管部门正在着力解决农村村级学校食堂的关怀政策后，特将我校实际情况向上级作出如下反映: 一、学校基本情况 由于特殊的地理位置(处于边远山区)，我校服务的半径为14公里，辖3个自然村共18个自然组，2600多个人口，适龄儿童380多人。2011年9月份我校学生总数为332人(其中包括两个教学点53人)，共有10个教学班，14个教师。这些学生中除了学校所在的高洞组和隔得较近的马平组的90多个学生外，其余的均得中午饿着肚子或只能吃着早上拿 2 芭蕉叶包来的“中午饭”，不管是酷热夏天经过一上午包裹着的“饭”变味了，还是寒冷冬季早已被冰冻着的“中午饭”，学生们还是得皱着眉头硬吞下去，只因为学校没有食堂。 根据对本片区适龄儿童数情况及本片区教学点学生人数情况进行分析，2012年9月份我校的学生将达到400人左右，因为本片区里的两个教学点将有50多个学生到完小就读，加上正常招收的30多个一年级新生。所以中午不能回家吃饭的学生又增多了。 我校现有9间教室，每间只能容纳45个学生，7间做教室，一间已拿来做老师办公室，一间做堆放教学仪器、循环使用的教科书、远程教育的设备等。学校已没有多余的空房间来做阅览室、图书室等，教师们办公也只能挤在一个教室内。与之形成对比的是，我校的空地比较多，有6亩之多。

企业物资管理及采购流程

*股份有限公司 物资管理制度（试运行） 为适应公司管理模式，规范管理流程，达到有效降低采购成本，减少资金成本占用，提高生产经营盈利能力，提升经营质量的目的，以公司“成本、效益”为中心进行管控和生产经营部门“经营责任制”为原则，以及公司“集中、集约”采购的管理要求，规范公司物资采购管理过程中价格、质量、数量等管理工作流程，制定本制度。 第一章总则 第一条本制度所指物资，是指物流园设备维修所需的机器、电器配件，金属材料、低值易耗物资、劳动保护用品、印刷品、办公用品、燃润油料以及生产经营和办公需用的其它物资等。公共物资、园区大宗设备等，不在此制度范围内。 第二条成本控制中心作为公司统一的物资采购职能部门，全面负责公司整体物资采购管理及运行成本把控工作，实时掌握公司所必需物资的市场交易价格，负责物资采购，对采购价格进行把控，降低采购成本，公司各部门必须服从成本控制中心的统一管理和业务指导。 第三条物资管理实行分级管理机制：物资管理由成品控制中心管理和检查考核；各部门作为二级管理单位，负责各自内部的

物资领用、登记移交、交旧领新等制度的落实工作，重点做好所领用物资在本部门使用过程中的跟踪管理工作。 第四条物资管理要始终坚持“成本、效益”为中心进行管控和生产经营部门“经营责任制”为原则，做到计划准确、采购合理、供应及时、库存优化，在保障公司生产正常运转的前提下，尽最大可能降低物资采购资金的占用。 第二章物资需求计划申报 第五条各部门应根据其生产、工作的实际需要，于每月20日前，提前填写物资需求计划，报部门负责人、分管领导、分管领导审批后，交付成本控制中心。 成本控制中心负责汇总编制月度总体物资需求计划，对于常规采购由合格供方应选择2-3家提供参考，对于专用设备厂商或其授权代理商进行商务谈判，需提供所有的记录文件参考，于25日前报价格委员会，价格委员会负责审核是否符合公司年度预算，并根据资金情况，修订各部门的物资需求申请计划。价格委员会将修订后的物资需求计划反馈给成本控制中心，成本控制中心汇总物资采购汇总表，报部门负责人、财务负责人、总经理、董事长审核通过后，进行采购。 第六条各部门提出的物资申请计划，应详细填写材料名称、规格型号、数量，提供所知的价格、产地、质量标准和技术要素等，以便采购和验收时掌握。

