不定型分厂产业三年发展规划
中钢集团耐火材料有限公司不定型材料分厂汇报 2007年-4月
电话：0379—6420485
传真：0379—64209861
不定型分厂产业发展规划
发展科技产业是发挥分厂社会化服务功能、提高分厂知名度和社会影响力的重要手段，也是分厂实践产研结合指导思想的重要举措。根据中钢耐火版块发展规划的精神和中钢集团耐火材料有限公司领导班子产销研结合办企业的指导思想的要求，结合不定型分厂产业实际和国内外不定型材料产业发展的趋势，坚持高水平、高起点、高标准、有特色、可操作的原则，特制订不定型分厂产业2007至2009三年发展规划。
一、规划目的
依据黄天文总裁在中钢集团耐火材料产业整合会议上的精神以及李国富总经理统一思想、转变观念、抓住机遇、乘胜前进的指导思想，按照中钢耐火公司2007年工作安排编制，其目的是为了加快不定型分厂产业发展，确定任务目标，理清工作思路，提高经济效益，发挥科技与产业的配合优势，对不定型分厂的工作大力推动，走跨越式快速发展的道路，为把不定型分厂产业建设成高水平高效益产业，促进企业经济发展做出应有贡献。
二、指导思想
坚持科技与产业相结合，为中钢耐火经济建设服务的战略方针，以产销研结合为指导思想，以为高温工业服务为己任，以销售为龙头，确定科研项目计划，迅速开发，迅速将科技成果产业化，进而追求效益最大化为目标，依托快速反映机制，通过各种方式积极吸纳国内外先进技术，尽快确定多个具有良好市场效益和占有率以及核心技术的高附加值高产量的主导产品去引导市场。与时俱进，发展壮大不定型产业，努力培育不定型产业企业群。尽快完成不定型产业原始积累，为把产业建设成为具有良好经济效益和社会效益，优异的市场占有率，拥有多项具有高附加值、具有绝对核心技术的主导产品而努力奋斗。
三、发展任务
2007～2009年为产业的发展起步阶段，其主要任务是：发展壮大现有分厂，保持和壮大现有产品结构，为中钢耐火版块的所有产品提供配套产品。积极培育
中钢集团耐火材料有限公司不定型材料分厂汇报 2007年-4月
电话：0379—6420485
传真：0379—64209861
多个具有高附加值、具有绝对核心技术的主导产品，培养创业团队，稳定职工队伍，建设企业文化，完成资本积累，为不定型分厂产业的长远发展奠定基础。
四、预期目标
（一）人才培养目标
树立以人为本的企业人才观，建立“事业留人、感情留人”的机制，加强职工培训，吸纳各路英才，在三年内最少培养（吸引）具有优秀的技术能力和管理能力、优良的个人品格、良好文化素养的优秀人才8—10名，优化产业职工队伍结构，增强企业核心凝聚力，初步锻炼培养出一支爱岗敬业的创业团队，吸引和团结一批在产业领域有广泛影响力的优秀管理人员、优秀营销人员和优秀技术人员。
（二）企业发展目标
大力发展高附加值、高技术含量、高产量新型不定型耐材，配套中钢耐火其它产品不定型耐材、抢占市场，发挥中钢耐火产品全面功能，提高市场占有率。在现有的基础上，力争三年培育年产值三千万以上、利润肆百万以上的明星企业，把不定型分厂产业建成在国内有一定的影响力的企业，把不定型分厂产业建成科技开发投产速度快、产品质量过硬、完善的售前售后服务，广阔的市场占有率，集生产、施工服务、配送等多种功能于一体的生产、科技开发基地，把不定型分厂产业建成洛阳及周边地区规模最大、设备完善的不定型制品企业。以中钢耐火版块发展为中心，建设好不定型分厂产业，形成不定型科技产业企业群。（三）经济效益目标
三年累计实现企业总收入0.6亿元、实现利润500万元，资本积累达到300万元，职工收入按每年5%的速度递增。
各年度具体指标见表1。
表一：产业发展规划的具体指标单位：万元
中钢集团耐火材料有限公司不定型材料分厂汇报 2007年-4月
电话：0379—6420485
传真：0379—64209861
五、实施步骤
不定型分厂产业发展坚持“三年三步走”的实施战略，力争做到“一年一个里程碑，三年迈出三大步”。第一步，到2007年底，在实现人员工资足额发放的基础上，完成总公司下达的经营目标，力争实现利润万元。培育出2—3个具有高附加值、具有绝对核心技术和良好市场占有率的主导产品，稳定企业吃饭产品，发展效益产品和企业上台阶产品。
