饮料生产线建设项目可行性研究报告书
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饮料生产线建设项目可行性研究报告
目录
第一章总论 (1)
1.1项目概况 (1)
1.2 项目建设地点 (1)
1.3 编制依据 (1)
1.4 研究范围 (2)
1.5研究工作概况 (2)
1.6项目概况 (2)
1.7 存在问题及建议 (5)
第二章项目背景与建设必要性 (5)
2.1项目背景 (5)
2.2项目建设必要性 (9)
第三章项目选址与建设条件 (10)
3.1项目选址 (10)
3.2建设条件 (12)
第四章市场分析与市场销售 (12)
4.1市场分析 (13)
4.2市场销售 (19)
4.2.1产品策略 (19)
4.2.2价格策略 (20)
4.2.3分销渠道(营销网络)策略 (20)
4.2.4促销 (20)
第五章建设规模及产品方案 (21)
5.1 建设规模及内容 (21)
5.2 产品方案 (21)
第六章技术方案、设备方案及工程方案 (25)
6.1 技术方案 (25)
6.3 工程方案 (44)
第七章总图运输与公用辅助工程 (45)
7.1 总图运输 (45)
7.2 公用辅助工程 (48)
第八章环境保护 (50)
8.1 环境保护 (50)
8.2 清洁生产评述 (53)
第九章劳动安全与工业卫生 (55)
9.1劳动安全 (55)
9.2 工业卫生 (57)
I
第十章企业组织、劳动定员及人员培训 (57)
10.1 企业组织 (57)
10.2 劳动定员 (58)
10.3 人员培训 (58)
第十一章项目实施进度 (59)
11.1可行性分析阶段 (59)
11.2建厂设计阶段 (60)
11.3建厂施工阶段 (60)
11.4试生产阶段 (61)
11.5项目验收阶段 (61)
11.6 项目实施进度 (62)
第十二章投资估算及资金筹措 (62)
12.1编制依据 (62)
12.2项目投资估算 (62)
12.3项目铺底流动资金估算 (63)
12.4项目总投资 (64)
12.5资金筹措 (64)
第十三章财务分析 (65)
13.1 基础数据 (65)
13.2 成本费用估算 (65)
13.3 销售收入与利税 (66)
13.4 财务评价 (67)
第十四章研究结论与建议 (67)
14.1研究结论 (67)
1.项目投资估算表
2.建筑工程投资估算表
3.设备投资估算表
4.总成本费用估算表
5.财务现金流量表
6.损益表
II
第一章总论
1.1项目概况
项目名称：年产10000吨果蔬汁饮料生产项目
地址：xx县xx工业园区
项目生产单位：xx天成食品有限公司
注册资本：壹佰万元整
企业类型：有限责任公司
法人：xx
1.2 项目建设地点
本项目的选址拟建在xx省xx县xx工业园区。
1.3 编制依据
1.《饮料通则》GBXX89—2007
2.《果汁最新生产工艺质量检验参伪鉴别及通用标准实物》
3.《饮料标准化作业》
4.《果蔬汁饮料卫生标准》GB
5.《中华人民共和国环境保护法》
6.《产品质量法》
7.《中华人民共和国国家标准软饮料的分类》
8.《投资项目可行性研究指南》
9.《建设项目环境保护管理条例》
10.项目承办单位委托书
1.4 研究范围
（1）项目背景与建设的必要性
（2）项目选址与建设条件
（3）市场分析与市场销售
（4）设备方案与工艺流程
（5）原料供应与公用设施
（6）组织机构与人力资源配置
（7）投资估算及资金筹措
（8）研究结论与建议
1.5研究工作概况
组织有关专家及技术人员进行座谈，根据xx天成食品有限公司目前发展情况和年产10000吨果蔬汁饮料生产项目建设地点及位置状况，就有关生产果蔬汁饮料的技术及问题与公司领导和技术人员交换了意见。根据目前的果蔬汁饮料行业的种植及发展形式，结合果蔬汁饮料的实际需求情况，征询了有关技术专家的意见，在反复论证、研究的基础上编制完成了本报告。
