北京绿城银石公司工作案例2011.03-04合编
北京绿城银石公司工作案例
目录
3月案例：
1.下足功夫，才能有所收获/北京绿城银石公司总经理王红梅
2.沟通需要持之以恒/北京绿城银石公司副总经理雷晖
3.做工作中的“有心人”/北京绿城银石公司曹艳华
4.有理有据地开展工作/北京绿城银石公司李龙
5.一次失败的招标/北京绿城银石公司刘柳华
6.在大宗物业市场上要多长个心眼/北京绿城银石公司蒋倩
7.发现问题及时沟通/北京绿城银石公司米露莎
8.工程部考核办法/北京绿城银石公司张威
9.关心同事创和谐团队氛围/北京绿城银石公司赵阳
4月案例：
10.霄云路项目产品定位评审过程的几点思考/北京绿城银石公司总经理王红梅
11.品味同新员工沟通的乐趣北/京绿城银石公司副副总经理雷晖
12.与设计师至诚沟通/北京绿城银石公司总经理雷晖
13.着眼工作细节发掘学习要点/北京绿城银石公司赵阳
14.考察调研后的收获/北京绿城银石公司张威
15.地勘施工的经验总结/北京绿城银石公司彭兴来
下足功夫，才能有所收获
北京绿城银石公司总经理王红梅
【事实描述】
在交通顾问筛选招标时，由于对此行业接触较少，了解的单位信息缺乏，最终只联系到三家参与投标，且这三家的资质、条件相差也较大，使得最终回标文件差异很大，给我们的定标工作带来了很大的难度。为了严谨招标工作，确保定标单位能够提供理想的服务，经过与工程部和设计部相关人员开会讨论决定，此项招标工作必须返工，从联系备选公司开始重新来过。经过了再次多方寻找，并进行实地考察，增加了备选单位的数量，再经过严格统一技术标准，第二次的招标工作取得了意想不到的效果，我们不仅联系到了交通顾问的顶尖公司，还在投标价格上有所突破。
【案例分析】
这个案例，充分说明，做任何工作都不可浮于表面，用现有的困难作借口，认为不理想的结果是无奈的，是因各种条件受限所致。我们应该要沉着面对，想尽各种办法进行解决，在必要的时候，要推翻从来，面对困难，要勇于面对，敢于突破。更只有下足功夫，才能有所收获。
沟通需要持之以恒
北京绿城银石公司副总经理雷晖
【事实描述】
2011年1月初，某设计院（以下简称“设计院”）需要公司提供北京霄云路项目东侧的华远·九都汇项目建设工程规划许可证的附图（以下简称“附图”），为设计院做好霄云路项目的日照分析提供依据。
工程部负责规划设计管理工作的刘工通过前期工作人员、设计院、市规委等各种途径寻找，但一直未能找到附图。我给刘工和工程部的彭工提供了华远?九都汇项目的工程部经理方工的联系方式，让他们同方工联系，我自己也多次给方工电话联系，方工以需要请示领导等种种理由委婉拒绝。
由于时间紧迫，我也想了很多办法，基本上每周给他打二三次电话，每次打电话方工要不正在开会，就是不在工地。3个月下来，给他打了近40多个电话，我见电话沟通不能解决问题，就想同方工当面进行沟通，我以霄云路项目即将开工，需要请教华远?九都汇项目的护坡与基坑维护的具体做法为由，约他当面沟通，方工当时很高兴地答应了，约在3月6日（星期日）中午碰头。
3月6日我赶到公司等他，结果到上午11点同他联系，他说临时家里有事在家看小孩出不来，我说没关系，周一再约他。3月7日（星期一）我再约他，他答应我周三见面，但到具体约好的时间后临时又有急事，我不得不再次同方工约时间。
直至2011年3月10日，我带着工程部的2名新员工同方工见面，一方面我们请教了华远?九都汇项目的护坡及基坑维护方案，另一方面，我们也说明了需要方工为我们提供一份华远?九都汇项目的建设工程规划许可证附图的原因，得到了方工的理解，方工同意给我们提供附图。
3月18日，我们取得了附图。
【案例分析】
华远?九都汇项目的方经理之所以开始不给我们提供附图，原因很简单：一方面是方工同我们不熟悉，怕给自己找麻烦；另一方面确实是他工作忙，没有时间。
方工最后同意给我们提供附图，分析其原因，主要有以下几个方面：第一，沟通需要持之以恒，不能因为别人拒绝了我们，我们就轻易放弃，而要靠我们的真诚打动别人；第二，与不熟悉的人沟通需要当面进行，电话沟通很快就会遭到拒绝；第三，沟通需要注意技巧，要善于把握沟通对象引以为豪的地方，要从沟通对象最感兴趣的方面入手。
做工作中的“有心人”
北京绿城银石公司曹艳华
【事实描述】
2011年3月，突然接到北京市规委用地处电话，表示无法按时完成霄云路项目的工作。在电话沟通中，该经办人在有些闪烁其词。但经过其后和他当面交流，获知因其家属住院病危无法保证正常工作的开展。因此我主动在其家属住院期间，积极作好慰问工作，并协助其作好后勤保障，最终赢得了对方的信任及好感，为下一步取得霄云路项目《规划意见书》作好铺垫工作。
【案例分析】
上述案例说明，作为一名公司员工，一定要在工作中做一个有心人，事无具细，当遇到困难时，应先分析问题的根源，充分发挥工作当中的主观能动性，从细节着手，寻找问题的突破口，只有这样才能把工作做到极致。
有理有据地开展工作
北京绿城银石公司李龙
【事实描述】
前一段时间相对棘手的工作是现场原有的几台变压器转让、过户、报装等一系列事情。工作难点主要有以下几个方面：一是产权归属不清；二是单台容量低、布置分散，日后无法满足项目的竣工验收及过渡期基本运行。
在和公司领导及相关部门商议后，提出了由原土地方整合现有变压器，另行申报一台大容量变压器，并过户至我公司名下。在此期间又与供电局专责人多次联系沟通，彻底摸清了变压器的产权归属问题。由于霄云路项目整体方案不明确，机电设备负荷只能依靠经验数值进行估算。为了确保所提方案的合理性及可行性，避免后期工作出现被动局面，我又向集团总师办及兄弟公司的专业人士进行了咨询，均得到认可，这样自己心中更加的有把握。在和王总（王红梅）、雷总（雷晖）多次交流沟通后，达成了由合作方以我公司名义向供电局申报变压器的共识，对方也最终接受了这一方案。
目前申报表格已经递交供电局有关人员，下一步就是密切跟进，争取尽早落实。
【案例分析】
通过这件事，我感觉在工作中出现的任何情况首先要有准确的判断和认识，同时
也可借助集团的资源优势，确保方案的准确性，与各方要多沟通协商，这样工作的开展就会顺利许多。
一次失败的招标
北京绿城银石公司刘柳华
【事实描述】
由于项目推进需要，根据领导指示，进行交通顾问公司招标工作。在知悉通州京杭广场项目、天津响锣湾项目已经有交通顾问公司介入之后，我向这些公司负责此项招标的李工、丁工等人虚心请教，了解相关流程和注意事项。在这之后，我结合已有资料和项目实际情况开始编写技术标底及其他工作。
但是在技术标底编写完成后，未经项目公司评审，我就直接发给了各个参与投标的顾问公司，之后的谈价也未按集团公司要求的标准流程进行。至此，本次招标工作失败。
【案例分析】
我在此次招标中付出了不少心血，在编写技术标时，我甚至逐字逐句地推敲总结。但由于我心态浮躁、着急冒进，未及时和同事沟通、向领导汇报，未按集团公司下发的招标标准流程进行，造成此次招标工作未能取得预期效果。
在今后的工作中，我要吸取这次工作失败的教训，调整好自己的心态，多向前辈学习，多与同事沟通，多向领导汇报，踏踏实实办事，使自己能够不断进步。
在大宗物业市场上要多长个“心眼”
北京绿城银石公司蒋倩
【事实描述】
为了深入了解服务式公寓的市场情况，春节之前，我就和几个国际服务式公寓运营商建立联系，分别了解其经营规模、拓展思路、合作模式等方面的内容。我们通过这些合作关系不仅加深了对服务式公寓产品的认识，还得到了意外“收获”。
某国际著名公司（以下简称A公司）投资部人士和我公司建立初步联系后，就不断表示有客户看好公司项目，意欲收购公寓部分。虽然我公司并无此意向，基于友好合作的原则，与之保持往来和沟通。
A公司投资部一工作人员表示，有一香港服务式公寓运营商（以下简称B公司）对我们项目很感兴趣，打算收购。正巧B公司的人员来京出差，我们约定了见面的时间，也提及了此项“收购”。B公司的项目拓展人员表示，他们只是专注于服务式公寓运营，为业主服务，对项目收购不感兴趣。而且A公司联系B公司的时候，自居为我公司独家代理。这层窗户纸戳破后，双方对该A公司的作为不禁深感遗憾，在之后的合作中也多留了个心眼。
一波未平，一波又起。一天下午，A公司投资部另一人员又再次致电，声称某新加坡服务式公寓运营商（以下简称C公司）也看好我公司项目，要整体收购公寓和写字楼，全部开发为服务式公寓。A公司急切地表示要立即和我公司见面会谈。我一方面表示项目还在政府审批阶段，谈及收购为时过早；另一方面立即联络已有往来的C公司，要求参观其运营的项目。C公司的项目拓展人员主动提及，A公司上午刚刚联络她，称
我公司经营策略有所变化，不再考虑持有经营而是准备出售，她正准备同我沟通。真相大白，该公司企图利用信息不对称，在我们几个公司之间博得赢利空间。
【案例分析】
