ISO 6330 缩水性能测试
ISO 6330 缩水性能测试
一、测试的目的和原理
这个测试方法适用于检测经常规的家庭洗涤方法洗涤后各种纺织品的缩水情况，一次完整的洗涤过程相当与一次家庭洗涤过程。
2、参考测试方法ISO139ISO3759
BSEN26330：1994BSEN25077：1993
三、设备和材料
1、WascatorFOMLAB71水平滚筒式洗衣机Kenmore或Whirlpool搅拌式洗衣机Kenmore或Whirlpool滚筒式干衣机
2、电子磅
4、WOB或ECE洗衣粉可量度1mm的不锈钢尺
5、过硼酸钠
6、加重布：两层缝合全聚酯纤维针织布，每块为35±3g,30±3X30±3cm
四、标准环境要求
1、温度：21±2oC相对湿度：65±5%
2、梭织布
五、试样的准备。
1、将布样平坦地置于标准温湿度环境中至少4个小时。
2、然后将其剪裁为不小于50cmX50cm的布片，平放在工作台上。并用箭头标出经纱方向。
3、将钢尺平放于经纱或纬纱方向，用防水笔分别画出三对分别与经纱或纬纱方向平行，且
间距不小于35cm的“┬”和“┴”形符号。
4、量度6对符号“┬”和“┴”间的距离(精确到1mm).5.1.5将试样的四周锁边。
5、针织布
6、将布样平坦地置于标准温湿度环境中至少4个小时。
7、然后将其剪裁为不小于55cmX90cm的布片，平放在工作台上。并用箭头标出线圈纵行方向。
8、将钢尺平放于线圈纵行方向或线圈横向方向，用防水笔分别画出三对分别与线圈纵行方
向或线圈横向方向方向平行，且间距不小于35cm的“┬”和“┴”形符号。
9、量度6对符号“┬”和“┴”间的距离(精确到1mm).
10、将布片沿线圈纵行方向对折，并沿线圈纵行方向将布片锁缝成筒形。
六、洗涤过程
1、根据服装的洗涤标签或其纤维成份或客户的要求选择适当的洗涤程序。
2、按要求将适量的试样和加重布放入洗衣机内，关好机门，调好适当的洗涤程序开机洗涤。
3、待水位到达零部位以后，按4:1的比例加入适量的ECE洗衣粉和过硼酸钠，使水加满后碱液的浓度为1g/l到3g/l.
4、根据服装的洗涤标签或其纤维成份或客户的要求选择适当的洗涤程序。
5、调节好水位(约40L)，并根据洗涤要求用温度计控制好水的温度。
6、加入大约4g的AATCCWOB或ECE洗衣粉，并使其溶解。
7、按洗涤程序的要求，放入2kg的试样和加重布，开机洗涤。
8、当试样需要滴干时，在脱水前须把试样从洗衣机内取出。若使用其他干衣方法时，在完成整个洗涤程序后，将试样立即取出。
9、注：洗涤时，试样的重量不能超过总洗衣量的一半。
七、干衣程序挂干
1、用夹子将脱水后的试样挂在绳上，布长中心(经向)须悬垂。让其在室温中干燥。
2、滴干
用夹子将未经脱水的试样挂在绳上，布长中心(经向)须悬垂。让其在室温中滴干。
3、平干
将脱水后的试样平放在网架上，用手抹平皱痕，但不可拉长试样使其变形，让其在室温中干燥。
4、烫干
将平面烫板调至所需温度，将试样平放在板上。热压至试样完全干燥。
5、滚干
将脱水后的试样和加重布放进干衣机内并选择适当的干衣程序(对于常规布料，干衣机出风口吹出的气体的温度不能超过70oC,而对于洗免烫的布料或者一些精细的布料，吹出的气体的温度不能超过50oC.)开机滚干。当试样和加重布干燥后，在不加热的情况下继续滚衣物至少5分钟。
八、量度
将已干燥后的试样平坦地置于标准温湿度环境中至少4个小时后再量度。如试样有折痕，先用烫斗将折痕烫平后，再平坦地置于标准温湿度环境中至少4个小时，然后再量度.将试样平放在工作台上，量度并记录每对符号间的距离。
如有要求，重复进行洗涤和干衣程序。同时根据要求，在洗涤完后对试样进行再次量度。
九、计算及结果表示。
1、计算公式：缩水率或伸长率=[(洗后长度-原长度)/原长度]x100%“+“号表示伸长，“-”表示收缩。
2、计算每个方向的平均收缩率或伸长率。
十、报告
1、测试方法
2、所使用的洗涤程序和干衣程序。
3、列明洗涤和干衣的次数
4、根据要求列明1次或若干次洗涤后经纬向的缩水率或伸长率
采购控制程序
采购控制程序 版本号： 文件编号： 生效日期： 编制人：编制日期：审核人：审核日期：批准人：批准日期：
文件修订目录表
采购控制程序 1.目的 对采购物料进行控制，保证采购的物料满足公司的要求。 2.范围 本程序适用于所有对本公司最终产品品质有直接影响的采购的产品或服务。 3.责任 3.1 采购部全面负责本程序的推行与维持。 3.2 工程部门负责提供物料申请及采购活动所需的技术参数、性能资料、图纸、标准等文件，并对应急物料进 行评估；对新物料进行最终技术、承认书或者规格书的确认，并负责新物料的料号申请和管控。 3.3 采购员根据计划部门需求和预测、合理的安排物料的采购周期和安全库存数需求。 3.4 品质部提供样品测试结果和报告供开发部门或者工程部门做判断。 3.5 品质部参与供应商的评估活动,负责对原材料按要求、标准进行检验，并作相关的检测记录，提供与物料 有关的各种报表、数据。 3.6 仓库负责对供方送达的物料进行接收，负责对物料、顾客财产实施防护。 4.规定 4.1 供应商选择评定与评估 4.1.1 由采购部门发出《供应商调查表》给新供应商, 了解其公司背景及有关事项,要求对方回复。可能 从其他公司了解被调查供应商以往的品质记录。 4.1.2 对供应商提供的样品，按《样品确认书》进行作业。 4.1.3 必要时可试用小批量试产，如果试用异常按品质异常流程进行作业。对异常进行评审，小异常 重新新安排送样，大异常安排更换供应商或者停用。 4.1.4 对重要物料供应商，可派人到供应商处，对其品质系统做现场评估，并填写《供应商现场评估表》。 4.1.5 上述评估结果均合格后，采购部按《采购管理流程及规定》作业。 4.1.6 客户指定供应商时，采购部经理可直接将其列入《合格供应商名单》。 4.1.7 由采购部门负责人每年至少一次对原合格供应商重新进行评估，按《供应商评估流程及规定》作业， 确定是否继续将其列入《合格供应商名单》。 4.1.8 当某供应商出现连续的不合格产品或产生退货时，除执行《不合格品控制程序》外，采购部门负责 人还需通知供应商有关问题，或必要时从《合格供应商名单》中删除此供应商。如果此供应商是由 客户指定的，则还需将情况报告给客户；如是唯一供应商，则采购部门负责人需与相关部门共同协 商处理有关来料。 4.1.9 对从临时供应商处采购回来的物料，采购部门按《特采管理流程及规定》作业。 4.2. 从合格供应商处采购物料。 4.2.1 采购依据
