工艺变更管理办法

宁波新华英达汽配制造有限公司

制订日期：2015.04.13

工艺变更

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第一章总则

第一条为防止工艺变更环节中产生的风险带来的危害，规范工艺变更环节的管理，确保作业人员健康和安全，根据公司《工艺变更管理办法》，特制定本规定。

第二条本规定适用于公司。

第三条本规定中工艺变更管理是指各车间生产运行、检维修、开停工、技改技措等过程中的工艺变更管理。新、改、扩建项目实施过程中的变更管理参照本规定执行。

第四条变更应实施分类管理，基本类型包括工艺变更、微小变更。（一）工艺变更是指涉及工艺技术、工艺参数等超出现有设计范围的改变。（二）微小变更是指影响较小，不造成任何工艺参数、设计参数等的改变，即“在现有设计范围内的改变”。

第五条工艺变更必须向客户提交申请，客户批准后方可实施变更

第二章管理职责

第五条公司工艺部门组织制定、管理和维护本规定。并对程序的执行提供咨询、支持和审核。

第六条公司质量部门负责本规定的执行，并提供培训、监督和考核。

第七条各单位执行工艺变更管理规定，并提出改进建议。

第八条员工接受工艺变更管理培训，执行工艺变更管理规定

第三章变更范围

第九条本规定所涉及的工艺和变更范围主要包括：

（一）生产能力的改变；

（二）物料的改变；

（三）工艺设计依据的改变；

（四）设备和工具的改变或改进；

（五）工艺参数的改变(如焊接电流、泄漏压力等)

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工艺变更

页次：2 of 3 第十条所有的变更应按其内容和影响范围正确分类。微小变更和工艺设备变更管理执行变更管理流程，参见附录A

第四章变更申请、审批

第十一条变更申请人应初步判断变更类型、影响因素、范围等情况，按分类做好实施变更前的各项准备工作，提出变更申请。微小变更申请审批表参见附录B，工艺设备变更申请审批表参见附录C

第十二条变更应实施分级管理。应根据变更影响范围的大小以及所需调配资源的多少，决定变更审批权限。在满足所有相关工艺安全管理要求的情况下批准人或授权批准人方能批准。

第十三条变更申请审批内容：

（一）变更目的；

（二）变更涉及的相关技术资料；

（三）变更内容；

（四）涉及操作规程修改的，审批时应提交修改后的操作规程；

（五）对人员培训和沟通的要求；

（六）变更的限制条件（如时间期限、物料数量等）；

第十四条变更申请应经相关的工艺技术、安全环保人员审查通过后，由技术负责人审核和变更批准人批准。

第五章变更实施

第十五条变更应严格按照变更审批确定的内容和范围实施，主管部门应对变更过程实施跟踪；

第十六条相关部门和单位应确保变更涉及的所有工艺安全相关资料以及操作规程都得到适当的审查、修改或更新

第十七条完成变更的工艺在运行前，应对变更影响或涉及的如下人员进行培训或沟通。

（一）变更所在区域的人员，如维修人员、操作人员等；

（二）变更管理涉及的人员，如设备管理人员、培训人员等；

（三）供应商；

（四）外来人员；

（六）其他相关的人员。

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页次：3 of 3 第十八条必要时，主管部门和单位应针对变更制定培训计划，培训内容包括变更目的、作用、程序、变更内容，变更中可能的风险和影响，以及同类事故案例第十九条变更所在区域或单位应建立变更工作文件、记录，以便做好变更过程的信息沟通。典型的工作文件、记录包括变更管理程序、变更申请审批表、风险评估记录、变更登记表以及工艺设备变更验收报告等。

第六章变更结束

第二十条变更实施完成后，主管部门和单位应对变更是否符合规定内容，以及是否达到预期目的进行验证，提交工艺设备变更验收报告，并完成以下工作：（一）所有与变更相关的工艺技术信息都已更新；

（二）规定了期限的变更，期满后应恢复变更前状况；

（三）试验结果已记录在案；

（四）确认变更结果；

（五）变更实施过程的相关文件归档

第七章附则

第二十一条本规定由公司工艺部门负责解释。

第二十二条本规定自发文之日起施行。

附录A 变更管理流程

附录B 微小变更申请审批表

附录C 工艺设备变更申请审批表

项目变更管理制度

项目变更管理制度 1 范围本制度规定了公司项目变更管理的职责、变更范围、工作程序、质量记录等。本制度适用于公司项目建设过程中发生的各类变更。 2 职责 2.1 工程部是项目变更的归口管理部门，负责项目变更的监督与管理工作。 2.2 财务部参与项目变更的方案论证，负责项目建设土建工程变更的造价稽核。负责项目的变更ERP维护工作。 2.3 设计单位是项目变更的技术管理部门，参与审核初步设计和实施方案，并提出专业审核意见。负责主要工艺技术设计变更审定。 2.4 综合管理部负责项目安全、消防、环保、职业卫生、防雷和节能变更方案的论证。 2.5项目组是项目变更的实施单位，负责变更的提出、申报，以及批复后的实施。 3 范围 3.1 一般变更： ——设备及材料的名称、规格、安装方式等发生变化，没有超出原设计工艺技术要求的； ——设备、材料及工程量的数量发生变化，不改变工艺技术要求且在单项批复预算内的； ——项目实施进度超出批复要求的。 3.2 重大变更 ——设备材料名称、规格、安装方式等发生变化，超出原设计工艺技术要求的； ——设备、材料及工程量的数量发生变化，超出单项批复预算但未超出项目总批复预算的； ——因实施方案漏项，或新增加的超出原设计工艺包内容的； ——特种设备实施内容发生变化的。 3.3 技术方案变更 ——改变批复方案工艺包内容的； ——关键设备主体技术指标、工艺控制参数进行变更的； ——安全、消防、环保、职业卫生相关内容进行变更的。 4、工作程序 4.1 项目发生变更前，由项目组提出变更申请（附表一），说明变更原因、变更利益、变更成本、变更带来的影响以及变更实施计划等，并提供相应的支持性文件。 4.2 按以下流程进行变更审批： ——对于一般变更由项目组提出，经工程部批准后进行实施； ——对于未超出项目总批复预算的重大变更，由项目组提出，经设计单位技术确认，工程部审核，公司分管副总经理批准后实施； ——对于超出项目总批复预算的重大变更、技术方案的变更，由项目组提出，工程部组织相关部门进行论证，论证通过后，拟文上报公司批复后实施； ——特种设备发生变更，按国家相关规定进行。 4.3 对已批准的项目变更，项目组应按计划进行实施，并确保变更内容的实施质量及安全性满足相关要求。