大宗物业市场比较复杂，即使贵为“国际化大公司”，也屡有弄虚作假之举。我们需要积极建立自己的人脉关系和信息网络，多几个朋友，多长点心眼，多了解业界的风吹草动，避免在虚假消息上浪费时间和精力。
发现问题及时沟通
北京绿城银石公司米露莎
【事实描述】
在集团培训，其中有一个环节是E-HR系统的审核。但是，财务人员在参加培训时发现E-HR系统有诸多缺点：比如，系统设置综管录入工资，财务部审核之后发放工资，并没有总经理审批流程，总经理还是手工审批，这跟要求单轨线上审批的要求相矛盾；E-HR系统要求将公司给员工发放的现金及非现金福利都录入，并让财务审核，这导致了财务部门线上线下重复工作；其他还有诸如导出的格式、页面的美观等问题。财务系统的同事提出了意见和建议，综管部门同意尽快改进E-HR系统。
【案例分析】
沟通是一门艺术，说难不难，说容易也不容易。沟通好了事半功倍，沟通不好就会影响工作进度，造成损失。就上述案例来说，如果E-HR软件开发之前就能和相关部
门进行充分沟通，就可以避免现在需要对软件进行大规模改进的情况。曾经有人说过，浪费时间就是谋财害命。我个人还是比较认可的，生活中大量的案例表明事先不充分沟通，就会导致事后花大量时间、人力、金钱去补救造成的损失。而这些时间、人力、金钱往往可以去做其他的工作，提高工作效率。
这个案例给我的启示就是要主动与各部门沟通，掌握信息，对将来可能出现的情况做好准备，这样才能面对问题时应对从容，将损失降至最低。
工程部考核办法
北京绿城银石公司张威
【事实描述】
今年过完春节上班，在公司工程部雷总（雷晖）的安排下，我参照《集团标准工程部》中的员工考核办法、参照集团人力资源部的考核标准，编制了一套我公司的《工程部员工考核办法》，然后和雷总、彭工一起参加了评审，经过讨论，最后主要采纳了雷总的建议，开创性地编制了一套适合我们实际情况的考核办法。
每周我们工程部都按照《工程部员工考核办法》中考核表的要求编制下周计划，并检查上周完成情况。经过近1个月的实践，感觉效果很好。不仅有利于大家按时主动完成工作，大大地提高了工作效率，还可以让大家统筹安排工作，减少工作时间上的冲突。
【案例分析】
未按照《工程部员工考核办法》表格进行计划编制之前，我每周的计划都是单纯的文字叙述，存在3个主要问题：
1.每项工作的需要完成时间节点不明确；
2.完成的程度没有定量；
3.各项工作的重要程度或难度无法区分。
这些问题导致考核的随意性较强，被考核者与考核者更多地是凭感觉去给每个员工评分，评价标准不明确。
现在按照《工程部员工考核办法》的表格进行计划编制之后，上诉问题均得到解决：
1.计划中明确了每项工作完成的时间；
2.完成的程度可以通过描述“本周完成百分比”加“最终完成时间”来定量。量化指标后，便于每周末的工作完成情况对比。
3.每项工作都设置了分值，用以区分工作的重要程度和难度。
不仅如此，通过此进度计划及表格对比，明确了每名员工的工作内容和每项工作的评分标准。量化工作之后，每周的考评完全透明，有利于激励员工对照计划表按时完成本职工作。
同时，如果有计划外的工作，可以通过额外加分的方式来提高每周的评分。就不会有“计划外的工作没人做”的现象了。
总之，工程部实行《工程部员工考核办法》之后，通过计划和完成情况对比，督促员工工作紧凑安排，工作效率得到提高，有利于统筹安排好工程内部员工各工作，减少工作时间上的冲突。
附：《上周工作总结及下周工作计划》（即周度考核表）的一个例子，供参考。
上周工作总结及下周工作计划
一、上周工作总结（2011年3月7日至3月11日）工程部：张威
名称序
号
计划工作内容分值
计划完成时
间
实际完成时间
（或原因分析）
自评
分
部门领
导评分
分管
领导
评分
工作业绩（80分）1.同2-3家监理单位进行洽谈。8 3月11日洽谈3家监理（英诺威、帕克、
建研凯博）
8
2.同2-3家消防单位进行洽谈。8 3月11日洽谈1家消防（昕亿华） 3
3.清水墙面专项调研报告编写10 3月27日完成了资料收集10
4.保温专项调研报告，完成90%。10 3月20日按计划进行中10
5.电梯专项调研报告继续深化。10 3月27日按计划进行中10
6.工作规程（草稿）进行评审 5 3月11日未完成0
7.参加公司的进度、工程资金使
用等计划进行评审。
6 3月11日未完成0
8.对公司的进度、工程资金使用
等计划进行更新。
6 3月11日更新了总进度计划的机电部
分
2
9.到OA学习公司文件、流程规
范等等，持续提高自己。
5 继续按计划进行中 5
10.索要紫兰及锦兰公寓的护坡
施工组织设计
4 3月11日完成 4
11.索要紫兰及锦兰公寓的土方
护坡方案
4 3月11日完成 4
12.土方、护坡的方案（草稿） 4 3月11日完成 4
13.0 计划外计划外：考察芳草地项目 3
14.0 计划外计划外：洽谈了北京城建总包
公司
3
15.0 计划外计划外：与城建路桥公司进行
了洽谈
3
16.0 0
17.0 0
工作纪律（5分）1 遵守公司各项规章制度，诚实
守信
5
--
按时上下班，经常加班。 5
培训学习（5分）1 参加公司组织的学习和考试 5
--
参加了李工、黄工的四季酒店
的机电设备、弱电、园林的培
训
5
团队协作（10分）1 积极配合本部门及上下游部
门同事的工作
10
--
积极配合本部门及上下游部
门同事的工作
8
总分100 87 个人签字：部门负责人签字：分管领导签字：
二、下周工作计划（2011年3月14日至3月18日）工程部：张威
名称
序
号计划工作内容
分
值
计划完成
时间
实际完成时间
（或原因分析）
自评
分
部门
领导
评分
分管
领导
评分
工作业绩（80分）1.同1-2家监理单位进行洽谈，
输出监理公司的选择的阶段性
报告。
10 3月18日
2.同1-2家消防单位进行洽谈，
输出消防公司的选择的阶段性
报告。
10 3月18日
3.清水墙面专项调研报告编写，
计划本周完成30%。
15 3月18日
4.保温专项调研报告，本周完成
100%。
15 3月20日
5.电梯专项调研报告继续深化。15 3月27日
6.基坑围护方案（草稿）进行评
审，并进一步完善。
10 3月18日
7.到OA学习公司文件、流程规范
等等，持续提高自己。
5 继续
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.0
工作纪律（5分）1 遵守公司各项规章制度，诚实
守信
5
--
培训学习（5分）1 参加公司组织的学习和考试 5
--
团队 1 积极配合本部门及上下游部门10 --
协作
同事的工作
（10
分）
个人签字：部门负责人签字：分管领导签字：
关心同事创和谐团队氛围
北京绿城银石公司赵阳
【事实描述】
2011年3月初，我公司就租赁办公室租金等事宜与鹏润大厦租赁部相关人员进行谈判，我方参加谈判人员有前期部曹艳华、综管部李民、耿舒立以及公司执总王总（王红梅），我参加完其他会议后也晚一步赶到谈判现场。
谈判过程中，出租方与中介方屡屡分饰红脸黑脸，以演戏的方式应对我方的还价。在首次演戏时，我方以王总退场应对；待对方再次演戏并且出租方负责人出谈判室时，我抓住时机一同退场，在谈判室外与该负责人以聊天的形式言明利弊。但是，待我再次进场，发现谈判中最敏感的租金部分已基本达成一致（为5元/日/平方米）。
谈判结束，在回公司的路上，我与谈判工作负责人曹艳华谈起租金的议价时，表达了“租金应该还有下降余地”，但没想到引起曹艳华极度的委屈。正值下班时间，走到分路口，没来得及继续，我们就匆匆分手，我只能拜托与她同路的另一位同事代为解释致歉。
【案例分析】
后来，我一度不能理解曹艳华的反应，觉得不至于如此，我只是表达一下当时的想法而已。
但转念一想，她一直负责项目前期工作，主要工作就是跟政府各职能单位打交道，经常是为了一个领导点头或一个红章落印辛苦奔波，陪足笑脸，内心常怀委屈，再加上她又是一个对待工作要求完美的同志，我无心的言语很可能触及了小曹一天的委屈，造成了她“在外受委屈，回公司又遭打击”的感觉。
因此，我积极地进行了自我检讨，修正自己与同事沟通时应注意的事项，不仅要将注意点放在事情本身上，还要就当时沟通对象的身心状态有一个正确的了解，这样才能在团队内部形成内聚力，为构建和谐团队氛围做贡献。
霄云路项目产品定位评审过程的几点思考
北京绿城银石公司总经理王红梅
2月16日下午，在经过多次修改，两轮公司内部评审之后，我们联合设计院就霄云路项目产品定位及相应的设计方案向罗总（罗钊明）进行了汇报。整个报告在轻松的氛围下完成，其间设计院和罗总都提出了他们的意见和建议，并就霄云路项目下一步面临的困难进行了讨论。整个会议的效果非常的显著，其中的一些问题也引发了我的思考。
一、看问题不能只停留在表面，要挖掘根源