采购控制程序及流程图
采购控制程序及流程图 采购控制管理程序 2010-**-**发布 2010-**-**实施 文件修改履历表
1目的 对公司的采购过程实施控制，以保证所采购的物资符合生产和规定要求。 2适用范围 本程序适用于公司供应商开发、评选管理及物品采购过程的控制。 3术语 3.1物资-- 包括原材料、半成品、成品、生产设备、辅料备件、外包服务等。 3.2外协—分为供料外协（我公司出材料、图纸等）、包料外协（我公司只出图纸）。 4职责 4.1总经理批准《供方资格标准》、《合格供应商清单》。 4.2主管领导批准《月采购计划》、《请购单》、《采购订单》等。 4.3采购部门组织评价供方，制定采购合同、采购计划，并实施所需物资的采购及监督物资的入 库情况，建立供方档案。 4.4质量部门参与供方的质量体系评价，负责采购物资的检验和验证。 4.5技术部负责供方技术能力的评价，并组织制定《采购产品重要性分类表》及有关验证要求。 4.6仓储组负责物资的验收、清点等工作。 4.7财务部门负责对账及付款等事项。 5工作程序 5.1采购过程的策划 5.1.1采购部门根据其他各部门的物资需求作采购前期策划，筹备为该过程完成所需要的资料 或资源。 5.1.2采购部门在相关技术标准的引导下，根据采购物资对最终作品质量的影响程度及对供方 控制的方式方法等，制定《供方资格标准》。 5.1.3在有关部门（如技术部门、质量部门等）的配合下，主导供应商开发，并给予评价。相 关具体程序见《供应商管理规定》。 5.2物资的信息与供应商的选择 5.2.1根据相关部门提供的意见，确定采购形式的说明，如外购、供料外协、包料外协等；外 协加工按《外协加工管理办法》操作。 5.2.2采购物资分类技术部门负责制定《采购产品重要性分类表》，根据其对随后的实现过
医疗器械制造企业采购控制程序
程序文件 采购控制程序 文件编号 版本/修订号： 编制人/日期： 编制人/日期： 编制人/日期： 年月日发布实施发放部门：
1.目的：对供方和采购过程进行有效的控制，确保所采购的产品符合规定的要求。 2.范围：适用于对生产所需的原辅料、包材采购、外协加工及供方提供服务的控制；对供方进行评价、选择和控制。 3.职责： 3.1.采购部组织对供方进行评价，选择合格供方，编制《合格供方名录》，并对供方业绩定期进行评价，建立供方档案；编制采购计划，执行采购作业,负责原辅包材采购并就采购原辅包材的质量和数量与供方沟通。 3.2技术部组织编制并确定采购材料分类明细及原辅料的标准，对外购外协件实施进货验证。 3.3质控部负责采购材料的进货检验，协助采购部对供方进行资质审查、评价和监控； 3.4.管理者代表批准对供方的评价记录、《外购外协件分类清单及技术要求》、《合格供方名录》。 4.内容： 4.1采购物资分类 4.1.1依据采购物资对随后的产品实现或最终产品的影响，将采购原材料分为关键物资、主要物资和一般原材料三类，即A、B、C三类，其中每一类物资中包含外购件和外协件。 关键物资（A类）：对产品质量、性能起关键重要作用的物料； 重要物资（B类）：对产品的质量、性能起主要作用的物料； 一般物资（C类）：对产品起辅助作用的物料。 4.2供方审核 供方的审核由采购部先进行文件审核，通过后再由采购部根据采购物资分类和重要程度，组织技术部、质量部和生产部进行采购物资的样件审核和供方现场审核。关键物资和重要物资（A和B类）必须进行样件审核；其中关键物资和重要物资（A和B类）中外协件的供方必须进行现场审核。 4.2.1供方文件审核 采购部负责对供方进行初步调查，向供方收集相应资料，进行供方文件审核，文件审核通过的供方建立《供应商档案》，同时在《供应商档案》中保持供方文件
采购控制程序文件(doc 21页)
采购控制程序文件（doc 21页）
文件号：CX2010-A 版本： A 分发号： ISO9001：2000质量管理体系程序文件 采购控制程序 拟制___________ 日期___________ 审核___________ 日期___________ 管理类别：□受控□非受控
批准: 生效日期: 2008.7.1 1、目的 通过对供方的评价和采购文件的确立、实施采购及对采购产品的验证等控制，确保外购外协的产品符合采购文件规定和产品质量要求。 2、范围 适用于对生产所需的原材料采购、外协加工及供方提供服务的控制；对供方进行选择、评价和控制。 3、职责和权限 3.1采购部负责采购产品的归口管理,负责组织供方的调查、评选、评审、评估等工作;需要时，负责组织品管、技术、生产等有关人员参与对供方合格评审工作； 3.2 技术部负责制定《采购物资分类一览表》并负责提供采购和外协所需的技术资料供采购员作采购资料； 3.3 品管部负责对采购产品的验证、复查工作； 3.4 技术部、品管部、生产部配合市场部对供方的选择和评定工作； 3.5仓库负责对采购产品的数量、规格等验收工作。 4控制程序 4.1采购文件的确定 4.1.1明确采购产品 技术部负责明确为满足产品要求所需的各种原材料、元器件、外购件、外协件、各种包装、辅助材料以及其他配套设备。 4.1.2制定采购文件 a.采购部按明确了的采购产品汇总制定采购清单(新产品由技术部制定)； b.采购订单； 采购部根据最低库存标准规定和现有库存量同时参考适时销售信息制定《采购订单》；如有突发情况及时调整，确保采购订单如期完成。在制订采购订单时，将每项细节表达清楚（如产品名称、型号/规格、数量、需用日期、包装运输要求、质量保证要求、技术要求、验收要求和验收方法等要求）。
采购控制管理程序文件