第二步，到2008年底，职工年均收入水平（含工资、奖金、津贴、福利等）在2007年底的基础上增长5%，集团职工队伍稳定，吸引力逐渐增强。培育出4—5个具有高附加值、具有绝对核心技术和良好市场占有率的主导产品，稳定企业吃饭产品，发展效益产品和企业上台阶产品。
第三步，到2009年底，在保持实现三年利润目标的基础上，完成资本积累300万元，以后开始每年向总公司上交利润。依据8—10个具有高附加值、具有绝对核心技术和良好市场占有率的主导产品迅速发展壮大。继续稳定企业吃饭产品，发展效益产品和企业上台阶产品。
六、产业领域
不定型分厂产业发展方向
不定型分厂产业其产业发展方向是在保证总公司产品配套方面以外（各种泥浆以及RH浸渍管配套浇注料、喷补料），大力发展钢铁工业用消耗性不定型材料、有色工业用消耗性不定型材料（整体配套）、建材工业用消耗性不定型材料（整体配套）、陶瓷、电力、环保工业用消耗性不定型材料（整体配套）、等六大领域重点发展，形成不定型分厂产业的产业特色和竞争优势。
表二：不定型分厂产业发展领域及企业三年发展规划指标
中钢集团耐火材料有限公司不定型材料分厂汇报 2007年-4月
电话：0379—6420485
传真：0379—64209861
中钢集团耐火材料有限公司不定型材料分厂汇报 2007年-4月
电话：0379—6420485
传真：0379—64209861
1、钢铁工业用各种不定型耐火材料
以不定型分厂产业现有的技术和市场为载体，发挥中钢集团耐火材料有限公司的市场影响力，大力发展培养技术人才，加快培育新品种，巩固老品种，以中钢集团来联系各个钢铁公司，扩大市场占有率和市场影响力。炼铁方面，配套赛隆分厂开发非水系炭化硅泥浆和熔融炼铁配套用各种不定型耐火材料。配套高铝分厂高炉陶瓷杯生产开发配套用各种不定型耐火材料，发展无水压入泥浆、耐火缓冲泥浆，碳素捣打料、有水和无水炮泥等新型高炉配套用不定型耐火材料。开发整体混铁炉和铁水鱼雷罐配套用各种不定型耐火材料。在焦炉喷补研究和投入方面要下大力，力争有所发展。炼钢方面，发挥老产品的技术优势，大力发展LF精炼炉和电炉用炉顶预制件（浇注料），钢包、中间包以及加热炉整体配套优势，开发钢包透气砖系列、无碳钢包系列（预制件、浇注料）和中间包用干式捣打料以及中频炉用干式捣打料。发展生产硬质合金以及浇注硬质合金用配套空
中钢集团耐火材料有限公司不定型材料分厂汇报 2007年-4月
电话：0379—6420485
传真：0379—64209861
心球浇注料，开发陶瓷过滤器等新产品。认真研究RH浸渍管配套浇注料、喷补料，提高RH浸渍管整体配套能力和现场施工能力。
突破口—建立销售网络和提高产品质量为主要措施，加强营销和现场施工服务，逐步打造不定型分厂产业的优势品牌—各种钢铁工业用高温窑炉的喷补和修补（以RH浸渍管和焦炉喷补为主要发展目标），提升企业核心竞争力，提高品种市场占有率和覆盖度，力争把不定型分厂产业建设成有一定影响力的既品种齐全又有的市场占有率，拥有多项具有高附加值、具有绝对核心技术的主导产品的经营企业。预计到2009年年底，累计实现销售收入2800万元，实现利润500
万元。各年度分别为：2007年实现销售收入500万元，利润80万元；2008年实现销售收入800万元，利润140万；2009年元实现销售收入1200万元，利润210万元。
2、有色冶炼用各种不定型耐火材料
以配套赛隆分厂生产炼铝行业用各种不定型耐火材料，配套镁质分厂、镁钙分厂生产有色冶炼用各种不定型碱性耐火材料，开发有色冶炼中频炉用干式捣打料和碳素回转窑用各种不定型耐火材料，开发镁钙质各种不定型耐火材料。
突破口—加强企业管理，搞活经营机制，增强服务意识，提高服务质量，打造服务品牌，提高经济效益。力争到2009年年底，累计实现销售收入2100万元，实现利润360万元。各年度分别为：2007年实现销售收入600万元，利润100万元；2008年实现销售收入700万元，利润120万；2009年实现销售收入800万元，利润140万元。
3、石油化工用各种不定型耐火材料
以石油化工行业飞速发展为契机，大力发展整体配套乙醇项目并以配套海奥公司生产石油化工用各种不定型高纯耐火材料。开发高纯刚玉质、高纯刚玉莫来石质、铬刚玉质（可用于碳黑炉）、氧化铝空心球质高档不定型耐火材料（浇注料和捣打料）。发展合成氨装置整体预制配套用各种不定型耐火材料。预计到2009年底，累计实现销售收入430万元，利润125万元；各年度分别为：2007年实现销售收入100万元，利润25万元；2008年实现销售收入150万元，利润40万；2009年实现销售收入200万元，利润60万元。
