2020年 ISO9001 体系文件全套-质量记录清单
XX有限公司
ISO9001 体系文件全套4204质量记录清单
（1.0版）
制订：
审批：
2020-1-1发布 2020-1-1实施
备注：
记录类型：保存期：
“A”类表示医疗器械生产和服务方面的记录；短期：3年以下“B”类表示质量管理体系运行记录中期：3-10年“C”类表示其它方面的记录长期：10年以上
TS16949质量记录总清单(2014)
TS16949体系质量记录总清单 J-403-01.B 序号记录名称格式编号归口部门保存期限品管部 3年文件会签单J-401-02.A J-401-04.A 品管部3年P-401 有效文件目录清单J-401-07.A 品管/技术 3年外来文件台帐文件发放、回收记录 J-402-01.A 技术中心 3年技术更改通知单 J-402-02.A 技术中心 15年技术资料明细 J-402-04.A 技术中心 5年 P-402 图纸发放回收记录表 J-402-05.A 技术中心/采购部 5年技术文件和资料对外发放记录表 J-402-06.A 技术中心/采购部 5年工艺通知单 J-402-07.A 技术中心 15年 J-403-01.B 品管部/各部门 3年质量记录总清单 J-403-02.A 品管部/各部门 3年 P-403 质量记录借阅登记表 J-403-03.A 品管部/各部门 3年质量记录销毁清单年度综合经营计划 J-501-01.A 企管部长期计划变更申请书 J-501-02.A 企管部长期 ____月工作计划 J-501-03.A 企管部 3年 ____月生产计划 J-501-04.A 企管部 3年 ____月成本核算计划J-501-05.A 企管部3年____月物资需求计划J-501-06.A 企管部 2年 ____年新品开发计划 J-501-07.A 企管部 3年____月工艺装备、备件需求计划 J-501-08.A 企管部 2年 ____月设备更新/添置计划 J-501-09.A 企管部 2年 ____月设备维修计划 J-501-10.A 企管部 2年 ____月能源消耗计划 J-501-11.A 企管部 2年 P-501 ____月资金计划 J-501-12.A 企管部 3年 ____月质量工作进度计划 J-501-13.A 企管部 2年 ____年生产计划 J-501-14.A 企管部 5年 ____年成本核算计划 J-501-15.A 企管部 5
质量记录清单(总)
保定天智电气有限公司 质 量 记 录 清 单 编码：JL —4.2.4—01 编号：01 序号 质 量 记 录 名 称 使用表格编号 保存时间（年） 备 注 1 受控文件清单 JL —4.2.3—01 长期 4.2.3 办 公室 2 文件发放、回收登记表 JL —4.2.3—02 长期 3 文件更改申请单 JL —4.2.3—03 3年 4 文件借阅/复制登记表 JL —4.2.3—04 3年 5 质量记录清单 JL —4.2.4—01 长期 4.2.4 6 质量目标完成情况统计 JL —5.4.1—01 3年 5.4.1 7 管理评审计划 JL —5.6—01 3年 5.6 8 管理评审记录 JL —5.6—02 3年 9 管理评审报告 JL —5.6—03 3年 10 年度培训计划 JL —6.2—01 3年 6.2 11 培训记录表 JL —6.2—02 3年 12 岗位人员能力确认记录 JL —6.2—03 3年 13 生产设备一览表 JL —6.3—01 长期 6.3 生 产部 14 设备检修计划 JL —6.3—02 3年 15 设备检（维）修单 JL —6.3—03 3年 16 生产设备配置申请单 JL —6.3—04 3年 17 设备进厂验收记录 JL —6.3—05 3年 18 设备报废申请表 JL —6.3—06 3年 19 合同评审表 JL —7.2—01 3年 7.2 市 场部 20 电话（口头）联系登记表 JL —7.2—02 3年 21 合同台帐 JL —7.2—03 3年 22 项目建议书 JL-7.3-01 3年 7.3 技术 质量部 23 设计开发计划书 JL-7.3-02 3年 24 设计开发任务书 JL-7.3-03 3年 25 设计开发输出文件目录 JL-7.3-04 3年 26 设计开发评审报告 JL-7.3-05 3年 27 设计开发验证报告 JL-7.3-06 3年