食堂采购流程及管理办法

食堂采购管理规定 一、采购宗旨 为加强对医院食堂食品原料、辅料等物资采购管理，合理控制食堂 物料费用支出，降低采购运行成本，同时也为防止因采购劣质食品而导 致发生食品安全事故，进而保障管理方利益。 二、采购原则 1、遵循“货比三家”的原则，同样产品比质量、同样质量比价格、同样价 格比服务，追求质优价廉。 2、透明采购信息，严格按照三公制度，即公平、公正、公开。 3、食堂将所需物料需求提交采购人员，由采购人员负责联系供应商，所有 供应商只接受公司采购人员的采购指令，食堂不能自行联系供应商。如出现公 司采购人员不知情的自采行为，采购人员有权拒绝在送货单上签字，且费用不 予报销。 三、采购类别 1、蔬菜类，包括时令蔬菜、豆制品、瓜果等； 2、肉类，包括畜禽肉、水产、海鲜等； 3、粮油类，包括大米、面粉、杂粮、食用油等； 4、调味品干货类，包括调料、干制品等； 5、应急型易耗品物资，如口罩、手套等； 四、采购标准 1、蔬菜标准 蔬菜瓜果以时令为主，优先选择当地大棚菜，蔬菜及瓜果表面无虫、无斑点、无黄叶、无泥巴、无死根等。 2、肉类标准 畜禽肉品颜色红润、新鲜无异味、质地有弹性；水产海鲜生命有活力、体 表卫生洁净且无伤痕，如鱼产品眼球饱满、腮丝清晰鲜红、粘液透明有 光泽等；蛋类表面清洁干净、质地新鲜无异味。 3、粮油标准 大米颗粒均匀、色泽呈白色或微黄、无任何杂质；食用油颜色纯正、无哈欠味、无沉淀异物。 4、调味品干货标准

料品有包装且包装细致、相关产品具有QS等相关标志、有检验合格证或报告。 五、报销方式 1、食堂供应商：结算方式为月结，每月25日将送货单交公司财务对账 （遇节假日顺延）并完善报销手续，经公司领导签字审批后，由财务直接把货 款汇入供应商指定的银行账号。 2、现金采购：食堂接待餐原料由厨师提出采购需求，由公司采购人员按实 际需要进行联系购买，经验收合格后交厨房使用，采取备用金支付相关票据报 销机制。 六、食堂验收管理规定 1、为确保验收工作的公正性，验收成员由采购人员、食堂双方人员组成。 2、采购人员对所进食品原料履行监督职能，对所进食品原料进行品质检查。并对所进食品原料进行数量核实。 3、食堂为食品原料实际使用者应对所进食品原料的品质、数量进行检查和 核实。在使用过程中须厉行节约，杜绝铺张浪费现象出现。 4、参与收货人员须仔细核对来货的质量、数量，杜绝以次充好、短斤少两 的现象；同时调味品、干货类、冻货类原料必须查看规格、品牌、出厂地、有 效日期等，确认收货合格并在送货单上签字确认。 5、对不合格或有疑问的食品原料，采购人员有权要求退货、换货，特殊情 况及时向公司领导汇报处理。 6、收货人员不得弄虚作假，一经核实将严肃对其处理。 7、每日送货单为一式三份（财务、食堂和送货人各持一份），送货单必须 经采购人员和食堂管理人员签字确认后方可报销。 七、食堂供应商管理规定 1、具备合法从事食品经营活动的相关证照，如营业执照、卫生许可证、税 务登记证等。 2、供应商必须持有所属原料摊位或店面，同时具有食品原料等物料配送车辆。

食堂物资采购、出入库管理制度

食堂物资采购与出入库管理制度 1. 目的 为规范食堂食品原料、日耗品的采购、出入库管理，节约成本，优化食堂环境，提高管理水平，特制定本制度。 2. 管理范围 包含以下物资的采购与管理： 1）食品原材料 食品原材料分粮油类、调料类、蔬菜类、肉类、其它。 2）食堂日用品、餐饮用具 食堂日用品、餐饮用具，包括清洁消毒品、一次性用品、厨具、餐巾纸、筷子、餐盘等。 3）临时物品 临时物品包括厨房设备的维护与维修配件等。 3. 基本原则 3.1合理采购、严格检查、科学管理，确保食品原材料的安全。 3.2加强采购事前管理，大米、面粉、食用油、肉类等大宗食品原料和一些经常性采购物品，必须集中采购，最大限度的降低成本。 3.3经过评审确定采购供应商后，要求必须在指定供应商处采购，特殊情况向主管采购领导书面汇报，书面批准后方可采购；更改供应商须经供应商评审小组评审后确定。 4. 采购管理制度 4.1供应商的选择 4.1.1 由采购管理部组织成立食堂采购合格供应商评审小组，由采购管理部部长、行政部经理、运营管理部人员、采购人员等组成。 4.1.2大米、面粉、食用油、肉类等大宗食品原料及经常性采购的食品原料选择五家有代表性的供应商进行考察，了解供应商的实力、卫生许可、货物来源、价格、质量等，重点从质量、价格、服务三方面进行比较，评审确定两家合格的供应商，比较价格采购。 4.1.3合格供应商必须具备的条件 具备合法从事经营活动的相关证照：营业执照、税务登记证、负责人身份证等，将复印件交采购管理部备案。

