15-固定资产借用单
固定资产借用单
表码：SZYC-QR-05-15-2017
借入公司：借出公司：借入部门：借出部门：
备注：本调拨单一式四份，借出公司（部门）、借入公司（部门）、企管部、研发部各一份
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固定资产管理细则及相关流程--完整版
固定资产管理办法细则 固定资产的分类 为方便固定资产的核算和管理，公司固定资产根据其经济用途和使用情况可以分为： 一、房屋类：是指房屋、建筑物及其附属设施。房屋包括办公用房， 生产经营用房（物流配送中心）。 二、一般设备类：是指办公和日常使用的通用性设备，包括电脑设 备、办公家具等。 三、运输设备类：是指轿车、货车、电瓶车等 四、通讯类：是指电话、手机、卫星地面接收装置等设备； 五、办公类：空调、复印机、电脑设备、传真机、打印机、点钞机、 考勤机、保险箱等设备； 六、其他设备类：是指不包括上述各项的设施、设备。
固定资产新增管理办法 固定资产新增流程如下： 一、申请报批：公司各部门及各分公司增置固定资产的申报流程为： 需求部门经领导批准由部门资产管理员上报至资产分管部门（核定资产类别、配置及是否有闲置利用），分管资产部门确认需购买后发起系统采购流程，由采购部门进行采购。 二、购置：对于确定需购买的固定资产，交采购部门根据申购信息的 要求统一购置。 三、入库：物品到货之后由申请部门、采购部门共同验收，对不需要 安装的设备、工器具随即交付使用，并完成系统入库验收流程； 对需要安装的设备经安装后，由购置部门会同使用部门、组织安装调试，并由资产分管部门现场监督，使用部门验收合格后，方可办理系统入库流程。同时须将验收单及有关物品保修卡、说明书等技术资料妥善保管。未经验收任何部门不得擅自使用。 四、固定资产编码建立：对于新购的固定资产，资产分管部门根据相 关实物登记台帐，建立固定资产档案，并根据资产编码原则进行编码，所编号码应贴在实物上（不宜贴的应作相应记录），资产分管部门对其进行统一管理。 五、出库及领用：部门资管员于资产分管部门处验收物品无误之后 登记备案并签字确认，基于“谁领用、谁保管”的原则，部门资管员分发至领用人时应登记备案由实际使用人签字后方可发放，同时进行部门台账及系统更新，自发放之日起一周内汇总
固定资产转移、借用、抵押管理规定
固定资产转移、借用、抵押管理规定 一、目的 因学院管理及资源合理配置，或员工离职、内部调动，资产运作的需要使实物资产发生转移、借用或抵押，为规范相关程序，特制定本规定。 二、内容 1. 资产的转移 （1）由转出部门资产管理员填写《资产转移单》，归口资产管理员负责对转出员工资产配置清单进行核实，核实无误后，将该单传送到转入部门。移交人有责任保证移交资产的完好性，有责任保持资产配置状态与资产登记表内容一致，如果丢失应责令其按规定赔偿。 （2）转入部门资产管理员在接到《资产转移单》后，对资产名称、规格型号、数量、配置状态等信息与表中内容进行核对（必要时，应由资产归口管理部门对交接时资产使用状态进行检测，并在《资产转移单》上做好记录）。 （3）核对无误后，转入、转出部门使用人、部门资产管理员、归口资产管理员、财务部分别在《资产转移单》上签字。 （4）《资产转移单》一式四份，转出部门、转入部门、资产归口管理部门、财务部门各一份，及时登记各自实物帐、财务帐。 （5）放置在各部门的学院（楼、厅、室、室外等）资产，部门间的资产转移未办理转移登记手续的，不得随意更动。对未经批准，擅自移动资产的人员，应追究其责任。 2. 资产的借用 （1）由借入部门经手人出具经本部门领导及经手人签字的《资产借用单》，注明需要借用资产的名称、规格型号、技术特性、借用期限等信息。 （2）经借出部门领导同意后，借出部门资产管理员向借入人交代借出资产状况（以分清损坏赔偿责任），并在《资产借用单》上做好记录。 （3）由借出领导及经手人在《资产借用单》上签字。 （4）借入部门向借出部门归还资产后，收回《资产借用单》。 3. 资产的抵押 （1）学院因资产运作需要，对资产进行质押的，应提交《资产抵押请示件》，经相关领导审批后执行。
固定资产管理细则及相关流程完整版
固定资产管理细则及相关流程完整版 内部编号：（YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128）
固定资产管理办法细则 固定资产的分类 为方便固定资产的核算和管理，公司固定资产根据其经济用途和使用情况可以分为： 一、房屋类：是指房屋、建筑物及其附属设施。房屋包括办公用房，生产经营用 房（物流配送中心）。 二、一般设备类：是指办公和日常使用的通用性设备，包括电脑设备、办公家 具等。 三、运输设备类：是指轿车、货车、电瓶车等 四、通讯类：是指电话、手机、卫星地面接收装置等设备； 五、办公类：空调、复印机、电脑设备、传真机、打印机、点钞机、考勤机、保 险箱等设备； 六、其他设备类：是指不包括上述各项的设施、设备。 固定资产新增管理办法 固定资产新增流程如下： 一、申请报批：公司各部门及各分公司增置固定资产的申报流程为： 需求部门经领导批准由部门资产管理员上报至资产分管部门（核定资产类别、配置及是否有闲置利用），分管资产部门确认需购买后发起系统采购流程，由采购部门进行采购。
二、购置：对于确定需购买的固定资产，交采购部门根据申购信息的要求统一购 置。 三、入库：物品到货之后由申请部门、采购部门共同验收，对不需要安装的设 备、工器具随即交付使用，并完成系统入库验收流程；对需要安装的设备经安装后，由购置部门会同使用部门、组织安装调试，并由资产分管部门现场监督，使用部门验收合格后，方可办理系统入库流程。同时须将验收单及有关物品保修卡、说明书等技术资料妥善保管。未经验收任何部门不得擅自使用。 四、固定资产编码建立：对于新购的固定资产，资产分管部门根据相关实物登记 台帐，建立固定资产档案，并根据资产编码原则进行编码，所编号码应贴在实物上（不宜贴的应作相应记录），资产分管部门对其进行统一管理。五、出库及领用：部门资管员于资产分管部门处验收物品无误之后登记备案 并签字确认，基于“谁领用、谁保管”的原则，部门资管员分发至领用人时应登记备案由实际使用人签字后方可发放，同时进行部门台账及系统更新，自发放之日起一周内汇总上报资产分管部门进行台账更新。领用人自领用之日起须承担设备使用的全部责任（包括丢失、人为损坏等）。如果是部门公用物品，在落实到个人责任的同时部门领导也需承担相应的管理责任。 六、固定资产新增入库领用流程图：