1 目的 本程序旨在建立对本公司有关采购的过程控制办法，以期以合理的价格，适当的时间、适当的数量、适当的质量、适当的地点向公司提供符合规定要求的物料和服务，以满足生产需要，达到公司经营目标。 2围 本程序适用于公司所需的采购产品的采购过程控制，包括： ——采购目标的制定、采购控制流程、采购方式的选择； ——采购文件的编制与审批； ——供方的调查与选定，考核与管理； ——价格管理； ——物料验证和代用管理； ——合同、订单管理，等。 3 职责 3.1 生产部物控负责物料需求计划的编制控制及组织本公司配套材料的供应。 3.2 采购部负责物料采购计划的编制和实施。 3.3 研发质量部负责采购物料的认定和技术支持。 3.4 采购部、研发质量部共同负责对供方配套能力的考评。 4 活动容 4.1 采购目标 4.1.1 选择优良的供方确保供应资源安全、稳定及竞争优势，及时供应生产所需的物料及获得优质、高效的服务。 4.1.2 确保采购物料的质量。 4.1.3 不断提高采购物料的性价比。 4.1.4 不断提高采购工作效率及人员的工作质量，严格控制合同风险。 4.1.5 防止采购工作异常情况的发生，针对异常情况迅速妥当地处理。 4.2 采购过程控制流程 4.2.1 订单、定期采购过程控制流程详见附录A 。 4.2.2 零星采购过程控制流程详见附录B。 4.2.3 固定资产采购过程控制流程详见附录C。 4.3 采购方式 采购人员应根据物料使用状况，用量大小，采购频率，市场供需状况，交易习惯及价格质量稳定等因素，选择下列最有利的采购方式，办理采购业务。 4.3.1 一般采购 根据生产工程部/业务部的物料/成品需求计划“确认计划及请购报表”和相关采购政策，编排物料采购计划进行例行订货。
工程采购控制程序
1 目的 为了保证所采购的小五金材料、设备零部件、成套设备及工程分包满足设备运行及生产工艺的要求，使采购过程处于受控状态，特制定本执行程序． 2 范围 2.1 本程序规定了工程采购的范围和方法。 2.2 本程序适用于与生产有关的工程采购。 3 职责 工程部负责对供方的评价、选择和控制，签订采购合同，组织对采购产品的验证． 4 程序要求 4.1 供方的选择评价和重新评价. 4.1.1 工程部应对供方进行选择及评价，并建立合格供方档案. 4.1.2 工程部应每年一次对合格供方进行评审，对不合格的供方应从合格供方里删除，禁 止从该供方采购物品. 4.2 小五金材料、设备零部件的采购 4.2.1 对于工程科所需的小五金材料、设备零部件，由工程科根据在库情况制定采购计划， 采购计划要详细写明所购物品的名称、规格、型号、数量及供货单位。 4.2.2 工程科向工程部经理提出采购申请，申请批准后，工程科实施购买。 4.2.3 对于公用系统科所需的小五金材料、设备零部件，由公用系统科根据在库情况和设 备运行情况制定采购计划，采购计划要详细写明所购物品的名称、规格、型号、数量、及供货单位。 4.2.4 公用系统科向工程部经理提出申请，申请批准后，公用系统科向合格供方购买。4.2.5工程部各部门对购入的物品，应及时登记到《零部件管理台帐》. 4.2.6物品领用时，应填写出库单. 4.2.7工程部各部门对购入的物品，应及时登记到《零部件管理台帐》.
4.2.8 物品领用时，应填写出库单. 4.3 成套设备的购买 4.3.1 因工艺要求需添加新设备时，由工程部具体实施。 4.3.2 工程部负责与该设备相关的生产厂家或供应商联系，并组织其他部门进行讨论调 研，综合各方面的意见，选定设备型号及合格供方。 4.3.3 工程部提出具体采购申请，经工程部经理审核，交总经理审批。申请批准后，由工 程部负责采购． 4.4 工程采购 4.4.1 工程部负责与有资质的施工单位联系，邀请各施工单位参与工程的讨论。 4.4.2 由各施工单位出具具体的施工方案，施工预算及质量保证协议。 4.4.3 工程部根据各施工单位的施工方案及施工预算，最终选定施工单位。 4.4.4 由工程部具体选定的项目负责人与最终选定的施工单位签订工程施工合同，经工程 部经理审核，交总经理审批后执行。 4.5 采购计划 4.5.1 小五金材料、设备零部件的采购计划，由工程科、公用系统科分别根据生产情况和 实际需求制定。 4.5.2 成套设备采购申请书由工程部制定。 4.5.3 工程采购申请书由工程部制定。 4.5.4 定货合同由工程部与合格供方签订。 4.5.5 工程部采购过程中所产生的各种记录均按《记录控制程序》执行。 4.6 采购产品的验证 4.6.1 在签订货合同或工程采购合同时，应就验证标准、方法、地点等与供方达成协议， 避免质量争端。 4.6.2合同规定顾客需要对供方产品验证时，公司应按顾客的要求提供方便，给予安排。5相关文件
产品可追溯性管理程序文件
产品可追溯性管理程序 1.目的 对本公司的原材料和成品的出入库进行规管理，防止不同类别不同规格，不同批次和不同质量的原料和成品，混淆和误用，对产品实现可追溯性。 2.适用围 适用于采购原材料、外协产品和公司生产的成品，在生产过程中的控制。 3.职责 3.1生产部门负责外协成品、零件、热处理的编号。 3.2采购部门负责钢球、保持架、防尘盖、密封圈等配套产品的编号。 3.3 技术部门负责制定产品标识，提供并提供有关采购品的技术文件。 3.4各生产部门负责分管围产品可追溯性的实施，对制造过程中产品状态的进行标识，合理的使用和保管产品标识。生产过程各操作工负责本机台产品检验状态的控制：若检验合格，则标示合格标记；若不合格，则标示不合格标记；未检产品不作标记。。 3.5质检部门负责采购品和成品的检验，并对各单位的质量相关记录进行定期检查。负责对与标识有关问题进行分析与追溯，负责各种检验、试验状态的判定及标识形式的制定与审批。当产品无法确定状态时，视同为未检验状态，相关部门应予以记录，由质检科进行，并重新检验，确定其检验状态。
3.6仓库管理员负责库存物品检验状态的标识及标识的管理，并正确使用和保管好各种物品标识。 4.工作流程（附后） 5要求 5.1采购计划 按?质量管理体系?中采购控制程序执行。 5.2供方选择 按?质量管理体系?中采购控制程序执行。 5.3选择供方询价和比价 按?质量管理体系?中采购控制程序执行。 5.4审批报价单和签订合同 按?质量管理体系?中采购控制程序执行。 5.5采购 按?质量管理体系?中采购控制程序执行。 5.6采购品的验证 按?质量管理体系?中采购控制程序执行。 5.7生产过程的控制 5.7.1采购品入库应统一编批号，出库送转使用单位时，应出示名称、批号、数量、规格等相关数据，并且必须当面交接。 5.7.2生产单位在接收时，必须清楚该原料的名称、批号、数量、规格等相关数据。
采购管理流程控制程序文件
