黑龙江省国家税务局关于转发《国家税务总局关于增值税防伪税控系
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黑龙江省国家税务局关于转发《国家税务总局关于增值税防伪税控系统税务端网络版软件推行工作的通知》的通知
【标 签】税务端网络版软件
【颁布单位】黑龙江省国家税务局
【文 号】黑国税函﹝2003﹞251号
【发文日期】2003-11-07
【实施时间】2003-11-07
【 有效性 】全文有效
【税 种】增值税
各市、地、县国家税务局：
现将《国家税务总局关于增值税防伪税控系统税务端网络版软件推行工作的通知》（国税函［2003］997号）转发给你亿按照国家税务总局的最新要求，增值税防伪税控系统税务端网络版软件延期推行，具体推行时间省局将另行通知。
黑龙江省国家税务局
二OO三年十一月七日
增值税发票管理新系统开票软件常见问题(税控盘版)
增值税发票管理新系统开票软件常见问题（税控盘版） 软件登录类的问题 一、税控盘口令是多少？ 默认是8个8。 二、登录软件时操作员下面的口令是多少？ 初始化时未设置的情况下一般默认为空。 三、多次输入税控盘错误口令后提示pin锁定？ 请您带税控盘去税局解锁，解锁成功后初始口令是8个8。 四、升级版网络配置的服务器地址是什么？ 请您点击【系统设置】--【参数设置】--【网络配置】服务器认证模式：双向ssl认证，河南服务器地址是https://www.360docs.net/doc/4d8423403.html, 端口443 抄报地址默认 /acceptFramework/UniAcceptService 发票填开类的问题 一、开具发票时提示：保存明细数据异常，商品名称、金额为空或数据无效？ 选择商品名称后未输入金额无法保存，点击其他按钮时出现此提示，请您输入数量，单价后点击右上角对勾保存。
二、开具增值税发票清单时增加劳务名称40条左右时提示取商品行序号失败，请将新商品行添加至列表下方？ 请您点击右上角【撤销】按钮，然后点击键盘上的【↓】增加商品。 三、开具增值税专用发票和增值税普通发票时如何进行含税价和不含税价转换？ 请您点【发票管理】--【发票填开管理】选择发票种类，点击发票填开界面最上面一行菜单栏中的价格，可随意切换单价是否含税。 四、开票时提示：超过开票离线时长或金额？ 1、存在未上传的发票，需要点击【发票管理】--【发票填开管理】--【未上传发票查询】--点击上传，上传完成即可开具 2、如不存在未上传的发票，查看【报税处理】--【状态查询】--选择发票类型看离线时长和金额是否为0。 3、如状态查询正常，请您核对开具的发票金额是否超出允许离线的金额。 五、已开发票查询中查询不到开具的发票信息？ 遵循谁开发票谁查询，请您以当时开具此张发票的开票员名字登录软件查询，或以管理员身份查询即可。如管理员身份也查询不到，请点击【发票管理】--【发票修复管理】修复后在查询。 六、如何开具增值税专用红字发票信息表？
增值税预缴税款表填写说明
增值税预缴税款表填写说 明 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020
附件6 《增值税预缴税款表》填写说明 一、本表适用于纳税人发生以下情形按规定在国税机关预缴增值税时填写。 （一）纳税人（不含其他个人）跨县（市）提供建筑服务。 （二）房地产开发企业预售自行开发的房地产项目。 （三）纳税人（不含其他个人）出租与机构所在地不在同一县（市）的不动产。 二、基础信息填写说明： （一）“税款所属时间”：指纳税人申报的增值税预缴税额的所属时间，应填写具体的起止年、月、日。 （二）“纳税人识别号”：填写纳税人的税务登记证件号码；纳税人为未办理过税务登记证的非企业性单位的，填写其组织机构代码证号码。 （三）“纳税人名称”：填写纳税人名称全称。 （四）“是否适用一般计税方法”：该项目适用一般计税方法的纳税人在该项目后的“□”中打“√”，适用简易计税方法的纳税人在该项目后的“□”中打“×”。 （五）“项目编号”：由异地提供建筑服务的纳税人和房地产开发企业填写《建筑工程施工许可证》上的编
号，根据相关规定不需要申请《建筑工程施工许可证》的建筑服务项目或不动产开发项目，不需要填写。出租不动产业务无需填写。 （六）“项目名称”：填写建筑服务或者房地产项目的名称。出租不动产业务不需要填写。 （七）“项目地址”：填写建筑服务项目、房地产项目或出租不动产的具体地址。 三、具体栏次填表说明： （一）纳税人异地提供建筑服务 纳税人在“预征项目和栏次”部分的第1栏“建筑服务”行次填写相关信息： 1．第1列“销售额”：填写纳税人跨县（市）提供建筑服务取得的全部价款和价外费用(含税)。 2．第2列“扣除金额”：填写跨县（市）提供建筑服务项目按照规定准予从全部价款和价外费用中扣除的金额(含税)。 3．第3列“预征率”：填写跨县（市）提供建筑服务项目对应的预征率或者征收率。 4．第4列“预征税额”：填写按照规定计算的应预缴税额。 （二）房地产开发企业预售自行开发的房地产项目
增值税发票发票网上申领操作手册(金税盘版)
税控发票开票软件（金税盘版）网上申领操作说明
目录 第一章设备环境 (1) 1.1 硬件 (1) 1.2软件 (1) 1.3操作系统 (1) 第二章网上申领 (2) 2.1发票申领 (2) 2.2申领状态查询 (11) 2.3 申领确认 (14) 2.4 申领撤销 (17) 第三章网上领票 (20) 3．1 网上领票 (20) 3．2 领用票量查询 (23)
