出差、加班记录表

姓名年月

部门领导人签字：

出差、加班记录表

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出差工作指导教学文案

出差工作指导 1目的为了指导员工进行出差前的充分准备，指导员工在出差过程中的行为，确保人身安全，顺利完成公司交待的出差任务，特制定本出差管理办法，具体规定如下。 2出差前准备 2.1 出差前应以书面形式记录任务内容或索取任务书，一切个人私事不得干扰主要工作，完成任务后尽快返回，以节省差旅支出。 2.2 准备与工作相关的记录表格及书面材料，以便为本次及以后出现重复工作留下记录，并作为工作证据向公司汇报工作情况。 2.3 准备好工作中所需要的常用工具及必备工具。 2.4 准备通讯设备（如手机、手机卡）。使用主要业务手机的，出差前应将手机卡交回公司，领取／使用公司专门配备的出差手机卡，并将此变动公布在公司留言板上（包括网络公告留言板）。 2.5 外出时应及时向公司汇报行踪及工作进展；手机外出不论接、打电话，均收取高额漫游费，应注意节约通讯费，多使用手机短信联系。 2.6 在出差前最好写出工作流程，并模拟工作流程自己做一遍。 2.7 外出时必须携带消炎、抗过敏、治外伤等常用药品，注意身体，如有不适应及时用药，防患于未然。 2.8 准备相关证件（如身份证、介绍信、保险救援卡等）及生活用品。 2.9 准备一张当地地图了解当地的地理环境以免下车迷失方向。 2.10 估算从公司到达出差地点及返回的车费、生活费用等，准备好足够的差费，并将钱物两处或两处以上存放，以防止被盗。 2.11了解出差当地的生活习惯、气候状况、交通等。 2.12 了解当地的住宿价格及安全情况。 2.13 根据工作地点及安全选择交通工具（如汽车、火车、飞机等）。 3出差旅途须知

3.1 坐车前一定要到车站买票，乘坐比较安全的车。 3.2 乘火车注意防盗，设法保管好个人物品；乘汽车注意选择座位，不应靠前、后、左、右窗户；发生意外情况，一切以保障人身安全为主要原则，不鼓励盲目“见义勇为”等一切可能主动招致人身伤害的行为。 3.3 在交通工具上不得参加陌生人的游戏，对任何活动尽可能不闻不问。 3.4 将随身所带物品（尤其是工作中易破碎、易摔坏的东西）放在不易摇晃的车架上，较贵重较重要的物品随身携带。 3.5 当和车上人发生矛盾或别人想找“茬”时，能让则让，能躲则躲，少吃“眼前亏”。 3.6 万一发生意外时，找司机或售票员、乘务员、乘警协助。 3.7 到达目的地提前半小时准备好自己的随身物品，清点行李数量。 3.11一个人外出时，不得饮酒，多注意休息。 3.12外出时记录好所有支出账目、保管好票据，返回公司后及时报销。 4 出差住宿注意 4.1 选定旅店时，要考虑安全、价格比较适中，离工作地点较近的旅馆入住。 4.2 选定旅店后，了解总台及分台的联系方式。 4.3 入住后，每次离开房间前，先清点并放好自己的物品（不要将钱物、手机等贵重物放在房间），随手关门，方可离开。 4.4 每次进房间后，先清点房间物品，有问题（物品丢失或物品摆放与出门前不符等可疑现象）随时跟总台电话联系，而后锁门。 4.5 晚上无工作需要时，不要离开房间，不要让陌生人进房间，特别注意保管食品、饮用品，不和陌生人饮酒，注意客房内的安全提示。有事随时跟宾馆总台联系或报警。 4.6 晚上不要接与业务无关的电话，防止骚扰电话，保障安全。 5 出差地点工作计划 5.1 到达目的地后，先找安全、价格比较适中的旅馆住宿登记。 5.2 去所要到的工作地点，查看现场，了解情况估计工作进度。