特别是大米、面粉、食用油、肉类四大宗食品的供应商，还必须同时具备国家规定的卫生许可证、产品质量监督检验报告、动物检疫合格证等证照。 合格供应商必须能够提供正规发票、送货清单、收据等凭证。 4.1.4长期合作的供应商，应与公司签订长期合作协议。其中应约定食品原材料、辅料的质量，采购物品的配送方式、货款支付方式、食品卫生安全责任、退换货、供货质保金等。合同的期限不得超过一年。 4.1.5供货商的续用与更换。 在合同期满前，由食堂采购评审小组集中讨论决定是否更换、续用。在合作的过程中，如发现供货商有不履行合同约定等的行为时，应立即停止该供应商的供货资格。 4.2采购数量的确定 4.2.1 为减少资金的占用，降低成本，坚持按单进行采购的原则； 4.2.2 针对大米、面粉、食用油、肉类四大宗食品，由行政部统一采购、配送（按配送物品采购金额分别开发票）。 4.2.3 食品原料采购数量 此类物品的采购数量应综合考虑经济批量、采购周期、储存条件等因素，根据最高库存量而定，最高库存量不得超过15天。 4.2.4蔬菜、鲜货、肉类 此类食品原料应根据每日菜单需求适量按单采购。采购量要求能满足1-2天的用量，入库后及时处理，按需要冷藏或冷冻存放。 4.2.5厨房日用品、餐饮用具 需采购日用品、餐饮用具时，食堂管理员应提前统计所需用品的类别、数量，填写采购计划单采购。 4.2.6对于不完全具备相关证照的某些食品原料辅料供应商，如蔬菜类供应商，应坚持从具有合法经营资格的农贸市场的摊贩手中采购，以保证所采购的食品原料辅料可以溯源。严禁采购路边货或其他无法溯源的食品原料辅料。 4.3货物验收 食堂管理员、库管员、厨师长为货物验收人员，负责对物品质量、数量进行验收。 验收基本要求： 米面等主食原料，要求无寄生虫，不得为陈米陈面。 食用油要求为品牌油，不得以次充好。

食堂大宗物资公开招标采购制度

食堂大宗物资公开招标采购制度 为有效控制学校食物中毒及其他食源性疾病的发生，严把食品采购关，确保食品安全，切实保障学校师生的身体健康，提高食品质量，并科学、合理地贮存食品，降低伙食成本，使学校食堂的管理达到规范化、标准化，特制订本制度。 一、坚持公开招标原则 学校食堂大宗物资采购是指食堂日用品、消耗量大的物资的采购。为保证采购过程的公开、公平、公正，必须坚持面向社会公开招标的原则。招标前应在学校网站、公示栏及校门外显著位置对招标事项进行公示，尽量扩大社会知晓度，提高投标竞争力。 二、坚持群众参与原则 学校在实行招标前应成立招标工作领导小组，由学校校长秦建华任组长，负责组织成立6人以上的评标小组。为保证评标工作的公平、公正，必须坚持群众代表参与评标的原则。评标小组由学校普通教师代表、中层管理干部、食堂工作人员三个方面的人员组成，自觉接受群众监督，提高透明度。 三、坚持资格审查原则 学校食堂购进大宗物质（米、油、煤）都应先审核供应商的资质，供应商必须在参与投标前向评标小组提供真实有效的工商执照、卫生许可证及有关产品质量检验证明原件及复印件,学校评标小组必须认真审核所有证件是否合法有效，经审核无异议后，将参与投标单位名单对外进行公示，接受社会监督。 四、坚持公开评标原则 在评标过程中，评标小组必须全员参与，若因病因事不能参与的，应由评标小组集体推荐与缺席人身份一致的代表参加。评标小组在评标中应坚持公平、公正原则。评标结果坚持价低质优原则，并当场公布中标结果、签订相应合同书，明确双方的责任与义务。评标结束后应对外进行公示，公示满7天后若无其它异议，招标活动方宣告结束，对公示期间有异议的，学校评标小组应认真调查并对外公布调查结果。 五、坚持货到验质原则 供货商把供应物资送到食堂后，学校食堂必须认真验收，一看食品质量合格证，二看食品出厂时间和保质期，三看实物的质量是否与合同约定相符，若有与合同约定不符应及时退还给供货商。学校应成立验收小组，并由学校副校长徐卫东对物资质量负责，做到职责分明。 六、坚持科学保管原则 所有进入学校食堂的物品（米、油），一是要留样。每个品种留样不少于100g；二是要实行记录管理。对原材料验收人、食品留样时间、发现异常情况等实时记录，有关记录应保存12个月；三是大宗食品进入库房由保管员进行质量检查并

