工作流程图

上海伊人妇科医院工作流程图（制图人：唐立明）流程一：

医院工作总流程（包括病人流失原因示意图）：

病人进入各诊室化验B 超X 光医生诊断开处方治疗单

收住院治疗及取药手术

住院、护理、留观

离院

病人流失

出院同时交待注意事项

电话

以上重点在控制流失病人、加强医患沟通、提高医院技术品牌，扩大影响树医院品牌。

咨询、随访、跟踪

不明白导医引导对医生态度不满对医生不信任

检查不仔细病人不满意

费用过高病人流失导医咨询接待病人分诊杜绝病人取报告单。门诊

报告单由医助领取粘贴

于门诊病历，病房由护士

粘贴住院或留观病历。

导医工作流程（包括病人流失原因示意图）：

看见病人来为他开门用亲切热情语言问候了解病人就诊的要求

回答病人的提问分诊

带入各医生诊室

注意诊室病人的动向

病人有需要立即前去

带病人交费取药治疗

安抚病人内心的不安病人离开交代注意事项与病人道别

此流程重点在稳住病人，尽可能的服务到位，满足病人心理要求。力求病人均在医院消费并回头。

病人流失

服务不到位

不热情

要求达不到

点名医生没满足

回答问题不清

问题交代不清注意病人心理

不再回头病人

门诊病房医生护理手术工作流程（包括病人流失原因示意图）：

热情接待每一个入室病人

咛听病人的要求和病情

规范书写门诊病程记录诊断对妇科病人常规做妇科检查

开具病人的治疗药物及治疗单

请导医带病人去交费取药

进入手术室

手术室护士查对通知单护士与麻醉师准备工作病人流失

开手术通知单防止差错

三查八对

手术医生洗手消毒规范手术规程病历医嘱规范书写护士执行护士做好住院留观观察

选择麻醉方式

出血、损伤其它脏

器、意外、过敏

术前开通输液通道选择麻醉方式并实施流程重点在注意：对病人的妇科检查，诊断明确，规范操作规程，提高手术质量高。

护士不执行口头医嘱

术中麻醉师不离病人

病房住院、留观工作流程：

填写病历首页不可缺项医生书写长期临时医嘱医生规范书写病历首次病程录及病程录术前准备护士送入手术室术毕护士在门前迎接医生书写术后医嘱病历不合格

术前麻醉师看病人

手术室护士迎接

医生麻醉师向护士交接病人

口头医嘱不能执行

手术分析上级医生指示记录制定术后治疗方案

每日两次查房调整治疗方案护士规范执行医嘱

护理病历及规范护理文件

加强病程分析记录

查体、换药

出院交待注意事项随访

更多的人群入院

此流程重点：按病人需求服务满意，医生医疗质量保证，文件书写规范，让病人认知。

服务不满意病人流失

全程服务到位对导医带入病人热情接待

杜绝病人取报告单。门诊

报告单由医助领取粘贴于

门诊病历，病房由护士粘

贴住院或留观病历上。

手术室工作流程

时刻做好手术准备

手术室护士接病人

安排病人躺在手术床

进行麻醉操作

铺无菌手术巾

规范手术操作

麻醉师与手术室护士送病人出手术室病房护士接手术病人

护士对病人进行安慰，

讲解术后注意事项

按医嘱观察为病人治疗

执行术前医嘱做好手术物品准备

三查八对

手术室护士予以慰抚根据手术需要与病人沟通

建立输液通畅渠道

手术医生洗手麻醉并对病人全身监护

医生护士做术后观察记录出血、损伤、意外、过敏

病人不满意

诊断决定手术

手术质量是关键，手术室准备工作要充分，了解病人手术心理状况进行沟通为主要。

药房工作流程（包括病人流失原因示意图）：

热情接待取药病人

问清病人取药情况

按药方进行配药认真核对药品

双人核对签字备查正确无误发给病人的药

嘱咐病人如何用药发药完毕

治疗后注意事项交待

导医引导出门三查八对

减少错发药情况

错发让病人不信任

病人不再回头，流失对药师态度不满意

服务态度不热情

审核处方规范情况此流程重点：三查八对所发的药品，用法向病人说明清楚。做好处方的监测工作。

做好药品验收规范对药品收藏专人管理贵重药

毒麻药品专人管按《药品管理条

例》做好各项工作

的记录台帐。

输液室工作流程（包括病人流失原因示意图）：

热情接待病人

与导医交接好病人

安排病人休息位置按输液单配药严格按操作规范配药请病人做好注射准备按操作规范静注肌注尽量做到一针见血固定针头安抚病人并沟通

三查八对

仔细观察配药有无异常

让病人明白注射程序

对需皮试的做好抢救准备

止血带不可以太紧

仔细检查用品质量交代输液时间注意事输液过程等待时期请病人有事即传呼护士

动作轻盈，利索

与病人交流了解病情

注射完毕拔除针动作轻巧快速无痛

交代下次注射时间交代治疗回去注意事项

送病人出门

病人流失注射不满意交代不清沟通不清此流程重点：与病人沟通及热情服务，精良的静脉穿刺技术，三查八对的严谨作风。

治疗室工作流程

热情接待前来治疗的病人登记被治疗人信息立即安排病人的治疗间测试需要的设备是否正常床单一人一份一用让病人舒适躺在治疗床上严格局部消毒开始做相应治疗治疗时间等待期治疗完毕整理设备