在项目产品定位报告讲述到规划指标时，我们的ppt显示是退至道路红线10米，当时就被设计人员问及出处，而我们只知道一直以来是这么说的，
而具体从何而来却无法回答。
由于项目地块狭小，无法满足相邻单位退让距离，据此罗总问到国航大厦有1栋4层矮楼属违章建筑这一说法的来源时，我们又是无法讲清，只是知道是从劳动局听来的。
这两件事表明我们看问题只浮于表面的缺陷。这些问题挖其根源，找到具体的事实，能够针对性地解决矛盾。看来，在面对困难时，沉下心来从矛盾的根源一点一点的捋清，找到解决问题的关键点，相信再复杂的扣，也是能解开。
二、项目调研要多角度、全方位
在项目产品定位中，我们对写字楼的调研情况进行了充分的说明，从建筑类型、空间尺度、设备选型、楼板承重等等，本以为很充分的数据，却被罗总指出缺少写字楼运营后的租金、能耗、使用率、管理费、出租率、物业公司（入住后至今）的资金收入变化等内容。原来，我们从开发的角度去进行数据调研，却忽略了运营后的情况考察，缺少了此方面的数据支持。看来，项目调研要多角度、全方位，才有说服力。
三、全面掌握各方面专业知识
在做自持服务式公寓产品的投资回报分析时，我们只单纯的将投入预测和预期收益做了对比，而没有从专业的房地产投资角度，对若干年后整售项目（由于商业立项，只能按整售分析）的回报和投入成本进行对比分析。
当设计师提出这个专业问题时，深刻的警醒了我。作为一个房地产从业人员，应该全面的掌握各方面专业知识，面对一个项目，要有高度的敏感性，而不是把自己仅定位为某一专业或某一部门的工作者，熟悉自己工作范围内的业务知识，其他信息均无知晓，就会给自身的发展造成瓶颈。所以，我们应该学习各方面知识，为做一名优秀的房地产从业人员而努力。
品味同新员工沟通的乐趣
北京绿城银石公司雷晖
【事实描述】
2010年11月初，根据公司领导的工作安排，由我牵头，工程部试用员工刘工协助我负责霄云路项目临时围墙施工工作。由于我们俩都是工程系统的新兵，刘工在围墙施工过程中犯了一个低级错误，我在同他沟通时，他显得极不冷静。
鉴于这种情况，我让他先冷静下来，反思一下事情的来龙去脉。不一会儿，公司执行总经理王总叫我们俩到她办公室，就一个工程量的确认单对刘工进行了严厉的批评，刘工情绪低落，我及时地承担了领导责任。事后，我同刘工进行了充分的沟通：查找问题并不是追究责任，而是要避免在以后的工作中不犯同类的错误。我告诉刘工，这项工作失误我也有一定的责任，如果我再仔细一点，问题很快就会解决。经过这番谈话，刘工深刻认识到自己的错误，为先前的不当态度向我赔礼道歉。
围墙施工完毕，由于工作的需要，刘工被安排从事设计管理工作，负责协调设计院的相关工作。随着新员工的增加，工程部及时对新员工进行培训：首先对新员工进行《绿城企业文化理念读本》的培训，其次对新员工进行绿城集团规划设计、工程营造等工作规程的培训，最后结合新员工的本职工作进行培训。在实际工作中，我发现刘工的优点非常明显：肯学肯问，对于工作中的问题能够及时整改，执行力不断加强。不足在于因为参加工作时间短，沟通能力和自信心还需要提高。因此，每次同设计院沟通后，我都会单独跟他再交流一次，针对设计院提出的影响进度的难题，帮助他制定解决办法。
经过2个多月的努力，刘工的进步明显，基本上具备独立开展工作的能力。2011年1月，刘工负责《关于地下车库的人性化设计》专题研究，1月底交稿时，专题报告不够深入，经过一周的修改，报告的专业水平有了显著提高。在这种“传、帮、带”作用的影响下，该员工转正一个多月，已经成为工程部独当一面的骨干员工。
【案例分析】
作为一名管理者如何引导新员工尽快融入绿城，体会同新员工沟通的乐趣呢？我认为，需要做好四个方面的工作：首先，对新员工进行绿城企业文化理念的培训，使他们对绿城的核心价值观、企业使命、社会责任感有深刻的认识；其次，对新员工进行绿城集团规划设计、工程营造等相关工作规程和标准工程部的管理标准、工作标准、考核标准的培训，使新员工对绿城的工作流程、工作规程、管理标准、工作标准等有全面的理解；再次，通过在实际工作中对新员工的工作成果进行客观评价，并让他们将自己的工作成果同绿城的兄弟公司的工作成果进行比较，寻找差距；第四，要确保每周同新员工进行一次沟通，扬长避短，充分肯定新员工的成绩，耐心指出新员工的不足，使新员工能够保持心情舒畅，大胆地鼓励他们在实践中独立工作，锻炼能力，早日融入绿城。
与设计师至诚沟通
北京绿城银石公司雷晖
【事实描述】
2011年1月13日15：00，公司领导通知我协调某设计院（以下简称“设计院”），于2011年1月14日8:00前将霄云路项目的总平面图、绿地
图、交通分析图和效果图放在领导的办公桌上。
我立即电话告知公司负责设计管理的刘工，让他通知设计师张工关于公司要求出图的具体要求，然后要求刘工立刻赶往设计院协调。17:00，刘工回复：“设计院不能按公司的要求完成任务，最少需要一周的时间才能完成。”我请示公司领导后，立即赶往设计院，在路上我通知刘工首先请设计院分管领导李工梳理不能完成任务的具体原因。
18:00，我赶到了设计院，并同主设计师张工、分管领导李工协商解决霄云路项目的4张总图的问题。李工提出：本项目没有取得规划意见书，没有明确的红线退让距离；本项目北侧的霞光里小区还没有坐标点和高度，东南侧正在开发建设的华远·九都汇项目使本项目之前所做的日照分析无效，需要重做；按照北京市交委的意见，原地下车库设计方案需要增加1个出入口，交通分析图也需要做较大的调整；同国航大厦的指界尚存在纠纷，无法确定规划指标；酒店式公寓的一层、二层改为商业，外立面要进行较大的调整。
针对以上问题，我说明本次图纸主要是公司领导同市规委用地处、建审一处领导沟通所用，目的是为了加快办理《钉桩通知单》和《规划意见书》手续，并非本项目的《建设工程规划许可证》的申报，这样就减轻了设计师的压力。随后我逐一对设计师提出的问题进行了分析排查：根据《北京地区建设工程规划设计通则》的红线退让距离进行退让设计，消除了设计师的部分顾虑；日照分析图先不做大的调整，还是按照原来的日照分析图出图，但公司会尽快搜集相关数据做好最新现状的日照分析准备工作，解决了设计师的主要难题；交通分析图还是按照《北京地区建设工程规划设计通则》规定的指标执行，今天不用再增加1个出入口；同国航大厦的指界存在分歧并不影响规划指标，规划指标仍然按控规指标出图；酒店式公寓的一层、二层改为商业后，外立面先不做调整，事后再进行完善。
通过两个小时的沟通，设计师心中的疑团终于被解开，脸上也露出了笑容，这样经过当晚的加班是完全可以完成任务的。20:00,设计师开始工作。完成任务后，我请设计师吃饭，在餐桌上我们又进行了深入沟通，更加深了彼此之间的感情，最后李工坚决要求买单。等我拿到图纸回家时已经23:30。
【案例分析】
霄云路项目目前还处于前期阶段，(撰写此稿时，编者注)因各种复杂的原因尚未取得规划意见书，但公司为了提前开工必须加快设计进度，如何同设计师沟通显得尤为重要。
首先，同设计师沟通必须倾听设计师的困难，设身处地为设计师着想，同时也要说明公司的实际困难，寻求互相的理解和支持。
其次必须学会同设计师相处，尽可能帮助他们解决后顾之忧，同时还要了解他们的兴趣和爱好，寻找共同语言，逐步建立起兄弟关系。第三，必须掌握《设计通则》的基本内容，这是同设计师沟通必备的基本技能。
着眼工作细节发掘学习要点
北京绿城银石公司赵阳
【事实描述】
我在2011年兔年春节假期结束后的工作基本上是围绕产品定位报告的完善展开的。在完善过程中，先后经过了3次报告汇演，其中第3次是会
同设计院领导共同向罗总（罗钊明）汇报。
在这次汇报中，罗总就霄云路项目道路退线的问题，向我项目公司发问。具体是源自报告中项目描述部分将项目相对霄云路退线为不小于10米，当罗总就这个“不小于10米出自何处”向我们发问时，我一脸茫然，不知如何作答，当时我根本就没有意识到领导会就这种项目概况部分的内容提出疑问，好在同事及时电话联系项目公司元老了解相关情况，这次汇演才顺利继续进行。事后，我在工作之余上网查阅学习了《北京地区建设工程规划设计通则》，终于在第二章第三节了解到《设计通则》中就建筑退让规划道路红线距离找到了相关的规定，根据霄云路项目及霄云路本身的数据来看，《设计通则》的要求就是大于10米。
【案例分析】
细节决定成败，同理，一个人在某一项工作中细心与否就决定了这项工作的完成是否趋于完美。没错，我的这篇工作案例就是一个反面案例。当我最终发现问题所在时，我很欣慰写这篇工作案例的时候自己已经不再在这个问题上迷惑，我已经明白是怎么回事了。但给我感触最深的是，如果我在报告汇演前的若干次修改时就能及时地、抱着“知其所以然”的态度，也许就能在汇演时做到胸有成竹，在领导发问时对答如流。