公司质量记录清单
质量记录清单 序号记录名称编号版/ 次 填写部门 整理 周期 保存 年限 保管部门备注 1《文件发放计划审批表》RGPM-4.2.3-D-01-01A/0各部门半年二年资源部 2《文件发放、回收登记表》RGPM-4.2.3-D-01-02A/0各部门半年二年资源部 3《文件更改申请表》RGPM-4.2.3-D-01-03A/0资源部半年二年资源部 4《文件销毁申请表》RGPM-4.2.3-D-01-04A/0资源部半年二年资源部 5《文件留用申请表》RGPM-4.2.3-D-01-05A/0资源部半年二年资源部 6《文件借阅/复制登记表》RGPM-4.2.3-D-01-06A/0资源部半年二年资源部 7《受控文件清单》RGPM-4.2.3-D-01-07A/0各部门/管理处半年二年各部门/管理处8《外来文件登记表》RGPM-4.2.3-D-01-08A/0资源部半年二年资源部 9《文件归档登记表》（合同类）RGPM-4.2.3-D-01-09A/0资源部半年二年资源部 10《质量记录清单》RGPM-4.2.4-D-01-01A/0各部门/管理处半年二年各部门/管理处11《质量记录借阅表》RGPM-4.2.4-D-01-02A/0资源部半年二年资源部 12《质量记录销毁审批表》RGPM-4.2.4-D-01-03A/0资源部半年二年资源部 13《质量目标评价报告》RGPM-5.3-D-01-01A/0各部门/管理处半年二年资源部 14《各区域报修按时完成率统计表》RGPM-5.4-D-01-01A/0技术部每月两年技术部 15《房屋重大维修项目监督统计表》RGPM-5.4-D-01-02A/0技术部半年两年技术部 16《不合格项纠正执行统计表》RGPM-5.4-D-01-03A/0技术部每月两年技术部
09质量记录清单清单
QB 上海鹏欣建筑安装工程有限公司企业标准 QB/PX—ZLJL—2009 质量记录清单 （第C 版） 2009—08—27发布 2009—09—01实施上海鹏欣建筑安装工程有限公司发布
批准页 上海鹏欣建筑安装工程有限公司发布的QB/PX—ZLJL—2009《质量记录清单》（第C版）经审核，从可操作性和符合性方面能满足GB/T19001—2008idt ISO9001：2008《质量管理体系要求》的要求和公司QB/PX—ZLSC—2009《质量管理手册》（第C版）、QB/PX—CXWJ—2009《程序文件汇编》（第C版）的证实性要求。 现批准发布。 管理者代表： 批准日期：2009年8月27日
说明 1、本“清单”依据公司QB/PX—ZLSC—2009《质量管理手册》（第C版）和QB/PX—CXWJ—2009《程序文件汇编》（第C版）对质量记录控制的要求汇编。 2、本“清单”的主要范围是：根据公司实际情况编制的与《程序文件汇编》（第C版）相应的质量记录和上海市《建筑施工技术资料编制手册》（第二版）、《建筑工程施工质量验收统一标准》和工程竣工验收备案制中的所有附表。 3、本“清单”主要有二种标识：根据公司实际情况编制的质量记录，按CX—ZB03—2009《质量记录控制程序》中“4.2.3标识”的要求进行标识，本市《建筑施工技术资料编制手册》（第二版）、《建筑工程施工质量验收统一标准》和工程竣工验收备案制中的附表，仍按原标识，此外，现公司沿用的一小部分常用表格和记录未作标识。 4、现质量记录表格以科室分列，以明确其对质量记录控制的内容和责任，各项目经理部须建立和保持与本工程建设直接有关的相应“清单”。 5、本“清单”由综合办公室实施控制，为确保使用的“文件 和资料有效性”，本“清单”有效期为三年，每半年审核一次，如 需修改、调整和补充以换页方式进行，其他部门不得随意更改和 增删。 管理者代表： 日期：2009年8月27日
质量记录清单