工艺设备变更管理规定

目实施过程中的变更管理参照本规定执行。第二章管理职责第四条公司质量安全环保部组织制定、管理和维护本规定。并对程序的执行提供咨询、培训、监督、支持和审核。第五条各生产单位和部门执行工艺设备变更管理规定，并提出改进建议。第六条公司员工接受工艺设备变更管理培训，执行工艺设备变更管理规定。第三章变更范围第七条本规定所涉及的工艺和设备变更范围主要包括：（一）生产能力的改变；（二）物料的改变(包括成分比例的变化)；（三）化学药剂的改变；设备、设施负荷的改变；（四）工艺设备设计依据的改变；（五）设备和工具的改变或改进；（六）工艺参数的改变(如温度、流量、压力等)；（七）安全报警设定值的改变；（八）仪表控制系统及逻辑的改变；（九）软件系统的改变；（十）安全装置及安全联锁的改变；（十一）非标准的(或临时性的)维修；

工程变更管理办法

工程变更管理办法 1工程变更的类型 1.1公路工程设计变更分为重大设计变更、较大设计变更和一般设计变更。有下列情形之一的，造成工程方案和工程规模变化的，属于重大设计变更：连续长度10公里以上的路线方案调整的；大桥的数量或结构型式发生变化的；互通式立交的数量发生变化的；收费方式及站点位置、规模发生变化的；超过初步设计批准概算的。 1.2有下列情形之一的，造成工程方案和工程规模变化的，属于较大设计变更：连续长度2公里以上的路线方案调整的；连接线的标准和规模发生变化的；特殊不良地质路段处治方案发生变化的；路面结构类型、宽度和厚度发生变化的；大中桥的数量或结构型式发生变化的；互通式立交的位置或方案发生变化的；分离式立交的数量发生变化的；监控、通讯系统总体方案发生变化的；管理、养护和服务设施的数量和规模发生变化的；其他单项工程费用变化超过500万元的，具体规定如下：由于建设条件发生变化，路基、路面、桥涵、路线交叉及交通工程中，单位工程费用变化500万元或同一个项目中同类型多个单项工程费用变化累计超过500万元的；不可预见的、突发性的地质灾害，如岩溶、滑坡、采空区等，造成工程处理费用超过500万元的；超过施工图设计批准预算的。 1.3一般设计变更是指除重大设计变更和较大设计变更以外的其它设计变。 2变更设计审批层次 2.1重大设计变更本工程项目的重大设计变更,汕北大道项目公司根据本管理办法和上级有关管理办法进行审查，经汕头市中建汕北大道投资有限公司审查后转报省交通运输厅，由省交通运输厅提出审查意见后报交通运输部审批。

2.2较大设计变更汕北大道项目公司根据本管理办法和上级有关管理办法进行审查，汕头市中建汕北大道投资有限公司审查后转报省交通运输厅审批，报交通运输部备案。 2.3—般设计变更（一）a类：变更单位工程费用变化金额200?500万元（包括200万元）或同一项目中同类型多个单项工程费用累计200?500万元（包括200万元）的，或处理地质灾害费用在200?500万元（包括200万元）的，由建设公司对变更进行核实后转报省交通集团审批；（二）B类：变更单位工程费用变化金额50?200万元（包括50万元）或同一项目中同类型多个单项工程费用累计50?200万元（包括50万元）的，或处理地质灾害费用在50?200万元（包括50万元）的，由汕北大道项目公司对变更进行审批；（三）C类:变更单位工程费用变化金额低于50万元或同一项目中同类型多个单项工程费用累计低于50万元的，或处理地质灾害费用低于50万元的，由项目业主对变更进行审批。（注：上述同一项目同类型多个单项工程变更是指同一项目中同一时间确定全线统一的变更，如软土地基处理、路面工程等）3设计变更建议的审查及报批 3.1工程设计变更建议可由项目参建各方以书面形式提出。变更建议提出后，监理人、业主对变更建议进行初审、确定变更类别，及时开展变更设计技术、经济论证工作。 3.2设计变更建议报批前分级审查（一）重大、较大变更，由汕头市中建汕北大道投资有限公司主持或授权汕北大道项目公司主持审查，省交通运输厅、其他政府职能部门、省交通集团、建设公司、业主、设计、监理、承包人及有关专家参加；（二）一般（A类）变更，原则上由汕头市中建汕北大道投资有限公司主持审查，设计、监理、承包人及有关专家参加；（三）一般（B类）变更，由汕北大道项目公司主持或授权业主主持审查，设计或其代表、监理、承包人以及有关专家参加，邀请上级主管部门代表参加审查；（四）一般（C类）变更，由业主主持审查，设计或其代表、监理、承包人以及有关专家参加。设计变更建议审查意见或会议纪要或专家咨询意见将作为上报设计变更建议和设计变更文件的依据。