封面页码:第1页,共5页 深圳市XXXX有限公司 XXX Storage & Multimedia Technology Co、, Ltd、 文件编号:XX-XX-XXX 文件名称:采购管理控制程序 版本:A/0 生效日期:20XX年XX月XX日 发行状态:(盖受控文件章) 批准:___________________ 审核:___________________制定:__ XXX______ 封面页码:第2页,共5页
1、目的 为确保对影响采购质量的关键环节实施控制,保证采购产品的质量、性能、交期与服务等各方面,符合顾客、法律法规、职业健康安全与环境的要求,并满足公司生产与管理的需要,特制定本程序。 2、范围 适用于公司在研发生产与生产准备过程中的所有产品或服务的采购控制。 3、职责 3、1 负责公司所有产品(办公用品、大型机器等除外)所需求物料的采购。 3、2总经理负责领导公司的采购管理,采购经理协助总经理负责领导公司的采购管理。 4、管理内容与要求 4、1 采购的申请: 4、1、1工程项目(打样)采购的申请 由工程项目负责人填写《工程项目打样采购申请表》提出申请,项目主管提出初审意见,提交PMC,PMC提出审核意见,报公司领导批准后备案并进行采购管理工作。 4、2需求物料采购申请 4、2、1常用物料采购申请(需有安全库存的物料) 由PMC部门填写《物料需求计划表》,经PMC部门主管签字审核后,下达给采购部,采购部按需求适时采购。 4、2、2订单物料采购申请 由PMC部门依据订单需求情况,结合实际库存物料,作出计划后,填写《物料需求计划表》提出申请,经PMC 负责人审核后,下达给采购部,采购部按需求适时采购,并进行采购管理。 4、3生产性低值易耗品的采购申请 4、3、1由生产部门填写《物料采购申请单》提出申请,部门主管提出初审意见,经PMC部门主管审核后,下达给采 购部纳入采购计划,适时进行采购。 4、4其她采购申请 4、4、1由需求部门填写《物料采购申请单》提出申请,部门主管提出初审意见,提交PMC,经PMC审核后报公司总经 理批准,待同意采购后,交由采购部门组织采购。 5、1采购计划的控制 5、1、1采购员在接到采购申请后,根据《物料需求计划表》,在《合格供应商名录》中依据“5适”(适时、适地、适价、适质、适量)原则下达采购订单。 5、 2 采购订单执行控制与交期控制 5、2、1 采购员根据PMC提交的《物料需求计划表》,按《物料采购周期表》上所注交期由采购员与供应商落实交期情况,并将落实好的交期答复PCM部。 5、2、2 采购员在商洽采购任务过程中,要明确物料技术参数及质量要求,如无法落实要及时与上级领导汇报,保证生产计划的物料正常进行。 5、2、3 采购员下达订单后,与供应商确认交期、单价、数量、付款方式、料件规格型号等,并要求供应商在两日内签字回传。需要签订相关协议的(如保修、延期交付等)在第一单交货的同时需把相关协议签回。 5、2、4 采购员采购订单上单价与数量如果有变动时要及时向上级报告,得到批准后方可发出采购订单。 5、3 采购物料进度的控制 5、3、1 根据物料采购计划,要求采购物料应提前1—2天到位。若出现欠料,采购员必须采取紧急措施跟踪以求到位,否则通知相关部门采取相应措施。 5、3、2订单交期中,采购员需至少要保持在订单交期前有两次以上与供应商沟通了解订单情况,以便随机作出相应调整。在订单到期日,如货还未入库,或在前期沟通中,有变化影响到交货日期,采购员需第一时间与部门负责人进行汇报。部门负责人可视情况向上反映。 5、3、3当所采购物料到库后,仓库需对所有货物一律开箱验收,并及时通知品管部对物料做出检验,发现问题及时与采购部联系,尽早解决。
采购控制程序文件
1 目的 对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定的采购要求。 2 适用围 适用于本公司采购过程中发生的各种活动，如对生产所需的原辅料及包装采购、外协加工及供方提供服务的控制；对供方进行选择、评价和控制。 3 职责 3.1采购部 1）供应部负责编制采购计划、准备采购文件、组织供方的能力评价及选择供方、建立供方档案； 2）负责制定采购计划，执行采购作业。 3.2 技术部负责为采购物资提供必要的质量要求和检验标准。 3.3 质量部负责对采购物资进行检验和试验。 3.4 使用部门提交《物资采购申请单》和物资采购要求。 4 程序 4.1 采购物资分类 技术部负责制定采购物资技术标准，根据其对随后的实现过程及其输出的影响，将采购物资分三类： 1）重要物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资； 2）一般物资：构成最终产品非关键部位的批量物资，直接影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资； 3）辅助物资：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。 4.2 合格供方评定 4.2.1 采购部根据采购物资技术标准和生产需要，通过对物资的质量、价格、供货期等进行比较，选择合格的供方。对同类的重要物资和一般物资，应同时选择几家合格的供方。采购部负责建立并保存合格供方的质量记录。根据《采购物资分类明细表》规定的产品类别，明确对供方的控制方式和程度。 4.2.2 对有多年业务往来的重要物资的供方，应提供充分的局面证明材料，可
