淘游项目计划书

淘游项目计划书

一、公司概况

淘游手机游戏有限公司是由江西科技学院管理学院创业团队出资建立的以研究开发新颖的手机游戏为主营业务以及对手游推广服务于一体的游戏综合性公司。我们公司的理念是：创新改变世界，游戏畅想生活。公司的发展愿景是：让每一个人都过上轻松愉快的生活，在游戏中开心度过每一天。

二、市场分析

1、项目背景市场分析：因为手机网络的畅通，手机的普遍性，手机游戏也随之进入了人们的生活。几乎每个人的手机里面都攒着几款自己最爱的手机游戏，由于现在的手机网络越来越方便，加之轻巧便带，手机游戏在大众的心目中早已不可替代。要问我手机游戏开发前景会如何，我还是用事实来说话吧。中国人口已达到了14亿多，中国有9亿多的手机用户，随着这两年手机游戏的兴起，此时已有上亿人手机中拥有了手机游戏。9亿手机用户，这个潜力可以说是非常之巨大的，9亿多的潜在客户等待着手机游戏市场的挖掘。看手机游戏开发前景怎么样看手机游戏的发展速度。手机游戏是这几年才开始兴起的，几年之间，手机游戏的用户量达到了上亿人数，这个速度不可谓说是神速了，比网络游戏的覆盖面要大的多，快的多。与国外的手机游戏相比，国内产品的质量有待提高。这是大家都可以公认的，

因为国内的电子技术好有很大的提高空间。这就是我们的机遇。

2、产品分析：因为手机网络的畅通，手机的普遍性，手机游戏也随之进入了人们的生活。几乎每个人的手机里面都攒着几款自己最爱的手机游戏，由于现在的手机网络越来越方便，加之轻巧便带，手机游戏在大众的心目中早已不可替代。要问我手机游戏开发前景会如何，我还是用事实来说话吧。中国人口已达到了14亿多，中国有9亿多的手机用户，随着这两年手机游戏的兴起，此时已有上亿人手机中拥有了手机游戏。9亿手机用户，这个潜力可以说是非常之巨大的，9亿多的潜在客户等待着手机游戏市场的挖掘。看手机游戏开发前景怎么样看手机游戏的发展速度。手机游戏是这几年才开始兴起的，几年之间，手机游戏的用户量达到了上亿人数，这个速度不可谓说是神速了，比网络游戏的覆盖面要大的多，快的多。与国外的手机游戏相比，国内产品的质量有待提高。这是大家都可以公认的，因为国内的电子技术好有很大的提高空间。随着用户群的逐渐扩大，现在消磨时间的用户在逐渐增多，我们更应该深度挖掘用户喜欢的游戏类型。通过一些专业网站的搜索和查找，还有我们的平时注意，以及一部分调查。大部分的人都会在等待与短暂休息时玩手机游戏，最常玩手机游戏的其他时间还包括在周末、路途中、下班之后等，因此，娱乐性强、易于操作、耗时短或分阶段的手机游戏是被用户接受的基础。例如喜欢棋牌和休闲还有智力游戏的用户会越来越多、女性玩家越来越也逐渐的增多，但适合她们的游戏种类并没有增多。所以手机游戏开发起来的难度也不小。对于

手机游戏产业来讲，百舸争流的未来必定会有前途，当然，从目前的总体情况来看，要想从一个新兴展业中站稳脚跟，并且想要取的好成绩的话，就要付出很大很大的努力才行。

三、市场环境分析

（1）宏观环境分析——PEST分析

1.从政治的角度看，国家不断出台政策支持第三产业的发展，鼓励创业，手机游戏公司作为第三产业的一类，拥有着坚实的政治基础作支撑。

2.从经济的角度看，当前互联网经济飞速发展，第三产业不断发展，手机游戏公司拥有良好的经济环境。

3.从社会的角度看，人们坐公交，挤地铁，等电梯些许都会感到枯燥，手机具有超强的便携性，移动游戏可以让人们轻松打发等电梯、坐公交、挤地铁等闲暇时间，给人们的业余生活带来更多的乐趣。