工艺变更管理办法

宁波新华英达汽配制造有限公司制订日期：2015.04.13 工艺变更页次：1 of 3 第一章总则第一条为防止工艺变更环节中产生的风险带来的危害，规范工艺变更环节的管理，确保作业人员健康和安全，根据公司《工艺变更管理办法》，特制定本规定。第二条本规定适用于公司。第三条本规定中工艺变更管理是指各车间生产运行、检维修、开停工、技改技措等过程中的工艺变更管理。新、改、扩建项目实施过程中的变更管理参照本规定执行。第四条变更应实施分类管理，基本类型包括工艺变更、微小变更。（一）工艺变更是指涉及工艺技术、工艺参数等超出现有设计范围的改变。（二）微小变更是指影响较小，不造成任何工艺参数、设计参数等的改变，即“在现有设计范围内的改变”。第五条工艺变更必须向客户提交申请，客户批准后方可实施变更第二章管理职责第五条公司工艺部门组织制定、管理和维护本规定。并对程序的执行提供咨询、支持和审核。第六条公司质量部门负责本规定的执行，并提供培训、监督和考核。第七条各单位执行工艺变更管理规定，并提出改进建议。第八条员工接受工艺变更管理培训，执行工艺变更管理规定第三章变更范围第九条本规定所涉及的工艺和变更范围主要包括：（一）生产能力的改变；（二）物料的改变；（三）工艺设计依据的改变；（四）设备和工具的改变或改进；（五）工艺参数的改变(如焊接电流、泄漏压力等)

宁波新华英达汽配制造有限公司制订日期：2015.04.13 工艺变更页次：2 of 3 第十条所有的变更应按其内容和影响范围正确分类。微小变更和工艺设备变更管理执行变更管理流程，参见附录A 第四章变更申请、审批第十一条变更申请人应初步判断变更类型、影响因素、范围等情况，按分类做好实施变更前的各项准备工作，提出变更申请。微小变更申请审批表参见附录B，工艺设备变更申请审批表参见附录C 第十二条变更应实施分级管理。应根据变更影响范围的大小以及所需调配资源的多少，决定变更审批权限。在满足所有相关工艺安全管理要求的情况下批准人或授权批准人方能批准。第十三条变更申请审批内容：（一）变更目的；（二）变更涉及的相关技术资料；（三）变更内容；（四）涉及操作规程修改的，审批时应提交修改后的操作规程；（五）对人员培训和沟通的要求；（六）变更的限制条件（如时间期限、物料数量等）；第十四条变更申请应经相关的工艺技术、安全环保人员审查通过后，由技术负责人审核和变更批准人批准。第五章变更实施第十五条变更应严格按照变更审批确定的内容和范围实施，主管部门应对变更过程实施跟踪；第十六条相关部门和单位应确保变更涉及的所有工艺安全相关资料以及操作规程都得到适当的审查、修改或更新第十七条完成变更的工艺在运行前，应对变更影响或涉及的如下人员进行培训或沟通。（一）变更所在区域的人员，如维修人员、操作人员等；（二）变更管理涉及的人员，如设备管理人员、培训人员等；（三）供应商；（四）外来人员；（六）其他相关的人员。

工艺、设备和人员变更管理规定

有关人员、机构、工艺、技术、设施、设施过程及环境变更管理制度第一章总则第一条为消除或减少由于工艺、设备和人员变更引起的潜在事故隐患，。第二条本制度适用于各类企业单位。第三条本制度规范了公司生产过程中工艺、设备和人员变更的管理流程、措施及要求。第四条名词解释： (一)工艺设备变更涉及工艺技术、设备设施、工艺参数等超出现有设计范围的改变（如压力等级改变、压力报警值改变等）。（二）微小变更影响较小，不造成任何工艺、设计参数等的改变，但又不是同类替换的变更，即“在现有设计范围内的改变”。（三）同类替换符合原设计规格的更换。（四）人员变更是指员工岗位发生变化，包括永久变动和临时承担有关工作。表现形式有：调离、调入、转岗、替岗等。（五）关键岗位指与风险控制直接相关的管理、操作、检维修作业等重要岗位。此类岗位会因人员的变动而造成岗位经验缺失、岗位操作熟练程度降低，可能导致人员伤亡或不可逆的健康伤害、重大财产损失、严重环境影响等事故。第二章职责第五条装备部负责组织制定、管理和维护本制度。第六条相关职能部门按照“谁主管、谁负责”的原则执行本制度，并提供培训、监督与考核。第七条各基层单位负责工艺、设备和人员变更管理制度的执行，并对本制度提出改进建议。第三章管理要求第一节工艺设备变更第八条工艺设备变更范围包括：（一）生产能力的改变。（二）物料的改变（包括成分比例的变化）。（三）化学药剂和催化剂的改变。（四）设备、设施负荷的改变。（五）工艺设备设计依据的改变。（六）设备和工具的改变或改进。（七）工艺参数的改变（如温度、流量、压力等）。（八）安全报警设定值的改变。（九）仪表控制系统及逻辑的改变。（十）软件系统的改变。（十一）安全装置及安全联锁的改变。（十二）非标准的（或临时性的）维修。

工程变更管理办法

厦门百城建设投资有限公司工程变更管理办法（2018版）第一章总则第一条为加强工程建设管理，规范工程变更行为，保证工程质量、投资，根据《厦门市财政性投融资建设项目预决算管理办法实施办法》（厦财建[2013]117号）、《厦门市财政局关于进一步优化市级政府投资基建项目工作流程的通知》（厦财建[2016]36号）、《厦门市发展和改革委员会厦门市财政局厦门市建设局关于进一步强化市级财政投融资项目投资管理的补充通知》（厦发改投资[2017]690号）等文件精神，结合公司实际情况对《厦门百城建设投资有限公司工程变更管理办法》（厦百程[2014]255号）进行修订。第二条本办法所称工程变更是指自工程开标之日起至工程合同结算前，对已批准的施工图设计文件、招标工程量清单所做的修改、完善和调整的行为。第三条工程变更应符合国家有关工程技术标准和规范要求，符合工程质量、安全和使用功能的要求，符合环境保护、节约用地的要求，并有利于节约投资、加快施工进度。各参建单位应在深入调查、充分论证的基础上提出，避免在同一工点发生二次变更。第四条本办法适用于公司代建的各类财政性投融资项目工程主体的变更。因工程主体变更引起的水保、环保、规划、用地、用海等发生重大变化的，应按照相关规定履行相应变更报批手续。公司自营项目可参照本