交待病人治疗后治疗事项

对病人提问耐心回答送病人出治疗室请病人稍等

引导病人入治疗室

取一次性用品

做疾病治疗知识宣教

动作轻巧，各种波照射适中

病人不适、害怕沟通不够了解病人心理解释治疗用途

回答不清不到位

病人流失

病人以身宣传其它病人来院治疗

治疗效果不好此流程重点：向病人讲解治疗流程，沟通完全，治疗规范，让病人对治疗信任和满意。

操作不停人不离规范操作流程

有输液者同时要仔细观查

放射科工作流程

热情接待透视摄片病人

认真阅读申请单

对病人进行问诊

向病人讲解摄片程序按摄片要求放病人体位

按规则进行摄片

立即暗房冲洗胶片

读片让病人合作

急诊30分钟出报告

一般当天出报告要求摄片清晰无误病人流失病人不信任病人等不急

诊断不清接待不热情摄片技术差

此流程重点：摄片技术过硬，服务热情即时到位，诊断明确。

按国家规定做好污

水处理工作，并有

台帐记录。

妇内外儿中医科医生工作流程（除了做好本科目的工作外，努力辅助妇科手术工作）

热情接待本科病人认真做好望扪问切

注意与病人沟通工作

对上门病人满足要求

按规范开好正确处方向病解释治疗方案讲解所用药作用效果

病人取药或予治疗

疗效满意

病人周边人群影响好增加病人资源

杜绝不按国家规范书写处方

不能满足要求不明白治疗方案服务不到位对药物不合意怀疑效果提高医院的信誉

病人流失此流程重点：与病人沟通，让病人了解治疗方案和用药作用和效果。诊断明确！

开据各项查检报告单门诊交医

助，病房交护士，不得交与病人

收银员工作流程

热情接待交费病人

语言轻柔可人

收费金额表示明确

看清处方及收费单据

正确收取费用

找零正确无误请病人好走

避免误差

处方不清可以问清

此流程重点：处方项目应清楚无误，处方金额明确快捷计算，语言轻柔。

后勤工作流程（做到下送下收，执行力度强，见效时间快）

部门需要事宜请填写申报单

接到各部门需要解决事宜立即下科室进行了解

根据情况进行维修处理解决后让报告人双方验收签字 24小时内完成

需要经济支持项目报告经理

总务对已经处理好工作记录

此流程重点：以临床一线为重点下收下送，在规定的时间里做好维修及采购处理工作。

察看询问部门还有何需要

难完成工作立即报院长经理

有事不向上反馈影响临床工作本院无法处理执行力不够

办公室工作流程

热情接待每一位来客

接待院外检查和办事人接受临时任务的安排指导有关工作的开展接待本院员工需办事人

即时向有关部门传达现场指导或自行参与需要耗材申报购买维修检修维修设备

有关科室验收维修质量维修或工作效果双方签字

再次问该部门还有否事

后勤工作传达有关政府文件精神

协调各部门工作

安排全院岗位班次外出开会办事向负责人报告

政府通知会议培训即报院长帮助部门各项工作开展

工作传达不及时

工作执行力减弱或无医院管理紊乱

负责人事档案管理办理执业注册系列工作督促部门工作进展电话咨询记录此流程重点：执行上级工作指令及时完成并指导协调各部门工作，主动热情为临床一线服务。

检验工作流程

流程十五

B 超检查流程（包括病人流失原因示意图）快速接受病人的检验报告单

告知检验的要求

抽血或检验物的取舍规范检验操作技术规程

规范快速出具报告单通知各诊室病房取报告病人在诊室外等试管玻片准备

急诊不超过2小时

一般不超过24小时

请病人坐休息等候保证报告准确无误医助与护士签收

此流程重点：时刻准备好检验物品，准确快速出具检验报告单，接待态度礼貌。

不信任离开病人流失

温和热情接待每个病人给病人讲解B 超检查的体位根据申请单要求做好检查仔细检查每一部位诊断器官无漏出具报告单

一人一份垫单

仔细阅读申请单操作规范避免交叉感染

孕妇要有两名医生涂抹电解质

要求真实表示部位及异常给病人解释B 超诊断报告不准确

病人不信任流失

此流程重点：服务温馨操作严谨，避免交叉感染，注意法律法规的知识，报告快速准确。满意不满意

病人增多医助与护士送达报告单报告送出要有签收本

流程十八医务科工作流程图

负责全医院医疗质量、纠纷的管理

接受院长的管理和指示医疗质量管理医技质量管理医疗纠纷的管理医疗文件的书写监督医生的医疗技术考核监控对医生技术提高的培训门诊病历、住院病历、处方的规范书写。发生纠纷立即上报和主动调解做好医疗文书的评分组织各项学习做好记录台帐接待医疗行政检查随时巡视医院各科室工作发现问题及时解决上报做好学习培训记录组织业务考核考试提高了医院理论知识提高医生技术水平把纠纷解决在最短的时间内

使医院的医疗纠纷减少病人对医院满意上级检查满意医疗质量管理是医院生存的关键，也是医防犯医疗风险的重要工作。

流程十六

医助工作流程图（包括病人流失原因示意图）：

流程十七

接待导医瓴来的患者问清患者就诊的原因将门诊病历交医生咛听医生对病人的问诊注意学习医生的沟通并理解，向医生简练重复医生的治疗方案。按医生指示带领患者交费带入手术室带患者进行各项检查与医生争抢说话影响医生问诊行为没听清医生问诊与沟通不理解医生的本意向手术室护士交待医生的意图和特殊事项。向各医技科室医生说清检查项目与协助病人检查导致病人听不懂医生的治疗，误导治疗或失误。致使医院服务不到位患者流失或影响医院口碑口齿清楚声音甜美

沟通到位患者平静进入手术减少患者手术并发症

患者自用药无误正确

治疗效果好，患者满意回收良好的经济和社会效益

流程重点：理解妇科医生意图和治疗方案，正确引导患者完成各项流程，杜绝服务环节疏漏。将医生开据的检查单

据送达各部门，并领取粘贴于病历本上。

流程十七

电话咨询服务流程（包括病人流失原因示意图）：

对方姓名、年龄、性别

问要求：想知道什么？

完整答复病人想了解事宜

引导病人前来医院介绍医院的特色声音清楚有说服力欢迎对方前来就诊礼貌用语请病人前来让医生看看

妇科为主的专家就诊

疑难病人的诊断此流程重点：声音甜美，突出医院特色介绍，对病人的需要有明确的回答，杜绝说不懂！

病人满意病人听不懂病人流失电话响两声提起电话

问清对方是否找本机构

要求接电话人对医院文化与业务内涵清楚无误

制图人：唐立明

政府采购代理机构工作流程

政府采购代理机构工作流程 Newly compiled on November 23, 2020

长财采购〔2008〕6号关于印发《政府采购代理机构工作流程》的通知各政府采购代理机构：为规范政府采购操作程序，确保采购活动的合法、有序进行，我局制定了《政府采购代理机构工作流程》，现印发给你们，并就有关事项通知如下：一、代理机构办理登记备案，应按《关于对政府采购代理机构实行登记备案的通知》的规定执行。二、代理机构开展政府采购业务代理活动，应遵守《关于规范政府采购代理机构代理行为的通知》的规定。三、代理机构应按照《关于对政府采购代理机构实行监督考核的通知》的规定，自觉接受政府采购办的监督考核。附件：政府采购代理机构工作流程 2008年6月30日主题词：政府采购代理机构工作流程通知长沙市财政局办公室共印80份， 2008年6月30日印发。政府采购代理机构工作流程一、登记备案有意承接长沙市范围内政府采购业务的代理机构，将申报材料报财政部门进行登记备案。二、项目委托代理机构依据政府采购办开具的《政府采购项目委托通知单》，与采购人签订《政府采购委托代理协议》。

代理机构不得采取不正当手段谋取代理业务，不得挂靠、转让、出借以及超资质承揽代理业务。三、采购文件编制代理机构根据采购人提供的项目资料编制采购文件。采购文件应经代理机构、采购人共同审核，签字盖章确定。代理机构对采购文件的合法性负全部责任。四、招标信息发布代理机构负责将委托代理协议、采购文件、招标公告报政府采购办备案，以便发布招标信息。五、采购文件发售代理机构应提供采购文件样本供供应商阅读。代理机构可组织购标人现场考察或召开标前答疑会，答疑会有关内容应以书面形式告知所有购标人。六、评审会组建代理机构、采购人依法组建评审委员会，评审专家在政府采购专家库中通过随机方式抽取产生。与投标人有利害关系或参加过项目论证的专家，不得参加项目评审。七、开标评标代理机构按照采购文件规定的时间准时开标。代理机构应指定专人负责记录评标情况，对评标现场进行全过程摄像、录音，并将相关资料存档备查。