我是一名新绿城人，要追赶同事和前辈们的工作步伐和工作节奏，就必须抓住每一个细节，发现自己的不足，发掘需要学习的关键点，在教训中不断成长。
审计工作底稿编制实务案例-应收票据
审计工作底稿编制实务案例－应收票据 一、会计记录概况 二、审计目标 （一）确定应收票据是否存在； （二）确定应收票据是否归被审计单位所有； （三）确定应收票据增减变动的记录是否完整； （四）确定应收票据是否有效，可否收回； （五）确定应收票据余额是否正确； （六）确定应收票据在会计报表上的披露是否恰当。 三、审计工作底稿编介绍及相关提示 （一）执行“获取或编制应收票据明细表，复核加计正确并与总帐数、报表数、明细帐和票据备查簿核对是否相符”程序 由于财务会计软件在企业的广泛推行，账账相符一般不会出现问题。但对于企业用手工账记录的，就要特别留意财务人员会在此犯低级错误。特别是应收票据的备查簿一般是会计人员手工记录的,发生差错的概率较高。 1、向客户索取或编制“应收票据分类汇总表”（底稿见索引A4-1-1）。 2、根据余额编制“应收票据余额明细表－财务账面”（底稿见索引A4-1-2）； 3、向客户索取“应收票据备查簿明细账”（底稿见索引A4-1-3-1）； 经查验：客户提供的明细账期末余额与票据备查簿期末余额存在差异，同时明细账借贷发生数与票据备查簿当期发生数存在差异（底稿见索引A4-1-3）。 审计人员逐笔核对票据明细表与票据备查簿中所有票据记录，并对其中应调整的项目已要求客户进行调整（底稿见索引A4-1-3-2）。 提示： 对财务明细账与备查簿中发生额合计数存在差异的情况，必须逐笔核对发生额的记录；
如合计数无差异，也应抽查部分明细记录是否一致。 （二）执行“监盘库存票据，并与应收票据登记簿的有关内容核对”程序审计人员监盘了库存的应收票据，并倒推至2005年12月31日的金额，经调节后与帐面核对相符（底稿见索引A4-2）。 提示： 对盘点日的票据的盘点时必须看到票据原件，同时需详细核对票据的各项内容是否与备查簿记录完全一致。 （三）执行“检查汇票贴现是否按问题解答(四)财会[2004]3号作短期借款处理”程序经查验：发现有已贴现票据未按问题解答(四)财会[2004]3号作短期借款处理（底稿见索引A4-4） 审计人员根据票据备查簿的记录，统计后已作调整。 提示： 根据票据最长有效期为6个月的规定，审计人员一般只需统计截止资产负债表日前6个月的票据收发记录。 （四）执行“抽查部分票据，根据具体情况决定向出票人、承兑人或前手发函询证”程序经查验：发现部分票据前手背书章的公司名称与冲减的应收账款的客户名核对不一致（底稿见索引A4-1-3-2）。 经追查审计人员已对财务入账串户的情况进行了调整，并取得了客户名称变更及代为付款的相关证明资料（底稿见索引A4-1-3-3-1～A4-1-3-3-6）。 提示： 在抽查票据收到时，对方科目如不是应收账款或其他应收款，则需对其深入了解票据入账的依据；在抽查票据背书时，对方科目如不是应付账款或其它应付款时需对其深入了解入账的依据; 在抽查票据收到时,如前手漏盖背书章则在函证时应写明票据复印件上显示的最后背书人，以确认该票据来源的合法性。 （五）执行“验明应收票据的利息收入是否均已正确入帐”程序 由于公司收到的票据均为无息票据，因此本程序不适用。 （六）执行“获取并核对已贴现应收票据明细表，检查其贴现额与贴现利息额的计算是否正确，会计处理方法是否恰当”程序 详查了全年贴现票据的利息支出情况（底稿见索引A4-3），并与财务费用－贴现息核对一致。 提示： 对发生贴现行为较多的公司，且公司内部控制可以相信的公司，我们可以抽查部分贴现凭证是否正确，同时总体分析复核应记贴现息，并与审核财务费用－利息支出－贴现息的审计人员核对金额是否相符。
2017-2018年度服装公司工作总结
2017年度服装公司工作总结 目录 ?第一篇：服装公司月度工作总结 ?第二篇：服装公司员工工作总结 ?第三篇：服装公司工作计划总结 ?第四篇：服装公司车间年终工作总结 ?第五篇：服装公司下半年工作总结
正文 第一篇：服装公司月度工作总结 一、在市场拓展方面 1、公司新增店柜“自营：7店；加盟：7店；总计：14家。”使公司总销售网络达到31家。 2、基本完成年初制定的拓展目标，进一步扩大了市场份额。 二、在加强企业制度化和企业文化的建设和完善方面 1、通过提升对企业文化的深入渗透和引导，公司建立了一支依托以“诚信”为根本的有战斗力的“敢拼、敢想、敢于亮剑、敢打硬仗”的干部队伍和团队，并培养了众多的销售精英。基本上能够支持我们的大团队“基业公司”2017年的企业快速增长。 2、通过大b会的建立，增加了员工相互了解的平台，进一步增进了员工荣誉感和对企业和团队的认同感、凝聚力。更好的体现了公司理念“至诚聚心、和谐聚力”。 3、引进了新的经营观念和更科学的管理机制，促进了公司的建设，使公司上下都动了起来，不断的小跑起来，不断的发现问题、面对问题、解决问题，让公司的上上下下都感受到了激情和活力，真正的体现了公司企业文化中公司精神所提倡的“激情、执着、创新、卓越”的精神和公司作风所要求的“协作进取、雷厉风行”。
4、通过对各个部门专业性的不断整合和对各级管理人员的不断高标准要求和评估，运用在“过程中发现问题、在过程中解决问题、在过程中完善”的办法，力求以最佳方案，更求以最及时解决的态度，促使各级管理人员和各个部门的“工作责任要求、工作标准、工作技能、工作效率、工作配合”等各个方面得到了巨大的提升；同时对各级管理人员的“严格要求、细心提醒、给予机会”等方面情理并济的提携，真正体现了公司企业文化中公司管理理念所要求的“严制明责、执行高效、情理并济”。 5、在制度建设方面我们还有更多的路要走,更多的标准要建立并细化。 三、在人才的引进、提拔、储备方面 1、通过大胆引进，引进了一些服装行业的精英人才，已经在企业中发挥了重要的作用，并将与企业共同成长?? 2、在提拔人才方面，通过“大胆用人、提高标准用人、放手用人”，培养了一批忠诚的“中高级管理干部”，对于企业未来的发展提供了更有力的人才支持和初步建立了培养人才的孵化模式?? 3、通过对人才“能者上、平者下、庸者退”的调整，增强了企业和团队的活力，激发了人人积极向上，敢于争先的竞争意识；并锻炼
小组作业一：内部审计工作底稿案例分析 (最终版)
《内部审计》课程 小 组 作 业 （一） 作业名称：内部审计工作底稿案例分析 所在班级： 任课教师：周晓珺 小组成员学号及姓名（带*为小组长）： 作业时间： 2014.4.3 作业成绩：
【案例】 东方公司的内部审计机构——审计室根据2005年度的审计计划安排对其所属的东方装备厂进行了内部审计。对本审计项目的审计，审计室王处长介绍，内部审计人员从审计计划到审计实施到报告阶段的所有审计工作底稿，在审计项目完成后，进行了及时的归类整理并归档。其中两份审计工作底稿如下所示： 内部审计工作底稿
内部审计工作底稿 被审计单位：东方装备厂 要求： 1、根据审计工作底稿准则的要求，编制审计工作底稿的目的有哪些？请据此分析东方公司审计室装备厂审计组编制的审计工作底稿的目的是否全面？ 答： ①审计工作底稿准则如下： 第一条为了规范审计工作底稿的编制、复核、使用和管理，保证审计工作质量，根据《中华人民共和国国家审计基本准则》，制定本准则。 第二条本准则所称审计工作底稿，是指审计人员在实施审计过程中形成的与审计事项有关的工作记录。 第三条审计工作底稿应当真实、完整地反映审计人员实施审计的全部过程，并记录与审计结论或者审计查出问题有关的所有事项，以及审计人员的专业判断及其依据。审计工作底稿应当记载审计人员实施审计过程中获取的审计证据的名称、来源、内容和时间等。 第四条审计工作底稿应当包括下列内容： （一）被审计单位的名称； （二）审计事项； （三）实施审计期间或者截止日期； （四）实施审计过程记录； （五）审计结论或者审计查出问题摘要及其依据； （六）索引号及页次；
服装公司工作总结3篇
服装公司工作总结3篇 20xx年上半年度我公司进一步全面落实公司工作会议精神，在张总的正确领导下，在全体员工的团结努力下，截至六月份为止，女装厂共计生产服装36.8万件/套，总产值2208.2万元。 上半年伴随着我服装品牌化的启航，我们在工厂生产能力和人员素质培训上狠下功夫，市场需要什么我们就做什么。产品在品种、复杂程度和出货期的要求上较去年相比有了很大的提高。 为了将公司设计的新款式能够尽快上市，以全面配合时尚女装的品牌推广，我们在生产上做出了很大的调整，每个新款都是按照跳码、跳色的原则安排生产，以确保每个专卖店都有新款式。为此我们努力提高生产效率、提升员工技能水平，剔除不合格、偷工、怠工人员，提高现有员工的技术水平和综合素质，同时也在加大力度招收熟练员工，以壮大我们的生产队伍。设备的配置上增加了多台专用设备和一批电脑车台，使车间的生产效率大大提高。 开年伊始，我们就根据市场需求研发了新款女装版型六十余款，为了迎合不同行业、不同年龄、不同体型人群的着装习惯，我们有针对性的对服装的各细节部位做了调整。在试制过程中，为了使成衣达到更好的效果，期间对板型都进行了多次调整和修改，虽然不断的试做样品对生产线的生产效率造成了一些影响，但我们认为这是值得的。