1.6项目概况
1.6.1 项目选址
新建的xx天成食品有限公司年产10000吨果蔬汁饮料生产项目工程，位于xx省xx县xx工业园区。
1.6.2 建设条件
xx工业园区基础设施完善，项目建设地点供水有保证；周边具备供电、排水等建设条件；周边地区煤炭产品供应充足，保证锅炉供气、供热、供水及食宿的优势明显；周围环境清洁，无污染。
1.6.3 建设规模
本项目建设规模为年产果蔬汁饮料10000吨。
1.6.4 项目占地
该项目占地33350平方米（合50亩）。
1.6.5 环境保护
本项目污染物为油烟、噪声、废水、固体废物，数量较少，经处理达标后排放，基本不会造成污染。
1.6.6 实施计划
本项目拟定建设期为12个月，自2010年8月开工建设至2011年7月末正式开始生产。
1.6.7 项目总投资及资金筹措
本项目计划总投资2980万元，其中固定资产投资2930万元，铺底流动资金50万元。资金来源为：全部企业自筹。
1.6.8 社会和经济效益评价
1.6.8.1社会效益
该项目建成，将填补了xx地区果蔬生产的空白，果蔬的生
产将xx市乃至全国的果蔬加工行业提高到了一个新的水平，为xx地区果蔬的深加工、农副产品的深加工，农民的增收，农业的产业化带来深远的影响。xx天成食品有限公司年产10000吨果蔬汁饮料生产项目的建成将为xx地区的果蔬汁饮料起到一个带头和推动作用。
一、带动了xx工业园区的经济的快速发展，同时也刺激经济的发展，拉动内需，带来良好的社会效益。
二、我国是一个农业人口占绝大多数的农业大国，农业、农村和农民问题始终是我国改革开放和现代化建设的根本问题。本项目的建设将为农业的产业化和订单化的农产品树立良好的形象;为农民的增收起到良好的示范作用，降低农民的种地风险，更好的保护农民的切身利益。
三、该项目的实施，可以解决很多的就业岗位，为缓解当地的就业压力起到了积极的作用。
1.6.8.2经济效益
本项目计算期暂定11年，建设期为1年。项目投产后即达产100%。生产期10年。
该项目建成后，每年生产果蔬汁饮料10000吨，年实现销售收入5650万元，年实现利润822万元，实现税收282.5万元。
主要技术经济指标表
1.7 存在问题及建议
该项目符合国家有关政策，建设有着较好的社会效益，建设单位为此做了大量工作，建议各有关部门给予大力支持，使其早日建成发挥效益。
第二章项目背景与建设必要性
2.1项目背景
2.1.1项目所在地概况
xx县地处xx省西部。隶属于xx市。位于东经119°20′54″～120°23＇24〃，北纬40°47＇12〃～41°33′53〃。东与xx 县，南与葫芦岛市建昌县接壤，西与凌源市，北与建平县毗邻。全县共有22个乡（镇、场），242个行政村，1163个村民组，总人口42.6万人，其中农业人口36万人，地貌复杂，属山地
丘陵地形，总体地势西北高，东南低，结构为“七山—水二分田”。在县委、政府的正确带领下，经济发生重大腾飞，全县人民生活水平日益提高。
2.1.2 项目承办单位概况
xx天成食品有限公司成立于2010年7月成立，公司注册资金100万元。通过参与国家的农业产业化调整，联合农民与市场，以果蔬汁作为公司的主导产业，公司购进先进、专业的试验设备，配置高素质专业的技术人才研发和试验；同时配备优质的试验设备，为产品的生产奠定坚实的基础。每年将生产10000吨“天然、营养、回归、自然”的果蔬饮料奉献给广大消费者。xx天成食品有限公司公司集农业种植、资源开发利用和环境维护为一体，联合地方政府、当地农民等建立一条果蔬种植、储运、研发、深加工一条龙的产业化项目。公司以繁荣农村经济为己任，以满足市场需求为宗旨，极大地发挥了农业产业化企业的引导作用，在追求企业自身发展的同时，带领众多农民走上富裕之路。
2.1.3项目建设的背景
近年来，我国水果加工产品出现了加快发展的势头，特别是苹果汁加工业发展很快，柑橘罐头加工也有了新的发展，葡萄深加工也开始起步。但由于起点较低，从总体上看，我国果品消费仍主要以鲜食为主，果品加工比重尚不足水果总产量的10%。以柑桔为例，国际上约有35%的柑桔用于加工，加工产品