政府采购代理工作流程图.docx

公开招标采购流程采购人在上一步确定采购方式的基础上，进行公开招标采购人委托集中采购机构、社会代理机构，或自行组织招标制定招标文件在财政部门指定媒体公告信息发售招标文件在财政部门专家库抽取专家开标评标确定中标供应商在财政部门制定媒体公布结果与中标供应商签订合同合同履行及验收申请支付资金自招标文件发出至投标截止日不得少于20 日在开标前半天或前一天，特殊情况不得超过 2 天内抽取专家评标委员会成员由采购人代表和有关技术、经济等专家组成，成员人数应为 5 人以上单数采购人应当在收到评标报告后 5 个工作日内，确定中标供应商采购人或者采购代理机构应当自中标通知书发出之日起30 日内与中标供应商签订合同采购人或者采购代理机构应当自采购合同签订之日起 7 个工作日内，将合同副本报同级财政部

邀请招标采购流程采购人在上一步确定采购方式的基础上，进行邀请招标采购人委托集中采购机构、社会代理机构，或自行组织招标在财政部门指定媒体发布供应商资格预审公告经评审确定符合资格的供应商名单随机邀请至少 3 家供应商投标发出投标邀请书和招标文件在财政部专家库抽取专家评标确定中标供应商在财政部门指定媒体公布结果与中标供应商签订合同合同履行及验收自招标文件发出至投标截止日不得少于20 日在开标前半天或前一天，特殊情况不得超过 2 天内抽取专家评标委员会成员由采购人代表和有关技术、经济等专家组成，成员人数应为 5 人以上单数采购人应当在收到评标报告后 5 个工作日内，确定中标供应商采购人或者采购代理机构应当自中标通知书发出之日起30 日内与中标供应商签订合同采购人或者采购代理机构应当自采购合同签订之日起 7 个工作日内，将

行政事业单位内部控制业务流程图Word文档

内部控制工作开展步骤及业务流程图一、内部控制工作流程

二、主要经济活动的管理结构

三、主要经济活动内部控制流程图（一）预算管理内部控制流程图 1、工作步骤示意图（1）预算执行（2）预算绩效管理

2、工作流程图 3、风险点及主要措施一览表（1）预算编制及批复流程关键环节风险点主要防控措施责任主体预算执行预算支出管理没有按照批复的预算安排支出、超预算指标安排预算支出 1、业务部门申请支出事项必须有预算指标，再履行预算支出审批手续； 2、无预算指标或超预算指标的事项应先履行预算追加调整程序； 3、明确单位内部预算追加调整程序。单位负责人、预算管理委员会，财会部门，预算执行机构预算收入管理没有按照规定足额收取收入并相应上缴财政建立收入监控机制，按照进度组织收入并及时上缴收入执收部门，财会部门预算执行效果管理没有进行预算执行分析，没有建立有效沟通机制，可能导致预算执行进度偏快或偏慢 1、建立预算执行监控机制，运用信息系统对业务部门的预算执行情况进行监控； 2、建立预算分析机制，召开预算执行分析会议，定期通报预算执行情况，研究存在的问题，提出改进措施。单位负责人，预算管理委员会，财会部门，预算执行机构预算支出管理没有按照批复的预算安排支出、超预算指标安排预算支出 1、业务部门申请支出事项必须有预算指标，再履行预算支出审批手续； 2、无预算指标或超预算指标的事项应先履单位负责人、预算管理委员会，财会部门，预算执行机构

（2）决算和预算绩效（二）收支管理内部控制流程图 1、工作步骤示意图

工作流程图及流程

物流部流程图 V

2、仓储物流工作流程入库管理、盘点：入库准备： 1、接到入库商务通知做好准备： 1, 入库商务要有邮件方式通知入库管理员。 1、入库管理员接到通知联系仓储主管到货时间。 2、审核到货清单： 1, 审核装箱清单内容，女口：产品型号、数量、规格C 2, 通知仓储主管到货数量。清理库位 1 2, 3, 4, 接运货物: 安排仓库管理员接货货到库房后通知仓库保管员接货。 2、与仓储保管员清理货位。保证到货清点区的货物及时转移和清理。按照同一型号，同一规格码放产品。为大货送达预留好空间。

2, 3, 4, 准备卸货工具： 1, 库房保管员应准备卸车工具，女口：手动叉车，缠乡与货运公司联系，安排到货时间，根据到货商品情况考虑占用库房空间和摆放位置到货装箱清单交给仓库保管员。

2、寻膜、托盘等

2、货物清点：检查外包装： 1, 货到清点区要检查货物外包装是否完好。 2, 产品标牌、防伪标是否粘贴合格。 3, 产品包装箱有无油渍、水渍。核对产品： 1, 核对装箱清单发货项号。 2, 清点区核对货物名称、规格、型号。点交货物数量： 1, 入库管理员与仓库保管员清点产品数量 2, 原则上需要一人清点一人复合。 3, 与送货员核对到货数量。粘贴标识：粘贴到货日期： 1, 所有到货每托进行编号，粘贴日期单扫SN 码： 1, 产品设备记录SN 号，录入电脑 2, 上传入库商务。承运方确认：保管方清点产品数量： 1, 入库管理员与仓库保管员要进行交接工作。 2, 货物数量、型号、规格是否一致。 3, 仓库保管方如有疑问及时与入库管理员沟通。保管方签字确认2、 3、 2、保管方、

政府采购工作流程

盛年不重来，一日难再晨。及时宜自勉，岁月不待人。一、政府采购项目招投标相关业务流程（一）政府采购项目招投标业务办理流程至市公管局3楼305业务科办理。办理流程：按照市财政局《淮南市市级政府采购项目通知单》或完整填写政府采购项目申报（受理）登记表→确认采购需求→收集代理机构应提供的资料→业务科工作人员初审→资料齐全合格，进行网络登记→业务科长复审。所需资料：（1）《淮南市市级政府采购项目通知单》或政府采购项目申报（受理）登记表；（2）招标需求；（3）代理机构的资料：代理协议、营业执照、资质证书、项目负责人职业证件、其他相关证明材料。提供复印件，并加盖本单位公章。（二）采购单位（采购人）政府采购流程 1、市本级预算单位政府采购流程（1）采购单位将本年度的政府采购计划列入本年度部门

预算→（2）采购单位把政府采购项目在财政大平台上申报→（3）市财政局政府采购科将政府采购计划下达至市公管局业务科→（4）市公管局业务科完成采购方式审核和招标代理机构确认后，下达到市交易中心→（5）市交易中心经中心领导审核后，确定项目负责人→（6）项目负责人联系招标代理机构，制订招标文件（采购中心代理项目由项目负责人制订招标文件），并预约开标时间及场地→（7）招标代理机构同时上传招标公告和招标文件(采购中心代理项目由项目负责人上传)→（8）项目负责人初审→（9）交易中心领导审核→（10）公管局督查科审核备案后，发布招标公告和招标文件→（11）招标文件约定的质疑期采购人和招标代理机构接受潜在投标人对招标文件的质疑，及时做出答疑及澄清→（12）开标前半日，采购人和招标代理机构执“专家抽取申请书”和“专家抽取介绍信”，以项目负责人确定应抽取评标专家的专业和人数后，到公管局法规科抽取评标专家→（13）开标日，项目负责人查询投标保证金到账情况，招标代理机构按招标文件确定的地点和时间，在监督人员的监督下，接收投标文件、准时开标、组织专家评标，采购人可派一人参加评标委员会评标，项目负责人参与开评标全过程（采购中心代理的项目，项目负责人组织开评标全过程）→（14）评标结束后，发布（成交）公示，公示内容包括中标（成交）候选人全称、中标（成交）金额、评标委员会名单，业绩、荣誉等按招标