以包括以下容，以证实其质量保证能力： a）质量管理体系认证证书； b）本组织对供方质量管理体系进行审核的结果； c）本组织及供方其他顾客的满意程序调查； d）供方产品的质量、价格、交货能力等情况； e）供方的财务状况及服务和支持能力等。 4.2.3 对第一次提供生产性物资的供方，除提供充分的书面证明材料外，还需经质量、技术、生产三方对样品测试及试用，合格才能批量供货，对于及其重要物质，如有必要，可由三方负责人到供方参观以确定供方的供货能力：a）新供方根据提供的技术要求提供少量样品，并附上具本厂的合格检验报告； b）根据质量要求，质量部对样品进行检测，出具相应的检测报告，并填写《供方评定记录表》中相应栏目，反馈给采购；质量部保留首次供样以 供对照。 c）样品如不合格可再送样，但最多不能超过两次； d）样品检测合格后，采购部通知供方小批量供货；经质检部进货检验合格后，交由生产部进行试用，由技术部监督进行，试用结果由质量部检测，技术部、质量部和生产部分别填制《供方评定记录表》相应栏目。 e）小批量进货验证或试用不合格则消除其供货资格。样品验证、小批量试用均合格的供方经管理者代表批准后，可列入《合格供方名录》。 4.2.5 对于批量供应的辅助物资，质检部在进货时对其进行验证，并保存验证记录，合格者由管理者代表批准后，即可列入《合格供方名录》。对零星采购的辅助物资，其进货验证记录即为对此供方的评价。 采购部应保留合格供方的相关信息，如企业营业执照、生产许可证、联系人和联系方式等容。 4.2.6 供方产品如出现严重质量问题，采购部向供方发出《纠正措施和预防措施处理单》，如两次发出处理单而质量没有明显改进的应取消供货资格。 4.2.7 供方评价 4.2.7.1 有以下情况的供方为不合格供方，应从供方名册中除去。
程序文件-----采购控制程序
XX集团（中国）有限公司 程序文件 采购控制程序 文件编号：CT－QP－004 版本：01 页数： 3 生效日期：2012－07－01 制订：XXX 审核：XXX 批准： 序号章节号内容说明修改人审查批准修改日期修 改 栏
XX集团（中国）有限公司 采购控制程序文件编号CT－QP－004 版次01 页码1/3 1.0目的：对本厂供应商进行评定及管理，以使供应商提供的产品符合规定要求。 2.0范围: 适用于本厂生产物料的供应商选择评鉴及管理。 3.0权责 3.1物控部（采购）：选择开发合作供应商，并组织对供应商的评审。 3.2工程部、品质部：样品的确认。 3.3品质部：负责进料质量检验，并提供相关报告。 4.0定义：无 5.0流程图： 流程权责部门使用表单 ↓↓ ↓↓OK ↓↓ 运↓ ↓ 采购部 采购部/品质部/工程部 采购部 采购部/品质部/生产部 采购部 《供应商调查表》 《供应商调查表》 《样板鉴定报告》 《供应商评鉴项目评分记录表》 《--月合格供应一览表》 （来料检查报告） 收集资料 审查 合格供应商登录 评估 采购 收货 检货 生产出货IQC退货区退回供应商
页码2/3 5.2工作程序： 5.2.1合格供应商选择 5.2.1.1采购根据物料技术要求等，组织寻找可能的供应商，并与之洽谈物料的供应事宜. 5.2.1.2采购部根据供应商的背景资料,将“供应商调查表”传真给供应商，并要求按实际情况回复. 5.2.1.3根据回复之“供应商调查表”：采购部\品质部作初步审核，并由主管级以上人员复核批准方可列 入合格供应商，若供应商涉及转厂手续，需同报关人员评定。 5.2.1.4对于供应商首次提供之物料，在供货前采购部要求供应商提供物料样板并填写样品测试报告，原 材交由工程，包材交由IQC去测试，具体分为以下三种情况。 A：样板测试都符合要求，工程部或是IQC留样，作为以下三种情况： B：样板测试不合格，测试部门必须在“样板测试报告”上注明原因，及怎样改善达到我司物料需求。C：当样品制定“不接受”时需要采购和供应商联络说明不足之处，接5.2.1-5.2.4程序再打样或者找其它供就商打样. 5.2.1.5 样板确定后,其价格交经理确定. 5.2.1.6 采购每月将合格供应商入”——月合格供应商一览表”中. 5.2.1.7 对于关键性材料或本厂产品质量有重大影响的供应商,采购部应负责联络工程部、品质部等相关人 员，实地考查，将结果填入“供应商评鉴项目评分记录表”中作为选择合格供应商的依据。 5.2.1.8 合格供应商的评定与管理。 5.2.1.9 物控部根据供应货评级与IQC提供的“供应商来料拒收表”及安“供应商评级标准”将合格供应 商分为A、B、C级，记录于“月合格供应商一览表”中。 5.2.2.1供应商提供物料品质不合格时，由IQC出“来料检验不良报告”交采购部发给相关供应商，要求 供应商尽快回复解决，并说明原因及改善措施，必要时派人实地辅导。 5.2.2.2 一年内连续被品质部发出“来料检验不良报告”，在超过六次记录后之供应商，需由采购部、品质 部重新审核，必要时报经理删除在该供应商的订单。 5.2.2.3若客户直接作为供料之供应商时，不城进行评估及考核，直接登录于：月合格供应 商一览表“给主管/经理核准。
程序文件采购控制程序
1. 目的 对采购物资的全过程进行控制，以确保其符合规定的要求。 2. 范围 适用于原材料、零配件、机器设备、包材及服务等物资采购的控制。 3. 职责 3.1采购部负责组织对供应商的评价工作，并提供《合格供应商名单》。 3.2技术部负责提供采购技术文件。 3.3采购部编制《一年一月采购计划》 3.4技术部负责采购物资的检验、验证。 3.5仓库负责按《原材料、半成品、成品质量管理规定》对采购物资进行管理。 4. 工作程序 4.1采购技术文件及采购计划 4. 1. 1技术部负责编制采购技术文件，一般包括：名称、数量、技术要求、质量要求、检验标准、标识方法、交货方式及交货期等； 4.1.2采购计划由采购部组织编制，总经理审批； 4.1 . 3采购技术文件的管理按《文件控制程序》进行。 4.2供应商的评定 4.2.1供应商评价内容 4.2.1 . 1审查、评价其满足采购技术文件及综合要求的质量保证能力； 4.2.1.2评价其以往的供货情况及该供应商的质量状况和信誉； 4.2.1.3评价供应商的生产能力、技术水平、服务能力； 4.2.1 . 4供应商提供的材料。 4.2.2供应商的选择 4.2.2.1采购部负责供应商的提名，摸底调查初选工作，并填写《供应商调查评审表》； 4.2.2.2生产部、技术部对其进行质保能力评审； 4.2.3初选供应商的检验/验证。 4.2.3.1采购部对批量（试制）产品采购物资按采购技术文件要求，在初选供应商采购样品;