第一章设备环境第一章设备环境 为实现网上申领功能，企业端开票环境需要满足以下软、硬件要求。 1.1 硬件 （1）所需的专用设备必须为灌装有数字证书的升级版金税盘、和报税盘，报税盘为选配设备。 （2）金税盘底层为SKN6K08L1及以上版本。 1.2软件 开票子系统版本号为FWSK(KP)_V2.0.12_ZS及以上。 1.3操作系统 支持winXP sp3、win7、win8、win8.1操作系统，系统可以是32位或者64位。 1
税控发票开票软件（金税盘版）V2.0新增改进功能说明 2 第二章 网上申领 主要实现网上申领发票功能，代替大厅购票，简化用户工作。以下操作均指在企业端税控发票开票软件（金税盘版）中操作。 2.1发票申领 主要实现企业网上提交发票领购的申请 操作步骤： 【第一步】点击 “发票管理/发票领用管理/网上申领管理/发票申领”菜单项，进入发票申领页面，如图2-1、图2-2所示， （图2-1 发票申领菜单）
第六章其他新增功能 3 （图2-2 发票申领） 【第二步】点击“更新”按钮，通过网络从税局端同步该企业的发票票种授权信息到开票软件中，更新成功后，页面中的“发票类型”项目的下拉框将显示企业所有授权的发票票种信息，如图2-3所示
A增值税预缴税款表
A增值税预缴税款表 The latest revision on November 22, 2020
增值税预缴税款表 税款所属时间：年月日至年月日 纳税人识别号：□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□是否适用一般计税方 法 是□否 □
【表单说明】 一、本表适用于纳税人发生以下情形按规定在国税机关预缴增值税时填写。（一）纳税人（不含其他个人）跨县（市）提供建筑服务。 （二）房地产开发企业预售自行开发的房地产项目。
（三）纳税人（不含其他个人）出租与机构所在地不在同一县（市）的不动产。 二、基础信息填写说明： （一）“税款所属时间”：指纳税人申报的增值税预缴税额的所属时间，应填写具体的起止年、月、日。 （二）“纳税人识别号”：填写纳税人的税务登记证件号码；纳税人为未办理过税务登记证的非企业性单位的，填写其组织机构代码证号码。 （三）“纳税人名称”：填写纳税人名称全称。 （四）“是否适用一般计税方法”：该项目适用一般计税方法的纳税人在该项目后的“□”中打“√”，适用简易计税方法的纳税人在该项目后的“□”中打“×”。 （五）“项目编号”：由异地提供建筑服务的纳税人和房地产开发企业填写《建筑工程施工许可证》上的编号，根据相关规定不需要申请《建筑工程施工许可证》的建筑服务项目或不动产开发项目，不需要填写。出租不动产业务无需填写。（六）“项目名称”：填写建筑服务或者房地产项目的名称。出租不动产业务不需要填写。
（七）“项目地址”：填写建筑服务项目、房地产项目或出租不动产的具体地址。 三、具体栏次填表说明： （一）纳税人异地提供建筑服务 纳税人在“预征项目和栏次”部分的第1栏“建筑服务”行次填写相关信息： 1、第1列“销售额”：填写纳税人跨县（市）提供建筑服务取得的全部价款和价外费用(含税)。 2、第2列“扣除金额”：填写跨县（市）提供建筑服务项目按照规定准予从全部价款和价外费用中扣除的金额(含税)。 3、第3列“预征率”：填写跨县（市）提供建筑服务项目对应的预征率或者征收率。 4、第4列“预征税额”：填写按照规定计算的应预缴税额。 （二）房地产开发企业预售自行开发的房地产项目 纳税人在“预征项目和栏次”部分的第2栏“销售不动产”行次填写相关信息：
增值税发票管理管理办法
增值税发票管理管理办法 增值税发票管理制度一章总则 一条增值税专用发票（以下简称专用发票）只限于增值税的一般纳税人领购使用，增值税的小规模纳税人和非增值税纳税人不得使用。二章增值税专用发票的领购管理二条专用发票领购簿的管理《增值税专用发票领购簿》（以下简称领购簿）是增值税一般纳税人用以申请领购专用发票的凭证，是记录纳税人领购、使用和注销专用发票情况的账簿。 ．领购簿的格式和内容由国家税务总局制定。实行计算机管理专用发票发售工作的，其领购簿的格式由省级国税局确定。 ．领购簿由省级国税局负责印制。 ．领购簿的核发。对经国税局认定的增值税一般纳税人，按以下程序核发领购簿： （）县（市）级国税局负责审批纳税人填报的《领取增值税专用发票领购簿申请书》。 （）专用发票管理部门负责核发领购簿，税务局核发时应进行以下审核工作： ①审核纳税人《领取增值税专用发票领购簿申请书》。②审核盖有“增值税一般纳税人”确认专章的税务登记证（副本）。 ③审核经办人身份证明（居民身份证、护照、工作证）；④审核纳税人单位财务专用章或发票专用章印模。上述证件经审核无误后，专用发票发售部门方可填发领购簿，并依法编写领购簿号码。() 纳税人需要变更领购专用
发票种类、数量限额和办税人员的，应提出书面申请，经国税局审批后，由专用发票管理部门变更领购簿中的相关内容。对需要变更财务专用章、发票专用章的纳税人，税务机关应收缴旧的领购簿，重新核发领购簿。 ．纳税人发生解散、破产、撤销以及其他情形，依法终止的纳税义务的，税务机关应在注销税务登记前，缴销领购簿。纳税人违反专用发票使用规定被国税局处以停止使用专用发票的，专用发票管理部门应暂扣或缴销领购簿。 三条专用发票的购买一般由县( 市)级国税局专用发票管理部门购买，特殊情况经地(市) 级国税局批准可委托下属税务所发售。购买专用发票实行验旧供新制度。纳税人在领购专用发票时，应向国税局提交已开具专用发票的存根联，并申报专用发票领购、使用、结存情况和税款缴纳情况。国税局审核无误后方可发售新的专用发票。 ．验旧。 () 检验纳税人是否按规定领购和使用专用发票。 () 检验纳税人开具专用发票的情况与纳税申报是否相符，有无异常情况。 () 根据验旧情况登记领购簿。 ．供新。 () 审核办税人员出示的领购簿和身份证等证件，检查与《纳税人领购增值税专用发票台账》的有关内容是否相符。