中果汁又占80%以上，而我国实际加工量仅占柑桔产量的5%左右，加工产品以罐头为主，约占80%。同时，加工水果品种不对路，没有真正的加工原料基地，加工品种严重短缺。xx具有明显的南北气候过渡带特征和资源利用多宜性特点，发展优质水果自然条件得天独厚，同时xx的蔬菜也是当地的支柱产业之一。自“退耕还林“工程实施以来，全县水果面积迅速扩大，产量成倍增加，效益显著提高。到2009年，全国水果总产量超过6000万吨，为世界第一大水果生产国，约占世界总产量的14%左右，在国内成为继粮食、蔬菜之后的第三大种植产品也日益成为农民增收的重要增长点。
使用果蔬饮料已经进入到饮料的第四个时期，也进入了生产的旺季。其重要的益处有：1.天然营养素。根据研究指出，单种蔬果榨成汁饮用，较容易吸收；多种果蔬打成汁，可一次摄取丰富的维生素及铁，吃进足够的营养素，健康活力一整天。
2.有助消除身心病痛。果蔬汁中含有各式各样丰富的维生素、矿物质，可以帮助放松心情，增加抗压能力及免疫能力，可以改善因压力伴随而来身体、心里上的病痛与不适。
3.预防急改善慢性疾病。蔬菜、水果多含有丰富的纤维素、可以降低血中胆固醇、控制血糖，预防多种心血管疾病。还有抗氧化维生素，可有效预防癌症，可以说是人人每天必备的营养素。
4.消脂一身轻。果蔬汁中含有丰富的纤维素，除了可增进排便顺畅，更能增加饱腹感，减少食物的摄取量。而且天然果蔬汁热量低，
能调和体内过多的脂肪，是减肥必备的法宝。5.给你好颜色。新鲜果菜汁含有丰富的纤维素，可促进消化、帮助排便的功效。排便顺畅，身体就不会堆积废物，自然容光焕发。6.维持血液的酸碱平衡。人体血液偏酸，皮肤就很容易显得衰老粗糙，懂得爱自己的人，早餐来杯果蔬汁，能维持血液中的酸碱平衡，让肌肤变得滑嫩细致。
随着市场经济的迅猛发展，果汁饮料行业逐步成为一个朝气蓬勃的产业，也已发展成一个利润较为可观的行业。目前全球果汁市场主要集中在美国、德国、日本等国家，其需求量仍保持10%的速度稳步增长，同时俄罗斯、南非、中国等发展中国家市场已经启动，将成为未来果汁市场需求的新增长点，果汁成为畅销的产品受到全球消费者的青睐和追捧，已成为世界消费的一大热点和世界经济的新靓点，果汁行业前景十分看好，统计数字表明，美国人年均消费果汁为50公升，德国为46公升，日本和新加坡为16-19公升，世界人均消费量达7公升，而我国人均年消费量仅1公升，国内果汁市场的增长空间很大。从市场现状看，果汁行业发展迅猛，消费者的选择率超过35%，市场容量达到300多万吨，并且一直保持两位数的增长幅度。在目前我国的果汁饮料市场上，活跃在一线的品牌有统一“鲜橙多”、康师傅的“每日C果汁”、可口可乐公司的“酷儿”、汇源的“真鲜橙”、农夫山泉的“农夫果园”，“湖滨”等。
同时随着经济的发展，果蔬汁的主要消费人群是上班族、儿童和中老年人。经济的发展使上班族手中有了更多的支配资金。因为产品的特点和市场定位不同，各品牌的饮用者各具特色。从性别比例来看，超过60%的女性喝儿童饮用纯天然食品，这是因为纯天然饮料即营养又有美容养颜的功效。从年龄结构来看，超过50% 的35 岁以上的中老年人更注重健康，喜欢饮用天然饮品，而年轻人则更倾向于追求新潮和口味。市场上的产品中果蔬汁饮料正好抓住了人们的诉求点，满足人们的需要。
2.2项目建设必要性
近年来，果蔬汁饮料越来越受到国内外食品、保健品业界的关注。在国内果蔬汁饮料的保健价值已逐渐被众多消费者认识。人类的健康史已经从20世纪的抗生素、维生素时代，进入了21世纪的营养素时代。
目前，我国人均占有果汁仅为0.1升，而发达国家则在50升以上，发展中国家人均消费也达10升左右，我国果汁消费还有巨大增长潜力。据统计，2001年前三季度，苹果出口14.9万吨，柑橘出口9.1万吨，分别比上年同期下降2.1%、22.2%；而果汁出口迅猛，达到16.6万吨，同比增长27.9%，已超过上年全年水平。另据FAO统计，1999年我国出口浓缩苹果汁达10.14万吨，占国际出口市场份额的8.7%，仅次于美国和德国，居第三位，而且这种份额还在增大之中。与此同时，入世有利我国