同时，在试制的过程中，生产线也在认真琢磨版型修改和制作手法细节上的处理对成品服装出来效果的影响。大家共同研究探讨，努力处理每个问题，力求达到完美。正如一直以来张总教育我们技术质量的事情不可有半点马虎，只有这样在研究中得到提高，在学习中得到锻炼。 提高产量，更要加强质量。我们充分利用例会和班前班后会将公司前景和会议指导精神认真传达，同时也坚持不懈的灌输质量责任意识，使员工们都真正领会到公司的发展、目标和要求。班长和质检员间合理分工协作，互相监督信任，同时参照优秀质检员的考核标准，把不合格品杜绝在半成品阶段，有效地提高了产量，返修率控制在规定标准以内。 五月份，在张总的关心下为我们组织了副班长以上管理人员三峡游。通过这次集体活动，让我们更加坚定的看到在公司各部门同事之间都是心连心，共同协作团结，充满了凝聚力!我们就这次出游在员工中形成的积极影响，大力抓好员工的思想工作，大家的工作激情都非常高涨，员工的潜力得到了进一步的挖掘。 在下半年的工作里，我们对自己也有新的目标和要求，我们会更加努力____，不辜负领导对我们的信任。 1、狠抓安全生产不放松，加强对班组安全检查力度，消除安全隐患，完善岗位责任制，确保下半年的安全生产。 2、加强政治理论学习不放松，更出色的完成各项任务。
北京同仁堂案例分析
案例简述：北京同仁堂是我国中药行业著名的老字号，其产品以“配方独特，选料上乘，工艺精湛，疗效显著”而享誉国内外。通过上百年来产品的多样化和工艺的稳定性，打造出了同仁堂独具特色的品牌优势与技术优势，形成其内在的核心竞争力。在跨国发展的道路上他坚持传统的制药特色，凭借其原材料良好的质量保证以及制药精益求精的精神，使得消费者对其产品产生牢固的信任。 SWOT 分析： 1同仁堂国际化三部曲分析 同仁堂在发展过程中，发挥其优势，以循序渐进，具有自主技术和品牌的国际化经营战略发展模式向前发展着。这一模式主要分为三个阶段：1.以品牌与技术优势开拓国际市场。2.海外投资控股。3.抓住机遇，发展跨国经营。 第一步，以品牌与技术优势开拓国际市场。同仁堂是中国中药的第一品牌，是业内的老字号，其300余年中时刻恪守“炮制虽繁必不敢省人工，品味虽贵必不敢减物力”的古训以及“修合无人见，存心有天知”的自律意识使得同仁堂金字招牌的经久不衰具有强势的品牌优势，因此才能赢得消费者们的青睐。在海外开拓市场的过程中，同仁堂注重品牌优势所带来的影响，加大自身宣传力度。由于海外华人与中国同宗同源，文化理念接近，所以，先天的脐带效应也使得他们顺理成章的接受中药，然后以此为中心向外扩散，最终进入其他国家市场。同仁堂的300年历史中不断完善自己的技术，形成了独有的完整的中医药理论体系，技术资源。同时，在市场经济的大趋势下，同仁堂明确自己的改进方向，创立了自己的医药创新团队和体系，在中医理论的指导下，利用西药的科研技术，使得中药发生质的蜕变，从而与其他国家接轨。 1993年起，同仁堂相继在香港开办了母公司及四家子公司，同仁堂以其品牌与独到的技术作为无形资产的形势入股，在合资公司投资总额中占一定份额。并凭借合资公司的开办，使同仁堂开拓出一条属于自己的，以“品牌，技术”投资为核心的海外拓展之路，为此后海外投资开办控股公司奠定了基础。 让合资同仁堂通过在海外与其他公司共同合资建立海外合资企业，第二步，海外投资控股。对首先，企业在当地进行产品生产和国际研发。以这种方式进入海外市场具有一定的优势。同这种方式不仅可以帮助同仁堂节省资金，于当时的同仁堂来说这是一种较为安全的方式，需要一个“引路对于初入其他国家市场的同仁堂来说，时还可以大幅降低投资风险。其次，最后，在合作过程中，同仁堂还可人”来帮助他们在他国法律法规的规定下融入当地市场。以借助其拥有的庞大的网络来拓展自身业务。后，伴随着外资企业的大量涌入，我国传第三步，抓住机遇，发展跨国经营。我国加入WTO中医药国际认可度的提高及统行业受到了严重冲击的同时，也为其打开了通往国际的大门。随着电子商务的兴起，中医药专业机构和人员在国外的迅猛发展，同仁堂走向世界指日可待。网络新经济时代的来临，同仁堂也集中了一批网络人才，积极介人电子商务领域，全方位、让人们意识积极宣传同仁堂，多角度面向国际市场，充分利用网络高速度传播信息的特点，从而为自吸引消费者与国际知名公司的眼球，到这是一家具有创新意识，与时俱进的公司，同仁堂在一些国家或地区办特许经营除此之外，己进一步打开国际市场奠定了良好的基础。还在海外设立办事处等，使中药更加贴近国际市场的同时，连锁店，建立中药分装加工厂，高附加值的产品，使建立集生产，科研和销售为一体的的生产科研基地，生产具有高科技，其产品的国际认可度不断提高。 2.同仁堂海外营销策略产品策略首先要明确企业能提供什么样的产品和服务即指企业制定经营战略时，所谓产品营销策略，去满足消费者的要求，也就是要解决产品策略问题。各国有效
审计工作底稿编制案例分析报告
审计工作底稿编制案例介绍—银行存款 一、会计记录概况 A公司银行存款期初余额为90,431,125.03元，本期借方发生额194,184,723.85元，本期贷方发生额247,796,268.47元，期末余额为36,819,580.41元，共有7个银行存款账号，客户据此设置了7个银行存款日记帐，具体数据见“银行存款明细余额表”（底稿见索引A1-3-1）。 二、审计目标 （一）确定银行存款是否存在； （二）确定银行存款的收支记录是否完整； （三）确定银行存款的余额是否正确； （四）确定银行存款的披露是否恰当。 三、审计工作底稿编制介绍及相关提示 （一）执行“获取或编制银行存款明细余额表，复核加计正确并与总帐数及日记帐合计数核对相符”的审计程序 向客户索取银行存款日记账，将资产负债表日开户银行、银行、余额等容填于余额表中，加计与总账核对，确定是否相符；并编制“银行存款明细余额表”（底稿见索引A1-3-1）。 查验结果：核对一致。
提示： 由于财务会计软件的推行，在此步骤一般不会出现问题。但对于手工帐记录，要特别留意财务人员的低级错误。 （二）就客户有关银行存款授权与批准制度问询财务和相关人员，并适当地进行核实对公司银行存款的授权与批准部控制制度进行了解并抽样核实。（底稿见索引A1-3-3）。 （三）执行“获取资产负债表日的银行存款对账单、银行存款余额调节表”的审计程序取得了对账单和调节表后，检查了以下容： 1、复核对帐单上的户名是否为公司的名称； 2、将调节表中所列账面余额与明细账余额核对； 3、将调节表中所列银行对账单余额与取得的银行对账单金额核对； 4、检查调节表各数据加计的准确性； 5、检查银行存款余额调节表中未达账项是否已注明款项性质、分类、日期、金额、凭证号等。 查验结果： 1、余额核对一致； 2、未达账项的款项性质填写不完整，在审计人员的要求下，客户已补充完整（见底稿索引A1-3-2-4）。 （四）执行“抽查全年对帐单额收付款项或同金额的收付款项与日记帐进行勾对”的审计程序
服装公司工作总结.doc
服装公司工作总结 对一段时间的工作进行总结是为了肯定成绩，找出问题，归纳出经验教训，提高认识，明确方向，以便进一步做好工作。下面是我收集整理的服装公司工作总结范文，欢迎借鉴参考。 服装公司工作总结(一) 20xx年上半年度我公司进一步全面落实公司工作会议精神，在张总的正确领导下，在全体员工的团结努力下，截至六月份为止，女装厂共计生产服装36.8万件/套，总产值2208.2万元。 上半年伴随着我服装品牌化的启航，我们在工厂生产能力和人员素质培训上狠下功夫，市场需要什么我们就做什么。产品在品种、复杂程度和出货期的要求上较去年相比有了很大的提高。 为了将公司设计的新款式能够尽快上市，以全面配合时尚女装的品牌推广，我们在生产上做出了很大的调整，每个新款都是按照跳码、跳色的原则安排生产，以确保每个专卖店都有新款式。为此我们努力提高生产效率、提升员工技能水平，剔除不合格、偷工、怠工人员，提高现有员工的技术水平和综合素质，同时也在加大力度招收熟练员工，以壮大我们的生产队伍。设备的配置上增加了多台专用