办法执行。第二章职责与分工第五条工程变更实行业主项目部负责制，工程建设管理部、总工办、工程管理部参与审核，公司领导根据权限审批。（一）业主项目部负责组织工程变更方案的论证、审核、报批（或审批）等工作，督促承包人落实工程变更方案，做好工程变更的汇总工作。（二）工程建设管理部参与复杂工程或重要工程的变更方案审核，审查工程变更手续履行情况，抽查工程变更的执行情况，并将检查结果纳入业主项目部年度绩效考核。（三）总工办参与复杂的工程变更或重要的工程变更的方案审核，协助业主项目部做好工程设计方案变更的报批工作，协助业主项目部对接市发改委。（四）工程管理部参与工程变更方案论证与变更施工图审查，负责审核工程变更预算，审核工程变更审批手续的履行情况，抽查工程变更的执行情况，并将检查结果纳入工程建设管理部和业主项目部的年度绩效考核，协助业主项目部办理工程变更预算的报批工作，协助业主项目部对接主管部门和市财政审核中心。第三章工程变更分类第六条工程变更分为重大工程变更、较大工程变更和一般工程变更。（一）有下列情形之一的属于重大工程变更： 1.道路路线方案调整的； 2.工程主要结构物（如隧道、桥梁、互通等）设计方案发生变化的； 3.工程标准、等级、使用功能发生变化的；

变更管理制度正式版

Through the joint creation of clear rules, the establishment of common values, strengthen the code of conduct in individual learning, realize the value contribution to the organization. 变更管理制度正式版

变更管理制度正式版下载提示：此管理制度资料适用于通过共同创造，促进集体发展的明文规则，建立共同的价值观、培养团队精神、加强个人学习方面的行为准则，实现对自我，对组织的价值贡献。文档可以直接使用，也可根据实际需要修订后使用。为了加强变更规范管理，清除或减少由于变更而引起的潜在事故隐患，提高工作质量，促进变更管理工作制度化、规范化、特制订本制度。 1.人员的调动，必须由用人单位写出需用人计划、申请，报劳资处审核，主管经理审核，方可人员调动。 2.管理的改变，任何人无权做出管理改变，确需管理改变，由单位写出申请报主管经理审核，总经理批准，方可进行管理的改变。 3.工艺操作指标的变更

3.1使用单位不准随意变更工艺控制指标，尤其是各种化学反应的压力温度、原辅材料及产品质量等重要控制指标。 3.2各单位技术负责人要组织本单位技术人员及操作人员进行技术定额的查定，监督工艺指标执行，优化操作技术及工艺技术，消化吸收外来经验和技术。从实践中找出影响安全，成本和生产过程控制的不合理的工艺指标，及时提出变更意见。 3.3各级技术管理人员要深入现场，督促检查工艺指标的执行情况，了解存在的问题，及时提出变更意见。 3.4工艺指标变更程序一般指标变更由生产车间技术负责人向公司主管部门提交工艺控制指标变更申

变更管理规定

变更管理规定 Prepared on 22 November 2020

变更管理制度 1.目的：对变更项目进行有计划的控制，确保公司安全生产工作的有效运行。特制定本制度 2.范围：本程序适用于公司各类变更项目的管理。 3.职责：生产部是本制度的管理部门，负责制定、修订本制度。负责变更的组织和管理。技术部负责生产工艺、技术项目变更的组织和管理；负责现有厂区新建、改建、扩建项目和公共区域的技术项目的变更申请和实施。设备部负责机械、设备、设施项目变更的组织和管理；负责现有厂区新建、改建、扩建项目和公共区域设备的变更申请和实施。变更项目所在车间负责本部门变更申请和实施。人力资源部负责组织机构及人员变更的管理。安环部负责法律法规、安全设施的变更管理及各项变更的安全审查。其他各职能部门负责对各主管项目变更的组织和管理。 4.程序和管理要求变更类型变更管理类型、项目及主管部门职责表

a)设备的检修和维护； b)更换同一型号的设备或管线； c)清扫容器、管线或其它设备； d)更换同一型号的配件；

e)日常的设备、设施防腐保温处理； f)修理或重新标定的仪器、仪表； g)工艺参数在控制指标范围内的调整。变更程序 a、生产部制定《变更管理制度》和《变更申请表》、《变更验收表》，监督实施，对所有变更内容进行备案。 b、变更项目所在部门或主导部门负责变更申请、变更项目的风险评价、组织实施与变更材料收集管理。 c、安环部负责审查变更项目风险评价和风险控制措施。

d、审查部门负责人负责变更的审查和验收并为变更实施部门提供必要技术支持，完善实施方案。 a)变更申请前先由车间、技术、设备、安环、生产等相关部门进行初步论证，确定变更的可行性和实施方案，确定申请部门。 b)原则上变更项目所在单位或主导部门负责提出变更申请，按要求填写《变更申请表》，制定实施方案、进行风险辨识、编制风险控制措施。 c)《变更申请表》填写后，由部门负责人初步审核，签署部门意见，报安环部。变更的审查、审批不通过则返回变更申请单位补充完善后重新填写《变更申请表》进行审查手续。变更的实施和运行有技术部或设备部主导的变更应组织变更区域关联部门明确分工后组织实施。 a)变更项目申请单位编制变更项目实施计划，明确项目内容、责任人员和控制目标；进行危害和影响分析，制定变更项目实施方案和异常情况应急预案，并报相关部门审查； b)变更项目相关职能部门和变更项目所在单位，及时将批准的变更项目实施方案和异常情况应急预案通知有关单位和岗位人员； c)变更项目相关职能部门及车间安排专业人员，进行实施过程的现场监督。实施过程中如有变更，则按本程序重新办理变更手续；