加工水果出口，而国外高档水果则进一步占据国内市场，因此，短期内迅速扩大鲜果出口难度较大，出口的重点应当是水果加工产品出口，特别是果汁类产品。预计2005年仅水果饮料消费一项就会增加60亿元。通过对北京、上海、广州、武汉等9个城市6-15岁城市少年儿童问卷调查，约有76.3%的城市少年儿童消费水果饮料，年消费额超过33亿元。
第三章项目选址与建设条件
3.1项目选址
本项目建设地址选定在xx县南哨镇，该镇位于xx县城南7公里处，所辖7个行政村，47个居民组。全镇总面积7.5万亩，其中耕地面积1.38万亩，可供开发利用的荒山1.5万亩。人口134万，其中蒙古族6640人，是一个以蒙古族为主的少数民族聚居镇。
xx县古称“xx”，历史悠久，文化灿烂，物华天宝、人杰地灵。距今15万年前古人类居住的“鸽子洞”遗址，留下了古人类使用石器和火种的明证；将中华民族文明史提前1500年的“东山嘴红山文化遗址”，被考古界称为“中华第一祭坛”；建于清康熙6年的天成观是东北三大道观之一；被成吉思汗誉为“四杰”之一的爱将者勒蔑是喀喇沁部始祖；在xx发现的成吉思汗十二世孙图林固英家谱是世界上最大的蒙古族族谱。xx的现代文明更令人瞩目。这里是全国第一个“楹联之乡”，“xx东蒙民间故事”被国家列入首批非物质文化遗产，xx是国家民族
团结进步县、科技进步县、民族贸易先进县，xx省首批卫生城、第一个园林县城，荣获省级平安县城、文明县城等多项桂冠。
xx县境内交通便捷，铁路有锦承线、魏塔线从境内穿过，公路有国道101线、306线以及两条省级公路贯穿全境，京四高速公路从县境内的北部穿越，正在建设中的绥克高速公路、京沈高速铁路途径xx县城。全境有骨干公路40条，总里程752公里，形成四通八达的交通网；xx距首都北京及省会城市沈阳均400公里，锦州港160公里，葫芦岛港140公里；天津港550公里；距xx机场100公里。
项目建设用地的地地处辽西低山丘陵区，一般在海拔米之间，山地、丘陵、平地、河川相间交错，构成"七山一水二分田"地貌。
xx境内有大小河流百余条，主干河为大凌河，蜿蜒境内78.55公里，主要支流有榆河、蒿桑河、渗津河、牤牛河、芍药河。
xx地处温带半干旱西辽河州向暖温带半湿润冀北山地过渡地带，属大陆性季风气候。主要气候特点：春季少雨多旱风，夏季炎热雨集中，秋季晴朗日照足，冬委寒冷降雪稀。年平均气温为8.7度，境内南北气温相差1.5度，年均降水量为491.5毫米左右，整个植物生长期（4-9份）的降水量为451.6毫米左右，占全年降水量的92%。平均日照时数为2807.8小时，平均无霜期144天。
3.2建设条件
3.2.1水电现状
xx天成食品有限公司新建的厂房建有自配水井能满足生产及生活需要。同时水质较好，能满足生产果汁饮料之用。
厂房周边具备供电建设条件。xx天成食品有限公司内设主变压器一台，主变容量为300KVA。本工程已从附近110KV10KV 区域变电站，不同母线段取两回10KV电源采用电缆供电。可以充分满足本工程需要。供电距离约为0.2KM。
3.2.2环境现状
xx天成食品有限公司厂区位于xx工业园区，界区周围无毒害工业气体和工业厂房，无饲养禽、兽等工厂，远离市区、无污染、环境安静、空气清新。
3.2.3排水、排污及环境污染
本项目部分生产工序在生产过程中产生废水,产生废水为每天为3.2吨。排水系统划分为生产洁净废水排放系统、生产污水排放系统、生活污水排放系统、雨水排放系统，共四个排放系统。部分污水经处理达标后，合流排放至厂区外的一条下水排泄管道。根据xx县环保局的要求，将对生产车间产生的生产、生活废水等有害排放物进行处理达标后排放。
第四章市场分析与市场销售
果蔬汁饮料是指在果汁、蔬菜汁（或浓缩果汁、蔬菜汁）