4.从技术的角度看，近两年移动互联网飞速发展，为移动游戏火爆发展打下坚实基础。当前移动游戏的开发远不如PC游戏的开发，好多手机游戏是从PC游戏中抽离出来的，未来会出现更多跨平台的游戏，手机游戏不仅仅可以借助手机、还可以借助PC端、平板电脑来运行。

（二）产业环境

1.替代产品的威胁该产品的主要替代品是电脑游戏，但如今城市生活快速发展，人们在外无聊的时候，玩手机游戏更加方便，在床上

躺着的时候，利用狭小的空间玩出无尽的快乐，其来自替代品的威胁程度较低。

2.行业内企业的竞争特点我公司的最大竞争对手是那些很早就已经建立，有一定的市场消费人群的手游公司，但是我们公司有我们公司自己的优势，我公司有先进的研究团队做技术指导，招聘了国内外高技术，高素质人才，有利于我们生产更高质量，更符合大众口味的产品，并且我们公司会对同一款游戏不断地更新，推出更多有趣话，新颖话，跟潮流，跟时尚的东西，同时，我公司也会根据不同年龄段的人制作一些特定的游戏，满足各人群的喜好。

（三）战略方向——SWOT分析

1.优势（S）

我公司有知名大学，手机游戏开发技术研究所进行技术指导，这有利于我公司推出更高质量，更符合大众口味的游戏产品，有利于我公司节约成本，扩大公司规模，取得规模经济，为社会提供更快更优质的产品。

2.劣势(W)

公司处于建设时期，游戏知名度低，很多游戏估计还多人没有玩过，游戏产品推出数量较少，缺乏一定的资金来开发和推广更多的游戏产品，难以取得规模经济。

3.机会(O)

人们现在在坐公交，挤地铁的时候，睡觉前，凡是有空余的时间大都会玩一些手机游戏来打发时间，最近比较兴益智类的游戏，比如

2048，鳄鱼洗澡这些游戏，我公司将会抓住这次机会，开发出更多更有趣的新产品。

4.威胁(T)

我公司的威胁在于其他游戏类的替代品，比如电脑游戏，但是我们对这个威胁不太担心，因为人们在床上躺着的时候，挤公交的时候，坐电梯的时候不可能玩电脑游戏吧，因此替代者的威胁是非常低的。

四、公司战略

（一）企业概述

企业形式：有限责任公司

企业成立时间：二〇一五年一月

主要技术：有先进的后备研究团队做技术指导，有国内外高新技术和高素质人才进行游戏的开发与推广。

（二）企业发展战略

公司立足市场需求，采取“一建立，二发展，三巩固”的品牌战略。

1.公司的初始发展阶段，最大限度地利用有限的资金和技术生产出更多的，符合大众口味，新颖的游戏。结合有效的传播渠道进行产品的推广，让人们熟悉我公司的游戏产品。

2.公司的发展阶段，利用公司赚取的利润，人力，物力进行更大程度低推广，让不同年龄群的人都能够了解我们的产品，让不同年龄群的人都能找到自己喜欢玩的游戏

3.公司的巩固阶段，我公司会定期地做市场调研，不断改进我们的产品，对产品进行创新，走向多元化发展道路。

（三）企业文化

企业理念：创新改变世界，游戏畅想生活。

企业愿景：让每一个人都过上轻松愉快的生活！在游戏中开心度过每一天

五、财务分析

（一）融资计划

公司创立的第一年采用的是风险投资、商业银行贷款及团队集体融资这三种融资方式，采用这样的融资方式主要是考虑到风险投资在公司的种子期很少介入公司的管理，这能够让公司的发展按照我们设立的目标前进和发展。以下是所资金筹集的来源。

公司成立初期共需900万。其中风险投资300万，银行贷款80万，团队成员:张廷富80万，林贻清60万，彭珠65万，王琳85万，韩利伟75万，张中兴55万，徐俊风100万