公司采购制度及流程

物资采购支付管理制度 第一章：总则 第二章：物资采购具体内容 第三章：采购业务原则和权限管理 第四章：采购流程 第五章：申请付款基本流程 第六章：预付款及定金管理 第七章：应付帐款管理 第八章：附则 第九章：附件

第一章： 总 则 为了规范公司采购业务流程，防范采购业务风险，控制采购支出，保证公司正常生产经营活动，降低采购成本和付款风险，特制定本制度。 第二章： 物资采购具体内容 一、本制度所指采购物料具体指： ?、日常办公用品、耗材：笔、打印纸、笔记本等。 ?、办公设备及交通工具：电脑、打印机、复印机、扫描仪、硬盘、汽车等。 ?、生产设备 所有生产用的机器、工治具等。 ?、办公家具：桌椅、文件柜、保险柜等。 ?、接待用品：水果、烟酒、礼品等。 二、本制度所需招标的支出具体指： 、大设备支出。 、工程项目支出。 、房屋建筑物支出。 第三章：采购业务原则和权限管理 一、采购业务原则 ?公司所有采购业务均由相关对口采购人员负责。

日常办公用品、办公家具、接待用品由人事行政部负责 生产设备及其他由配件部负责 ??供应商的选择应遵循三家报价的原则，如为单一供应商或独家供应商，采购部门必须加以说明或解释； ??合同管理原则，需要招标的采购必须按照经济合同管理制度与供应商订立采购合同； ??为了节约采购成本和提高采购效率，一般采购业务应尽量采用集中采购的方式统一采购，寻找供应商并签定年度供应协议，减少紧急采购； ??年度供应协议每年由采购部门和使用部门共同评估，总经理批复后，决定是否更换供应商； ?采购货款除小额（ ???元以下）采购外必须通过银行结算； ?、各类采购严格执行预算审批额度，超过预算或有特殊情况的需执行追加预算程序。 二、本公司应按以下采购权限进行采购： ??公司采购部是负责物品采购的管理部门。 ??在保障服务和节约成本的前提下，价值 百元以下的物品（除定点采购外）经公司使用部门负责人批准后由公司采购员于当地采购。 ??招标项目采购支出，须经公司股东会决议后进行招标，后由采购部执行采购。

食堂物资采购管理办法

四川省宜宾xxxxxxxxxxx公司 职工食堂物资采购实施细则（试行） 第一章总则 第一条为规范食堂物资采购行为和程序，完善采购监督管理机制，降低采购成本，确保各项原材料、货品等物资的供应，提高采购效率，根据公司采购管理相关制度对物资采购的要求制定本办法（以下简称“本办法”）。 第二条本办法是食堂物资采购管理行为的基本规范，应遵循公开、公平、公正、竞争的原则，保障供应商及公司相互权益。 第三条采购活动应当根据市场信息做到比质、比价采购；大宗物资的采购，具备招标条件的，应实行招标采购，对招标执行价，均应不高于同期市场批发价；未纳入招标采购的物资，应认真比价，货比三家，执行价格应不高于同期市场零售价。 第四条严格供应商选择、评价、甑选以保证供应商供货质量，处理好与供应商的关系；严格遵守采购规范流程，按流程办事，能及时按质按量地采购到所需物品，在满足公司需求的基础上最大限度降低采购成本；