增值税预缴税款单
发票税务管理操作手册 目录 一、销项管理 (2) 1、开票申请 (2) 第一步，新增开票申请： (2) 第二步，基本信息填写： (2) 第三步，引用结算信息： (3) 第四步，单据挂带流程： (4) 2、销项发票录入 (5) 二、进项管理 (6) 1、进项发票录入 (7) 2、进项抵扣 (8) 三、分包扣减 (8) 1. 增值税预缴税款单 (8) 四、纳税申报 (12) 1、初始化： (12) 2、报表计算： (13) 五、外经证台账 (14)
一、销项管理 1、开票申请 【功能路径】：【企业功能】——【合同管理】——【承包合同】——【开票申请】 第一步，新增开票申请： 选择对应的组织和工程项目，点击新增 第二步，基本信息填写： 在开票申请界面选择工程项目和购方单位，税号、开户银行、账号、购房地址、购方电话会自动带出，如果没有带出则需先在“单位维护”完善购方信息（参照基础数据里的客户设置）。然后填写申请人、部门、发票类型、销项类型。如果开差额票则勾选上差额开票，填写差额扣除。
第三步，引用结算信息： 点击新增，选择合同 在弹出的窗口，选择承包结算，选中对应单据，点确定： 选择商品名称，填写价税合计并检查税率：
第四步，单据挂带流程： 以总包合同审批为例介绍。 选中单据，点事务处理、，挂带工作流。 出现【启动流程】界面，点击选择模板。 审批流程挂带成功。
2、销项发票录入 【企业功能】——【发票税务管理】——【发票管理】——【销项管理】——【发票台账】 打开发票台账，选择对应组织、工程项目，通过扫描录入或手工录入把发票信息维护到系统台账里
增值税发票税控开票软件(税控盘版)
增值税发票税控开票软件(税控盘版) 在线变更说明
介绍及操作事例 企业可以将税局端审核通过的企业名称、纳税人识别号、主管税务机关代码的变更信息通过“在线变更”功能同步到企业端开票系统的税控设备中；同时，支持税务机关名称的变更信息通过开票软件企业离线信息下载同步到开票系统的税控设备中。如下图所示： 开票软件实现“在线变更“的前提条件： 1．开票软件版本必须为V2.0.22 180425及以上 2．税控盘底层必须为1101XXXXXX及以上可直接使用该功能。1004XXXXXX版本及以上可以使用税控设备在线升级，来升级税控盘底层至最新版本，以支持在线变更的功能使用。
可以通过开票软件的“税控盘状态查询“功能来核实税控盘底层版本。 1.主管税务机关代码变更 【第一步】网上申请或大厅申请变更审核通过后，企业登录开票软件，点击系统设置—税控设备设置—税控设备在线变更。点击“基本信息变更”模块软件会自动检测出主管税务机关代码的变更信息。 【第二步】核对变更前后的税务机关代码，点击“”按钮，系统开始执行在线变更。变更完成后，系统自动执行证书变更，系统提示在线变更成功，点击确认按钮将重新启动开票软件。
2.主管税务机关名称变更 主管税务机关名称变更后，同步机制为：通过企业离线信息下载方式同步至税控盘（机制同局端设置纳税人离线时长金额，用户登录自动同步一致）。企业登录开票软件，主管税务机关名称变更可通过企业离线信息下载进行更新，对税控盘底层版本无要求，实现税务机关名称离线下载变更，无需纳税人进行其它操作。
3：主管税务机关名称变更没有同步至税盘操作 1）可能由于金三变更后，未同步至对应税控后台系统没有形成数据推送造成。处理方式为：金三进行税费种或票种的空推送，触发对应税控系统的同步，由对应税控系统重新推送相关变动至客户端（即税控软件端） 2）用户携带税控盘至税局，货运系统—注册登记变更—税务登记信息变更。变更相关信息后写盘即可。防伪税控系统变更企业基本信息后写盘即可
增值税预缴税款表 及填表说明
增值税预缴税 税款所属时间：年月日至年月日 纳税人识别号：□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□是否适用一般计税方
《增值税预缴税款表》填写说明 一、本表适用于纳税人发生以下情形按规定在国税机关预缴增值税时填写。 （一）纳税人（不含其他个人）跨县（市）提供建筑服务。 （二）房地产开发企业预售自行开发的房地产项目。 （三）纳税人（不含其他个人）出租与机构所在地不在同一县（市）的不动产。 二、基础信息填写说明： （一）“税款所属时间”：指纳税人申报的增值税预缴税额的所属时间，应填写具体的起止年、月、日。 （二）“纳税人识别号”：填写纳税人的税务登记证件号码；纳税人为未办理过税务登记证的非企业性单位的，填写其组织机构代码证号码。 （三）“纳税人名称”：填写纳税人名称全称。 （四）“是否适用一般计税方法”：该项目适用一般计税方法的纳税人在该项目后的“□”中打“√”，适用简易计税方法的纳税人在该项目后的“□”中打“×”。 （五）“项目编号”：由异地提供建筑服务的纳税人和房地产开发企业填写《建筑工程施工许可证》上的编号，根据相关规定不需要申请《建筑工程施工许可证》的建筑服务项目或不动产开发项目，不需要填写。出租不动产业务无需填写。
（六）“项目名称”：填写建筑服务或者房地产项目的名称。出租不动产业务不需要填写。 （七）“项目地址”：填写建筑服务项目、房地产项目或出租不动产的具体地址。 三、具体栏次填表说明： （一）纳税人异地提供建筑服务 纳税人在“预征项目和栏次”部分的第1栏“建筑服务”行次填写相关信息： 1．第1列“销售额”：填写纳税人跨县（市）提供建筑服务取得的全部价款和价外费用(含税)。 2．第2列“扣除金额”：填写跨县（市）提供建筑服务项目按照规定准予从全部价款和价外费用中扣除的金额(含税)。 3．第3列“预征率”：填写跨县（市）提供建筑服务项目对应的预征率或者征收率。 4．第4列“预征税额”：填写按照规定计算的应预缴税额。 （二）房地产开发企业预售自行开发的房地产项目 纳税人在“预征项目和栏次”部分的第2栏“销售不动产”行次填写相关信息： 1．第1列“销售额”：填写本期收取的预收款（含税），包括在取得预收款当月或主管国税机关确定的预缴期取得的全部预收价款和价外费用。 2．第2列“扣除金额”：房地产开发企业不需填写。