（二）投资估算

1.项目实施计划

该项目建设期为3年，实施计划进度为：第一年为完成项目全部投资的60%，第二年完成项目全部投资的100%，第三年开始全部投产，投产当年项目的生产负荷达到设计生产能力的70%，第五年项目的生产负荷达到设计生产能力的90%，项目的运营期总计为5年。

2.建设投资估算：该项目工程费与工程建设其他费用的估算额为400万元，预备费为100万元。

资金使用和管理：用于基础设施、办公室设备、研发费用、人工培训及管理财务费用。

报账管理：项目资金实行专人管理，转帐核算，专款专用。严格按照公司的相关的规定、财务及会计制度管理，把每一分钱都用到实处，确保资金发挥最大的作用。

六、组织与人力资源

公司性质是股份有限责任公司。初期组织结构采取直线型。公司所有权与经营权分离，实行部门负责制。及董事长、总经理负责公司重大决策，财务部、人事部、企划部、技术部、销售部。现将各部门职责划分如下

（1）董事长（张廷富）

1、主持和召开股东大会，并负责会议决议的贯彻落实。

2、组织讨论和决定公司的发展规划、经营方针和投资方案。

3、组织讨论和决定公司的年度经营目标和利润指标。

4、组织讨论和签订公司年度财务收支预算与年度利润分配方案。

5、组织讨论和制定公司增加或者减少注册资本的方案及发行公司债券的方案。

6、组织讨论和制定公司合并、分立、解散及清算工作的方案。

7、组织讨论通过公司的章程的修改。

8、定期审阅公司的财务报表和其它重要报表，全盘控制全公司系统的财务状况。

9、提名公司总经理和其它高级管理人员的聘用和解职，报股东会批准和备案。

10、决定公司内高层管理人员的报酬、待遇和支付方式并报股东会备案。

11、签署对外上报、印发的各种重要报表、文件、资料。

12、处理其他由股东会授权的重大事项。

（2）总经理（林贻清）

1、组织召开总经理办公会议，贯彻落实会议决议。

2、全面负责、主持集团公司的日常经营、行政和业务活动，努力营造良好的企业发展运营内外部环境。

3、拟订和组织实施集团公司全局业务发展规划、年度经营计划，负责完成责任目标和年度计划。

4、拟订和组织实施集团公司内部管理机构设置方案。对集团公司重大投资、经营活动正确决策，认真领导，杜绝重大事故、失误发生。

5、拟订集团公司的基本管理制度并制定完善的规章，负责各项制度落实，严格纪律，树立正气。

6、聘任、解聘、调配集团公司副总经理及以下各阶层工作人员。

7、拟订集团公司顾问、员工及参与公司事业人员的工资、福利、奖

惩和利益分配等制度、政策。

8、拟订集团公司财务预算、决策和利润分配、弥补亏损方案；负责追究处理各类原因给企业造成的经济损失和不良影响。

9、代表集团公司对外签订经济（事物）合同和处理业务。

10、开展企业文化建设和凝聚力工程，提高企业知名度；加强班子团结，充分发、集团公司高级管理人员提出经营和财务状况报告。

12、负责集团公司各项工作的组织实施、检查和绩效考核。

13、履行集团公司企业章程授予的其它职权，完成董事会赋予的其它任务。

（3）财务部（彭珠）

1、起草公司年度经营计划；组织编制公司年度财务预算；执行、监督、检查、总结经营计划和预算的执行情况，提出调整建议。

2、执行国家的财务会计政策、税收政策和法规；制订和执行公司会计政策、纳税政策及其管理政策。

3、整合公司业务体系资源，发挥公司综合优势，实现公司整体利益的最大化。

4、公司的会计核算、会计监督工作；公司会计档案管理及合同（协议）、有价证券、抵(质)押法律凭证的保管。

5、编写公司经营管理状况的财务分析报告。

6、负责公司股权管理工作，实施对全资子公司、控股公司、最大股东公司、参股公司的日常管理、财务监督及股利收缴工作。

7、组织经济责任制的实施工作，下达各中心核算与考核指标，组织业务考核和评价。