工程项目变更管理办法

工程建设项目变更管理暂行办法第一条为了进一步规范政府投资工程建设项目变更行为，严格控制工程造价，确保工程变更科学合理、严谨规范、廉洁高效，根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、《公路工程设计变更管理办法》、《水利工程设计变更管理办法》、《房屋建筑和市政基础设施工程施工设计文件审查管理办法》及国家投资建设项目的相关规定，结合我县实际制定本暂行办法。第二条本办法适用本县政府投资（含使用国有资金）建设项目的工程变更。第三条本办法所称政府投资工程建设项目的变更，是指政府投资工程建设项目在施工过程中发生的下列情形：（一）工程设计图纸的变更；（二）因建设单位原因造成施工方案的变更；（三）重要材料与设备的改变；（四）施工现场条件等实际情况与勘察报告等技术资料不符引起的现场签证及变更；（五）工程量清单与费用的调整；（六）因法律、法规、规章调整引起的变更；（七）其他导致工程造价发生较大变动的变更。第四条政府投资工程建设项目变更应当遵循科学、合理、经济，先批准、后变更；先设计、后施工的原则。工程变更应以书面或补充合同的形式签订，具体内容应与招 - 1 -

标文件、施工合同相一致，不得签订与主合同、招标文件精神相违背的补充合同。不得以工程变更名义，通过签订补充合同的形式肢解工程，规避招投标。第五条工程项目施工中，遇暗沟、古墓、软基等地质实际情况与地质资料不符及不可预见且急需处理的情况，工程变更增加额在 50 万元以上（不含 50 万元）的，建设单位（监理单位）应组织相关专家召开变更审查会议，商定处理方案，形成书面意见，报县政府批准后实施。抢修抢险应急工程及遇不可抗力等原因的，建设单位应在应急处理后及时履行报批手续，并保留相关影像资料。第六条工程变更的程序：（一）由提出变更方以书面形式报监理单位，说明变更项目的名称、理由、概算及对工期影响；（二）建设单位组织相关责任单位进行实地勘察，初步核实变更的理由及变更的工程量；（三）建设单位、施工单位、设计单位、勘察单位、监理单位对工程变更的理由及变更的工程量进行洽商，并由参与洽商各方代表在洽商记录上签字盖公章；（四）需要设计单位出具变更文件的，应说明变更理由，由设计单位项目负责人签字并加盖设计单位的“设计出图专用章”方为有效。涉及重大设计变更的，须经原审批机关批准或施工图审查机构审查并报主管部门备案；（五）工程变更洽商一致后，由施工单位以书面形式明确变更内容，监理单位对工程变更引起的合同工期、质量、进度、造 - 2 -

工艺设计变更管理规定

精心整理前言一、商品技术部是本文件的归口管理部门，享有文件更改、修订、日常维护及最终解释权。二、文件版本历史记录：

2目的本文件目的是为了规范公司工艺变更流程，保证变更的及时性和有效性，使现场工艺问题得到

快速解决。 3范围本文件明确了工艺变更的范围、流程、执行规范。本文件适用于所有移行车型的工艺变更管理。 4术语和定义 4.1工艺变更范畴：工艺文件中关于过程特性参数、产品／过程规范／公差、评价测量技术、样本容量频次、控制方法、反应计划/预防措施、生产辅料等信息进行变更的项目。 4.2异常处置预案：将临时脱离工艺过程中临时执行措施固化的项目进行标准化，问题发生后， 5 5.1 5.1.1 5.1.2 造成工艺变更，组织相关部门对方案的可行性进行评审及验证。工艺改进过程中，负责编制《工艺改进评审记录表》、《验证报告》、《工艺设计变更申请单》，并提交工艺技术科。负责后序反馈的跨班组、跨车间的工艺问题沟通，并协助其他前序车间进行验证工艺改进方案的可行性。负责依据《工艺设计变更通知单》落实现场作业指导性文件更改及现场工艺变更。负责识别异常处置预案项目，并编制《XX部门XX工艺异常措施固化方案》，并对工艺异常发

生原因进行分析和解决。 5.1.3车间品质副主任/品检科科长车间品质副主任/品检科科长分管车间技术组及工艺管理工作，负责《工艺改进评审记录表》、《验证报告》、《工艺设计变更申请单》、《工艺项目反馈记录表》、《临时脱离工艺申请单》、《XX部门XX工艺异常措施固化方案》的批准。 5.2工艺技术科 5.2.1负责工艺变更过程中与工程院接口。 5.2.2负责在工程院新车型工艺移行前，参加各车间/品检科新车型工艺验收小组，跟踪工作进程。 5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.2.6 5.2.7 5.2.8 6 6.1 变更直接进行验证，连续3个批次参数一致且制件合格的，方可进行工艺变更。工艺参数调整、制件工位调整、焊点排布调整、涂胶工位调整、设备调整、生产辅料调整等工艺变更。工位调整、生产辅料调整以及与产品设变无关的工艺变更。工位调整、工艺参数调整、生产辅料调整、工具等变更。 6.1.5以上范围中在特殊情况下不能自主完成的工艺变更，工艺技术科可向工程院提出《工艺设计变更申请单》，由工程院主责进行变更。

建筑工程设计变更管理办法

工程设计变更及工程技术变更管理办法第一章总则一、为明确工程相关单位、业主（或称发包人、甲方、招标人、建设单位，下同）内部各部门的职责范围及权限，规范工程变更（简称变更）的分类及申报审批程序，保证工程质量与进度，有效控制工程投资，特制定本管理办法。二、本办法适用于致远地产有限公司工程设计变更。工程变更所遵循的原则为优化设计、不降低原设计使用要求、尽量降低或少增加工程成本，并按分类、分级的原则快速、准确、有序地予以处理。三、所有工程设计变更，按本办法经批准后由工程部下发变更指令并经过公司领导审批后，施工单位（或称承包人、中标人、乙方，下同）依据变更指令进行工程变更。没有变更指令，施工单位不得进行上述变更。任何工程变更均不表示，也不应以任何方式使原施工合同作废或无效。四、由于施工单位过失、违约或毁约及施工方法或工序引起的变更指令，变更增加的费用由施工单位承担，业主有权不予认可和支付相关的变更费用，且工期不得顺延。五、所有工程都须编制施工预算和施工图预算。施工预算是指根据合同、施工图纸会审确认后的施工图、中标文件（如