增值税专用最新发票的管理办法
增值税专用发票管理制度 目录 第一章总则 第二章增值税专用发票的领购管理 第三章增值税专用发票的使用管理 第四章增值税专用发票填开管理 第五章增值税防伪税控系统的管理 第六章增值税防伪税控系统操作管理办法 第七章丢失防伪税控系统开具的增值税专用发票的管理 第八章附则 增值税专用发票管理制度 第一章总则 第一条增值税专用发票（以下简称专用发票）只限于增值税的一般纳税人领购使用，增值税的小规模纳税人和非增值税纳税人不得使用。 第二章增值税专用发票的领购管理 第二条专用发票领购簿的管理《增值税专用发票领购簿》(以下简称领购簿)是增值税一般纳税人用以申请领购专用发票的凭证，是记录纳税人领购、使用和注销专用发票情况的账簿。 1．领购簿的格式和内容由国家税务总局制定。实行计算机管理专用发票发售工作的，其领购簿的格式由省级国税局确定。 2．领购簿由省级国税局负责印制。
3．领购簿的核发。对经国税局认定的增值税一般纳税人，按以下程序核发领购簿： (1)县(市)级国税局负责审批纳税人填报的《领取增值税专用发票领购簿申请书》。 (2)专用发票管理部门负责核发领购簿，税务局核发时应进行以下审核工作： ①审核纳税人《领取增值税专用发票领购簿申请书》。 ②审核盖有“增值税一般纳税人”确认专章的税务登记证(副本)。 ③审核经办人身份证明(居民身份证、护照、工作证)； ④审核纳税人单位财务专用章或发票专用章印模。上述证件经审核无误后，专用发票发售部门方可填发领购簿，并依法编写领购簿号码。 (3)纳税人需要变更领购专用发票种类、数量限额和办税人员的，应提出书面申请，经国税局审批后，由专用发票管理部门变更领购簿中的相关内容。对需要变更财务专用章、发票专用章的纳税人，税务机关应收缴旧的领购簿，重新核发领购簿。 4．纳税人发生解散、破产、撤销以及其他情形，依法终止的纳税义务的，税务机关应在注销税务登记前，缴销领购簿。纳税人违反专用发票使用规定被国税局处以停止使用专用发票的，专用发票管理部门应暂扣或缴销领购簿。 第三条专用发票的购买一般由县(市)级国税局专用发票管理部门购买，特殊情况经地(市)级国税局批准可委托下属税务所发售。购买专用发票实行验旧供新制度。纳税人在领购专用发票时，应向国税局提交已开具专用发票的存根联，并申报专用发票领购、使用、结存情况和税款缴纳情况。国税局审核无误后方可发售新的专用发票。 1．验旧。 (1)检验纳税人是否按规定领购和使用专用发票。 (2)检验纳税人开具专用发票的情况与纳税申报是否相符，有无异常情况。 (3)根据验旧情况登记领购簿。
增值税发票税控开票软件数据接口规范v3.0概要
增值税发票税控开票软件 数据接口规范V3.0 1概述 为进一步优化纳税服务，满足纳税人内部管理信息系统与增值税发票税控开票软件（以下简称开票软件）的衔接需要，国家税务总局下发了开票软件数据接口规范V1.0和V2.0版。随着增值税发票管理新系统的全国推广和营改增的全面实施，公布的接口已经不能满足需要，现对该接口进行更新升级，形成V3.0版。 本接口规范适用于是开票软件（金税盘版）与开票软件（税控盘版）的商品编码版本，配合手工导入开具、自动导入开具和发票明细导出功能使用。 2接口说明 2.1待开发票信息导入接口 通过开票软件中的手工导入开具和自动导入开具功能，将待开发票的信息批量导入到税控发票开票软件，完成发票开具。 选择手工导入开具时，首先选择要导入的XML文件，再对导入发票信息逐张开具并打印发票。 选择自动导入开具时，首先设置文件存储路径和轮询时间。自动导入开具功能开启后，系统自动轮询指定路径下的XML文件，自
动完成发票开具，并将开具结果写入指定文件目录。 2.2已开发票信息导出接口 通过开票软件中的发票明细导出功能，实现已开发票信息的批量导出，生成EXCEL文件或XML文件。 3接口定义 本接口规范内容包括待开发票信息导入接口和已开发票信息导出接口，发票类型为增值税专用发票、增值税普通发票、货物运输业增值税专用发票和机动车销售统一发票。 3.1增值税专用发票和增值税普通发票 3.1.1修改说明 单据新增了Version节点，增加商品编码功能后的版本为2.0； 单据新增了Spbmbbh节点，增加商品编码功能后为税局下载的商品编码表版本号； 单据新增了Hsbz节点，用于区分营改增新增的5%不含税税率和中外合作油气田（原海洋石油）5%税率、1.5%税率、差额税； 单据商品明细中新增了Spbm（商品编码）、Qyspbm（企业商品编码）、Syyhzcbz（享受优惠政策）、Lslbz（零税率标识）、Yhzcsm （优惠政策说明），详细内容请查看接口规范中相关说明； 单据只允许对单行商品进行折扣，折扣行紧挨被折行之后，折
附6《增值税预缴税款表》填写说明
附件6 《增值税预缴税款表》填写说明 一、本表适用于纳税人发生以下情形按规定在国税机关预缴增值税时填写。 （一）纳税人（不含其他个人）跨县（市）提供建筑服务。 （二）房地产开发企业预售自行开发的房地产项目。 （三）纳税人（不含其他个人）出租与机构所在地不在同一县（市）的不动产。 二、基础信息填写说明： （一）“税款所属时间”：指纳税人申报的增值税预缴税额的所属时间，应填写具体的起止年、月、日。 （二）“纳税人识别号”：填写纳税人的税务登记证件号码；纳税人为未办理过税务登记证的非企业性单位的，填写其组织机构代码证号码。 （三）“纳税人名称”：填写纳税人名称全称。 （四）“是否适用一般计税方法”：该项目适用一般计税方法的纳税人在该项目后的“□”中打“√”，适用简易计税方法的纳税人在该项目后的“□”中打“×”。 （五）“项目编号”：由异地提供建筑服务的纳税人和房