考试系统流程图

图（1）考生考试系统流程

图（1）后台管理系统流程

（1）经济可行性以学校的规模和经济实力支持开发一个在线考试系统是没有任何问题的。系统的经济可行性分析主要是从系统成本，效益估算，系统维护代价等因素考虑的。开发的在线考试系统所达到的经济效益远远超过经济估算时考虑到硬件的构成，软件费用，运行费用，管理费用等。所以开发这样一个在线考试系统从经济方面考虑是可行的。（2）技术可行性本系统采用Windows XP作为操作平台。开发采用JAVA语言，运用Eclipse作为系统开发软件,Tomcat作为服务器，Microsoft SQL Server 2000数据库。JAVA语言具有安全、可移植性等特点，用JAVA语言开发的软件不再局限于某一个平台下，它可以跨平台运行，即:一次编译，处处运行。Tomcat是一款开源的中间件，其功能及稳定性已经被大家所认可 [4]。SQL Server 2000数据库已经是一款很成熟的软件，其具有操作简单，功能强大、安全性高、稳定性好等特点，将其作为在线考试系统的数据库，主要考虑到它的成本和维护费用比较低以及在线考试系统需要安全、稳定等特点。另外，开发环境对计算机的要求不是很高，开发成本低，软件对服务器配置要求也不是很高，这就为用户降低了很多的费用。（3）社会可行性随着我国信息化认识程度的普遍提高。计算机的行业应用已成风气，学校的互联网应用越来越普及，学校众多软件的应用，也使大多数管理人员具有了基本的计算机应用能力。软件开发水平与开发能力较前有所提高。国家政策环境趋向宽松，为行业软件的开发提供了良好的政策环境。开发这样的在线考试系统与社会的发展和计算机应用的普及有着重要的联系。因此开发这样的系统是完全可以实现社会可行性的。

(完整word版)政府采购流程图

政府采购流程图工作阶段采购人政府采购代理机构投标人（供应商）财政部门一、申报采购项目二、委托采购项目三、政府采购项目准备四、发布政府采购信息公告五、发售招标文件六、组织开标会七、评标结果公示八、签发文件九、签订政府采购项目合同十、项目验收、款项支付根据采购需求，编制采购预算，填写政府采购申报表，向财政部门提交申请严格按财政部门的审批意见，委托政府采购代理机构审批政府采购项目，签署审批意见接受采购人委托，签订政府采购项目委托协议书严格按照采购人提供的相关资料，制作招标文件，完毕后报采购人审核在招标文件确定的时间发布政府采购信息公告，并将招标文件报监管部门备案在既定的时间委派代表参加招投标会审核招标文件，经修改核实后签字盖章予以确认中标/成交供应商交纳代理服务费，领取中标/成交通知书严格按政府采购信息公告中的资质或资格要求，对拟投标人进行资质初审，合格者给予报名在既定的时间委派代表参加招投标会，提交密封完好的投标文件与中标/成交供应商在法定时限内签订政府采购项目合同经公示期（七个工作日）无任何异议后签发中标/成交通知书在既定的时间和地点组织招投标会，组建评标委员会评标，评标结束后公示评标结果在既定的时间委派监督人员参加招投标会获知政府采购信息，按政府采购信息公告的要求提交报名资料与采购人在法定时限内签订政府采购项目合同将评标报告报送财政部门，对政府采购资料整理归档封存，积极做好政府采购后续服务工作将评标/谈判结果在政府采购信息发布媒体上给予公示与中标/成交供应商按政府采购项目合同进行验收与采购人按政府采购项目合同进行验收按政府采购资金国库集中支付办法，向中标/成交供应商支付政府采购项目款项

期末考试安排操作手册(第一版)工作流程图.doc

工作流程图错误！未指定书签。

打印考试方式学校已将课程分类为“分散考试”和“集中考试”，请各学院打印出来并核对。如有错漏或需更改，请在按照下面介绍的“修改考试方式”过程进行修改。依次点击菜单：考试管理→查询打印→考试课程考试方式汇总表，出现图1界面； 1选中“学年”，2选择“学期”，3选择“年级”，4选择“开课校区”，5点击“开始查询”，出现相关数据；6点击“打印考试汇总表”，出现图2界面； 7在图2中点击打印图标即可。错误！未指定书签。修改考试方式 A：设为分散考试依次点击菜单：考试管理→考试方式设定，出现图3的界面。 1选择“学年”，2选择“学期”，3点击“开始查询”，出现课程数据。 4选中一门课程，点击右键，弹出菜单。 5点击“选中的记录设为分散考试”即可。错误！未指定书签。

B：设为集中考试：依次点击菜单：考试管理考试方式设定，出现图4的界面。 1选择“学年”，2选择“学期”，3点击“开始查询”，出现课程数据。4选中一门课程，点击右键，弹出菜单。 5点击“选中的记录设为集中考试”。 6选中同一行记录，点击右键，弹出菜单（与第4步相同）。 7点击“设置集中考试的时间段”，弹出了图5的界面。 8选择“选择项”（A|期末考试），9选择“操作范围”（当前记录） 10点击“确定”即可。错误！未指定书签。

依次点击菜单：考试管理→集中考试排考→考试时间安排，出现图6的界面； 1选择“学年”，2选择“学期”，3选择“年级”，出现课程数据； 4在“考试时间安排”栏内选中一个时间； 5在“执行任务清单”栏内选中一门课程，点击右键，弹出菜单； 6点击“增加导当前考试时间”，这样该门课程自动出现在“时间对应任务”栏内，并在“执行任务清单”栏内消失。注意：如果所选课程与所选时间有冲突，时间会自动变成红色，请另选一个时间段，如图7所示。错误！未指定书签。

项目部管理人员框架图及工作流程图

项目部管理人员框架图及岗位职责 1.1工程项目部管理职能 1.1.1工程项目部管理职能：围绕承担的装饰工程项目施工阶段、保修阶段等的管理，在施工组织、施工技术、施工质量控制、施工进度（工期）控制、施工成本控制、施工材料计划、安全文明生产、环境保护、节能降耗、合同管理、信息管理及工程项目施工内外协调管理等方面履行其工作权力和职责义务。 1.2项目部人员框架图 1.3工程项目经理职责工程项目经理是企业法人在项目施工管理中的授权代表, 工程项目经理在其授权范围内领导和负责履行赋予其项目部的职能管理工作并为完成承担的装饰工程项目合同所包含的内容及目标任务履行其管理职责；工程项目经理是项目安全生产的第一责任者，对各项目标