第二章组织机构与职责 第五条职工食堂物资采购管理办公室设在后勤部，职工食堂物资采购管理办公室是主持采购工作的领导和管理机构，负责对职工食堂物资采购全面组织、实施、监督、考核等工作。 职工食堂物资采购管理办公室下设职工食堂物资采购执行组组长：后勤部部长 副组长：后勤部副部长 成员：采购员、餐饮食品安全员、总账保管、各团团长 职工食堂物资采购执行组的主要工作职责： 1、贯彻执行公司采购管理制度。 2、负责制定物资采购内控制度。 3、对供货商进行管理。 4、负责对采购的食品安全把关。 5、负责职工食堂大宗物资招标市场调查、预算控制价的编制，对非招标采购部分物资的采购成本控制。 5、负责物资保管、分类统计、出入库管理等。 第六条成立职工食堂物资采购监督组：由招标投标办公室、监督组成员和评标人员组成。 职工食堂物资采购监督组的主要工作职责： 1、负责对采购流程的规范性和预算控制价进行监采购督检

采购申请审批流程

采购申请审批流程 1.目的 有效的控制公司的采购过程、提高采购审批效率，规范采购管控流程。 2.范围 适用于本公司原辅材料、低值易耗品、设备设施、备品备件、工夹具、IT类耗材资源、后勤类物资、办公文具用品及委外印刷品的采购。 3.定义 无 4.职责 4.1物资供应部负责公司所有物资的采购。 4.2生产用原辅材料及低值易耗品由生产部或计划部门统一提出采购申请。 4.3IT部门统一提出IT类耗材资源的采购申请。 4.4劳保类物资、办公家具、办公文具用品、名片及内部表格的委外印刷由行政综合部统一提出采购申请。 4.5安全防护类用品(消防器材、防护面具、防护衣等)有需求部门提出申请并报安全部门、仓储等部门审批以后再交至采购。 4.6设备类物资采购由设备部统一提出采购申请，设施类物资采购由设施部门统一提出采购申请，技术和质量部门负责对有关物资检验、测试提出申请。

4.7物资采购部负责对于实验型紧急采购物资、备品备件等紧急需求物资的采购，需求部门按照“紧急采购流程”，由需求部门提出采购申请，并报部门经理以及公司分管副总、董事长审核。 4.8财务部门负责对采购物资付款提出的付款申请情况进行最终审核并及时办理付款手续。 4.9仓库、质量部或申请部门负责对所采购物资的验收。 5.内容 5.1申请部门有采购需求时，需填写“采购申请单”，并交部门负责人审批，针对非经常性采购物资，申请部门在提交“采购申请单”的同时，需将所采购物品的详细要求或技术标准提交给物资供应部。 5.2对新供应商或非经常性采购物资，物资供应部在接到“采购申请单”后，需对三家或以上供应商进行询价，并把其报价、交货计划等连同“采购申请单”一并交由分管副总、董事长进行审批。 5.3“采购申请单”根据金额大小需由物资供应部负责人、财务部负责人和常务副总进行审批。 5.4合同项目基建类的审批根据“润恒采购审批权限表”文件规定的审批权限逐层由公司负责人和集团管理层审批。 5.5合同的签署人为合同金额对应的审批流程中最高审批人。 5.6采购部负责创建“采购订单”，根据采购金额大小分别有分管副总或常务副总、董事长进行审批，审批结束方可发出“采购订单”;采购物 资到货后，仓库负责填制《进货检验收货凭证》交质量部或申请部门经过验收，合格后将收料单签字联汇总交采购，采购汇同发票交财务办理付款手续。验收不合格不予以收货或付款，具体情况可参照“供应商不合格品退货流程”进行处理。 5.7针对经常性采购的物资，供应链采购部负责选择两到三家长期供应商，并由采购会同质量、技术部门，定期对其进行评审，确