中加入水、糖液、酸味剂等调制而成的清汁或浑汁制品。成品中果蔬汁含量不低于10%（mV），如橙汁饮料、菠萝汁饮料、苹果汁饮料以及番茄胡萝卜汁等。
4.1市场分析
4.1.1果蔬汁饮料市场现状
近几年来，果蔬汁饮料在经济发达国家发展较快，在国外市场流行品种较为繁多，市场上常见的有：菠萝果汁及蔬菜汁（是有番茄汁、胡萝卜汁、芹菜汁、甜菜汁、洋芫茜汁、生菜汁、西洋菜汁、菠菜汁组成，配以食盐、香料和柠檬酸等）。国内果蔬汁饮料市场的大规模启动是在 2001 年，当年 3 月才上市的统一鲜橙多，短时间内就出现脱销现象，仅当年的销售额就达到 10 亿元人民币，中国人在碳酸饮料阶段、饮用水阶段、茶饮料阶段之后进入了果蔬汁饮品阶段。
在我国，一些品牌的果蔬汁已经上市，但其销售状况并不乐观，原因：包装低劣，其商标设计粗劣，瓶装、听装表面均凹凸不平，令人产生质量也“不过如此”的想法，据行业专家分析，未来果蔬汁可以成为一道异军突起的潮流，但如果“原汁原味”地端上来，或生产加工上流于简单转化的形式，那就无法受到消费者青睐。作为果蔬汁，要想成为消费热点，还需要较长一段时间,生产果蔬汁的企业，在近三年左右的时间中，首要任务是能在艰难困苦的环境中生存下去。
2009年果蔬汁饮料将有良好的表现，尤其是果粒饮料将成为市场新宠。来自经济部门的消息显示，果蔬汁饮料作为一种天然、低糖的新型健康饮料，越来越被消费者所接受。有统计数字表明，美国人年均果汁消费量为50L左右，与此同时，中国人年均果汁消费量还不到1L，差距十分明显。在这组数字的暗示下，完全可以相信中国人应消费更多的果汁。调查表明，随着高收入人群生活方式的改变，人们更加关注健康，果蔬汁饮料以补充维生素的形象出现，自然吸引了众人的目光，而且随着年轻一代可支配收入的增加，大多数消费者都认为PET瓶饮料更显潇洒时尚，具有喜欢流行特质的人群会更多选择PET 包装的果汁饮料。
4.1.2市场竞品分析
首先要对已经确定的竞争对手进行持续的跟踪了解，搜集对手的信息，尽可能掌握对手的经营动向，及其可能对本公司产生的影响。此外，也可以进行反向思考，即本公司的经营策略可能对竞争对手产生哪些影响。这就需要企业建立一套有序地能够采集和记录竞争对手信息并能随时调用的体系——竞争对手信息搜集系统。在资料搜集的基础上，企业应当对资料进行经常性的专门研究。同时，对竞争对手的经营管理业绩和能力进行分析比较，以促使自己改善企业的管理和业绩。因此，在收集竞争对手的资料中，主要包括财务指标、产品分析、竞争优势、人员配置管理等等重要信息。
完善的竞争对手分析肯定有一定复杂性，因为很多资料并不能得到，根据材料内容与对手分析的一般要点，我们粗略总结出以下不同类别的竞争对手：
主要的竞争对手
4.1.3 SWOT分析
4.1.4市场预测
基于以上分析，我们已经对竞争对手类别和市场环境有了一定了解。面对日后不断增加的生产厂商，以及不断变化的竞争环境，我们为神内提出一些今后努力发展的方向：
（1）专业化。一方面，当前公司的产品集中在果蔬汁饮料，在所占市场内的消费者对其已经形成一个品牌与产品的相应感知，所以在短期内，还不必要进入其他类别饮料行业中。另一方面，产品线的扩充与改变需要一大笔资金，过多的产品类别有可能导致消费者的认知混乱。在各方面都还没成熟时，不宜像知名大企业那样制造多种类的饮料产品。
（2）有效的整合营销战略，赋予产品独特的文化和情感内涵。消费者需求变得多元化、复杂化，不仅仅追求健康，还追求时尚、方便、品位、与众不同，感情因素在购买中越来越具有影响力。在当前果汁饮料比较同质化的今天，大多都打着“美丽”、“健康”、“营养”等口号，这些都没错，但是要做就要与竞争者做出有效区分。另外，以“情感”、“设计”、“品位”等要素做为卖点，更容易给消费者留下不同的印象。这就要求一套完善有效的整合营销战略，对产品形象有个清晰的定位，营销各方面要素的统一，就是给产品一个统一的形象，达成品牌效应，实现产品全方位差异化。
（3）加快产品的创新速度。这并不是要企业开发多少新产品，而是通过对产品进行包装或诉求点的微小差别来推出新产