浙江中特力制锁有限公司 NO. 质量记录清单编号：ZTL-4.2.4-01-A/0 序号表格编号质量记录（表格名称）填写/保存部门保存期 1.ZTL-4. 2.3-01 文件发放范围审批表办公室文件重新发放后一年 2.ZTL-4.2.3-02 文件发放和回收记录表办公室文件重新发放后一年 3.ZTL- 4.2.3-03 技术文件发放/回收记录表技术部文件重新发放后一年 4.ZTL-4.2.3-04 文件更改通知单办公室3年 5.ZTL-4.2.3-05 技术文件更改通知单技术部3年 6.ZTL-4.2.3-06 文件销毁申请单办公室2年 7.ZTL-4.2.3-07 文件作废保留登记表办公室3年 8.ZTL-4.2.3-08 文件借阅登记表办公室3年 9.ZTL-4.2.3-09 文件归档登记录办公室记录作废后一年 10.ZTL-4.2.3-10 受控文件登记表办公室文件作废后一年 11.ZTL-4.2.3-11 外来文件登记表办公室文件作废后一年 12.ZTL-4.2.3-12 文件对外发放登记表办公室文件作废后一年 13.ZTL-4.2.3-13 文件有效性评价定期评价表办公室3年 14.ZTL-4.2.3-14 文件领用申请单办公室3年 15.ZTL-4.2.4-01 质量记录清单办公室记录作废后一年 16.ZTL-5.5.3-01 会议记录办公室3年 17.ZTL-5.5.3-02 业务联络单办公室3年 18.ZTL-5.6-01 管理评审计划办公室3年 19.ZTL-5.6-02 管理评审会议记录办公室3年 20.ZTL-5.6-03 管理评审报告办公室3年 21.ZTL-5.6-04 管理评审跟踪验证报告办公室3年 22.ZTL-6.2.2-01 人力资源需求表办公室3年 23.ZTL-6.2.2-02 员工档案表办公室3年 24.ZTL-6.2.2-03 培训需求表办公室3年 25.ZTL-6.2.2-04 年度培训计划办公室3年 26.ZTL-6.2.2-05 培训记录表办公室3年 27.ZTL-6.2.2-06 培训情况总结表办公室3年 28.ZTL-6.2.2-07 岗位培训登记表办公室员工辞职后一年 29.ZTL-6.2.2-08 特殊岗位人员名单办公室员工辞职后一年 30.ZTL-6.2.2-09 员工培训档案表办公室3年 31.ZTL-6.2.2-10 培训有效性评价表办公室3年 32.ZTL-6.2.2-11 岗位人员能力评价记录办公室3年 33.ZTL-6.2.2-12 培训计划调整通知单办公室3年 34.ZTL-6.2.2.4-01 员工满意度调查计划表办公室3年 35.ZTL-6.2.2.4-02 员工满意度调查表办公室3年 36.ZTL-6.2.2.4-03 年度员工满意度调查和趋势分析统计表办公室3年 37.ZTL-6.2.2.4-04 员工出勤和流动率统计表办公室3年 38.ZTL-7.5.1.4-01 设备购置申请单生产部3年 39.ZTL-7.5.1.4-02 设备开箱验收记录单生产部3年 40.ZTL-7.5.1.4-03 设备总台帐生产部设备报废后一年 41.ZTL-7.5.1.4-04 设备履历卡生产部设备报废后一年
ISO9001：2015质量管理体系审核准备资料清单
ISO9001：2015质量管理体系审核准备资料清单 一、文件和记录的管理： 1. 办公室要有全部文件和记录空白表格清单； 2. 外来文件（质量管理方面、与产品质量有关的标准、技术文件、资料等）清单特别是国家强制性的法律法规的文件及控制发放的记录； 3. 文件发放记录（各部门都要有） 4. 各部门受控文件清单。含：质量手册、程序文件、各部门的支持性文件、外来文件（国家、行业、等标准；对产品质量有影响的资料等）； 5. 各部门质量记录清单； 6. 技术文件清单（图纸、工艺规程、检验规程及发放记录）； 7. 各种类文件的都要进行审核批准及日期； 8. 各种质量记录签字要齐全； 二、管理评审： 9. 管理评审计划； 10. 管理评审会议的“签到表”； 11. 管理评审记录（管理者代表的报告、与会者的讨论发言或书面的材料）； 12. 管理评审报告（其中的内容见《程序文件》）；
13. 管理评审后的整改计划和措施；纠正、预防和改进措施记录。 14. 跟踪验证记录。 三、内审方面： 15. 年度内审计划； 16. 内审计划及日程安排 17. 内审小组长的任命书； 18. 内审成员资格证书复印件； 19. 首次会议记录； 20. 内审检查表（记录）； 21. 末次会议记录； 22. 内审报告； 23. 不符合报告及纠正措施验证记录； 24. 数据分析的有关记录； 四、销售方面： 25. 合同评审记录；（订单评审） 26. 顾客台帐；
