不良品发生处理流程-081107

编号版本号

2009-7-3追加完善工作内容2009-3-5追加完善工作内容黄友芳樊毅虹2008-12-24

更改选别及处理项的内容

黄友芳樊毅虹更改符号更改时间更改描述

更改人

审核

作成

审核

批准

流程

内容

责任部门

相关表格

管理文件

MD-Q010-A 标题：不良品发生处理流程

第一版

①不良材料。②在生产中发现异常的不良品或怀疑品。③出货检查。④客户退货。

操作者品证检查员

退货履历 QR-M029-X 入料/工程/出货检查数据表QR-Q025-X/QR-Q004-X/QR-005-X

确认及界定不良内容后向各部门发行异常联络书：

①不良状况严重。A.影响客户组装(如:不符合图纸要求) B.模具须追踪改善(如:同样不良多次发生)②不良发生率高（3%以上）③客诉不良。

退货履历QR-M029-X

停止移动通知书QR-Q010-X

现品票QR-P001-X

操作者检查员

应立即停止生产或出货。

停止移动一览表 QR-Q011-X 停止移动通知书QR-Q010-X

操作者

品证检查员

品证部发生部门页码：1/1

停止移动通知书QR-Q010-X

联络书QR-Q001-X 物品出入卡QR-M002-X

品证部作业者助理系长营业部/生管部资材部/组立部冲压部

产品异常检查表QR-P035-X

物品出入卡QR-M002-X 入料不良报告书QR-Q013-X 品证部应对供应商的改善效果进行确认，并跟进下次交货时，此项不良仍否存在，并且记录在入料检查一览。

把选别的结果填写于<产品异常检查表>上。

由品证部确认选别是否彻底，需在工程票上标识"抽检OK"才可流入下一工序并在<产品异常检查表>上签名。

确认OK后的产品由各责任部门入库确认无误后，由品证人员撕除标识及停止

移动通知书存档，并将选别结果填写好《停止移动一览》

作业者助理

属于材料不良时由品证把不良情况联络供应商，并指示供应在指定的时间内作出解答。

品证部由资材部或生产管理课与供应商磋商补货及退货日程。停止移动一览表 QR-Q011-X 停止移动通知书 QR-Q010-X 各责任部门

由品证指示修正方法，并提供不良样板及良品对照样板,

冲压部作成临时作业指导书(明确要求根据不良内容对照

良品样板进行全检)，作业员按照作业指导书的要求进行选别或追加工处理，并把不良作成一览表，并作成计划及每日加工实绩记录。

对发生不良的产品贴好标识，并隔离，上报给上司及品证（如属材料不良由冲压联络品证入料担当。

品证部经确认属实后须贴上停止移动通知书，立即做出区分指示,由助理或系长监督作业者或检查员按箱号的倒次序进行区分确认，确认到整箱没有一个不良为止，并做好区分后产品标识。

不良品入各部门规定放置异常品区域内，并且按先入先出顺序放置，由责任部门与相关部门协商处理.注意:

A.凡从仓库领出的都须再入库管理(由责任部门在1~2个工作日内对应检讨处理.)

B.直接处理的产品不用出入库单据.

C.不良选别或追加工处理完成后再入半成品仓库.

资材部生产管理课

退料单QR-M015-X 异常发生联络书QR-Q008-X

品证部

入料检查一览QR-Q016-X

作业者

品质保证系长

冲压系长临时作业指导书，

追加工计划QR-P030-X

品证部

产品异常检查表QR-P035-X

品证部

不良品发生

停止移动

联络

JUNTEC HONG KONG

贴标识/上报

入固定区域

选别及处理

记录

撕除标识

联络供应商

入库

停止生产或出货

确认

退货

跟