4.2.3.2 采购部对采购的样品，按《检验指导书》进行检验/验证，做出结论并将结论作为评价依据； 4.2.3.3若需要样品试制，样品试制工作由技术部牵头组织，样品的数量视具体情况由技部确定，经鉴定合格方可纳入初选名单； 423.4批量产品与零星产品常规物资采购以供应商提供质保书与合格证为准； 424供应商的确定 4.2.4.1评价后符合要求的供应商经生产部、技术部认可，总经理批准，确定为合格供应商; 424.2采购部建立《合格供应商名单》传至相关部门； 424.3 采购部负责对供应商评价过程质量记录、资料的整理、保存，并建立合格供应商档 案。 4.2.5对供应商的动态质量控制。 4.2. 5.1为确保供应商能长期，稳定地提供合格产品，采购部应组织相关部门每年对其进行一次复审； 4.2. 5.2 对供货质量下降的供应商，采购部要求限期整改。对不重视质量或质量问题无明显改进的供应商，采购部以书面形式报总经理，经过总经理审批后取消其合格供应商资格，从《合格供应商名单》中除去，并通知相关职能部门。 4.3对于同种采购物资尽可能选择两家或两家以上的供应商，以使所采购物资的质量、价格、交货期有比较并能满足生产需求； 4.4采购部必要时向合格供应商提供所需的采购技术文件。 4.5采购 4.5.1采购合同的审批按《采购控制程序》对采购物资进行管理。 4.5.2采购员根据采购计划，应以合同订货为主，市场零星采购为辅原则，在《合格供应商名单》里进行采购； 4.4采购物资的验证 4.4.1采购物资检验/验证，按《检验指导书》进行； 4.4.2当物资检验合格后，由技术部在物资上做合格标识，检验员在《进货检验报告》签字, 仓库保管员据此单清点入库； 4.4.3需要时，可视购物情况有权决定在供应商货源处进行验证，由采购部门组织实施； 4.4.4当合同规定时，顾客有权在供应商货源处或本企业对供应商的产品进行验证，采购部门应提供必要的条件，使顾客能与我企业对供应商提供的物资进行验证。顾客的验证既不能免
采购管理流程控制程序文件
采购管理流程控制程序 文件 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]
封面页码:第1页,共5页 深圳市XXXX有限公司 XXX Storage & Multimedia Technology Co., Ltd. 文件编号：XX-XX-XXX 文件名称：采购管理控制程序 版本：A/0 生效日期：20XX年XX月XX日 发行状态：(盖受控文件章) 批准:___________________ 审核:___________________制定:__ XXX______
封面页码:第2页,共5页
1、目的 为确保对影响采购质量的关键环节实施控制，保证采购产品的质量、性能、交期和服务等各方面，符合顾客、法律法规、职业健康安全和环境的要求，并满足公司生产和管理的需要，特制定本程序。 2、范围 适用于公司在研发生产和生产准备过程中的所有产品或服务的采购控制。 3、职责 负责公司所有产品（办公用品、大型机器等除外）所需求物料的采购。 总经理负责领导公司的采购管理，采购经理协助总经理负责领导公司的采购管理。 4、管理内容与要求 采购的申请: 4.1.1工程项目（打样）采购的申请 由工程项目负责人填写《工程项目打样采购申请表》提出申请，项目主管提出初审意见，提交PMC，PMC提出审核意见，报公司领导批准后备案并进行采购管理工作。 需求物料采购申请 4.2.1常用物料采购申请（需有安全库存的物料） 由PMC部门填写《物料需求计划表》，经PMC部门主管签字审核后，下达给采购部，采购部按需求适时采购。 4.2.2订单物料采购申请 由PMC部门依据订单需求情况，结合实际库存物料，作出计划后，填写《物料需求计划表》提出申请，经PMC负责人审核后，下达给采购部，采购部按需求适时采购，并进行采购管理。 生产性低值易耗品的采购申请 4.3.1由生产部门填写《物料采购申请单》提出申请，部门主管提出初审意见，经PMC部门主管审 核后，下达给采购部纳入采购计划，适时进行采购。 其他采购申请 4.4.1由需求部门填写《物料采购申请单》提出申请，部门主管提出初审意见，提交PMC，经PMC审 核后报公司总经理批准，待同意采购后，交由采购部门组织采购。 采购计划的控制 5.1.1采购员在接到采购申请后，根据《物料需求计划表》，在《合格供应商名录》中依据“5适”（适时、适地、适价、适质、适量）原则下达采购订单。 5. 2 采购订单执行控制与交期控制 5.2.1 采购员根据PMC提交的《物料需求计划表》，按《物料采购周期表》上所注交期由采购员与供应商落实交期情况，并将落实好的交期答复PCM部。 5.2.2 采购员在商洽采购任务过程中，要明确物料技术参数及质量要求，如无法落实要及时与上级领导汇报，保证生产计划的物料正常进行。 5.2.3 采购员下达订单后，与供应商确认交期、单价、数量、付款方式、料件规格型号等，并要求供应商在两日内签字回传。需要签订相关协议的（如保修、延期交付等）在第一单交货的同时需把相关协议签回。 5.2.4 采购员采购订单上单价和数量如果有变动时要及时向上级报告，得到批准后方可发出采购订单。 采购物料进度的控制
企业管理采购质量控制程序文件资料
【Word版，可自由编辑！】 采购控制程序 1、目的 通过对配套体系、采购及外协产品的有效控制，确保采购及外协加工产品符合规定要求。 2、范围 本程序适用于本公司各类产品配套件、原辅材料的采购及外协加工。 3、职责 3.1 采购部是采购产品、外协加工件的归口管理部门，主要负责： A、公司各类产品用原材料、零部件的采购； B、采购配套件和外协加工件分供方的选点、布点及新增分供方初选； C、合格分供方协作配套能力调查评价的组织与实施； D、合格分供方名单的管理； E、零部件采购价格的评定。 F、采购与外协加工合同(含质量保证协议)的签订、管理，并负责配套件技术文件、更改通知的传递发放； G、配合质量管理部进行各类产品零部件协作配套过程质量监督、质量改进及改进结果的验收，以及质量索赔及其它日常管理工作。 3.2 质量管理部负责： A、分供方质量保证能力的评定； B、采购及外协产品质量信息的收集、分析、反馈和处理； C、采购产品进厂检验和试验及日常供货过程中的质量监督，新增分供方的产品质量验证及试验。 3.3 技术部负责 A、向分供方提供采购、外协件的完整、正确的技术文件或/和样件； B、同分供方签订有关技术协议和知识产权保护协议； C、新产品开发新增分供方的初选及新增分供方的产品的技术认证； D、必要时与分供方共同进行技术开发； 4、程序 4.1 分供方初选 4.1.1 配套体系外选点布点