任务的实现负全责。 1.3.1协助分管副总经理负责本工程项目的管理工作；负责企业质量方针和项目创优质量目标在本项目工程的贯彻落实；建立健全本工程项目质保体系、各级质量责任制，保证质量体系持续有效运行，使建筑装饰、安装生产和服务质量处于严格受控状态。 1.3.2协助分管副总经理参与本工程项目合理配置人力资源，项目部管理架构的组建工作并负责项目部人员管理工作。 1.3.3协助分管副总经理及相关部门参与对工程分包队伍的推荐、评审、选择。参与劳务队伍的报价审核、劳务结算。 1.3.4履行与建设单位签订的合同；负责工程技术（经济）洽商、工程项目预（结）算和变更及追加项目的报价、经济签证编制、审报、确认工作。 1.3.5负责对未定价材料报批手续的办理工作,并在分项工程实施前或材料合同签订前办妥同时,按照公司规定报送各相关部门以便控制成本。 1.3.6 负责工程项目进度款和完工项目尾款的回收办理工作。 1.3.7负责组织编制施工组织设计、技术方案、项目质量目标，对施工现场质量、安全文明施工、环境卫生等进行严格控制管理，对存在质量事件、安全隐患，环境卫生低劣情况进行限时整改并酌情处罚。 1.3.8负责对施工成本的控制管理，根据合同及进度计划编制详细的现场资金使用（月）计划及工程项目现场费用支出情况报表,并按照公司规定报送相关部门。 1.3.9负责施工进度（工期）的控制管理，组织编制项目总（工期）进度控制计划及月、周实施计划，并对执行情况进行监督与检查，进行动态控制管理。 1.3.10负责成品、半成品装饰件及材料计划的编制、审核、组织进场、入出库、建卡立账登记、调拨、现场材料存放的管理工作；按照公司规定将编制的成品、半成品装饰件及材料计划报送各相关部门。 1.3.11负责工程协调、工作联系等施工方面的工作；参加建设单位、监理公司组织的工程例会，与之建立密切的协作关系并将业主、监理、审计相关部门相关人员的主管业务、联系方式等信息进行汇编，填写《工程信息一览表》，纳入工程部信息库。

项目部管理人员框架图和工作流程图

Word 文档下载可编辑项目部管理人员框架图及岗位职责 1.1工程项目部管理职能 1.1.1工程项目部管理职能：围绕承担的装饰工程项目施工阶段、保修阶段等的管理，在施工组织、施工技术、施工质量控制、施工进度（工期）控制、施工成本控制、施工材料计划、安全文明生产、环境保护、节能降耗、合同管理、信息管理及工程项目施工内外协调管理等方面履行其工作权力和职责义务。 1.2项目部人员框架图技术负责人高级工程师项目经理技术员高级工程师施工员中级工程师库管员初级工程师资料员初级工程师安全员初级工程师质检员初级工程师预算员初级工程师劳务分包施工员中级工程师

1.3工程项目经理职责工程项目经理是企业法人在项目施工管理中的授权代表, 工程项目经理在其授权范围内领导和负责履行赋予其项目部的职能管理工作并为完成承担的装饰工程项目合同所包含的内容及目标任务履行其管理职责；工程项目经理是项目安全生产的第一责任者，对各项目标任务的实现负全责。 1.3.1协助分管副总经理负责本工程项目的管理工作；负责企业质量方针和项目创优质量目标在本项目工程的贯彻落实；建立健全本工程项目质保体系、各级质量责任制，保证质量体系持续有效运行，使建筑装饰、安装生产和服务质量处于严格受控状态。 1.3.2协助分管副总经理参与本工程项目合理配置人力资源，项目部管理架构的组建工作并负责项目部人员管理工作。 1.3.3协助分管副总经理及相关部门参与对工程分包队伍的推荐、评审、选择。参与劳务队伍的报价审核、劳务结算。 1.3.4履行与建设单位签订的合同；负责工程技术（经济）洽商、工程项目预（结）算和变更及追加项目的报价、经济签证编制、审报、确认工作。 1.3.5负责对未定价材料报批手续的办理工作,并在分项工程实施前或材料合同签订前办妥同时,按照公司规定报送各相关部门以便控制成本。 1.3.6 负责工程项目进度款和完工项目尾款的回收办理工作。 1.3.7负责组织编制施工组织设计、技术方案、项目质量目标，对施工现场质量、安全文明施工、环境卫生等进行严格控制管理，对存在质量事件、安全隐患，环境卫生低劣情况进行限时整改并酌情处罚。 1.3.8负责对施工成本的控制管理，根据合同及进度计划编制详细的现场资金使用（月）计划及工程项目现场费用支出情况报表,并按照公司规定报送相关部门。 1.3.9负责施工进度（工期）的控制管理，组织编制项目总（工期）进度控制计划及月、周实施计划，并对执行情况进行监督与检查，进行动态控制管理。 1.3.10负责成品、半成品装饰件及材料计划的编制、审核、组织进场、入出库、建卡立账登记、调拨、现场材料存放的管理工作；按照公司规定将编制的成品、半成品装饰件及材

人事考试中心工作项目及流程图

百度文库-让每个人平等地提升自我人事考试中心工作项目及流程图 1

灵璧县机关事业单位录用工作人员考试工作流程图

灵璧县机关事业单位录用工作人员考试工作流程图说明考试信息发布：通过灵璧县人社局网站面向社会公开发布考试信息。网上报名考试工作 1、登陆安徽人事考试网，进入报名专题填写个人信息并上传照片。 2、人事考试中心对报考资格及考生上传的照片进行审查，督促照片不符合要求的考生重新上传。 3、考生登陆安徽人事考试网通过网上银行支付考试费用。'\ 4、省人事考试院处理考生信息。 5、考生在安徽人事考试网下载并打印准考证。 6、考试：（1 ）、考生凭准考证和有效身份证件方可进入考场。（2）、考生务必按照《考场规则》和考试科目答题要求参加考试。严禁将通讯工具带人考场座位。 7、公布成绩：考试结束后，人事考试中心按照规定时间在“灵璧县人力资源和社会保障局网”公布考试成绩。现场报名考试工作 1、考生到灵璧县人事考试中心进行报名，资格审查合格后办理考试缴费手续。 2、人事考试中心处理考生信息

3、发放准考证：（1 ）、考生距考试之日前3天，到指定地点领取准考证。（2 ）、考生领取准考证后，要认真核查准考证内容，发现有误应当及时提出，交发证机构予以更正，否则后果自负。（3）、逾期未领，视为自动放弃。 4、考试：（1 ）、考生凭准考证和有效身份证件方可进入考场。/（2）、考生务必按照《考场规则》和考试科目答题要求参加考试。严禁将通讯工具带人考场座位。 5、公布成绩：考试结束后，按照规定时间在“灵璧县人力资源和社会保障局网”公布考试成绩。