厨房设备更换申请报告

厨房设备更换申请报告 设备更换申请 尊敬的厂领导: 我公司在实施贵单位消费一卡通项目中，原设计为深圳披克生产的一卡通消费软件及消费机，最初设计理念是本着与贵公司新区已有的3台披克产品兼容而选择，在项目实施过程中，我们与使用单位的负责人做了详细的沟通，认为披克目前的产品不具备目前及一卡通系统扩展的需求，特申请更换品牌。希望贵公司领导支持! 申请理由如下: 1. 各使用单位提出:收银员与本部门在交接对账的时候，需要消费人员的消费小票，这点披克产品不具备此功能。 2. 披克厂家对IC卡加密授权的权限不对客户开放，这样就形成贵公司在以后每增加一张IC卡就必须通过披克的同意，失去了公平交易的原则。不利于一卡通系统的延伸(比如:水、电、停车等用卡的兼容) 3. 所更换的产品不低于技术协议所有技术标准。 更换建议:原深圳披克公司产品更改为深圳景兴达科技有限公司产品 1. 我公司免费更换新区的3台及秦岭员工食堂的6台(共9 1 台)食堂消费机，以达到整个系统的兼容及管理 2. 所更换的产品满足各使用单位的所沟通的技术要求(现场出消费小票，共交接对账，满足日结、月结报表查询) 3. 对IC卡的加密权限直接给贵公司，方便日后的扩展需求。

再次希望并感谢贵公司领导能批准我们的申请，在今后的工作中，我们会不断的努力，不断创新， 争取把一卡通项目及日后的扩展工作做的更好～ 产品技术参数如下: 1、收费柜台消费机 XC-508 一、技术指标 1、工作环境 温度:0C —— +70C 湿度:10% ——90%RH 2、储存运输 温度:-20C —— +60C 湿度:5% —— 95% 3、功耗指标 电源:DC 9V3A电源输入 功耗:<5W 4、规格尺寸 外形尺寸:210mm×130mm×92mm 2 重量:1Kg 5、技术参数 a、2M FLASH内存，可存储10万条刷卡记录。 b、内置GPRS模块、小票打印机。 c、液晶屏实时显示信号强度。 0000 d、26个水晶键盘，有16个功能键，10个数字键输入。

食堂采购管理制度

食堂采购管理制度

采购管理制度 1、严格执行财经制度，履行验质验量入库手续，做到钱、物、凭证三相符，严禁虚报冒领。 2、廉洁奉公，不谋私利，遵纪守法，按制度办事。 3、购进物品必须有计划、有领导签字，保证购进物品既要满足食堂需要，又不能造成浪费。 4、在验收采购物品时，如发现变质、短斤少两以及款物不符时，其损失由采购人负责赔偿。 5、要随时掌握库存物资数量，购物时要多跑、多问、多比较，以最大限度降低采购成本。 6、若有约定送货上门的，应在操作间及仓库以外的地点办理验货手续。 六、仓库物品管理制度 1、强化安全意识，保持库房内清洁整齐，通风良好。做好防火、防盗、防投毒、防鼠等工作，杜绝种类事故发生。 2、所有物品入库前必须严格检查，不符合要求的不得入库，入库物品应注明名称、采购时间、数量、保质期。做到入库上账，出库下账，建立各类物品卡，做到账、物相符。 3、经常对库存物品进行检查、整理，发现问题及时汇报，并及时提供采购计划。 4、严格执行食品卫生法规及“五四”制，严禁验收腐烂变质食品

原料。 5、物资必须分类保管，库房必须保持干净并经常通风，积极做好灭害工作。 6、切实做到“四勤”，勤检查、勤整理、勤翻晒、勤打扫，以保证库存物资不霉变、不腐烂。 7、食品出库时，要检查感官性状和保持期，坚持食品先进先出原则，尽量缩短储存时间。 8、因工作失职造成积压腐烂变质的，必须承担经济损失。 9、库房内严禁吸烟，严禁食物与消毒物品混放在一起。 10、库房禁止存放有毒、有害、易燃易爆、化学类物品。禁止存放个人用品或临时存放其它物品。 七、资金管理制度 1、出纳人员要及时组织各类收入入账。 2、加强银行存款、库存现金、有价证券的安全管理。 3、银行账户只限本单位使用，不得出租、出借，不得利用账户为其它单位套取现金。 4、不得将单位资金以个人名义开立账户存储，或将资金转入个人信用卡账户。 5、严格支票管理，不得签发“空头支票”。支票存根和现金进账单一律作为会计原始单据，附于记账凭证之后，不得散失、废弃。按月和开户银行对账，保证账账、账款相符，发现问题立即追查。