27. 顾客满意程度调查结果、顾客投诉、抱怨及反馈的信息，台帐，记录，并进行统计分析，是否完成质量目标； 28. 售后服务记录； 五、采购方面： 29. 合格供方评定记录（包括外协代方的评定记录）；以及对供货的业绩评价的材料； 30. 合格供方评质量台帐（在某个供方采购了多少材料，是否合格），采购质量统计分析，是否完成质量目标； 31. 采购台账（包括外协产品台帐） 32. 采购清单（应有审批手续）； 33. 合同（应经部门负责人批准）； 六、仓储物流部： 34. 原材料、半成品、成品名细台帐； 35. 原材料、半成品、成品标识（包括产品标识和状态标识）； 36. 入、出库手续；先进先出的管理. 七、质量部 37. 不合格量具、工具的控制（报废手续）；
TS16949质量记录总清单2014
TS16949体系质量记录总清单 J-403-01.B 序号记录名称格式编号归口部门保存期限 品管部 3年 文件会签单 J-401-02.A J-401-04.A 品管部 3年 P-401 有效文件目录清单 J-401-07.A 品管/技术 3年 外来文件台帐 文件发放、回收记录 J-402-01.A 技术中心 3年 技术更改通知单 J-402-02.A 技术中心 15年 技术资料明细 J-402-04.A 技术中心 5年 P-402 图纸发放回收记录表 J-402-05.A 技术中心/采购部 5年 技术文件和资料对外发放记录表 J-402-06.A 技术中心/采购部 5年工艺通知单 J-402-07.A 技术中心 15年 J-403-01.B 品管部/各部门 3年 质量记录总清单 J-403-02.A 品管部/各部门 3年 P-403 质量记录借阅登记表 J-403-03.A 品管部/各部门 3年 质量记录销毁清单 年度综合经营计划 J-501-01.A 企管部长期 计划变更申请书 J-501-02.A 企管部长期 ____月工作计划 J-501-03.A 企管部 3年 ____月生产计划 J-501-04.A 企管部 3年 ____月成本核算计划 J-501-05.A 企管部 3年 ____月物资需求计划 J-501-06.A 企管部 2年 ____年新品开发计划 J-501-07.A 企管部 3年 ____月工艺装备、备件需求计划 J-501-08.A 企管部 2年 ____月设备更新/添置计划 J-501-09.A 企管部 2年 ____月设备维修计划 J-501-10.A 企管部 2年
物业公司质量记录总清单
重庆龙湖置业发展有限公司物业管理分公司质量体系文件 物业公司质量记录总清单 N0质量记录名称发布日期保存期限所属部门1保安部___班班表2002/7/1三个月保安2保安部要事记录2002/7/1一年保安3保安内务检查记录表2002/7/1三个月保安4车库车辆出入登记表2002/7/1三个月保安5出入证没收登记表2002/7/1六个月保安6督勤记录2002/7/1三个月保安7接管钥匙总清单2002/7/1长期保安8来访人员登记表2002/7/1六个月保安9临时车辆收费登记表2002/7/1三个月保安 10临时出入车辆登记表2002/7/1三个月保安 11龙湖花园___车库租售情况一览表2002/7/1一年保安 12签到记录2002/7/1三个月保安 13请销假条2002/7/1三个月保安 14物品外出登记表2002/7/1六个月保安 15消防检查记录2002/7/1三个月保安 16钥匙领用登记表2002/7/1六个月保安 17值班记录2002/7/1三个月保安 18装备领用登记表2002/7/1长期保安 19装修房检查记录表2002/7/1三个月保安 20保洁部灭蚊蝇施药记录2002/7/1六个月保洁 21保洁用品领用登记表2002/7/1一年保洁 22保洁工作巡视表2002/7/1三个月保洁 23工作抽检记录表2002/7/1六个月保洁 24保洁钟点工定期服务登记表2002/7/1三个月保洁 25钟点工供需表2002/7/1三个月保洁 26保洁派工单2002/7/1三个月保洁 27保洁钟点工回访记录2002/7/1一年保洁 28保洁员洗车记录2002/7/1三个月保洁 29生活垃圾清运登记2002/7/1三个月保洁 30保洁员考核表2002/7/1一年保洁 31龙湖物业管理缴费通知单2002/7/1长期财务 32水电气抄表登记本2002/7/1一年财务 33保洁派工单汇总表2002/7/1一年财务 34工程派工单汇总表2002/7/1一年财务 