投标原则及单价等）及招标文件等编制而成的造价文件。施工图预算是指编制单位根据合同、施工蓝图、定额文件及定额计价法的计价原则和有关规范等编制而成的造价文件。六、增加合同外项目，引起工程数量和相应的单价、合同总价变化，应按照本办法的有关程序确定费用。七、工程项目变更须有技术论证和经济分析，并按程序报批后实施。对于某些特殊的工程变更（如抢险等时间上不允许的），经济分析未能及时与技术论证同步报送的，可先报该项目投资估算，但经济分析应在技术论证上报7天内报审，经审批的经济分析作为投资控制的依据。八、工程变更是指经批准后由监理单位根据规定下发指令的任何工程改变。以会审确认后的施工图为基础，凡相对于会审确认后的施工图发生工程数量变化的项目均为工程变更项目。工程变更造价控制以会审确认后的施工图编制的施工预算为基础，单项金额相对于施工预算对应项目变动的金额作为工程变更审批权限依据。施工预算仅因与会审确认后的施工图数量发生变动差异的，按有关规定报批。在施工预算报批之前，出现与中标造价、合同造价有变动的项目应按工程变更程序报批。工程变更具体包括但不限于：设计变更、工程签证、设备材料变更、新增项目等。九、监理单位和项目管理单位要加强工程变更管理，建立工程变更台账，按月度对各类变更项目、原因、工程数量、费

生产工艺变更管理规定

生产工艺变更管理规定 Company number：【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】

生产工艺变更管理制度1.目的：为了对生产工艺、技术创新及公用工程和设备设施、场所改变涉及到工艺变化等永久性或暂时性的变化及时进行控制，消除和减少因变更带来的潜在隐患，规范相关的程序和对变更过程及变更所产生的风险进行分析和管控，防止因变更因素而引发事故，特制定本制度。 2.适用范围：本制度适用于对龙宇煤化工公司装置生产能力，原辅材料（包括助剂、添加剂、催化剂等）和介质（包括成分比例的变化），工艺路线、流程及操作条件，工艺操作规程或操作方法，工艺控制参数，仪表控制系统（包括安全报警和联锁整定值的改变），水、电、汽、风等公用工程方面变更的适时性动态管理。 3.变更管理的内容工艺、技术变更主要包括以下内容： 4.职责和权限：生产技术部负责审查工艺条件（还包括材料、材质、压力等级）和工艺规程的变更申请（包括生产设施的新建）、组织工艺变更危险源的辨识，进行风险评价，并采取管理措施，达到审查及时、准确，了解分析生产技术的数据和状态，确保设备变更，符合国家相关标准或规范，保证生产工艺的稳定。

机动部负责分管生产工艺变更时涉及的设备（包括特种设备、动力设备）及其附属变更申请的批复（包括生产设施的新建），组织设备变更，危险源的辨识，并进行风险评价和采取管理措施，确保设备变更符合国家相关标准可规范，保证设备及其附属设施变更后的安全运行。电仪厂配合质检中心、生产技术部负责各类电气仪表、计量器具及其附属设施变更申请的批复（包括生产设施的新建），组织变更危险源的辨识，进行风险评价和采取管理措施，确保电气仪表、计量器具及其附属设施的变更符合国家相关标准或规范，保证电气、仪表和计量器具变更后的安全运行。各生产单位负责本辖区各项变更项目的申请、初步风险分析和危险源辨识、项目的实施、调试及运行后的验收。同时各生产单位要明确兼职变更登记管理员，负责做好每项变更登记。项目变更后要向所有相关员工风险告之和操作培训。 5.工作要求：总体程序要求需要变更发生时，由所在部门提出申请，经过本部门安全风险分析，部门领导签字后上报公司生产技术部。变更分类及程序技术革新类：技术革新项目由所在单位申请、经生产技术部组织初步论证、可行性研究、公司审核审批，然后设计单位提供出相关资料、涉及到的特种设备、动力设备及仪表等要提供有质量证明、校

工艺变更管理规定

前言一、商品技术部是本文件的归口管理部门，享有文件更改、修订、日常维护及最终解释权。二、文件版本历史记录：三、本文件与上一版文件相比的主要变化点： 1、完善各部门职责权限; 2、临时脱离工艺依据《临时脱离工艺管理规定》执行; 3、完善《工艺改进评审记录表》的相关要求; 4、《工艺设计变更申请单》与《工艺设计变更通知单》直接引用CAPP平台模版,《临时脱离工艺申请单》模版引自《临时脱离工艺管理规定》四、本文件自实施之日起，代替或废止的文件： 0/C0版《工艺变更管理规定》文件

1流程图 2目的

本文件目的是为了规范公司工艺变更流程，保证变更的及时性和有效性，使现场工艺问题得到快速解决。 3范围本文件明确了工艺变更的范围、流程、执行规范。本文件适用于所有移行车型的工艺变更管理。 4术语和定义 4.1工艺变更范畴：工艺文件中关于过程特性参数、产品／过程规范／公差、评价测量技术、样本容量频次、控制方法、反应计划/预防措施、生产辅料等信息进行变更的项目。 4.2异常处置预案：将临时脱离工艺过程中临时执行措施固化的项目进行标准化，问题发生后，可按方案措施执行以保证生产，再提交《临时脱离工艺申请单》的开展方式称为异常处置预案。5职责和权限 5.1各车间（包括下料中心、冲压车间、焊装车间、涂装车间、总装车间）及品检科 5.1.1车间/品检科班组长负责班组内工艺变更的提出。负责协助车间技术组/品检科工艺负责人对现场问题进行解决。负责对本班组内工艺变更项目的实施与验证，并保存执行过程的相关记录，及时将异常反馈车间技术组/品检科工艺负责人。 5.1.2车间技术组/品检科工艺负责人负责新产品生产准备工作，对现场操作进行培训指导，新车型工艺移行前，成立新车型工艺验收小组，并开展相关工作，将现场工艺问题及时反馈工艺技术科。在工程院新车型工艺文件移行时，负责对工艺文件进行评审验收，确保工艺文件的适宜性、充分性和有效性。负责对各班组反馈的现场问题第一时间到现场调查确认，并进行判定、解决，对判定属于需变更工艺的问题，向工艺技术科提出变更申请。负责将车间/科室内各班组因设备改善、成本改善、品质提升、生产节拍变化、生产布局调整等造成工艺变更，组织相关部门对方案的可行性进行评审及验证。工艺改进过程中，负责编制《工艺改进评审记录表》、《验证报告》、《工艺设计变更申请单》，并提交工艺技术科。负责后序反馈的跨班组、跨车间的工艺问题沟通，并协助其他前序车间进行验证工艺改进方案的可行性。负责依据《工艺设计变更通知单》落实现场作业指导性文件更改及现场工艺变更。