员工出差报销制度

员工出差报销制度一、目的为规范化员工出差管理的各项工作，加强出差预算、结算的管理，特制定本制度。二、职责划分 1、行政部负责公司员工出差的记录统计工作，前台文员做好出差前、后汽车公里数的记录。 2、财务部负责出差费用的发放和报销审核工作。三、适用范围本制度用于规范员工出差的申请、出差费用报销等工作。四、出差申请与报告 1、出差之前，出差人员必须提交《出差申请表》，注明出差的时间、地点和事由，出差员工填写“出差申请单”，提出出差申请，派遣部门经理按实际需要确定出差期限。 2、出差人员应将《出差申请表》送行政部留存、记录考勤。 3、出差回来后应立即到前台进行出差后汽车公里数抄表，若晚上回来的则第二天早上进行抄表。如出差人员不及时进行出差后汽车公里数抄表的则不予报销。五、报销流程填写报销单→部门领导签字→财务审核→总经理签字→财务处报销报销时间：每周星期二上午、星期五上午业务员的费用报销须附明细表，说明费用发生的原因及相应的项目名称，无特殊原因不能跨周报销费用六、出差借款与报销 1、借款的首要原则是“前帐不清，后帐不借”。 2、出差人员在出差返回后3天内，到财务部结算还清出差借款。无正当理由过期不结算者，延迟发放借款人工资。 3、出差借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月基本工资。 4、各项报销凭证，必须附明细表、报销数额及内容真实、项目清楚、粘贴整齐，不得弄虚作假，如发现弄虚作假者，不予报销外，并处以相应金额2倍的罚款，发现两次以上者，直接辞退。七、差旅费用报销规定 A．业务员自备汽车补助标准： 1、公司为主管级销售人员报支车险、第三责任险、座位险。

员工外出及出差管理制度

员工外出管理制度 1、目的为规范员工外出及出差行为，实时掌握员工去向与工作动态；使外出及出差行为目标明确，办事时效合理，成本可控，特制订本制度。 2、适用范围：全体员工 3、职责 3.1行政部负责本制度的编制、修订； 3.2各部门依照本制度严格执行、并监督落实情况； 3.3行政监督各部门和人员外出情况，并提出奖惩。 4、定义 4.1 外出：指员工因公事或私事必须离开工作岗位和工作场所，外出处理相关事情的行为；其中，因公外出当日能返回公司，私事外出需请事（病）假。 4.2 出差：指员工因公事到（或被派遣到）公司范围之外的地方处理公司业务，当日不能返回公司的行为。 5、外出 5.1请假外出 5.1.1 员工上班时间因私外出，须先填写请假条，遵照请假程序，获得权限审批人批准。 5.1.2 车间员工请假外出，须将被核准之请假条交于当班保安，并打下班卡后方可离开。 5.1.3 办公室员工请假外出，须将被核准之请假条交于前台，并打下班卡后方可离开。

5.1.4 保安队长每天将前一日请假条收集整理交至前台，做为后续考勤依据。 5.2休息时间外出 5.2.1 因行业特殊（兼顾到现行考勤制度），车间员工原则上中途休息不允许外出；确实需要外出的，须填写放行条,主任级（含）以上领导签字后，交予保安放行。 5.2.2 中途休息时间外出的员工，需在下个班次开始前及时返岗。如若迟到,需在保安岗登记返厂时间后方可进入车间(准时返岗者无需在离岗登记本登记)。 5.2.3 离岗登记本的记录同样做为考勤核算的依据，迟到的时间一律按考勤制度处理。 5.3办公室员工因公外出（公出） 5.3.1 部门直属领导，对本部门员工之外出行为负责，对本部门员工之去向负责，如不掌握讯息，负连带责任（此款同样适用于车间）。 5.3.2 各部门的负责人外出，需向常务副总申报，包括口头、电话、微信、QQ等形式，征得同意后,在前台外出登记本上登记后方可离开。 5.3.3 普通职员因公外出，需填写外出申请单，部门领导签批后，在前台处登记后方可离开（部门需评估外出的必要性，大致需用时长）。 5.3.4 员工外出返厂后，需在登记本上登记返厂时间，前台应加以监督。 5.3.5 员工公出，不论是在下班前返岗，还是在下班后返岗，均需打下班卡。否则，依据考勤管理制度，按异常签卡或旷工处理。 5.3.6 外宿员工因公外出，仅在《外出申请单》上的预计返厂时间迟于下班时间的情形，方可直接回家，否则，无下班打卡记录，按异常补卡或旷工处理。