现场管理员的工作内容与职责

现场管理员的工作内容与职责现场管理员是企业生产现场的负责人，直接管理生产作业过程及动作系统，其工作内容与职责的中心是执行与操作，执行企业的生产规范，提高企业的作业效率，完成企业的生产任务，作为一线的管理人员，现场管理员必须明确自己的工作内容与职责，以便规范自己的管理工作落实到实处。一．现场管理员的工作内容。 1．了解现场作业员工。 a.了解现场作业员工的特点。如责任感、品质理念、作业操作的正确性，动作的快慢、体力、协调性、勤奋度等。 b.了解现场作业员工所熟练的操作工具及作业方式。 c.按照员工的特点，作业熟练程度以及生产线各岗位的工作需求、安排每位员工的岗位，并整理成书面资料。 d.若需要培训员工或者作工作轮换，可依上述资料安排。 e.现场作业员工异动或请假，如何安排其他人员组合，将有章可循。 2．做好现场作业准备。 a.生产制造单据是否已下达，内容如何？ b.制造该产品应注意及说明的事项。 c.该产品的技术资料是否齐全、筹备。 d.预测现场作业可能发生的事项，如员工对产品不熟悉或有人员异动等。 e.该产品生产时应检查的重点及关键岗位。 f.现场作业员工应如何安排工作以达到最高效率。 g.如何向现场员工说明本批产品的特性及注意事项。i.现场作业准备的工具是什么？够不够？否有问题？验仪器是什么？够不够？可用否？

j.现场作业标准、工艺流程图齐全与否？ k.物料是否准备齐全？ l.正在生产的产品如何处理物料、工具如何处理？ m.预计换线时间的长短？ n.产品上线后，如果发生重大异常时有无替换的产品，如何准备。 o.如何确保生产线的平衡。 p.现场作业前多一分准备、生产时就会少十分浪费。 3．生产排线。 a.掌握产品制，客户制的物料的要求。 b.切实了解所需的工具、仪器、设备等。 c.掌握各岗位作业中应注意的重点，以防范风险并提高生产效率。 d.测定各工位各时，进行分析参考。 e.考虑产品在生产线上各岗位的操作空间及在流水线上的仪置方向。以方便作业。 f.考虑各种物料的消耗速度及占用空间，安排物料须用的数量、次数。 g.设定生产线速度、并视生产进程作适当的调整。 4．产品换线。 a.解决物料不足的问题。 b.处理人员不足或过剩的问题。 c.解决工具、量具不足或不良问题。 d.处理物料异常的问题。 e.加强事前培训。

登记考试工作流程图

登记测试工作流程图绿色：代表由双方共同完成的工作紫色：代表由委托方完成的工作蓝色：由评测中心完成的工作

测试工作流程说明和注意事项 1委托方电话咨询或在网上下载电子表格 ●委托方致电中国赛宝实验室软件评测中心（以下简称评测中心：或）均可进行咨询，也可留下联络电话和电子邮箱地址，以便评测中心将需要填写的表格及注意事项发送给委托方。 ●委托方也可以在评测中心的网站（，或在表格下载界面直接下载登记测试《登记测试申请表及填写示范》。 2委托方填写电子表格并发回给评测中心委托方必须按照《登记测试申请表及填写示范》填写其中的计算机软件产品登记测试申请表、计算机软件产品功能列表、测试现场软件及硬件环境。 ●产品登记测试申请表是填写委托方及委托方被测软件的资料。 ●计算机软件产品功能列表是填写委托方被测软件所具有的功能模块及这些功能模块的功能说明。一般所列功能细化到最后一级菜单，填写格式参照《登记测试申请表及填写示范》中的附件一。 ※功能列表上所列出来的功能必须是可以实现或演示的，如果不能演示或实现，请不要列上来，并且功能在用户手册上都要有详细的操作说明。 ●测试现场软件及硬件环境是填写该软件运行时所需的软件及硬件资源（将要测试的现场所安装的软件和硬件），填写格式参照《登记测试申请表及填写示范》中的附件二。请委托方将填写好后的《登记测试申请表及填写示范》、《计算机软件著作权登记证书》复印件（未持有《计算机软件著作权登记证书》的可忽略）及软件产品的相关手册（如：用户手册，操作手册，安装手册，维护手册。也可以是包括产品介绍、功能描述、操作、安装、维护等内容的一本或多本手册）的电子文档E-mail至评测中心。如相关手册的电子文档实在过大（压缩后超过20M），可只发送相关手册的封面页及目录页。 ●评测中心Email地址： 3评测中心检查资料填写的正确性和完整性评测中心检查委托方提交的《登记测试申请表及填写示范》及相关文档，如

课程考核工作总流程图

课程考核工作总流程图教研室主任课程主考，经系主任签B卷；不设补考课程只命A 《试卷审批表》教研室主任指定期课程主考卷审批表》印制试卷教务处、教学单位定《期末考试安排表》时间、监考教师考场规则、班主任考场卫生清扫等，教务处课程主考提前15 监考教师提前10 学生按《期末考试安排监考教师监考（佩戴监巡视考场考牌），巡考将考场情况记监考教师收齐试卷后交《考场异常情况记录表》交教师教研室主任系、教务处各一份），试卷交教务秘书，汇总后交教务处、教学单位、

课程考核教研室工作流程图教研室主任在教学管理信息系统中下载《班级课程考核信息表》，并根据教学计划确认班级课程考核信息，如考核课程、考核方式、是否允许补考等按课程归口在系统中下载打印《班，填写考核方式、课教研室主任组织课程主考教师命题，经系主任签阅后，报教务处审核（设补考课程命A、B卷；不设补考课程只命A卷），填写《试卷审批表》审批试卷，并指定期末考试用卷学生参加考试安排教师阅卷教研室主任、系主任组织、督促教师及时报送成绩教研室主任收齐资料并存档存档资料： 1、课程考核样卷（设补考的课程存A、B空白卷，不设补考的课程只存A卷） 2、附有评分标准的答案卷 3、试卷审批表 4、学生考卷清单（学生考卷另用试卷袋存放） 5、学生考卷、试卷袋 6、《期末考核计划表》 7、《期末考试安排表》、《补考安排表》８、《考场异常情况记录表》

课程考核课程主考工作流程图教研室主任课程、考核方式、课程主考教师按照学校《教师教学工作规范》要 A、B卷；不设补 A卷），填写《试卷审批表》课程主考将试卷样卷交系主任审批，并指定期末考试用卷根据考试班级学生人数（取消考试课程主考袋中，并将试卷袋上项目填写完整）课程主考提前15分钟将监考教师到考务办公室领课程主考按《期学生参加考试佩戴相应的标牌巡视考场，处理如课程主考回收监考教师负责解释试卷评分标准，指导阅卷课程主考统计课程补考人数，按补考人数（另加3 将试卷装袋，试卷袋上项目填写完整后交教学秘书收齐补考试卷后，统一交教务处