35**管理处物管费变动明细2002/7/1一年财务 36物管费催缴记录2002/7/1一年财务 37龙湖花园催款通知单2002/7/1一年财务 38票据购入、领用、退回登记本2002/7/1一年财务 39发票领购簿（来自税务机关）2002/7/1一年财务 40物业公司工资核算模块（电子文档）2002/7/1留最新版财务 41考勤统计表2002/7/1一年财务 42排班表2002/7/1一年财务 43考勤卡2002/7/1一年财务 44**工资单（电子文档）2002/7/1长期财务 45工资比较表（电子文档）2002/7/1一年财务 46入职、离职、转正、晋级名单2002/7/1留最新版财务 47车库租售情况一览表2002/7/1留最新版财务 48合同、协议收文登记目录2002/7/1三年财务 49安全整改意见2002/7/1两年工程 50定期安全检查表2002/7/1两年工程 51动火申请2002/7/1长期工程 52管道通（关）水试验记录2002/7/1长期工程 53绝缘电阻测试记录2002/7/1长期工程 54冷热水管试压测试记录2002/7/1长期工程 55违章施工整改通知书2002/7/1长期工程 56违章施工整改通知书编号及摘要登记表2002/7/1长期工程 57值班记录（工程部）2002/7/1两年工程 58装修房检查日报表2002/7/1长期工程 59水池、水箱加药记录2002/7/1三年工程 60水池、水箱清洗记录2002/7/1三年工程 61龙湖花园小区用电增容申请表2002/7/1长期工程 62龙湖花园小区用电增容费用表2002/7/1长期工程 63返修通知书2002/7/1长期工程 64维修跟踪表（只保留电子文档）2002/7/1工程 65单位工程施工委托书2002/7/1两年工程 66合格分供方一览表2002/7/1两年工程 67工程综合检查表2002/7/1三年工程 68工程综合检查表编号登记表2002/7/1三年工程 69电气工作票2002/7/1两年工程 70配电柜、控制柜保养记录2002/7/1三年工程 71水泵房巡检记录2002/7/1两年工程 72给水系统月检表2002/7/1两年工程 73排水系统季检表2002/7/1两年工程 74防盗报警系统故障处理登记表2002/7/1三年工程 75报警对讲系统半年保养记录表2002/7/1三年工程 76 组团儿童乐园和休闲健身设施日检表2002/7/1两年工程 77接地电阻测试记录2002/7/1三年工程 78#配电房巡检表2002/7/1两年工程 79柴油发电机保养年度计划2002/7/1三年工程 80柴油发电机维修保养记录表2002/7/1三年工程 81柴油发电机故障记录2002/7/1设备寿命工程 82设备对外委托维修申请单2002/7/1设备寿命工程 83水泵月保养记录2002/7/1三年工程 84水泵半年保养记录2002/7/1三年工程 85电梯保养记录2002/7/1三年工程 86电梯巡检记录2002/7/1三年工程 87电梯检测记录2002/7/1五年工程 88通气记录2002/7/1两年工程 89大修记录表2002/7/1设备寿命工程 90社区活动记录2002/7/1一年经营 91年度社区活动计划2002/7/1一年经营 92经营部资源登记表2002/7/1一年经营 93社区活动计划2002/7/1一年经营 94经营部来访客户登记表2002/7/1一年经营 95商铺交付凭证2002/7/1一年经营 96广告发布申请表2002/7/1一年经营 97电话接待记录本2002/7/1一年客服中心98客户来函目录2002/7/1长期客服中心99龙湖花园协调单2002/7/1长期客服中心100协调单登记表2002/7/1二年客服中心101派工单2002/7/1一年客服中心102住户装修审批及竣工验收表2002/7/1长期客服中心103装修许可证2002/7/1半年客服中心104龙湖花园装修情况汇总表2002/7/1五年客服中心105管道通水（关水）实验记录2002/7/1长期客服中心106装修人员出入证发放登记表2002/7/1二年客服中心107___区业主月租卡领用登记表2002/7/1长期客服中心108房屋出租委托书2002/7/1长期客服中心109待租房屋信息登记表2002/7/1留最新版客服中心110代收给据邮件登记表2002/7/1留最新版客服中心111代收给据邮件委托书2002/7/1长期客服中心112求租房屋委托书2002/7/1一年客服中心113租赁户登记表2002/7/1一年客服中心114失物登记表2002/7/1长期客服中心115业主退信记录表2002/7/1二年客服中心116业主联系方式（地址）变更表2002/7/1长期客服中心117通知发出登记表2002/7/1三年客服中心118房屋转让委托书2002/7/1长期客服中心119转让房委托登记表2002/7/1留最新版客服中心120花木派工单2002/7/1一年绿化 