4 安全管理十管控实施细则

世林化工分公司精益安全管理十项管控

实施细则

第一条为加快推进公司精益管理工作，努力创建本质安全型企业，确保安全生产，提高经济效益，根据公司《精益管理实施方案》要求，特制定精益安全管理十项管控实施细则。

第二条推行精益安全管理十项管控工作，是落实公司精益管理工作的重要组成部分，是从安全角度出发，为公司营造良好生产秩序、创造稳定工作场所、提供健康工作环境的重要手段。通过推行“十项管控”工作，逐步理顺生产关系、及时发现各类隐患、消除各类潜在风险，确保系统稳定运行、营造和谐工作氛围，减少不必要的生产支出，为公司健康平稳发展提供有力保障。

第三条通过推行“十项管控”工作，使公司安全管理更加适应当前形势发展需要，杜绝各类风险事件发生，始终保持安全质量标准化二级以上水平。具体目标：安全生产事故发生率为“0”，职业病发病率为“0”，目视化系统覆盖率

“100%”，“三项岗位”人员持证率“100%”，系统运行时间达到设计要求，设备开机率达到“TPM”规定标准。

第四条建立精益安全十项管控管理体系。为确保精益安全十项管控体系顺利推进，公司成立安全管理工作组，刘俊锋任任组长，各部门、中心、工段负责人为成员，具体负责安全十项管控的日常事务。

第五条“十项管控”具体工作由十个部门负责，基础管理线由安委会办公室负责，培训教育线由综合管理部党群口负责，生产工艺线由生产技术中心负责，设备管理线由机电维修中心负责，物资供应线由经营管理部供应口负责，群安建设线由综合管理部工会口负责，应急处置线由应急管理办公室负责，职防健康线由职业健康管理办公室负责，质量保证线由质检中心负责，后勤保障线由经营管理部人资口负责。

第六条工作内容：

1、基础管控线：通过建立和完善安全管理组织机构，明确岗位职责，制定并落实安全管理制度，开展安全标准化建设，对系统和装置进行安全程度评估评价等手段，深化安全生产基层和基础建设，筑牢安全管理基础。

2、培训教育线：通过建立完善的安全教育培训体系，开发各类安全教育培训资源，组织内容丰富的安全教育培训课堂等手段，使全体员工无论是在安全意识上、知识结构上、业务能力上，还是操作技能上都有较大提升，为安全生产提

供人才保障和智力支撑。

3、生产工艺线：生产工艺线包括对生产过程中各阶段涉及到的危险化学品的管理，通过规范生产工艺管理、严格工艺指标控制，优化工艺过程设计、强化一线人员操作等手段，确保工艺系统安全，达到长周期稳定运行。

4、设备管理线：工作内容包括仪表系统和DCS系统，通过采取预防性检修、责任包机管理、巡回点检、危险告知、事故追责、设备病历式管理、设备的动态管控和实时监测等手段，努力实现“设备零缺陷”，全力打造“零泄漏工厂”，使整个装置区安全、可靠，面貌焕然一新。

5、物资供应线：一是要保证生产过程中所需要的设备物资能够及时到厂，满足生产需要并做到合理备用，达到供应及时、库存合理。二是要保证到厂设备、材料质量满足生产使用要求，供货的设计参数、材质符合提报要求，并有“三证一照”。确保现场不能有带病运转设备。

6、群安建设线：通过建立和完善以“青监岗、群安员、协管员”等为代表的群众安全组织，达到群防群治、全方位提升员工安全红线意识，提高员工素质，努力营造“我的安全我负责”的安全氛围。同时大力开展班组安全管理建设、班组达标竞赛活动，发挥好班组长在基层安全管理中的关键作用。

7、应急处置线：工作内容包括应急处置和消防管理。

通过建立健全一岗一案、一事一案，在公司范围内全面推广应急预案及现场处置方案的演练工作，锻炼一支纪律严明、政治合格、业务过硬、响应迅速的应急队伍和消防队伍，全面提高广大干部职工的应急反应能力，迅速消除事故隐患，把各类安全生产事故遏制在萌芽状态。

8、职防健康线：通过建立健全职业健康管理机构，制定职业病防治计划与方案、严格落实各级管理职责，保障职业病预防设施完好等手段，最大限度地预防、控制和消防职业危害，保障从业人员生命安全健康及其相关权益。