工程变更管理办法(试行)

建设单位工程变更管理办法（试行）第一节总则一、为规范工程变更管理，加强建设单位(以下简称贵安建投公司)项目工程变更及施工图设计的优化、完善工作，创建优质工程，控制工程造价，确保工程质量和工程安全，保护生态环境，顺利完成建设任务，结合工程的实际情况，制定本办法。二、贵安建投公司所有组织实施的市政道路项目、公建配套项目、贵安建投公司所代建项目以及自有开发等项目，均适用本办法。三、设计文件是工程项目建设和施工的主要依据，设计文件一经批准，不得随意更改；工程变更原则上以0#台帐所对应的施工设计图纸为准。0#台帐建立原则上以施工单位进场后设计单位发放的无重大变化的设计图纸为依据计算。根据市政工程建设的特点，可以分阶段建立0#台帐。四、工程变更必须坚持高度负责精神与严格科学管理的态度，在不降低原设计标准和确保工程质量的前提下，对于降低工程造价，节省用地，维护生态环境，加快施工进度等方面有显著作用时，应考虑优化设计。五、进行工程变更时，事先应周密调查，备有图片资料，其深度与施工图设计相同，以满足施工的需要，并填写相应的工程变更资料及详细陈述工程变更理由，按照本办法明确的审批权限报请批准。未经正式批准的工程变更，不得擅自开工，已开工的不得验收结算。第二节工程变更的条件一、凡符合下列条件之一者，可申请工程变更： 1、因规划调整及方案优化的原因引起的，工程变更需附相关会议纪要或批复文件、图纸等； 2、因地质变化原因引起的； 3、因不可预见因素引起的；

4、设计明显错误、遗漏或违反技术标准及技术规范； 5、在保持原设计技术标准的前提下，通过工程变更可降低投资或节省用地； 6、在保持原设计技术标准的前提下，通过工程变更不增加投资或投资增加不多，能解决特殊技术问题或对缩短工期效果明显，或保护生态环境效果显著； 7、设计图纸与实际施工现场不相符合的； 8、设计调查不详或施工中因自然条件（地质、水文、料场、材料等）发生变化； 9、由于路网、管网、水利、文物、环保、保通等方面的不可预见因素而必须变更原设计方案； 10、在不增加投资的情况下，便于采用由技术管理部门鉴定的新技术、新材料、新工艺、新设备，有利于提高工程质量标准，提高工效和促进技术进步； 11、经人民政府或上级主管部门批准，为满足某种功能需要而新增的工程或要求扩大建设规模等； 12、其他特殊情况。第三节职责一、建设单位职责 1、组织工程变更方案的论证以及现场确认工作； 2、负责重大工程变更（如需要）的报批工作，负责协调重大工程变更的跟踪审计工作； 3、对本项目工程变更方案进行确认及费用增减进行审核，涉及变更权限应按贵安建投公司有关变更审批程序执行，重大工程变更如需要还须报原审批机关审定认可；二、设计单位职责 1、负责及时提供工程变更施工图纸及相关资料； 2、参加工程变更方案的论证，进行现场签认； 3、对已下发的施工图中出现的差、错、碰、漏及时予以更正或

工艺设备变更管理规定

中国石油天然气股份有限公司浙江油田分公司工艺设备变更管理规定第一章总则第一条为防止中国石油天然气股份有限公司浙江油田分公司（以下简称公司）在工艺设备变更环节中产生的风险带来的危害，规范工艺设备变更环节的管理，确保作业人员健康和安全，根据中国石油天然气集团公司《工艺设备变更管理规范》（Q/SY1237-2009）,结合公司实际，特制定本规定。第二条变更应实施分类管理，基本类型包括工艺设备变更、微小变更和同类替换。（一）工艺设备变更是指涉及工艺技术、设备设施、工艺参数等超出现有设计范围的改变（如压力等级改变、压力报警值改变等）。（二）同类替换是指符合原设计规格的更换。（三）微小变更是指影响较小，不造成任何工艺参数、设计参数等的改变，但又不是同类替换的变更，即“在现有设计范围内的改变”。第三条本规定适用于公司所属各单位生产运行、检维修、开停工、技改技措等过程中的工艺设备变更管理。新、改、扩建项目实施过程中的变更管理参照本规定执行。第二章管理职责第四条公司质量安全环保部组织制定、管理和维护本规定。并对程序的执行提供咨询、培训、监督、支持和审核。第五条各生产单位和部门执行工艺设备变更管理规定，并提出改进建议。第六条公司员工接受工艺设备变更管理培训，执行工艺设备变更管理规定。第三章变更范围第七条本规定所涉及的工艺和设备变更范围主要包括：（一）生产能力的改变；（二）物料的改变（包括成分比例的变化）；（三）化学药剂的改变；设备、设施负荷的改变；