121花木托管登记表2002/7/1六个月绿化 122业主花木养护记录表2002/7/1一年绿化 123绿化台帐2002/7/1长期绿化 124___组团花木补种及成活统计表2002/7/1长期绿化 125龙湖花园草坪养护检查记录表2002/7/1六个月绿化 126植物、花草检查记录表2002/7/1三个月绿化 127绿化部库房领用肥料明细表2002/7/1一年绿化 128绿化部库房领用农药明细表2002/7/1一年绿化 129开发商资质评估报告2002/7/1一年行政 130工作联系单2002/7/1一年行政 131会议签到表2002/7/1一年行政 132会议纪录2002/7/1一年行政 133物业公司内部工作会签单2002/7/1一年行政 134工程检查验收表2002/7/1一年行政 135应聘表2002/7/1同员工档案行政 136 人力资源需求表2002/7/1一年行政 137龙湖物业公司员工登记表2002/7/1同员工档案行政 138物品领用登记表2002/7/1同员工档案行政 139员工调职申请表2002/7/1一年行政 140入职人员名单2002/7/1一年行政 141转正人员名单2002/7/1一年行政 142离职人员名单2002/7/1一年行政 143员工转正（晋级）审批表2002/7/1同员工档案行政 144龙湖花园物业公司保险办理明细表2002/7/1一年行政 145员工离职申请表2002/7/1同员工档案行政 146会签文件登记本2002/7/1长期行政 147标识牌需求表2002/7/1一年行政 148复印登记本2002/7/1一年行政 149速印登记本2002/7/1一年行政 150办公用品领用登记本2002/7/1一年行政 151证照复印表2002/7/1长期行政 152收发文登记表2002/7/1长期行政 153内审记录（含内审检查表、质量体系内审不合格项目分布表、内审不合格报告） 2002/7/1五年行政 154综合检查记录2002/7/1半年行政 155信函寄发登记表2002/7/1一年行政 156〈龙湖大庭〉内投责任人确认表2002/7/1半年行政 157不合格品处理报告2002/7/1半年行政 158不合格项整改通知2002/7/1五年行政 159不合格/纠正预防措施报告2002/7/1五年行政 160收文薄2002/7/1三年行政 161发文簿2002/7/1三年行政 162信函收存登记表2002/7/1三年行政 163信函寄发登记表2002/7/1三年行政 164 组团业主档案内容目录2002/7/1同业主档案行政 165 房屋交付凭证2002/7/1同业主档案行政 166住户登记表2002/7/1同业主档案行政 167资料移交清单2002/7/1长期行政 168****年巴蜀学校报名登记表2002/7/1长期行政 169****年入学问题表2002/7/1长期行政 170外部关系档案2002/7/1长期行政 171培训记录2002/7/1同员工档案行政 172员工培训登记表2002/7/1同员工档案行政 173员工培训计划表2002/7/1一年行政 174分供方评审表2002/7/1一年行政 175合格分供方一览表2002/7/1留最新版行政 176采购申请单2002/7/1一年行政 177材料入库验收单2002/7/1一年行政 178采购计划2002/7/1一年行政 179文件和资料领用签收表2002/7/1一年行政 180文件和资料更改申请表2002/7/1一年行政 181质量文件清单2002/7/1留最新版行政 182借阅登记簿2002/7/1一年行政 183文件和资料更改申请单编号与摘要登记表2002/7/1一年行政 184质量记录清单2002/7/1留最新版行政