9、质量保证线：工作内容包括监测、检测公司所有涉及质量的数据指标。通过对各项指标的检测，为生产提供第一手资料。同时，对各项工艺指标进行监测，对超出工艺要求范围的数据进行分析，找出原因，追查责任，消除隐患。

10、后勤保障线：充分树立“为生产服务、为一线服务”的思想，通过培养人才队伍，调配人员结构，按时足额缴纳工伤保险、按时发生劳保用品，不断改善员工生活等手段，努力为生产一线提供人力资源保障、劳动防护保障和生活服务保障，确保生产一线人员能够安心、踏实工作。

第七条工作要求，各管控专业组要依据国家法律法规、行业标准、规范和公司要求，编制出详细的工作内容和工作标准，依据标准建立安全检查表（工作内容及安全检查表应以附件形式附文件中，目前还未编制完成），定期依表进行

安全检查，对查出的问题要责令整改单位制定整改措施，限期整改。

第八条试点推广措施

为确保精益管理工作顺利推进，抓出成效，公司决定在甲醇、空分两工段进行先期试点推行。期间，精益安全十项管控推进工作办公室将从以下几方面进行安全精益“十项管控”推进。

（一）健全两个试点单位管理机构

根据国家相关规定，结合后勤保障组提供的人员编制，定员定岗情况，全面梳理两单位人员配备情况、组织机构建设情况和人员能力配置情况，对不符合要求项提出整改意见，并监督落实。

（二）加强对试点单位安全管理

首先建立试点单位安全管理体系，明确本单位各级安全管理人员职责。其次要加强对试点单位的日常安全管理，监督试点单位安全生产责任主体的落实。第三，监督各分口十条线在试点单位落实情况，十条线要全面铺开，各负其责，服务指导要到位。

（三）建立目视化系统

1、安全管理系统。首先要建立本工段安全管理网络图，明确各自职责分工；二是要建立本工段安全文化理念，安全管理目标；三是要公示本工段“三项岗位”人员持证情况；

四是要公司公司本及工段应急管理负责人及联系方式。五是建立安全管理公示牌，对本单位查出问题全部进行公示。

2、隐患排查系统。首先，在所有产生危险源的部位（如厂房门口、大型机组旁、重大危险源旁等）按区域单位建立危险源辨识牌板，公示危险源内容，对危害后果进行告知。其次，对各危险设备、场所、区域悬挂各类提醒、提示、警示、警告标识，设置警戒线、警戒栏等，用安全色区分危险等级。第三，常用的应急物资、工具等要摆放到现场，设立使用方法看板。

3、工艺管理系统。在醒目位置建立工艺管理卡，注明工艺参数、控制指标。所有的容器上、管路上要标明基本参数、介质、流向等，使所有的工艺管理人员及操作员工能够及时查看，牢牢掌握。要悬挂工艺巡检路线牌板，各级安监人员检查时要依线巡检。同时试点单位要进行内部对标管理，通过不断优化工艺指标，使工艺管理水平逐步提升。

4、“TPM”系统。建立包机人员负责制看板、设备故障维修记录看板、安全检查看板、设备原理图、岗位操作规程看板、能耗看板等，全面掌控设备的运行情况，提高设备开机率（利用率）和完好率。

（四）完善人员维护系统

“十项管控”工作要以现场实际工作为基础，把基础工作做扎实后进行系统化管理。试点单位要充分发挥全员参与的

管理理念，加强现场的日常管理，从十个方面自查自纠，提出整改方案，由专人进行系统化管理，每日更新各类看板，完善各项记录，从中发现提升空间，及时提出合理化建议，循序渐进提升管理能力，最终提升公司效益。精益管理安全工作组将派专人负责指导试点单位对推进系统的维护，确保推出成效。

第九条工作考核

1、各分口于2017年1月15日前制定出工作内容和标准。

2、精益管理安全工作组于2017年1月25日前制定出各分口安全检查表。

3、各分口依据安全检查表每月对试点单位进行一次安全考核。

4、精益管理安全工作组每月对十个分口推进情况进行一次考核。

5、以上所有考核均纳入公司日常绩效考核范围，出现问题在绩效考核中扣除相应分值。