公司全套考勤管理制度与表格模板

2013最新公司全套考勤管理制度及表格

目录一、公司考勤制度二、员工请假办法三、休假程序四、加班管理制度五、员工加班规定六、费用报销规定七、商场考勤管理规定八、考勤管理规定（仅供参考）九、考勤制度十、费用开支管理办法十一、出差用品检查重点十二、出差旅费清单十三、一周出差预定报告表十四、上司、部属休假掌握表十五、值班餐费申请单十六、业务人员出差报告书十七、出差申请单十八、人员出勤表十九、出差业务报告书二十、国外出差报告书二十一、市出差日报表二十二、出差旅费报销清单二十三、出差申请单二十四、出差申请单二十五、出差报告资料一览表二十六、出差申请单（一）二十七、出差申请单（二）二十八、加班汇总表二十九、加班申请单

三十、员工考勤记录表（第一页）三十一、员工考勤记录表（第二页）三十二、加班申请单（一）三十三、加班申请单（二）三十四、加班申请单（三）三十五、加班记录表三十六、加班费申请单三十七、员工签到卡三十八、员工考勤记录表三十九、员工考勤纪录表四十、主管助理保养人员四十一、员工请假公出单四十二、外勤、出差通知单四十三、工人请假卡四十四、工作出勤表四十五、年度出差日数及拜访次数报告表四十六、年度出差计划表四十七、所有员工/当日活动时间记录四十八、个别员工/一周活动时间安排四十九、月度考勤统计表五十、特别休假请假单五十一、短程出差误餐申领单短程出差车费报销单五十二、短程旅费申请表五十三、职员签到簿五十四、员工工时记录簿五十五、员工请假公出单五十六、请假单五十七、预借旅费申请单公司考勤制度

公司员工出差管理制度及补助标准

公司员工出差管理制度为了公司员工出差管理有序，严格控制费用开支，根据公司有关规定及具体情况，特制定本制度。一、公司员工出差分为： 1、市内（县、区）出差：出差当日可能返回者。 2、远途出差：出差必须在外住宿者。二、本规定适用范围包括：公司职工因公出差（以下统称出差）因公发生的差旅费开支。出差前应填写出差申请表，并到有关部门办理出差借款等手续。三、出差借款金额：出差人员必须提交出差事由及经费使用申请报告，由所在部门负责人签字后报主管副总经理审批。原则上每人每日不超过本人出差补助标准的总计。返回后三个工作日之内完成报销手续，并结清余款。未按时报销者，财务可于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。四、出差的审核决定权限如下： 1、员工当日出差时由部门经理核准。 2、长途出差：3日内由部门经理核准，3日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员由主管副总经理核准。五、出差不得报支加班费，但假日出差另计。六、出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际，需要延时外，应电话请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。七、员工出差旅费，应据实提出收据，不得虚报。如有虚报除将其虚报款项追回外，并视其情节轻重，酌予惩处。八、市内差旅费支付。

1、市内（其他县、区）出差原则上要当天返回，若因公事需住宿按标准包干使用（市内差旅费标准详见附表1）。 2、出差地市内交通工具一般采用公交车，特殊情况可使用出租车，使用出租车要经主管批准，遇紧急情况事后要说明理由。交通费不能超过标准。九、远途出差差旅支付。(差旅费标准参见附表1) 1、出差住宿、交通及餐费补助标准（单位：元/天）超标自付，欠标不补。 2、远途出差需搭乘飞机的，需报经总经理审批，原则上由公司办公室统一购买机票。乘坐汽车、轮船的按实际长途出差需搭乘长途汽车的以实际票面价报销，火车以硬座、硬卧价报销，轮船按三等舱报销。十、不同职务人员一起出差时，差旅费按高职务标准计算。出差管理制度2 第一章总则第一条为规范出差管理流程、加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制度。第二条本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。第二章一般规定第三条员工出差依下列程序办理：出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。第四条出差的审核决定权限如下： 1、当日出差出差当日可能往返，一般由部门经理核准。

出差工作总结报告

出差报告出差人xxx部门品质部时间2017年5月14日——2017年6月4日地点xxxx 行程xxxx---xxx有限公司工作内容1、主要时间协助售后人员机器的摆位和输送线的连线。 2、与我司售后调机人员沟通，在装配过程中遇到的主要问题点，主要影响调试的原因。 3、与智航的品质部门人员对接，他们对我司设备的生产的产品的检验标准和检验手法。附页出差人签名xxxx日期2017-06-05