地产开发企业填写《建筑工程施工许可证》上的编号，根据相关规定不需要申请《建筑工程施工许可证》的建筑服务项目或不动产开发项目，不需要填写。出租不动产业务无需填写。 （六）“项目名称”：填写建筑服务或者房地产项目的名称。出租不动产业务不需要填写。 （七）“项目地址”：填写建筑服务项目、房地产项目或出租不动产的具体地址。 三、具体栏次填表说明： （一）纳税人异地提供建筑服务 纳税人在“预征项目和栏次”部分的第1栏“建筑服务”行次填写相关信息： 1．第1列“销售额”：填写纳税人跨县（市）提供建筑服务取得的全部价款和价外费用(含税)。 2．第2列“扣除金额”：填写跨县（市）提供建筑服务项目按照规定准予从全部价款和价外费用中扣除的金额(含税)。 3．第3列“预征率”：填写跨县（市）提供建筑服务项目对应的预征率或者征收率。 4．第4列“预征税额”：填写按照规定计算的应预缴税额。 （二）房地产开发企业预售自行开发的房地产项目
增值税发票系统升级版常见问题汇总及解决方法
增值税发票系统升级版常见问题汇总及解决方法 一、防伪税控问题汇总 1.问题描述：使用税控盘进行增值税专用发票的“一体化”发售时，提示“找不到税控设备”。 问题原因：八局提供给货运“一体化”客户端和防伪税控“一体化”发售中的NISEC_SKP.dll和TaxControl.dll文件不一致，如果后安装货运“一体化”客户端控件，则无法识别。 解决方案：在发售客户端先安装货运的“一体化”客户端组件，再安装防伪税控的发票发售客户端组件。 2.问题描述：在防伪税控系统中大厅报税，出现下图所示错误提示： 问题原因：普华验签客户端程序安装有问题。 解决方案：重新安装验签客户端程序，或联系普华工程师进行解决。 3.问题描述：制证时提示“服务器返回状态代码[12029]”，如下图。
问题原因：（有两种情况）： （1）R A系统中无防伪税控系统的税务机关代码前7位+’0000’的税务机关代码。 （2）制证客户端计算机无法连通RA服务器。测试方法：在IE浏览器地址栏输入http://RA制证服务器地址:端口/RA，看是否可以登陆。 解决方案：（分别对应上面两种情况） （1）省局RA管理员将防伪税控税务机关代码导入证书服务器中。（2）开通制证客户端防火墙。 4.问题描述：企业设备发行完成，安装开票软件后，完成“安全接入服务器地址”配置，重启开票软件时，提示税务数字证书错误，如 下图所示。
问题原因：表示该企业的证书并没有从内网同步到外网。 解决方案：内外网证书目前设置为每半小时自动导数一次。 5.问题描述：在防伪税控系统发行后制证提示“网页上有错误”。问题原因：在IE的安全设置中未启用跨域访问。 解决方案： （1）I E6：设置“IE安全选项”，在IE6的“自定义级别”中将“跨域浏览子框架”及“通过域访问数据资源”两项设为启用，或者将安全级别设置为“低”，点击“重置”按钮。 （2）I E8：设置“IE安全选项”，在IE8的“自定义级别”中将“跨域浏览窗口和框架”及“通过域访问数据源”两项设为启用，或者将安全级别设置为“低”，点击“重置”按钮。 （3）如果是浏览器版本为IE7，需要降低至IE6或升级至IE8。 6.问题描述：进行“开票机发行授权信息修改”时提示：“由于税率授权有调整，请带税控设备先去做变更企业基本信息！”。 问题原因：这次增加了普通发票的税率授权。 解决方案：携带金税卡或者金税盘，在“变更发行”下先进行“变更企业授权信息”操作。 7.问题描述：税控盘设备报错“服务器监控数据格式错误”，税控盘
税控发票网上办税系统(增值税专票认证)
税控发票网上办税系统(增值税专票认证) 用 户 操 作 手 册 国家信息安全工程技术研究中心 2013年11月
文档修改记录
目录 目录 (2) 一、前言 (3) 二、系统简介 (3) 三、运行环境 (4) 3.1客户端系统配置 (4) 四、系统安装 (5) 4.1系统安装 (5) 4.2自动更新.......................................................................................... 错误！未定义书签。 五、系统登录 (5) 六、模块操作说明 (6) 6.1修改密码 (6) 6.2密码重置 (7) 6.3锁屏................................................................................................... 错误！未定义书签。 6.4首次登陆 (7) 6.5系统菜单 (8) 6.6系统导航........................................................................................... 错误！未定义书签。 6.7系统管理 (8) 6.7.1企业信息维护 (8) 6.7.2 操作员管理 (9) 6.8认证管理 (11) 6.8.1手工认证 (11) 6.8.2扫描认证 (13) 6.8.3数据修正 (20) 6.9查询管理 (22) 6.9.1认证清单 (22) 6.9.2认证通知书 (24) 6.9.3认证统计 (25)
a06735《增值税预缴税款表》