8、综合统计并分析公司债务和现金流量及各项业务情况。

9、研究公司融资风险和资本结构，进行融资成本核算，提出融资计划和方案；防范融资风险。

10、公司领导交办的工作。

（4）人事部（王琳）

1、负责公司人力资源工作的规划，建立、执行招聘、培训、考勤、劳动纪律等人事程序或规章制度；

2、负责制定和完善公司岗位编制，协调公司各部门有效的开发和利用人力，满足公司的经营管理需要；

3、根据现有的编织及业务发展需求，协调、统计各部门的招聘需求，编制年度/月度人员招聘计划，经批准后实施；

4、做好各岗位的职位说明书，并根据公司职位调整组要进行相应的变更，保证职位说明书与实际相符；

5、负责办理入职手续，负责人事档案的管理、保管、用工合同的签订；

6、建立并及时更新员工档案，做好年度/月度人员异动统计（包括离职、入职、晋升、调动、降职等）

7、制定公司及各个部门的培训计划和培训大纲，经批准后实施；

8、对试用期员工进行培训及考核，并根据培训考核结果建议部门录

用；

9、负责拟定部门薪酬制度和方案，建立行之有效的激励和约束机制；

10、制定绩效评价政策，组织实施绩效管理，并对各部门绩效评价过程进行监督和控制，及时解决其中出现的问题，使绩效评价体系能够落到实处，并不断完善绩效管理体系；

11.、负责审核并按职责报批员工定级、升职、加薪、奖励及纪律处分及内部调配、调入、调出、辞退等手续；

12、做好员工考勤统计工作，负责加班的审核和报批工作

13、负责公司员工福利、社会保险、劳动年检的办理；

14、配合其他部门做好员工思想工作，受理并及时解决员工投诉和劳动争议事宜；

15、定期主持召开本部门工作例会，布置、检查、总结工作，并组织本部门员工的业务学习，提高管理水平和业务技能，保证各项工作任务能及时完成；

16、其他突发事件处理和领导交办的工作。

（5）企划部（韩利伟）

1、主持企划部日常管理工作。

2、负责组织制定公司全年营销企划工作计划，并分解落实完成。

3、负责公司品牌建设和管理工作，审定各项宣传推广品牌形象的公关活动方案。

4、负责对下属员工进行业务指导、培训和考核工作。

5、负责编制各类宣传推广费用的计划，监控预算执行情况并及时呈报。

6、负责主持项目的营销策划、平面制作、宣传推广、媒体选用等工作。

7、负责对广告公司的业务审批工作，按计划合理支配、使用公司批准的广告经费，并合理控制成本。

8、负责公司形象宣传策划，组织撰写宣传推广文案、广告创意设计等。

9、对营销策划方案的实施效果进行跟踪研究，以便及时修正方案，改进工作。

10、完成领导临时交办的其他任务。

（6）技术部（徐俊风）

1、贯彻执行国家及行业主管部门的有关法律、法规；

2、负责并组织公司各项工程的设计、会审、建设与竣工验收工作；

3、制定并组织实施施工工艺操作规程、技术标准，并在施工过程中对有关人员进行技术培训、技术指导和检查；

4、负责工程质量和施工安全的监督检查和验证工作；

5、拟定、审核设备及购料采购计划；

6、为工程投标提供技术支持，配合市场部完成市场营销计划；

7、参与公司的质量体系文件评审及公司的合同评审工作；

8、负责组织对不合格的控制，对质量问题的调查、分析和处理以及

纠正和预防措施的检查落实；

9、负责总经理交办的其它工作。

（7）销售部（张中兴）

全力负责公司销售工作，完成公司销售目标：

1、围绕公司下达的销售目标拟写营销方针和策略计划；

2、组织货物发运；

3、组织货款催收；

4、受理退货；

5、指导和监督各驻外办事处的工作；

6、考核各驻外办事处的业绩；

7、产成品存量控制，提高存货周转率；

8、销售员营销技能培训；

9、配合市场部实施促销方案；

10、收集销售信息，并反馈给市场部；

11、其他相关职责。

附注

项目撰写成员：张廷富、林贻清、

彭珠、徐俊风、张中兴、王琳、韩利伟