设备和一批电脑车台，使车间的生产效率大大提高。 开年伊始，我们就根据市场需求研发了新款女装版型六十余款，为了迎合不同行业、不同年龄、不同体型人群的着装习惯，我们有针对性的对服装的各细节部位做了调整。在试制过程中，为了使成衣达到更好的效果，期间对板型都进行了多次调整和修改，虽然不断的试做样品对生产线的生产效率造成了一些影响，但我们认为这是值得的。 同时，在试制的过程中，生产线也在认真琢磨版型修改和制作手法细节上的处理对成品服装出来效果的影响。大家共同研究探讨，努力处理每个问题，力求达到完美。正如一直以来张总教育我们技术质量的事情不可有半点马虎，只有这样在研究中得到提高，在学习中得到锻炼。 提高产量，更要加强质量。我们充分利用例会和班前班后会将公司前景和会议指导精神认真传达，同时也坚持不懈的灌输质量责任意识，使员工们都真正领会到公司的发展、目标和要求。班长和质检员间合理分工协作，互相监督信任，同时参照优秀质检员的考核标准，把不合格品杜绝在半成品阶段，有效地提高了产量，返修率控制在规定标准以内。 五月份，在张总的关心下为我们组织了副班长以上管理人员三峡游。通过这次集体活动，让我们更加坚定的看到在公司各部门同事之间都是心连心，共同协作团结，充满了凝聚力!我们就这次出游在员工中形成的积极影响，大力抓好员
同仁堂案例分析
同 仁 堂 案 例 分 析 姓名:孙雷 班级:营销09-02
学号:0918180219 目录 1中药市场分析 (1) 2同仁堂的产品理念 (1) 2.1生产理念 (1) 2.2产品定位 (1) 2.3产品细分 (2) 2.4市场影响因素 (2) 2.4.1外部因素 (2) 2.4.2内部因素 (3) 3同仁堂的产品现状及对策 (4) 3.1传统剂型占主导，现代剂型正在发展 (4) 3.2做好主导产品，创立同仁堂特色品牌 (4) 4同仁堂的营销策略 (4) 5同仁堂的营销危机 (6) 5.1同仁堂外部营销缺陷 (6) 5.2同仁堂内部营销缺陷 (7) 6同仁堂的未来发展 (8)
“同仁堂”的案例分析 同仁堂,在几百年内经历了一场又一场战乱,成为了人们耳熟能详的老字号、金招牌，改革开放之后，同仁堂又是如何与时俱进，如何保持金字招牌在这个充斥着时尚潮流和年新科技的时代继续绽放光彩，引领时代潮流，带领中医药业在市场上继续前进。 1中药市场分析 当前中药市场的变化趋势是中药的社会需求总量保持平稳增长的态势；药品价格渐趋合理，将会刺激需求；用药结构渐趋合理，新型中药市场将稳步增长；中药保健品发展趋势、开发范围向多领域发展；剂型中药朝着更方便更实用方向发展；研制生产向多元化发展；销售经营呈现多渠道的网络化。 中国中药市场产品结构、生产能力远远大于实际生产量，生产能力过剩。企业对市场的预期较大，市场对企业有重组的要求；市场环境及产业政策推动中药产业的快速发展。 2同仁堂的产品理念 2.1生产理念 同仁堂产品的生产观念一直秉持着“炮制虽繁，必不敢省人工；品味虽贵，必不敢减物力”的传统美德，因始终坚持民族特色，并始终以“传统药物的高疗效”赢得了消费者的厚爱。同时，国内消费者普遍认为中药的毒副作用较西药小。 2.2产品定位 同仁堂提出产品开发立足“三三定位”原则。即，品种定位三原则、剂型定位三原则、市场定位三原则。 品种定位：一是筛选开发在海外具有发展潜力的中成药品种，培育国药公司支柱成药品种。二是筛选既具有国际化市场潜力，又能体现中医药优势的新型保健食品。三是筛选开发注册周期短，手续相对简便的品种，节约费用；
(整理)审计工作底稿编制实务案例-财务费用.
审计工作底稿编制案例—财务费用 一、会计记录概况 被审计单位TR公司本年度财务费用发生数（未审数）16,270,659.28元，具体数据详见“财务费用明细项目分月发生额汇总表”（索引I8-1-1）。 二、审计目标 （一）确定财务费用的记录是否完整； （二）确定财务费用的计算是否正确； （三）确定财务费用的披露是否恰当。 三、审计工作底稿编制介绍及相关提示 （一）获取或编制财务费用明细表，复核加计正确并核对与总帐、报表发生额及明细帐合计数是否相符 审计人员根据TR公司财务费用明细帐的记录，编制了“财务费用明细项目分月发生额汇总表”（索引I8-1-1）。经“三相符”核对一致，未发现问题。 提示：明细项目一般分为利息支出、利息收入、技改贴息收入、票据贴现支出、资金占用费、汇兑损益、手续费等。 （二）将本年度财务费用与上年度的财务费用及本年度各个月份的财务费用进行比较，如有重大波动和异常情况应查明原因 1、审计人员将本年“财务费用明细项目分月发生额汇总表”与去年进行了分析性比较，形 成了书面记录（索引I8-1），执行这一审计程序的目的在于发现财务费用的重大波动和异常情况，确定审计工作重点。 2、一般来说，利息支出（包括票据贴现支出、资金占用费）发生额会占到财务费用的大部 分，应作为审计的重点。 提示： 如被审计单位发生了拆借资金的利息收入、技改贷款的贴息收入等业务，相对较显异常，也容易发生问题，亦应作为审计的重点，并按会计准则、制度处理。 （三）审查利息支出明细帐，复核借款利息支出应计数 审计人员编制了“长期、短期借款利息检查情况表”（可参阅短期借款审计底稿，索引F1-1），将应计利息支出数与关联科目“预提费用－利息”进行核对，与“财务费用－利息支出”及关联的往来科目进行核对（索引I8-1-1）。 TR公司设立资金结算中心与下属子公司、分公司结算借款与利息支出的做法，是否属于企业集团所属财务公司代理统借统还贷款业务，可以免征营业税？审计人员将此作为重点关注的问题，进行了必要的取证，形成了相应的审计底稿（索引I8-2）。 提示：
服装厂工作总结
篇一：服装厂年终管理工作总结 服装厂年终管理工作总结 一、加强质理管理工作 当前全球经济环境受到金融危机的影响，各行业在经营上都遇到了一定的困难，公司领导积极应对经济环境的不利因素，以质量求生存，在科学发展观思想的指导下，通过全面提升企业的管理工作，达到提高产品质量以及各岗位工作人员工作质量的目的。年初，总经理亲自主持、连续召开了厂级领导班子扩大会、中层以上干部会、全体职工大会进行动员发动，统一全厂干部职工思想认识，让大家进一步明白，质量是企业生命的重要性。公司制定了关于产品质量的实施方案，将各项管理要求和标准细化，进行责任的层层分解和落实，我们把工作标准、产量、质量以及安全生产要求写入《质量整治管理承包责任书》，在全厂职工大会上，由各部门第一责任人与总经理现场签订责任书。各部门、车间对照责任书的要求，按照各自的职责范围，寻找实施的落脚点，进行管理工作的细化，完成企业的质量指标，对所有从事与产品质量有关的人员质量教育培训率达100，加强体系的有效性建设，开展5s管理，严格生产过程的质量控制。在保证本厂生产的产品质量同时，将外加工单位的生产质量工作也纳入到本厂相关部门的工作中去。 二、加强公司干部的培训考核工作 进一步强化对干部的管理、培训和考核工作。我们在今年××月起对广大干部职工进行了培训，更加注重培训内容的先进性与适用性，使广大干部职工系统地学到了本岗位必须掌握的工作知识。在日常干部管理工作中，我们进一步细化了对干部工作的考核。财务部门克服人手少的困难，进一步加强成本核算工作，为厂领导的正确决策及时提供依据。设备部门把设备维修工作分出层次，实行计划维修和故障维修相结合的维修模式，对重点设备严格坚持进行有计划的预防性维护，以保证重点设备可靠完好。住点的外协小组人员，为产品结构的转型长期离家在外，大家尽心尽职，严密监控外加工单位的产品质量和交期，为企业利润指标的实现，作出了重要贡献。通过干部培训工作，有力地促进了公司各部门、车间各项管理工作细化，提高了工作质量，保证了产品质量和交期，降低了成本，提高了经济效益。 三、加强绩效考核办法 通过强化员工考核制度，要求保质、保量、按时完成部门月工作计划和各项工作，保证质量目标实现。当月应完成任务而没完成扣5分；每有一项工作任务没能按计划进度进行扣2分；发生一般质量责任事故每次扣1分；重大质量责任事故扣30~60分； 四、努力提升企业质理管理水平 公司在每个月都会召开质量管理会议，领导小组定期进行产器检查考核，并保存记录。对职工的工作情况按月进行统计，在检查中对发现的问题及时提出整改意见，对产品质量影响较大的限期整改，并经公司领导小组验收，以便强化质量管理工作。 五、发现问题及时整改 提高产品质量，是提高公司品牌效应的前提保证，做好公司服装产品的质量工作责任重大，任务艰巨，在今后，我们将会以高度的责任心和使命感，把××*公司质量工作提高到一个新的水平，为公司经济发展做出贡献。篇二：制衣厂流水组长年终总结 制衣厂流水组长年终总结 时光荏苒，2010年已经悄然离我们而去，回首过去的一年，内心不禁感慨万千。一年来，在公司领导及各位同事的支持与帮助下，我严格要求自己，按照公司及车间的要求，较好地完成了自己的本职工作，并且通过努力，使自己在工作模式上有了新的突破，工作方式有了较大的改进。现将2010年的工作情况总结如下：一、主要完成的工作（结合实际情况改动添加） 1．本组的建设与管理得到加强
附录7-内部审计文书及工作底稿
附录7 部审计文书及工作底稿 本部分包括：计划类底稿（3种）、通知类底稿（4种）、证据类底稿（16种）、结果类底稿（8种）。 一、计划类底稿（年度计划、项目审计计划、审计方案）（一）年度计划 某集团公司审计部200×年度审计计划 为了做好200×年度部审计工作，更好地发挥部审计在公司经营管理活动中的作用，根据《部审计具体准则第1号——审计计划》规定，制定本计划。 一、年度审计目标 200×年度部审计工作将以科学发展观为指导，认真贯彻200×年度公司经营管理方针，在公司董事会及其审计委员会的领导下……突出审计重点，积极探索经营审计和管理审计，进一步完善部控制评审，积极稳妥地开展部门和分公司经理的经济责任审计，继续规财务报表审计……以促进健全部控制、强化公司治理、实现价值增值。 二、具体审计项目 （一）财务报表审计 某商贸有限责任公司、某零售有限责任公司和某酒店200×年度财务报表审计，由审计一处负责实施。200×年度财务报表审计要继续与单位负责人任期经济责任审计和经营、管理绩效审计相结合…… （二）经济责任审计 某商贸有限责任公司总经理某、某零售有限责任公司总经理某、某酒店总经理林某、集团公司企划部经理金某、人力资源部经理某任期经济责任审计，分别由审计一处和审计二处负责实施。经济责任审计，要在核实被审计负责人任职期间资产、负债和损益的基础上，分清被审计负责人对所在单位存在的问题应负的主管责任和直接责
任，为公司选拔优秀高级经理人员提供科学依据。审计二处负责编制经济责任综合审计报告，并于200×年×月底前上报集团公司董事会、总裁和人力资源部。 （三）经营和管理审计 某商贸有限责任公司200×年度经营情况审计、某酒店和集团公司营销部200×年度绩效审计，分别由审计一处和审计三处负责实施…… （四）部控制评审 某零售有限责任公司、集团公司企划部和营销部的部控制评审，分别由审计一处、二处和三处负责实施。部控制评审的重点是控制执行是否有效…… （五）建设项目审计 某展示厅竣工决算、某营业大楼预算执行审计和某生产流水线绩效审计，由审计四处负责实施…… （六）专项审计调查 集团公司销售合同执行情况、集团公司应收账款回收情况的专项审计调查，由审计三处负责实施…… 三、后续审计 考虑200×年度审计报告下达后，有些部门和公司没有在规定的期限提出整改的措施和纠正意见，拟安排对某食品公司、集团财务部实施后续审计，由审计一处和审计三处负责实施。 四、工作要求 （一）各业务处室要认真落实年度审计计划，如无特殊情况，已安排的审计项目一般不予以调整。 （二）各业务处室要努力克服审计任务重和部审计师少的矛盾，严格按照部审计准则的规定，认真做好审前调查，编制切实可行的项目审计计划和审计方案，按时完成年度审计任务。 （三）本计划在执行过程中，如有什么问题，请及时告知办公室，以便及时调整本计划。 附件：200×年度审计项目计划安排表 某集团公司审计部 二○○×年×月×日 200×年度审计项目计划安排表
审计工作底稿编制案例介绍
审计工作底稿编制案例介绍—应交税金 一、会计记录概况 A公司（生产企业）应交税金期初余额为-1,736,805.41元，期末余额为-987,058.97元，按照税金的种类设置了若干个明细帐，具体数据如下： 本年度共发生以下事项： 1、6月与B公司签订的无形资产使用权转让协议书，将公司的专利技术使用权作价500万 元转让给B公司使用；协议规定B公司于当年的6月30日前向A公司付款500万元。 无形资产转让手续已经办理完毕。A公司所作的账务处理为： 借：银行存款 5,000,000.00 贷：其他业务收入5,000,000.00 2、本年公司销项税账面累计发生额为286,635,348.11元，审计人员向公司获取的增值税 纳税申报表为286,805,348.11元。
3、本年公司进项税账面累计发生额为266,483,095.60元。 4、本年A公司主营业务收入为1,502,972,456.20元，其他业务收入—材料销售收入为 172,637,345.03元。 二、审计目标 （一）确定应计和已缴税金的记录是否完整； （二）确定未交税金的余额是否正确； （三）确定未交税金的披露是否充分。 三、审计工作底稿编制介绍及相关提示 （一）执行“获取或编制应交税金明细表，复核加计正确并与总帐数、报表数和明细帐合计数核对是否相符”程序 1、向客户索取或编制“应交税金余额明细表”（底稿见索引F9-0-2） 2、复核加计正确并将合计数与总帐、报表数核对相符，标注相应的审计标识。 提示： 如未审合计金额与总帐、报表不符，应查明原因并作更正，并作相应的处理。“审计调整数”与“审定金额”在该项目审定后填入。 （二）执行“核对年初应交税金与税务机关认定数是否一致”程序 执行过程：审计人员取得上年度经税务机关盖章确认的增值税、所得税、营业税申报表，申报表期末的应交数和客户的账面数一致。（底稿见索引F9-0-2）
服装公司员工个人工作总结
服装公司员工个人工作总结 本人xxx，现在是广州市xx服装有限公司的员工。自1980年开始从事服装工作，期间不断地接触服装，对服装产生了深厚的兴趣，于1984年经广州市红棉服装厂的推荐，参加社会成人考试，全脱产就读广州市二轻工业局职工中等专业学校，在1987年获得服装设计中专毕业。(见附件) 为了提升自己服装设计的水平，于1988年至1995年任职广州市xx制衣厂----运动服装设计。广州市xx制衣厂是一间外资服装厂,成衣后发往欧洲各国销售。在工作中不断努力,对工艺要求比较熟悉,取得外资老板的信任,兼任版房主管,使我的设计与工艺相结合得到了很好的发挥,为日后工作打下良好基础。 1995年至1998年在广州市xx制衣有限公司任设计总监,该公司主要经营自己运动品牌,批发到全国各地,有自已形象店,旗舰店。 统一着装成了企业文化之一。1998年~2017年本人在广州市东之俊服装有限公司任服装设计,该公司主要经营专业制服,对于我来讲,制服设计又是另一个领域的挑战。制服主要讲求大方,得体,时尚,价格合理,充分展现穿着者身上优点,掩盖缺点。 2017年至今本人在广州市xx服装公司任设计总监,该公司主要经营出口时尚休闲服装。该公司经营范围较广泛,男女的成人装和童装都生产,公司主要负责设计,然后提供样衣由客人看款下单,这样要求设计团队知识专业面更广泛,由于是批量生产，在设计过程中必须要考虑到成本问题,为了达到客户要求有时候要更换价格较便宜的面料,和在工艺上更换更平宜的做法,但又不能影响整体效果。 在多年的专业技术工作中，本人为企业解决了多项技术问题和难题，保证了产品的质量及企业的经济效益。具体项目如下： 一、解决了裤子在大腿围处形成紧绷皱纹的问题
内部审计案例与答案
案例一：大地电焊条公司在销售过程中，销售业务是按照销售合同进行的，当生产车间产品完工后，填制产成品入库单，验收合格后入库。销售部门根据销售合同编制发货通知单，分别通知仓库发货和运输部门办理托收手续。产品发出后，销售部门根据仓库签收后转来的发货通知单开具发票，并据以登记产成品明细账，运输部门将其与销售票一并送交财务部门，财务将其与销售合同核对后，开具运杂费清单，通知出纳人员办理货款结算，并进行账务处理。请点评此案例中的内部控制是否健全？并指出其可能造成的影响。 案例二：背景资料 某公司审计部于2009年3月派出审计组，对子公司H公司2008年度财务收支进行审计，有关资料和审计情况如下： 1.审计组对该公司的内部控制制度进行了解和测试，并在审计工作底稿中记录了有关情况，摘录如下： ⑴货币资金业务。财务专用章由专人保管，分管财务的总经理个人印章由其授权办公室主任梁某保管；对重要货币资金支付业务，实行集体决策；现金收入及时存入银行，特殊情况下，经公司领导班子集体研究批准后，方可坐支现金；银行存款余额调节表由出纳员李某负责定期编制。 ⑵销售与收款业务。负责主营业务收入和应收账款的会计张某不经手货币资金；负责赊销和审批的职员刘某不涉及销货业务的执行；销售价格、运费和折扣由销售人员何某根据客户情况进行谈判决定；应收票据的保管和贴现由会计王某专门负责。 ⑶材料采购与领用。材料采购由仓库提出书面申请，由采购部门批准并发出订购单；采购的材料到货时，由仓库保管人员林某和赖某共同负责验收入库；材料发出时，由生产部门经批准后填制一式四联的领料单，仓库发出材料后，将领料单分送生产部门、会计部门和仓库核存。期末的盘点由仓库保管人员林某和赖某共同负责进行。 ⑷设备采购与报废。设备采购由采购部门确定需要量并提出设备购置申请书；采购的设备到货后，由设备管理部门组织验收；设备验收合格后，由采购部门开具付款通知书，交财务部门办理付款手续；设备报废时，由设备管理部门提出设备报废单，经批准报废后，通知财务部门注销相关账面记录。 2.该公司财务部门有3位员工要进行合理分工，以承担以下8项工作，分工结果要符合内部控制制度的要求。 ⑴记录并保管总账；⑵记录并保管应付账款明细账；⑶记录并保管应收账款明细账；⑷记录货币资金日记账；⑸记录、填写支票；⑹发出销货退回及折让的贷项通知书；⑺调节银行存款日记账和银行存款对账单；⑻保管并送存现金收入。 二、根据上述资料，回答下列问题 1.指出该公司上述内部控制中的缺陷，并简要说明理由。 2.从内部控制的角度，就上述8项工作如何分配给3位员工提出审计建议，并简要说明理由。案例三：资料 XX集团公司审计部于2003年6月派出审计组，对其子公司南华公司2002年度财务收支进行审计。有关资料和审计情况如下： （一）审计人员对该公司的内部控制进行了解时，发现如下情况： 1、仓库发运商品出库时，由仓库管理员根据顾客订单，填制一式三联的销货单。在各联上签章后，第一联代发运单，由运输部门依单配货、包装，随货交顾客；第二联送会计部门记账；第三联按顺序连同订单一并留存仓库。 2、为了方便生产加工，验收后的一些材料货物直接堆放在车间机器旁准备加工。 3、财务部经理被授权签署支票，但由于其经常出差，出差时便将其支票留在出纳处。出纳经审核相关凭证后签署支票。审计人员进行了业务穿行测试，追查了两笔业务，未发现出纳
某服装公司个人年终工作总结
提供专业的word版文档，优质的服务，希望对您有帮助/双击去除 某服装公司个人年终工作总结 某服装公司个人年终工作总结 某服装公司个人年终工作总结 回顾过去的一年，我和各位员工一起在自己的工作岗位上付出了很大的努力。服装行业每年开年都面临着人员招聘及人员流失等问题。我在董事长的安排下积极配合综合办，生产车间进行人员招聘，做员工的思想稳定工作，同时还协助综合办解决劳资纠纷工作，为公司领导分忧解难。上半年虽然做了大量的工作，人员仍流失了一部分，由于人员流失，缝纫车间缺少技术辅导员，我主动承担了此项工作，并积极配合缝纫车间进行技术辅导及产品检验入库工作。 在5月为了迎接《江苏省工业企业质量信用现场核查》工作，在公司王总的带领下，做了大量的准备工作，整理资料，认真做好企业的各项制度及工艺流程编制。如《生产工艺单》《产品检验报告》等等，终于于11月13日以优异的成绩获得了aa级信用企业。接着为申报《江苏省计量合格确认体系》工作也做了大量的工作，同时利用此次机会完善了公司多年存在的一些顽固性问题，以前面，辅料库长期以来只记流水账，面，辅料入库和领用均没有建立台账。技术室于
裁剪车间样板领用没有正规的交接手续，经常由于样板缺少产生争议。裁剪车间收发裁片给缝纫车间无台账，以及各项单据填写涂改，不签全名的问题严重。在此项工作中都得到改善。于20XX年元月6日顺利得通过专家的认可。11月11日又迎来了《iso9001:质量体系认证》升级工作，经过两天紧张的工作，顺利通过。使企业又提升了一个台阶。虽然取得了这些成绩，但是我深知我们企业存在的问题远远不至这些，有待于在今后的工作中将进一步去改进和完善。 我们企业一直以来是以民族服装旗袍，礼服，中老年女装，棉衣为主。今年8月在杨总的思路引导下，我积极配合开发了中老年羽绒服，从羽绒服制版，打样的技术性辅导，工艺的指导到生产配置的机械，我都投入了大量的精力，包括羽绒，拉链，钦扣等辅料的购置都亲力亲为，多打听多比较，力求以最好的质量，最优的价格进辅料。对所进原辅料质量层层把关。顺利地使羽绒服开发成功，并取得了可喜的成绩。 一年的工作就这样结束了，在的工作中我做到了尽心尽职，没有出现过重大失误，的工作尽管取得了一定的成绩，但是还有许多不足之处。没有创新性的思路，个别工作做的不够完善。在今后的工作中我将会努力差找自身的不足，以便在以后的工作中加以克服。同时还要多找经验，掌握好产品的重要性，提高自己的工作能力，加强责任感，及时做好各项工作，不断的总结与提高，不断的让自己充实，提高自身素质，适应企业的发展与公司进步，与员工们共同努力，把各项工作做的更好。
同仁堂案例分析
指出同仁堂选择分拆上市战略的动因： 分拆上市对北京同仁堂集团公司以及其子公司都有积极影响。 一方面，从同仁堂母公司的角度看，通过分拆出让股权可以以获得大量的IPO(equity carve-out)现金，改善母公司的资产流动性、提高公司资产的增值能力，拓展融资渠道，形成有效经营激励机制和资本优势，分散经营风险。将子公司分拆上市还会显著地提升母公司短期业绩，使母公司更容易获得潜在的配股和增发机会。 另一方面，从分拆后的子公司角度看，同仁堂分拆上市为子公司打开了资本市场直接融资渠道，从而更好地满足其项目投资需求。分拆出去的子公司可以从外部筹集资本，资本来源将不再仅仅限于母公司一条渠道，即不再完全依赖母公司其他业务的收益所产生的现金流的唯一支持。 具体原因如下： 第一，可以提高投资收益。同仁堂股份有限公司会因为同仁堂科技的成功上市获得巨额的投资收益。同仁堂科技将成为同仁堂股份公司新的利润增长点。同仁堂科技公司有三大块业务：传统中药的现代化改造、高科技生物制品的开发、中药电子商务。同仁堂二厂是公司上市募集资金的重点改造项目，分别投资2950万、2960万、2990万元对新剂型车间、提取生产线、颗粒车间进行改造，已在99年底完成，是股份公司里生产线自动化程度最高、剂型先进、产品的科技含量和附加值较高的现代化企业，2000年将全面进入收获期。若以市场价格计算同仁堂股份公司对同仁堂科技的投资，按照3.28港元的发行价格，同仁堂股份公司的投资市值将达到3.28亿港元，减去1亿元人民币的初始投资，投资收益达2.28亿元人民币以上同时，同仁堂科技的分拆上市能使同仁堂股份公司的盈利能力得以持续大幅地加强和提升。在同仁堂科技利用上市募集资金投资的项目中，包括与李嘉诚的和记黄埔共同建立中药生产基地及新药研发中心建立全球医药电子商务系统进军生物制药等，每一个项目都经过长时间的筹备，具有成长性。 第二，分拆上市也有助于原上市公司母体经营业绩的改善。由于股票在发行时通常是采用溢价发行的方式，上市公司作为发起人将享有这部分的溢价所得。同时，在经过一定期限之后，上市公司还可变现其分拆子公司的股份，从而获得资本增值收益。按照现行相关会计准则，上市公司投资所获得的股权投资差额的收益摊销期可超过１０年。这样，母公司的业绩在大幅提升的基础上，还可保持一定的稳定性。 比如，同仁堂科技在香港创业板上市后，同仁堂就完全可以市场价格计算其对同仁堂科技的投资。按照已确定的３．２８港元的发行价，当同仁堂科技发行股票时，同仁堂的投资市值将达到３．２８亿港元，减去１亿元人民币的初始投资，投资收益达２．２８亿元人民币以上。按同仁堂目前总股本２．４亿计算，其每股投资收益将近１元人民币。 第三，降低投资风险。同仁堂股份有限公司上市的主板市场是以风险低、收益稳定为特征的。而同仁堂科技上市的创业板不同于主板市场，是一个风险投资的市场，该市场上的投资者愿意投资于高科技、高风险、高成长的风险企业。同
附录7内部审计文书及工作底稿
附录7 内部审计文书及工作底稿 本部分包括：计划类底稿（3种）、通知类底稿（4种）、证据类底稿（16种）、结果类底稿（8种）。一、计划类底稿（年度计划、项目审计计划、审计方案） （一）年度计划 某集团公司审计部200×年度审计计划 为了做好200×年度内部审计工作，更好地发挥内部审计在公司经营管理活动中的作用，根据《内部审计具体准则第1号——审计计划》规定，制定本计划。 一、年度审计目标 200×年度内部审计工作将以科学发展观为指导，认真贯彻200×年度公司经营管理方针，在公司董事会及其审计委员会的领导下……突出审计重点，积极探索经营审计和管理审计，进一步完善内部控制评审，积极稳妥地开展部门和分公司经理的经济责任审计，继续规范财务报表审计……以促进健全内部控制、强化公司治理、实现价值增值。 二、具体审计项目 （一）财务报表审计 某商贸有限责任公司、某零售有限责任公司和某酒店有限公司200×年度财务报表审计，由审计一处负责实施。200×年度财务报表审计要继续与单位负责人任期经济责任审计和经营、管理绩效审计相结合……（二）经济责任审计 某商贸有限责任公司总经理李某、某零售有限责任公司总经理赵某、某酒店有限公司总经理林某、集团公司企划部经理金某、人力资源部经理刘某任期经济责任审计，分别由审计一处和审计二处负责实施。经济责任审计，要在核实被审计负责人任职期 间资产、负债和损益的基础上，分清被审计负责人对所在单位存在的问题应负的主管责任和直接责任，为公司选拔优秀高级经理人员提供科学依据。审计二处负责编制经济责任综合审计报告，并于200×年×月底前上报集团公司董事会、总裁和人力资源部。 （三）经营和管理审计 某商贸有限责任公司200×年度经营情况审计、某酒店有限公司和集团公司营销部200×年度绩效审计，分别由审计一处和审计三处负责实施……