a06735《增值税预缴税款表》 A06735《增值税预缴税款表》 【分类索引】 业务类别 申报纳税 表单类型 纳税人填报 设置依据(表单来源) 政策规定表单 【政策依据】 《国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点后增值税纳税申报有关事项的公告》(税务总局公告〔2016〕13号) 【表单】 增值税预缴税款表 税款所属时间: 年月日至年月日 纳税人识别号 :???????????????????? 是否适用一般计税方法是 ? 否 ? 纳税人名称:(公章) 金额单位:元(列至角分) 项目编号项目名称项目地址销售额扣除金额预征率预征税额预征项目和栏次 1 2 3 4 建筑服务 1 销售不动产 2 出租不动产 3 4 5 合计 6 如果你已委托代理人填报，请填写下列资 料: 授填
权表以上内容是真实的、可靠的、完整声人为代理一切税务事宜，现授的。 明申权 (地址) 为本次明纳税人的代理填报人，任何与本表有关的往来文件，都可寄予此人。纳税人签字: 授权人签字: 【表单说明】 一、本表适用于纳税人发生以下情形按规定在国税机关预缴增值税时填写。 (一)纳税人(不含其他个人)跨县(市)提供建筑服务。 (二)房地产开发企业预售自行开发的房地产项目。 (三)纳税人(不含其他个人)出租与机构所在地不在同一县(市)的不动 产。 二、基础信息填写说明: (一)“税款所属时间”:指纳税人申报的增值税预缴税额的所属时间，应 填写具体的起止年、月、日。 (二)“纳税人识别号”:填写纳税人的税务登记证件号码;纳税人为未办 理过税务登记证的非企业性单位的，填写其组织机构代码证号码。 (三)“纳税人名称”:填写纳税人名称全称。 (四)“是否适用一般计税方法”:该项目适用一般计税方法的纳税人在该项目后的“?”中打“?”，适用简易计税方法的纳税人在该项目后的“?”中打“×”。 (五)“项目编号”: 由异地提供建筑服务的纳税人和房地产开发企业填写《建筑工程施工许可证》上的编号，根据相关规定不需要申请《建筑工程施工许可证》的建筑服务项目或不动产开发项目，不需要填写。出租不动产业务无需填写。 (六)“项目名称”: 填写建筑服务或者房地产项目的名称。出租不动产业务不需要填写。
增值税预缴税款表
增值税预缴税款表 SANY GROUP system office room 【SANYUA16H-SANYHUASANYUA8Q8-SANYUA16
增值税预缴税款表 税款所属时间：年月日至年月日 纳税人识别号：□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□是否适用一般计税方法是□否□
《增值税预缴税款表》填写说明 一、本表适用于纳税人发生以下情形按规定在国税机关预缴增值税时填写。 （一）纳税人（不含其他个人）跨县（市）提供建筑服务。 （二）房地产开发企业预售自行开发的房地产项目。 （三）纳税人（不含其他个人）出租与机构所在地不在同一县（市）的不动产。 二、基础信息填写说明： （一）“税款所属时间”：指纳税人申报的增值税预缴税额的所属时间，应填写具体的起止年、月、日。 （二）“纳税人识别号”：填写纳税人的税务登记证件号码；纳税人为未办理过税务登记证的非企业性单位的，填写其组织机构代码证号码。 （三）“纳税人名称”：填写纳税人名称全称。 （四）“是否适用一般计税方法”：该项目适用一般计税方法的纳税人在该项目后的“□”中打“√”，适用简易计税方法的纳税人在该项目后的“□”中打“×”。 （五）“项目编号”：由异地提供建筑服务的纳税人和房地产开发企业填写《建筑工程施工许可证》上的编号，根据相关规定不需要申
请《建筑工程施工许可证》的建筑服务项目或不动产开发项目，不需要填写。出租不动产业务无需填写。 （六）“项目名称”：填写建筑服务或者房地产项目的名称。出租不动产业务不需要填写。 （七）“项目地址”：填写建筑服务项目、房地产项目或出租不动产的具体地址。 三、具体栏次填表说明： （一）纳税人异地提供建筑服务 纳税人在“预征项目和栏次”部分的第1栏“建筑服务”行次填写相关信息： 1．第1列“销售额”：填写纳税人跨县（市）提供建筑服务取得的全部价款和价外费用(含税)。 2．第2列“扣除金额”：填写跨县（市）提供建筑服务项目按照规定准予从全部价款和价外费用中扣除的金额(含税)。 3．第3列“预征率”：填写跨县（市）提供建筑服务项目对应的预征率或者征收率。 4．第4列“预征税额”：填写按照规定计算的应预缴税额。 （二）房地产开发企业预售自行开发的房地产项目 纳税人在“预征项目和栏次”部分的第2栏“销售不动产”行次填写相关信息：
增值税发票管理系统2.0版操作指引(增值税发票综合服务平台—企业版)
增值税发票管理系统2.0版(增值税发综合服务平台—企业版) 操 作 指 引 国家税务总局陕西省税务局 2019年7月
前言 为贯彻落实党中央、国务院决策部署，适应税收现代化建设需要，夯实增值税管理基础，创新增值税发票管理方式，提升发票管理服务质效，优化征退衔接，税务总局开发完成了增值税发票管理系统2.0版。发票系统2.0版按照高质量推进新时代税收现代化的决策部署，以数据整合为基础，以技术创新为驱动，以税收管控为目标，构筑领用有记录、流转有监控、事中有阻断、治理有反馈的管理闭环，实现发票信息采集从“平面化”向“立体化”的拓展升级，完成增值税管理从“以票控税”向“信息管税”的跨越，为防范和打击发票违法违规行为，深化“放管服”改革和优化税收营商环境，营造规范公平的税收经济秩序，提供更加强大有力的支撑。发票系统2.0版涵盖增值税发票税控系统v2.0、增值税发票电子底账系统、增值税综合服务平台、数字证书系统、统一受理平台等业务系统。 其中“增值税发票综合服务平台”分为企业版和税局版，它实现了统一渠道、统一界面、统一登录的“网上一窗式“体验，在整合原有系统的基础上确保功能界面的人性化、个性化及友好美观。