中钢集团耐火材料有限公司不定型材料分厂汇报 2007年-4月
电话：0379—6420485
传真：0379—64209861
4、建材行业用各种不定型耐火材料
保持和发扬水泥回转窑用各种不定型耐火材料的优势，配套硅质公司开发玻璃窑用配套各种不定型耐火材料（尤其在光电玻璃窑用熔融石英质不定型材料方向）等高附加值产品，开展玻璃窑修补和喷补的科研开发和产品推广，提升企业核心竞争力。稳定发展，为硅质公司支柱产业提供产品支持，发挥硅质不定型产业的辐射示范作用。预计到2009年底，累计实现销售收入750万元，利润130万元；各年度分别为：2007年实现销售收入200万元，利润35万元；2008年实现销售收入250万元，利润45万；2009年实现销售收入300万元，利润50万元。
5、陶瓷、电力以及环保工业用各种不定型耐火材料
重点发展市场消费量较大的电力行业用不定型耐火材料（发电锅炉整体配套用）和垃圾焚烧炉整体配套用各种不定型耐火材料。制作非氧化物复合材质的各种不定型耐火材料，陶瓷窑用各种高温粘接剂。预计到2009年底，累计实现销售收入750万元，利润130万元；各年度分别为：2007年实现销售收入100万元，利润20万元；2008年实现销售收入100万元，利润25万；2009年实现销售收入100万元，利润25万元。
七、不定型分厂产业文化
建立“团结务实高效奋进”的企业文化，树立“诚实守信、爱岗敬业、团结协作、勤奋学习、追求卓越”的行为规范，外圆内方，树立合作、友谊、双赢、发展的对外理念，努力提高职工的文化素质和经营管理能力，实现产业经济效益和精神文明双丰收的共赢目标。
八、实施措施
不定型分厂产业发展制约因素较多，现存在问题主要在以下几个方面：首先，由于没有优势产品，营销部关于不定型产品销售力量比较薄弱，分厂长期订货不饱满，为生产组织及稳定职工等方面带来诸多困难。2006年仅排产四千余吨，完成全年产量的50%多点，产量低收入少，固定成本不能有效分摊，导致年年亏损。职工长期拿不到全工资，思想波动较大。并由于排产不满，经常接一些急、难且价格低廉的合同，生产组织和生产安排困难重重。希望公司领导对不定型分
中钢集团耐火材料有限公司不定型材料分厂汇报 2007年-4月
电话：0379—6420485
传真：0379—64209861
厂给予一定的营销权，不定型分厂将竭尽全力去开发抢占市场，配合好营销部完成销售订货任务，力争不定型分厂满负荷生产。
技术力量薄弱，技术人员断档。不定型耐火材料生产特点是技术含量高而投资准入门坎低，对产品的售后服务的要求比较高，所以对技术的要求和依赖更强。目前分厂技术人员中有一定水准的不过2—3人，技术科6人中耐火本科生只有3人，除科长外另2人是刚分来两年不到的大学生。技术人员青黄不接是制约分厂发展的又一瓶颈。
设备单一老化影响分厂生产组织。分厂的叉车、双螺旋搅拌机等都是单机运行，一旦发生故障生产就瘫痪，鄂破、圆锥、都是建厂初期的老设备故障频繁，且系统单一不能满足生产需要，两台筒磨已近乎于报废。分厂的原料命脉—各种粉料和碱性骨料完全依靠外购，由于品种多且复杂，给总公司的原材料采购工作带来了很大的压力，而各种粉料的质量也无法保证。希望公司领导对不定型分厂的设备给予一定的更新，保障不定型分厂的生产顺利进行。
分厂管理人才缺乏，管理水平较低。分厂老原料库自06年初，账收总厂后库仍留分厂，由于管理跟不上，账物出入较大。成品自06年6月零库存上交后，遗留在分厂的库存成品不知如何处理。
要改变目前现状，实现产业发展“三步走”的任务目标，就必须坚持“有所为有所不为”的方针，突出重点，狠抓落实，走思路创新、体制创新、机制创新的路子，力争尽快完成集团资本的原始积累，为产业的快速发展奠定坚实基础。