“分供方协作配套能力调查评价报告”（见附录A，以下简称调查报告）。 4.2 初选分供方的资格审定 4.2.1 经初选合格的分供方由生产部填写“分供方资格审批报告”（见附录B），送质量管理部进行质量保证能力评定。 4.2.2 必要时技术部对初选和质量保证能力评定合格的分供方提供的产品进行零部件技术认证和样品试装。 4.2.3质量管理部根椐分供方协作配套能力调查评价报告审查分供方 质量管理保证能力和产品质量证明文件，必要时还可到分供方进行现场重点核查，最后在分供方资格审批报告上签署意见，报管理者代表批准。 4.2.4 生产部接到经批准的“分供方协作配套能力调查评价表格”后，才能够将其列入合格分供方名单中。 4.3 采购过程的控制 4.3.1 采购计划的管理 计划部门负责采购和外协计划的制定、调整及考核，采购、外协计划需经公司CEO批准后生效。 4.3.2 采购外协资料准备: A、采购合同； B、质量保证协议书（必要时）； C、采购技术协议书，新产品开发技术协议书； D、“三包”服务协议书（必要时）； E、发放到分供方的技术文件； F、相关的采购计划。 4.3.3 采购合同的签订 质量保证及技术要求等。质量保证条款应明确规定以下内容： A、公司验证产品质量的方式、方法、地点。产品改进、改型及及验证结果的处理等。必要时，安排用户到分供方处进行验证； B、双方发生质量争端时的协调处理方式； C、分供方不合格品的处理方式； D、”三包”服务承诺。 A、双方共同确认的图样、技术条件、产品标准和验收标准； B、对新产品需签订“新产品开发技术协议书”和“知识产权保护协议书”； C、对于配套产品技术资料的发放、更改、回收等应按《技术文件和资料控制程序》有关条款进行控制。
采购控制程序(程序文件版)
受控状态： 鄂尔多斯市天地华润煤矿装备有限责任公司 采购控制程序 A版 文件编号：TDHR-ZLTX-CX- 分发号： 编制：梁卫民 审核： 批准： 2011年1月5日发布 2011年1月15日实施
采购控制程序 1 .目的 对采购过程进行有效控制，确保所采购的物资符合规定要求。 2 .适用范围 适用于对煤矿综采、综掘设备检修服务用物资采购全过程的控制。 3 .职责 3.1 营销副总经理领导物资供应部负责本程序的编制、修订并监督实施。 3.2物资供应部对供方进行评价和选择，填写、保存调查及评价记录并编制采购计划、负责煤矿综采、综掘设备检修服务用物资的采购。 3.3技术质量部负责提供煤矿综采、综掘设备检修服务用物资采购方面的技术文件，并对负责采购的物资进行验证。 3.4生产部提出采购申请，相关部门参与对供方的评价和选择。 4. 工作程序 4.1 煤矿综采、综掘设备检修服务用物资分类 考虑采购物资对煤矿综采、综掘设备检修服务质量影响的重要程度、技术含量等因素，将煤矿综采、综掘设备检修服务用物资分为A、 B、C三类。具体分类详见《煤矿综采、综掘设备检修物资分类清单》。 4.2 对供方的评价 4.2.1 由物资供应部对现有的供应商名单进行整理。对A类产品
列出《预选供应商名册》，制定选择、评价和重新评价供方的准则。并对名单中的供方逐一调查，从中对每一种煤矿综采、综掘设备检修服务用物资选出2-3家合格供方并列出合格供方名单。对B、C类煤矿综采、综掘设备检修服务用物资可以直接选择供应商。 4.2.2 由物资供应部收集供方的有关资料包括但不仅限于： a）对A类物资向供应商收集经营许可证、生产许可证、产品技术说明、产品检验测试报告、质量体系认证证书复印件及上述其他合法证件复印件。 b）对B类应向供方索要其产品合格证和生产经销单位合法资质复印件文件进行查验。 c）对C类应向供应商索要其产品合格证进行查验。如无法提供合格证明文件，经采购员进行外观验证合格即可。 4.2.3 选择评价合格供方的准则： a）如果供应商能提供第三方质量认证证书，可直接纳入合格供方名单。 b）对于长期为本公司供货，质量稳定可靠且在本年度内各种供货合格率在90%以上，且提供的不合格品未对公司的生产产生不良影响的，将其评为合格供方。 c）对于其他供方则应根据收集到的各种资料进行选择评价，其准则是各项合法资料齐全、企业技术水平、生产能力及质量检测能力能达到本公司要求、以往产品质量稳定、价格合理、供货及时且能满足本公司需要的可评为合格供方。
采购控制程序完整版
采购控制程序 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】
1目的 对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定的采购要求。 2 适用范围 适用于本公司采购过程中发生的各种活动，如对生产所需的原辅料及包装采购、外协加工及供方提供服务的控制；对供方进行选择、评价和控制。 3 职责 采购部 1）供应部负责编制采购计划、准备采购文件、组织供方的能力评价及选择供方、建立供方档案； 2）负责制定采购计划，执行采购作业。 技术部负责为采购物资提供必要的质量要求和检验标准。 质量部负责对采购物资进行检验和试验。 使用部门提交《物资采购申请单》和物资采购要求。 4 程序 采购物资分类 技术部负责制定采购物资技术标准，根据其对随后的实现过程及其输出的影响，将采购物资分三类： 1）重要物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资； 2）一般物资：构成最终产品非关键部位的批量物资，直接影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资； 3）辅助物资：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。 合格供方评定 4.2.1 采购部根据采购物资技术标准和生产需要，通过对物资的质量、价格、供货期等进行比较，选择合格的供方。对同类的重要物资和一般物资，应同时选择几家合格的供方。采购部负责建立并保存合格供方的质量记录。根据《采购物资分类明细表》规定的产品类别，明确对供方的控制方式和程度。 4.2.2 对有多年业务往来的重要物资的供方，应提供充分的局面证明材料，可以包括以下内容，以证实其质量保证能力：
程序文件采购控制程序