不但对当期可用于申报抵扣的增值税发票勾选认证，还可以对退税、代办退税的增值税发票进行勾选确认，且实现了与现有扫描认证发票数据的自动勾选。 为了使广大纳税人对增值税综合服务平台企业版的操作、管理有全面的了解，更快的掌握本系统，特编写本手册。下一步我局将结合实际，继续优化完善已有业务功能，竭力为您提供更为便捷的办税体验。增值税发票管理新系统如何使用，这份操作指引请收藏。本手册共分为十五章，条分缕析了系统的各模块功能、具体操作方法和操作过程中的特别说明，各章的内容如下: 第一章系统概述, 介绍了增值税综合服务平台的建设背景、系统简介、主体业务流程、本系统的客户端环境要求。 第二章系统登录与系统首页，介绍了本系统的登录方法、进入首页后的口令更改功能和安全退出系统等操作。 第三章抵扣勾选，详细介绍了对增值税专用发票、机动车销售统一发票、通行费电子普通发票进行抵扣勾选、撤销勾选、勾选统计、确认签名等操作步骤。
在税控机开具增值税普通发票的操作流程
在税控机开具增值税普通发票的操作流程 开局增值税发票 （一）：系统设置 #1. 初始化禁做，第一次安装时使用。 #2. 税务信息，名字和税号不能修改，银行账号，输入一个号码后输第二个时需回车。 #3.商品只能先录入商品编号后选入，客户编码可直接输入也可选入；商品税目（需有），简码（可有可无）；单价应在开具发票时直接输入；地址电话银行账户，输入时需从编辑器中输入；保存时点左上角退出，不点右上角的差号。 （二）：发票管理 #1. 发票领用：购买(带IC卡)――读入开票系统（买错发票需退回IC卡发票号）。注意：购买时需持报表和IC卡等（国税局决定）；读入时若失败，原因：未插IC卡；IC卡中无领购的发票；发票流水号已经读走（点发票填开，看有没有发票）；金税卡已到锁死期。 #2. 发票退回：只有因国税局错买了发票才能使用此项。 #3. 开具发票：确认发票代码和号码；金税卡日期如错误，应携带IC卡到国税局授权修改；商品信息中注意含不含税；一张发票只能一种税率，只能开八行商品；开完发票，打印即保存了；销方信息：银行账号可多个。 #4. 发票修复：发票修复后，所有发票无法打印（从金税卡到硬盘）。发票查询：发票开具管理 a. 查询打印时，点第一窗口的打印。 b. 山东省清单打印选套打。 c. 发票复制：选中行——选项。注意：复制过来的商品可修改。 #5. a.开局带销货清单的发票：如果商品行多于八行，需开清单;先确认含不含税；只能在清单上写商品，发票上不写商品；清单一张可打十二行。 b. 开局带折扣的专用发票：01. 带清单：清单中的每行都可加折扣或多行统一折扣；但发票上只显示一行折扣栏（不管是不是同种折扣）。02. 不带清单：选中商品行、点折扣，其折扣行数是指选中行及上面几行；折扣行只能删除不能修改；商品行与折扣行之间不许加入信息，折扣行算一行；每行或多行商品可加折扣，但总金额不可加折扣。 c. 开局负数发票：商品与客户都不用填写，且有退回之正数发票；隔月发票需冲红。冲一部分的，需对方国税局退货证明，用减号重新输入（单位为正），找不到明细，需手工输入，需保存点打印按钮。 d. 作废专用发票：01. 当月发票可以作废，隔月的需冲红。02. 谁开谁作废。03. 点击作废按钮。04. 已报税的发票不能作废只能冲红。 （三）.抄税报税： 每月1号至10号，超期罚款。（需持IC卡和报表）。 #1. 抄税流程: 01. 抄税写IC卡（大约一分钟，每月一号不能开票需抄税。）02. 销项报表打印。03. 持IC 卡和报表到大厅报税。注意：IC卡内必须无报税信息，若有先报税，后抄税;若抄税时IC卡上有新购发票，可同时读入发票。 #2. 打报表（每月一次）.即第三模块/标题栏（第三条）－发票资料查询打印－或－发票资料。 #3.报表类：发票资料统计；月度统计即月汇总表（增值税销售情况）；工具栏发票资料统计年度统计即年汇总表。发票资料统计----领用存表。 #4.金税卡管理---状态查询：最大限额十万；抄税起始日变下一个月的…..。 （四）.注意事项： #1. 若改单位名称或税号时需持IC卡和金卡；修改其余的时钟、开分机等，只带IC卡。 #2. 首次打印发现字体太长：我的电脑――打印机――默认打印机驱动程序――右单击属性――祥细资料――后台打印设置――数据格式选择RAW
增值税发票税控开票软件(金税盘版)新编码表初始化说明
增值税发票税控开票软件（金税盘版）税收分类相关说明一、税收分类编码的更新 1）自动更新 开票系统与税局端进行自动数据同步。 用户在联网状态下登录开票软件时，系统会自动检测开票软件的税收分类编码信息是否与税务局端提供的分类编码一致，如果不一致，将自动进行更新下载，使开票软件中的税收分类编码信息与税务局端信息保持一致 2）手动更新 在开票过程中，若发现当前的税收分类编码信息表不是最新的，可以通过“商品和服务税收分类编码”界面的“更新”功能进行手工数据同步。 【第一步】进入开票软件，点击“编码管理/商品和服务税收分类编码”菜单（见下图）； 【第二步】进入商品和服务税收分类编码管理界面（见下图）；
【第三步】点击更新按钮，最后提示编码更新成功或提示无更新。 二、企业商品与税收分类编码关联 1）开票时，如果我们点发票填开，选择原来存在的商品时，开票系统会跳出一个界面，我们必须完善后，才可以继续开票（如图）。 这时，我们就要把我们所开的商品进行税收分类编码关联一下。具体操作方法如下：
【第一步】点击税收分类编码后面的小图标（如图） 【第二步】出现税收分类编码表（如图）。 【第三步】我们可以在大类总选择所开商品属于的税收分类（图1），或者在检索内进行关键字的快速查找（图2）。 图1