工作总结：一、设备的摆位和输送线的连线。我司的设备在发到客户端现场之后，需要重新布线安装调试。这次我出差智航主要做的事情是后四条线设备的摆位，输送线的连接。在工作过程中，遇到的主要问题如下： 1、输送线的型材长短不精确，有的需要切割端，有的需要加长。 2、档边的长短和预留位置不精确，安装时需要现场切割实配。 3、设备由于在我司内部与打钢印编号，在客户现场按照设备上的编号对设备进行摆位，输送线的编号是用记号笔写的编号，在客户现场的时候有的有编号，有的没有编号，导致现场装配时有配不上的现象，需要切割实配，影响效率。 4、现场装配输送线的时候，由于没有装配图，导致以前没有装过的同事和新同事有装反的现象，需要返工，影响效率。二、售后调试人员在安装调试过程中遇到的问题点和主要影响安装调试的原因。 1、在智航装配现场，安装调试所遇到的问题点详见“智航装配现场问题点记录一览表” 2、根据在智航这段时间的经历，所看，所想，和关于以上第一点智航装配现场问题点一览表中所有的问题点，我对于我后面的工作如下安排： 1认真执行领导安排的事宜，配合各部门处理好相关品质方面的事宜，和装配品质部这个团队，整体提高业务技能，工作效率，工作质量，团队执行力。协助技术部验证设变改善效果，持续改善，越做越好。

销售人员出差日志表

销售人员出差日志表销售人员：年月附表三：此表格为各代理商每月对各销区业务人员进行评估

销区工作指导一、出差前的准备工作 1.工作方向定位确定出差准备，代理商开发？二级市场开发？新产品推广？装修的配合？库存的配合？店面摆放的调整？公司产品质量问题的处理？业务人员培训：不要一次性讲完，分步讲解，培养培训的氛围，交流信息。 2、工作移交注意事项合同的相关内容，区域，任务额，奖励与返点比例，广告，装修的补充协议，等相关事项一定要了解比较清楚，代理商的库存是否合理？每月的进销比，死货有多少，消费心态，消费趋势价格与规格，代理商的经营模式、组织结构、经销商的经营实力、对品牌的忠诚度、在当地的影响力、代理商喜好（只有生意关系，没有朋友关系）上任业务的习惯、发货的习惯、公司帐面留款习惯、最好不要告诉你是新人、了解有多少该办的事没办一定要办，这是一个法砝。了解代理商的最近思路，下一步的发展思路。 3、工作工具的准备掌握公司各项优惠政策，处理实惠的东西，宣传品资料，成功案例的图片与相关资料，建议大家做一份文档，供直接客户参考选用，充分利用公司内部的资源，及时为经销商落实各种问题。 4、出差时间规划经销商配合，未开发区规划，分销商的拜访（与经销商、业务员、独自去）去了解真相。组织构架稳定的话一定要有几个忠心的管理人员或员工，路线安排最好不要走回头路，最好要有文字性规划。 5.排产计划、当前库存、畅销产品预测排产计划的目的，哪一项是真，假。因要给经销商看，公司的库存是否合理？要了解主推产品与处理产品，最好知道缺点在哪里？公司最近的畅销产品是那几款？在全国其它区域的销售情况如何？ 6、具体准备事项 A、电话询问客户有无缺少资料、样板、发票或其它未办好的事情，记录下来并

加班登记表(更新版)

员工姓名员工编号部门/职务加班事由加班时间 ____月____日____时至____月____日____时____月____日____时至____月____日____时□正常工作日□周六日□法定节假日_____ 实际加班时数加班任务完成情况项目主管确认签字部门主管确认签字副总经理确认签字 □补休□发加班费□其他员工确认签字行政综合部确认备注 1、正常工作时间：周一至周五上午9:00—12:00 下午1:30—6:00； 2、正常工作日从19:00开始算加班，周六日加班允许上午10:00上班； 3、正常工作日和周末休息日加班由项目主管和部门主管确认签字，法定节假日加班须由部门主管和分管副总经理签字确认； 4、为便于统计，原则上登记表一天一张，不允许跨日期进行连续登记；