1、培养“三专”人才，加快吸纳各路英才，发挥人才在产业发展中的核心作用。科技与经济的竞争归根到底是人才的竞争，我们要培养自己的学科带头人，花大力气选拔和造就企业经营管理专门人才。加强企业文化建设，增强爱岗敬业意识，搞好员工的培训，树立以人为本的企业人才观，建立“事业留人、感情留人”的机制，加强职工培训，吸纳各路英才，在三年内最少培养（吸引）具有优秀的技术能力和管理能力和优良的个人品格以及良好文化素养的优秀“三专”人才8—10名（专业的技术人员、专业的市场营销人员专业的售后服务人员），优化产业职工队伍结构，增强企业核心凝聚力，初步锻炼培养出一支爱岗敬业的创业团队，吸引和团结一批在产业领域有广泛影响力的优秀管理人员、优秀营销人员和优秀技术人员。只有这样才能建设起发展所需的人才队伍，形成诚信、务实、创新、高效的产业经营管理团队，培养团队精神，促进产业各项工作的顺利开展。
2、重点搞好、搞活现有企业，向管理要效益。加强企业内部管理，建立健全各项管理制度。逐步调整企业产品结构，力争在三年内发展8—10个具有高附加值、具有绝对核心技术和良好市场占有率的主导产品，稳定企业吃饭产品，发展效益产品和企业上台阶产品。建立企业内部竞争、激励机制，改革分配制度，推行绩效工资，重奖对企业发展有功人员，提高经营效益，努力增强产业集团的吸引力和凝聚力。
3、加快项目实施步伐，努力培育六大产业。以项目开发为突破口，在保证总公司产品配套方面以外（各种泥浆以及RH浸渍管配套浇注料等），在钢铁工业用消耗性不定型材料、有色工业用消耗性不定型材料（整体配套）、建材工
中钢集团耐火材料有限公司不定型材料分厂汇报 2007年-4月
电话：0379—6420485
传真：0379—64209861
业用消耗性不定型材料（整体配套）、陶瓷、电力、环保工业用消耗性不定型材料（整体配套）六大领域重点发展，形成不定型分厂产业的产业特色和竞争优势。加大工作力度，加快发展步伐，促使六大产业尽快实现预期的目标。
九、近期主要目标：
2007年分厂作为生产、成本运行主体，考核制度由考核利润转变为考核成本，不定型分厂就要紧紧围绕生产成本这条主线来开展工作。具体应在以下几方面做好工作。
配合营销部做好做细售前售后服务工作，以高质量的产品做好营销人员的坚强后盾，为营销人员参与招投标和签定合同提供技术支撑。对营销部关于不定型产品销售力量薄弱的情况，希望公司领导对不定型分厂给予一定的营销权，不定型分厂将竭尽全力去开发抢占市场，配合好营销部完成销售订货任务，力争不定型分厂满负荷生产。
以销售为科研开发龙头，以不定型分厂产业现有的技术和市场为载体，发挥中钢集团耐火材料有限公司的市场影响力，大力发展培养技术人才，加快培育新品种，巩固老品种。在保证总公司产品配套方面以外（各种泥浆以及RH浸渍管配套浇注料等），大力发展钢铁工业用消耗性不定型材料（在焦炉喷补和RH浸渍管喷补方面予以重点发展）、有色工业用消耗性不定型材料（整体配套）、建材工业用消耗性不定型材料（整体配套，开展玻璃窑修补和喷补的科研开发和产品推广）、陶瓷、电力、环保工业用消耗性不定型材料（整体配套乙醇项目、发电锅炉项目、垃圾焚烧炉项目）、等六大领域重点发展，形成不定型分厂产业的产业特色和竞争优势。新产品的开发必须与销售紧密配合，作到开发的出来，销售的出去，对市场必须要作到抢的着，占的住，住的稳。
不定型产品必须具备良好的售后服务，现有的技术力量远远满足不了要求（人员匮乏，技术力量薄弱）。必须加快技术人员的培养引进，对现有的技术人员想方设法提高素质。通过加强知识的学习，使人员的各个方面的能力有所提高（既是优秀的技术人员，又是优秀的市场营销人员，更是优秀的售后服务人员）。售后服务是不定型产品的命脉，希望公司领导能给予一定的政策和资金方面的支持。
以技术科研为平台，充分进行技术探讨和技术研究，营造好的学习氛围。加强与技术中心老专家的密切合作，力争在新产品开发方面多做工作。以2007年绩效考核责任书为分厂工作指南，以综合成本、原料成本层层分解，以分厂“超产品管理办法”为手段，真正把生产成本降下来。
重视产品质量，强化合同履约率。树立定单就是命令的管理理念，既要把产品质量做上去，又要把产品成本降下来，保质保量完成生产计划，确保合同履约率100%，力争质量索赔为零。
中钢集团耐火材料有限公司不定型材料分厂汇报 2007年-4月
电话：0379—6420485
传真：0379—64209861
汇报资料
名称：中钢集团耐火材料有限公司不定型材料分厂汇报
2007年-4月
中钢集团耐火材料有限公司
不定型材料分厂