（四）工艺设备设计依据的改变；（五）设备和工具的改变或改进；（六）工艺参数的改变（如温度、流量、压力等）；（七）安全报警设定值的改变；（八）仪表控制系统及逻辑的改变；（九）软件系统的改变；（十）安全装置及安全联锁的改变；（十一）非标准的（或临时性的）维修；（十二）操作规程的改变；（十三）试验及测试操作；（十四）设备、原材料供货商的改变；（十五）运输路线的改变；（十六）装置布局改变；（十七）产品质量改变；（十八）设计和安装过程的改变；（十九）其他。第八条所有的变更应按其内容和影响范围正确分类。微小变更和工艺设备变更管理执行变更管理流程，参见附录A。同类替换不执行变更管理流程，同类替换范例见附录B o 第四章变更申请、审批第九条变更申请人应初步判断变更类型、影响因素、范围等情况，按分类做好实施变更前的各项准备工作，提岀变更申请。微小变更申请审批表参见附录C,工艺设备变更申请审批表参见附录Do 第十条变更申请人应充分考虑健康安全环境影响，并确认是否需要工艺危害分析。对需要做工艺危害分析的，分析结果应经过审核批准。第十一条变更应实施分级管理。应根据变更影响范围的大小以及所需调配资源的多少，决定变更审批权限。在满足所有相关工艺安全管理要求的情况下批准人或授权批准人方能批准。工艺设备变更必须报公司生产运行部审批。第十二条变更申请审批内容：（一）变更目的；（二）变更涉及的相关技术资料；

工艺管理制度流程

本标准规定了工艺管理制度的组织职责、工艺规程、岗位操作规程、岗位作业指导书、工艺变更管理、生产过程工艺管理、工艺事故管理、工艺质量记录管理等内容。 3.4 各生产车间在执行该制度的前提下，根据各自车间的实际情况编制适用于各车间、装置的内部工艺管理程序。 4 工艺规程和岗位操作规程、作业指导书 4.1 公司各车间都必须编写完善的工艺规程和生产操作规程，操作过程复杂的工段必须有专业的岗位作业指导书。

4.2 新产品或新工艺的工艺规程和操作规程及产品标准，由项目负责人或主管人员组织编写试行稿，由总工办、生产技术部审核，公司主管领导批准实施。 4.3 对原产品工艺规程和操作规程的修改由总工办、生产技术部组织，车间工艺人员配合进行。部，并填写工艺变更申请单。详见附录1。 5.2.3 生产技术部接到工艺变更报告后，组织相关单位进行可行性分析和验证，并根据验证报告报公司分管领导批准。 5.2.4 工艺变更后，由技生产技术部负责组织各生产车间对有关技术标准及时进行修订。

5.2.5 对重大工艺变更，由车间制定技术方案，交总工办、生产技术部进行审核，并由公司技术审定委员会（有各级工艺主管组成，必要时可外聘行业专家）论证，报公司批准后组织实施。 6 生产过程管理 6.1 总工办、生产技术部为不合格品的过程管理管理部门。 7.1 工艺事故的分级按公司有关规定。 7.2 事故处理应遵循的三不放过原则：事故原因不查清不放过，事故责任者及周围群众没有受到教育不放过，没有制定预防措施不放过，具体执行公司安全管理制度。 7.3 事故一旦发生应立即电告公司经管部并组织抢险，重大以上事故要报公司有关领导。

产品工艺变更操作规程

1目的规范一切和产品质量相关的变更过程。 2范围适用于我司所有与产品质量有关的变更过程。 3职责 3.1变更提出人：负责根据具体情况提出变更要求，同时从质量部处得到变更编号。 3.2部门主管：负责对本部门提出的更改的充分性、适宜性进行评审。 3.3生产部： 3.3.1负责产品工艺变更验证的策划和执行。 3.3.2负责变更生效后按变更要求进行更改。 3.4设备部：负责设备变更方案的制定，负责和设备有关的变更的审批。 3.5销售部：负责评估变更对产品销量、市场及顾客等的影响。 3.6质量部（兼技术部）： 3.6.1负责组织变更评审、变更过程的追踪管理，确保相关部门按程序要求执行。 3.6.2负责对与产品性能有关的变更进行评审并进行风险分析，并对与产品有关的变更进行评审。 3.7仓储部：负责工艺变更前后所有物料（原、辅材料、包装材料、半成品、成品等）的管理。 4提出变更 4.1变更提出人根据实际情况，提出和产品质量有关的变更，包括重要原料更改、关键工艺更改、检验标准更改，填写《产品工艺变更申请单》中的相关内容：如申请人，申请时间，相关变更产品，变更理由，变更方法或变更验证方案（协调责任部门提供）。 4.2质量部组织相关责任部门（评审小组）进行评审，并出具相关意见，质量部认定可行性后，交由总经理或者管理者代表报批。 5变更初步审批 5.1变更提出人将变更申请递交变更评审小组进行初步审批。评审小组成员应从各自部门的职能审核更改的可行性、评审确定更改验证方案、和临床验证、风险分析的必要性、相关法律法规的符合性和其他。

5.2 当变更的理由或变更有关的信息不充分，或是变更计划不可行时，变更评审小组可以否决此变更，或要求提供更详细更充分的背景资料。当项目较大或是更改对产品有较大影响时，财务部应就更改产生的费用进行审核，并由总经理批准。 5.3 和客户产品有关的变更需递交客户进行初步审批。 6变更验证和风险分析 6.1 变更计划批准后，视情况由责任部门实施验证方案，并最终提交评审小组，评审小组成员根据验证报告和风险分析给出最终评审意见。 6.2 质量部（兼技术部）人员根据变更要求进行风险分析报告的编制，由质量部经理交由管理者代表审核后批准后执行。 7变更执行 7.1 变更过程最终评审通过后，由质量部确定变更生效日期，并将所引起的改动通知到所有相关的部门 /人，必要时可以组织相关人员进行培训。变更引起相应的文件变更，则按照《文件管理控制程序》。 7.2 质量部应对变更从申请编号开始跟踪更改审批至实施为止，并在《产品工艺变更清单》上记录跟踪情况。 7.3 质量部（兼技术部）人员负责编制和更新变更产品的生产工艺、检验标准，由质量部经理交由管理者代表审核后批准后执行。 7.4 所有在变更过程中产生的记录由质量部负责归档。 8相关文件和记录 8.1相关文件 8.1.1 KG-QP01 8.1.2 KG-QP02 8.2相关记录 8.2.1 QMR-036 8.2.2 QMR-037 《文件管理控制程序》《记录管理控制程序》《产品工艺变更申请表》《产品工艺变更清单》