1.目的 对采购物资的全过程进行控制，以确保其符合规定的要求。 2.范围 适用于原材料、零配件、机器设备、包材及服务等物资采购的控制。 3．职责 采购部负责组织对供应商的评价工作，并提供《合格供应商名单》。 技术部负责提供采购技术文件。 采购部编制《一年一月采购计划》 技术部负责采购物资的检验、验证。 仓库负责按《原材料、半成品、成品质量管理规定》对采购物资进行管理。 4.工作程序 采购技术文件及采购计划 4．1．1技术部负责编制采购技术文件，一般包括：名称、数量、技术要求、质量要求、检验标准、标识方法、交货方式及交货期等； 4.1.2采购计划由采购部组织编制，总经理审批； ．3采购技术文件的管理按《文件控制程序》进行。 供应商的评定 4.2.1供应商评价内容 4.2.1．1审查、评价其满足采购技术文件及综合要求的质量保证能力； 4.2.1.2评价其以往的供货情况及该供应商的质量状况和信誉； 4.2.1.3评价供应商的生产能力、技术水平、服务能力； 4.2.1．4供应商提供的材料。 4.2.2供应商的选择 4.2.2.1采购部负责供应商的提名，摸底调查初选工作，并填写《供应商调查评审表》； 4.2.2.2生产部、技术部对其进行质保能力评审； 4.2.3.1采购部对批量（试制）产品采购物资按采购技术文件要求，在初选供应商采购样品； 4.2.3.2采购部对采购的样品，按《检验指导书》进行检验／验证，做出结论并将结论作为评价依据； 技术部牵头组织，样品的数量视具体情况由技部确定，经鉴定合格方可纳入初选名单；
4.2.3．4批量产品与零星产品常规物资采购以供应商提供质保书与合格证为准； 4.2.4供应商的确定 4.2.4.1评价后符合要求的供应商经生产部、技术部认可，总经理批准，确定为合格供应商； 4.2.4.2采购部建立《合格供应商名单》传至相关部门； 4.2.4.3采购部负责对供应商评价过程质量记录、资料的整理、保存，并建立合格供应商档案。 4.2.5对供应商的动态质量控制。 4.2. 5.1为确保供应商能长期，稳定地提供合格产品，采购部应组织相关部门每年对其进行一次复审； 4.2. 5.2对供货质量下降的供应商，采购部要求限期整改。对不重视质量或质量问题无明显改进的供应商，采购部以书面形式报总经理，经过总经理审批后取消其合格供应商资格，从《合格供应商名单》中除去，并通知相关职能部门。 对于同种采购物资尽可能选择两家或两家以上的供应商，以使所采购物资的质量、价格、交货期有比较并能满足生产需求； 采购部必要时向合格供应商提供所需的采购技术文件。 采购 4.5.1采购合同的审批按《采购控制程序》对采购物资进行管理。 4.5.2采购员根据采购计划，应以合同订货为主，市场零星采购为辅原则，在《合格供应商名单》里进行采购； 采购物资的验证 4.4.1采购物资检验／验证，按《检验指导书》进行； 4.4.2当物资检验合格后，由技术部在物资上做合格标识，检验员在《进货检验报告》签字，仓库保管员据此单清点入库； 4.4.3需要时，可视购物情况有权决定在供应商货源处进行验证，由采购部门组织实施； 4.4.4当合同规定时，顾客有权在供应商货源处或本企业对供应商的产品进行验证，采购部门应提供必要的条件，使顾客能与我企业对供应商提供的物资进行验证。顾客的验证
采购控制程序文件.doc
采购控制程序文件 1. 目的 对采购物资的全过程进行管理控制，以确保其符合公司采购流程及规定要求。 2. 范围 适用于原材料、外购物料及服务等物资采购的控制。 3．职责 3.1采购部负责组织对供应商的评价工作，并提供《合格供应商一览表》，负责对各部门提出采购申请程序进行把控。 3.2项目部或申请部门负责提供采购需求说明或技术性文件。 3.3采购部收集汇总编制《月采购计划报表》，于次月1日前提交月采购计划，每月5日前（含5日）提交上月采购报表。以上表格分公司采购人员制作后、提交至集团采购部各区域负责人处进行审核，待审核通过后，方可采购。 3.4收货部门及使用部门负责采购物料的检验、验证。 3.5仓库负责按公司要求对采购物资进行管理（如配有仓库此条有效）。 4. 采购工作程序 4.1采购需求文件及采购计划 4.1.1项目部负责编制采购需求文件，一般包括：名称、数量、质量要求、标识方法、交货方式及交货期等； 4.1.2采购申请文件分为三种：月度采购计划申请、采购签报申请、临时物料采购申请。 月度采购计划：由需求部门申请后，发送至采购员处汇总，采购编制好月度采购计划汇总表后，需由分公司财务、总经理签字后，另发送至集团采购部进行申批，集团采购部审核通过后方可进行采购配送。
签报申请：即在公司内网OA系统由申请部门发起需求，经由部门负责人、集团采购、财务、总经理、集团办公室、董事长批准后方可采购。签报申请一般用于固定资产、临时采购超过2000元标准时使用。 临时采购申请：即在月度计划外采购（如：临时进场、开荒、特殊要求等），且采购金额未超过2000元的，需由申请或使用部门填写临时材料申请单，再由部门经理、分公司总经理签字后方可执行采购。具体操作请参考“采购流程图”。 4.2采购具体操作流程及要求 4.2.1新进场采购操作流程 4.2.1.1新项目成立，分公司采购人员到岗后首先按项目需求，确定申请文件模式，项目的作业车辆采购，如：洒水车、洗扫车等，这些车辆采购一般需要供货周期，确定好需求可直接走公司内网OA签报进行申请，部门领导审批，再发至集团车辆管理部相关人员、财务、集团办公室、董事长依次批复后由集团车辆管理部人员负责车辆采购事宜。 4.2.1.2新项目办公家具及小型设备采购人员需进行询价比对，至少货比三家，家具询价内容需提供图片及材质等信息；小型设备需提供相关参数；电脑、打印机等办公设备需提供品牌及配置、保修条款等，京东采购是比对价格之一，以上询价比对后，需走公司内网ＯＡ签报进行申请，分公司采购在意见栏内需说明询价情况、付款方式及采购意见，报请集团采购部审批，按流程审批完成后方可进行采购，付款方式需采用月结对公转账，除网购外，其它均需签定采购合同。 4.2.1.3新项目常规物料采购一般在当地进行采购配送，选择供应商应按《供应商管理程序》文件进行操作，首次采购需在当地进行最少三家比对询价（城市规模大最好五家），询价内容包括：单价、是否含税（专票或是普票，专票需注明抵扣税点）、支付方式等。询价完成后需走内网ＯＡ进行签报申请并报集团采购部进行审核，依次批复后方可进行合作，并与供应商签定框架协议。