干部选拔任用工作流程图

干部选拔任用工作流程图-标准化文件发布号：（9556-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

干部选拔任用工作流程图（供参考）一、拟写考察方案，组织考察组。二、民主推荐。会前由所在单位、乡镇提供符合拟提拔职位条件的干部花名册，做到参会人员人手1份，在会议投票推荐前发布拟提拔职位职数预告。（一）会议投票推荐。1、县直单位参会人员：全体干部职工（超过30人的单位为中层以上干部），离退休干部代表。2、乡镇参会人员：本乡镇全体干部职工，村支书、村主任，部份党代表、人民代表、非党人士、离退休干部代表，拟提拔职位服务对象代表。（二）个别谈话推荐。谈话范围与参加会议投票人员范围相同。三、考察组对推荐情况进行汇总，根据会议推荐与谈话推荐情况提出预备人选。四、确定考察对象。考察组向所在单位党委（党组）汇报推荐情况，单位党委（党组）根据推荐情况及职位要求集体票决确定考察对象。五、将考察对象基本情况在本单位张榜公示。六、考察。1、在民主测评前，向参会人员发布考察预告。2、对考察对象进行民主测评。参与测评人员：①县直单位全体干部职工（超过30人的单位为中层以上干部），部份离退休干部代表；②乡镇为领导班子成员（含改任非领导职务人员），中层领导干部，部份村支书、村主任，部份党代表、人民代表、非党人士、离退休干部代表，考察对象服务范围的部份代表。3、个别谈话。坚持七个必谈，“七个必谈”的内容是：考察对象主管部门领导必谈；所在单位领导班子成员必谈；所在单位纪检监察、财务部门及机关党组织、群团组织负责人必谈；直接分管的下属必谈；工作服务的范围必谈；居住地邻居及配偶必谈；所在单位的离退休干部代表必谈。在谈话中主要了解考察对象“德、能、勤、绩、廉”等方面的表现情况，着重了解考察对象优、缺点和存在的不足。七、查阅本人档案以及相关资料，进一步核实考察对象在考察中反映出来的有关问题。八、撰写考察综合报告和个人考察材料。具体写法按组织部有关文件规定操作。九、汇报。考察组如实向单位党委（党组）汇报考察情况，明确提出建议人选。十、征求意见。征求拟提拔职位分管领导、纪检监察部门、计生部门意见。十一、提出任免方案。

政府采购工作流程

1、编制和批准部门采购预算采购程序的第一步是解决采购项目的确立问题。采购项目确立的方式是编制预算和批准预算。采购人（部门或单位）在编制下一财政年度部门预算时，应当将该财政年度政府采购的项目及资金预算列出，编制部门采购预算。政府采购预算与部门预算按规定程序统一上报、审核、汇总、批复。（年初部门预算安排政府采购资金） 2、填报采购计划、落实采购资金采购人采购纳入政府采购范围内的工程、货物和服务时，应填报《柏乡县行政事业单位政府采购计划表》（以下简称政府采购计划表），报主管业务股室审核并落实采购资金（审核的主要内容包括：采购项目是否列入年度部门采购预算；采购金额是否超过年度预算或追加预算和上级专项拨款，是否有分拆项目以规避公开招标采购方式的嫌疑），采购项目较多或配置、参数复杂的要附政府采购清单。 3、采购方式审批及预算评审落实资金后采购人凭《政府采购计划表》、采购清单和资金来源证明等资料到政府采购办核准采购方式。财政投资工程的同时报送该项目批文及工程施工预算，并持施工图及工程预算交财政评审部门进行预算审核。为发挥集中采购优势，各学区及县直学校应于月底前上报主管部门次月的采购计划，由主管部门审核并连同本级采购计划一并汇总，于当月10日前持资金来源证明等资料到采购办核准采购方式后实行部门集中采购。采购项目达到公开招标数额标准的，必须采用公开招标方式。采购人或采购代理机构拟采用非公开招标方式招标采购的，应向政府采购办提出申请，说明理由，经政府采购办审查后，报局长批准方可实施。 4、采购代理选择采购人凭核准的《政府采购计划表》及工程预算审核结论书委托政府集中采购机构或省级以上人民政府财政部门认定的社会中介机构进行采购。社会招投标代理机构必须具备两个条件：一是有省以上有关部门授予的招投标代理资质；二是获得省级以上财政部门登记备案资格。社会招投标代理机构需向政府采购办公室出具政府采购业务代理资质并备案。采购人与采购代理机构签订《政府采购委托代理协议书》，依法确定委托代理的事项，约定双方的权利义务，本协议一式三份，采购人、采购代理机构、政府采购办各一份。 5、采购招投标（1）、招标代理机构接受委托后，根据采购人提供的相关资料编制招标文件，并组织专家进行论证，论证后的招标文件要向政府采购管理办公室备案，采购办收到招标文件后7个工作日内（县局减为2个工作日）如无异议，招标人方可发布招标公告（2）、采用公开招标方式采购的，或达到公开招标限额经批准采购非公开招标方式采购的，招标采购单位必须在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布招标公告。

物流工作流程图及标准

仓库管理工作流程及工作标准

入库流程： 1，商务要已邮件形式通知入库管理员所到商品型号、规格、数量及预计到达时间。 2，库管接到商品到货通知要求仓储员清理货位。到货商品顺利入库。 3，审核商品到货通知明细单，商品信息是否准确 4，商品信息有差异及时反馈给商务部 5，审核完成要以邮件方式传递给物流接口人。 6，承运商送货专车靠到库房平台物流接口人要通知入库管理员。 7，入库管理员接到通知要及时到卸货平台查验商品工作 8，首先要查验商品外包装箱有无破损，型号是否与装箱清单一致。 9，要安排外包接口人抽查商品数量是否与外箱数量是否一致 10，要安排物流接口人按公司分拣商品及扫SN码 11，物流接口人要以邮件形式传递商品SN码、到货明细单 12，库房管理员接到SN号要做好备份后及到货清单转发入库商务 13，登录公司系统审核商务系统入库数据是否与实际到货明细单一致。14，审核系统入库单 15，制作入库明细表记录手工明细账 16，每月要制定盘库表，与物流定制盘库日 17，库房经理组织分配人员，进行短期培训。 18，盘库期间物料保持静止状态 19，与第三方物流库管进行逐项逐类进行核对 20，有差异要找出原因分析细节落实责任. 21，库房差异商品做出赔偿，责任人进行处理，严重者直接开除。

出库流程： 1，商务要已邮件形式通知出库库管理员所出商品型号、规格、数量及出库确认单 2，要核对公司商务制作系统出库单与邮件确认单是否一致。 3，出库管理员审核信息有差异及时反馈给商务部 4，商品信息核对准确转发商品出库确认单。 5，以邮件方式传递给外包物流接口人。 6，出库管理员接到通知到备货平台核实商品商品 7，查验商品外包装箱有无破损，型号是否与装箱清单一致。 8，与外包物流仓储员共同检查商品数量是否与确认单数量是否一致 9，通知外包物流接口人按确认单分拣商品及扫SN码 10物流接口人要以邮件形式传递商品SN码、出货明细单 11库房管理员接到SN号要做好备份后及到货清单转发出库商务 12登录公司系统审核商务系统出库数据是否与实际出库明细单一致。 13审核系统出库单 14制作出库明细表记录手工明细账 15每天库房接口人要以邮件方式发送库存明细表发货送货明细表。 16出库管理员要每天早上要给商务转发明细表