图2 注意：由于我们开发票时，自己设置的商品不一定在税收分类检索中能查抄到。我们就试试检索时，输一个字，或者类似的名称。比如：电费，你直接检索可能没有，你可以供电等类似的字眼进行检索（如图）。税收分类的原则是：不要随便选择，请务必实事求是的选择（多看看税收分类的说明），以免税局稽查处理。 【第四步】在查找税收分类时，请多看看，说明（如图）。
增值税预缴税款表
增值税预缴税款表 Company number：【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】
增值税预缴税款表 税款所属时间：年月日至年月日 纳税人识别号：□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□是否适用一般计税方 【表单说明】 一、本表适用于纳税人发生以下情形按规定在国税机关预缴增值税时填写。 （一）纳税人（不含其他个人）跨县（市）提供建筑服务。 （二）房地产开发企业预售自行开发的房地产项目。 （三）纳税人（不含其他个人）出租与机构所在地不在同一县（市）的不动产。 二、基础信息填写说明： （一）“税款所属时间”：指纳税人申报的增值税预缴税额的所属时间，应填写具体的起止年、 月、日。 （二）“纳税人识别号”：填写纳税人的税务登记证件号码；纳税人为未办理过税务登记证的非企 业性单位的，填写其组织机构代码证号码。 （三）“纳税人名称”：填写纳税人名称全称。 （四）“是否适用一般计税方法”：该项目适用一般计税方法的纳税人在该项目后的“□”中打 “√”，适用简易计税方法的纳税人在该项目后的“□”中打“×”。 （五）“项目编号”：由异地提供建筑服务的纳税人和房地产开发企业填写《建筑工程施工许可 证》上的编号，根据相关规定不需要申请《建筑工程施工许可证》的建筑服务项目或不动产开发项 目，不需要填写。出租不动产业务无需填写。 （六）“项目名称”：填写建筑服务或者房地产项目的名称。出租不动产业务不需要填写。 （七）“项目地址”：填写建筑服务项目、房地产项目或出租不动产的具体地址。
三、具体栏次填表说明： （一）纳税人异地提供建筑服务 纳税人在“预征项目和栏次”部分的第1栏“建筑服务”行次填写相关信息： 1、第1列“销售额”：填写纳税人跨县（市）提供建筑服务取得的全部价款和价外费用(含税)。 2、第2列“扣除金额”：填写跨县（市）提供建筑服务项目按照规定准予从全部价款和价外费用中扣除的金额(含税)。 3、第3列“预征率”：填写跨县（市）提供建筑服务项目对应的预征率或者征收率。 4、第4列“预征税额”：填写按照规定计算的应预缴税额。 （二）房地产开发企业预售自行开发的房地产项目 纳税人在“预征项目和栏次”部分的第2栏“销售不动产”行次填写相关信息： 1．第1列“销售额”：填写本期收取的预收款（含税），包括在取得预收款当月或主管国税机关确定的预缴期取得的全部预收价款和价外费用。 2．第2列“扣除金额”：房地产开发企业不需填写。 3．第3列“预征率”：房地产开发企业预征率为3%。 4．第4列“预征税额”：填写按照规定计算的应预缴税额。 （三）纳税人出租不动产 纳税人在“预征项目和栏次”部分的第3栏“出租不动产”行次填写相关信息： 1．第1列“销售额”：填写纳税人出租不动产取得全部价款和价外费用(含税)； 2．第2列“扣除金额”无需填写； 3．第3列“预征率”：填写纳税人预缴增值税适用的预征率或者征收率； 4．第4列“预征税额”：填写按照规定计算的应预缴税额。
增值税发票税控开票软件怎么导入 企胜防伪税控接口系统
增值税发票税控开票软件怎么导入企胜防伪税控接口系统 企胜防伪税控接口系统--专为企业财务解决手工录入开票的所有疑难问题！帮助您实现清单导入批量开票，自动拆分/合并订单，自动调整6分钱误差、智能自动匹配商品税收分类编码！企胜防伪税控接口系统可以将已开票的所有数据信息查询导出Excel表格！方便企业财务统计、分析使用! 发票清单快速导入，批量自动开票--效果展示: 航天开票系统： 航天Excel快速导入清单开票--效果视频： https://www.360docs.net/doc/4d8423403.html,/Video/Show_47_276.html 百旺开票系统：
百旺（望）Excel清单导入开票--效果视频： https://www.360docs.net/doc/4d8423403.html,/Video/Show_47_278.html ERP金税接口：当企业有使用到了ERP系统、单独进销存、单独财务系统或企业自主开发系统，企胜防伪税控接口都可以帮助您实现系统对接，这样可以直接将企业的业务系统数据传送到开票系统完成开票！开完发票之后还可以根据企业的需求将开票的结果信息返写到ERP系统中！具体ERP系统对接详情可咨询企胜线上客服或企胜400热线！
航天ERP系统对接快速导入清单开票--效果视频： https://www.360docs.net/doc/4d8423403.html,/Video/Show_47_277.html 百旺ERP系统对接快速导入清单开票--效果视频： https://www.360docs.net/doc/4d8423403.html,/Video/Show_47_279.html API集成接口：在很多企业使用ERP系统想更加方便实现快速开票的情况下，企胜防伪税控接口系统还提供API集成的方式，也就是将我们的企胜防伪税控接口系统集成到企业的ERP系统中，这样在开票的时候财务只需执行ERP系统和开票系统即可，我们的企胜防伪税控接口系统处于隐藏式的工作！具体API集成实施详情可咨询企胜线上客服或企胜400热线！ 企胜防伪税控接口系统--安装说明: https://www.360docs.net/doc/4d8423403.html,/Video/Show_47_280.html 下载地址: