采购部ISO14001审核检查表

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本部门是否有识别环境因素？本部门的重要环境因素有哪些？

√有做环境因素识别，重要环境因素有水的使用、电的使用、废旧灯管等2识别环境因素是否考虑了三种时态和状态？

√环境因素识别有充分考虑三种时态与三种状态

环境因素识别范围是否覆盖了本部门的所有活动

、产品、服务场所？

√环境因素识别覆盖了本部门所有的活动

对新项目和变化是否进行了事前评价、能否及时

对新的环境因素进行更新？

√新项目有针对文件的要求进行评审。1文件是否有受控？是否是最新版本文件？

√经查部门的所有一级到三级文件均有受控，对照文控的原稿均为最新版本2

是否有外来文件？外来文件的编号是否有按其原编号或日期进行？

√有外来文件，根据客户的文件编号进行管理。

是否有向行政部索要部门文件，并审查其覆盖范围是否与质量手册一致，符合标准的有关要求？√所有牵涉到本部门相关活动的文件均有发放，并保存了评审及传阅记录4

本部门的各类文件是否容易识别及检索？√文件有分类并有目录管理

5文件是否清晰、易于识别？

√文件夹有上加贴标签，便于识别

1对化学品供应商是否收集MSDS资料并编制化学品物质安全特性及管理措施表进行标识、管理和检√有收集MSDS资料，内部编制了管理措施表并分发关联部门进行管理和检查2是否对确定的重要环境因素建立相应的管制方案？√有重要环境因素清单及管理方案清单3

各类人员是否了解公司的环境管理体系的运行情况是否有对加强资源能源节约进行宣传和教育？

√公司有对全员进行环境体系基础知识的考核并做了卡片进行宣导

4在资源能源节约的方面上是否做得到位？

√在资源能源上公司有建立管理方案进行管理

采购部是否有根据化学品和油类供货商的环境条件优先选择符合环保要求的质量有保障的供货√有供应商考核评价表

6采购部是否有要求供货商对承担运输服务的承包商在运输化学品和油类时应遵守《化学品安全管理条例》法规？

√有联络函联络供应商要求遵守《化学品安全管理条例》法规

7采购部是否有对相关方宣传我公司的环境方针？√有相关方清单及环境方针宣传联络函1是否有明确的处置程序、措施与组织领导？

√明确应急预案及响应控制的处置流程、措施及各组别的领导职责

2以往是否发生过事故、一旦发生将如何处理？

√以往未发生事故，但有规定一旦发生按照应急响应的级别进行处理

3是否有明确的职责和资源保证？

√有明确应急小组的职责并在人员及设施上提供了相关保证

4有否编制了以确定潜在的事故或紧急情况，做出

响应，并预防或减少可能伴随的环境影响的应急

准备和响应程序？

√编制了程序文件，并规定公司的应急响应分为三个级别

5本部门适宜于施救的灭火设施有哪几种？√主要为干粉灭火器

1是否制定了记录的控制程序？

√有制定了记录的控制程序

2记录的标识是否清楚？检索是否方便？

√记录填写清晰、工整，查阅方便3

本部门是否有及时收集、汇总各类记录并保存顺序或日期、页码的连续性？

√记录有做分类、目录管理，查阅方便4环境记录是否清晰？标识是否明确？是否具有可追溯性？是否便于查阅、避免损坏，变质或遗

√记录有专门的文件夹装订、标识并放进文件柜进行保管

是否对ISO14001:2004标准所要求的记录进行了记录？

√部门的环境体系所提及的记录齐全6环境记录是否规定其保存期限并实施？

√

所有环境记录按照文件要求的保存期限进行保存

制定:审核: 批准:

《环境体系

运行控制程

序》4.4.64.4.5

审核时间：审核结果

标准

条文