行政事业单位内部控制业务流程图-内部控制流程图描述

行政事业单位内部控制业务流程图|内部控制流程图描述内部控制工作开展步骤及业务流程图一、内部控制工作流程二、主要经济活动的管理结构业务活动管理部门岗位设置不相容岗位预算业务决策机构: 有单位领导班子，部门负责人组成，履行预算管理职能的决策机构。管理工作机构: 设在财务不你们，履行预算日常管理职能执行机构: 各业务部门，执行审批下达的预算设置预算编制、审批、执行监督、绩效评价等岗位，明确各岗位职责权限预算编制与预算审批；预算审批与预算执行；预算执行与分析评价收支业务指定的归口管理部门或财会部门（一般应为财会部门）设置收费、稽核、支出审批、审核、支付、核算和归档、票据、印章管理等关键岗位，明确各岗位职责权限收款与会计核算；支出申请和内部审批；付款审批和付款执行；业务经办和会计核算等债务业务指定的归口管理部门或财会部门（一般应为财会部门）设置债务申请、审批、经办、对账检查等岗位，明确各岗位职责权限举债申请与审批；

债务业务经办与会计核算；债务业务经办与债务对账检查政府采购业务决策机构，成立政府采购领导小组，由单位领导、政府采购归口部门，财会部门和业务部门负责人组成。实施机构，由采购归口部门（成立专门的政府采购部门或指定办公室为归口部门），财会部门，相关业务部门组成监督机构，内部审计部门设置政府采购预算编制、采购活动执行、采购活动监督等岗位，明确各岗位职责权限政府采购预算的编制和审定，政府采购需求制定与内部审批，招标文件准备与复核，合同签订与验收，验收与保管，付款审批与付款执行，采购执行与监督检查资产业务货币资金：指定的归口管理部门或财会部门（一般应为财会部门）设置会计、出纳、稽核等资金管理岗位，明确票据和印章管理责任人，其中，出纳不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权、债务账目的登记工作，出纳岗位不得由临时人员担任。货币资金支付的审批与执行；货币资金的保管和收支账目的会计核算；货币资金的保管和盘点清查；货币资金的会计记录和审计监督实物资产：设置专门的资产管理部门或指定归口管理部门设置资产预算编制、产权登记、资产记录、日常管理、统计分析等岗位，明确各岗位职责权限对外投资：

面向管理员功能流程图

面向管理员功能流程图：普通管理员登陆后台管理界面管理商品发布公告管理会员退出 (1) 用户登录名称用户登录操作角色所有管理员功能描述后台管理员输入用户名、密码、验证码后登录。操作 1.在首页单击“后台管理”进入登录页面。 2.登录的用户名默认显示上次登录用户名(如果以前有登录过)。 3.输入用户名、密码、验证码后点击“登录”进行登录。验证要求: 1)用户名：必填; 且必须是英文字母或数字, 长度3-15; 2)密码：必填; 且长度3-15; 3)验证码：必填，4位数字。 4.如登录成功则进入后台管理页，不成功则重新登录。输出后台管理页 (1) 菜单显示名称菜单显示操作角色所有管理员功能描述显示可伸缩的树状菜单操作 1.进入后台管理页左边显示可伸缩的树状菜单。输出可伸缩的树状菜单 (2) 显示商品类别名称显示商品类别操作角色所有管理员功能描述进入商品类别管理页面，以便添加、修改、删除商品类别。

操作 1.进入“后台管理页”后，点击“商品类别管理”进入商品类别管理页面。 2.商品类别管理页面以树状方式显示所有类别； 3.每种商品类别都“修改”和“删除”两个功能； 4.可点击商品类别管理页面中“添加”进入“商品类别添加”页面；输出商品类别管理页面 (3) 商品类别添加名称商品类别添加操作角色所有管理员功能描述添加商品类别操作 1.进入“后台商品类别管理页”后，点击“添加”进入商品类别添加。 2.选择父类别，输入类别名称后保存。父类别包括“无”+所有大类别。说明：如果添加的是大类，父类别选择“无”。验证要求： 1)类别名称长度3-15。 2)各大类别名称之间不能重复，同一个大类的小类名称之间也不能重复.不同大类之间的小类名称允许重复输出商品类别列表 (4) 商品类别修改名称商品类别修改操作角色所有管理员功能描述修改商品类别操作 1.进入“后台商品类别管理页”后，输入类别名称后，点击“修改”。 2.验证要求： 1)类别名称长度3-15。 2)大类别名称不能重复，同一个大类的小类名称也不能重复。输出商品类别列表 (5) 商品类别删除名称商品类别删除操作角色所有管理员功能描述删除指定的商品类别操作 1.进入“后台商品类别管理页”后，在要删除的商品类别名称后，点击“删除”。 2.说明： a)删除之前必须让用户确认。 b)删除类别如果是大类，必须同时删除小类。 c)删除类别必须同时删除该类别所有的商品。输出商品类别列表 (6) 商品查询名称商品查询操作角色所有管理员

仓库管理员岗位职责及工作流程图

仓库管理员岗位职责及工作流程一、仓库管理员岗位职责 1.遵守公司各项规章制度，负责仓库进、出货、存货管理，执行物品管理规定。 2.及时、完整、准确登记存货仓库账，按序即时登记，定期编制存货进出存报表。 3.负责仓库存货保管，保证库存货安全，禁止无关人员及危险物品随意进入仓库。 4.负责存货日常管理，包括存货分类码放、整理、标识、及进出库调度。要求熟悉存货特性，分类管理，合理摆放，便于物流及安全。 5.按会计岗位要求定期或不定期核对存货入库、出库、结存数量。要求账目清楚、标识清晰、账卡物核对相符。经常对账点数，定期盘点。 6.严格执行存货收发流程及要求，正确、及时办理原料入库、生产领料、完工入库、销售出库、及其他类存货入库出库的开单、收发料和签字手续。 7.廉洁自律，不得损害公司形象及利益，杜绝商业舞弊行为。二、物料需求及采购计划 1、根据产能、销售目标、备货需要，会同财务中心根

据资金状况，协商确定物料最高、最低、安全库存量等三个控制指标，报老板签批后执行。 2、厂长负责制定生产计划（日、周、月）及确认生产配料单。 3、仓管员根据实际库存、库存控制指标、生产计划、生产配料单，编制《物料需求表》，报工厂总经理审批后，交采购员组织采购。 4、采购员根据仓管员提交的〈物料需求表〉，制定采购计划，报财务中心审批后，由采购员负责联系采购，保证物料供应。三、原料验收入库 1、仓管员必须根据财务中心的采购指令、供应商送货单、以及工厂品检确认意见，正确办理验收入库，非采购指令的物料、以及验收不合格品不得入库。所有原料必须先办理入库，方可领用。大宗物料需有过磅单以确定实际重量。 2、原料入库时，仓管员必须如实填写原料入库单，原料一经入库，仓管员必须按照仓储空间、环境及存放要求，合理安排存放区位，并贴好物料标识及登记物料卡、仓存账。 3、因故需退货时，办理退库手续，写明原因，并用红字填单负数冲回。 4、入库单会计记账联交财务中心记账。四、生产领料及耗料