经济开发区工业园区基础设施建设项目可行性研究报告

经济开发区工业园区

基础设施建设项目

可行性研究报告

目录

第一章总论 (1)

第一节项目背景 (1)

第二节项目概况 (3)

第三节可研报告编制依据及研究范围 (4)

第二章园区建设的必要性 (5)

第三章园区发展建设的社会经济环境分析 (8)

第一节我国宏观经济分析 (8)

第二节大连市社会经济概况 (10)

第三节旅顺口区社会经济概况 (11)

第四节 XX街道社会经济概况 (13)

第五节 XX经济开发区发展情况 (13)

第四章园区发展的SWOT分析 (16)

第一节园区发展的优势与劣势 (16)

第二节园区面临的机遇与挑战 (17)

第三节SWOT分析结论 (19)

第五章园区的建设条件 (20)

第一节项目选址 (20)

第二节自然条件 (20)

第三节工程水文地质条件 (20)

第四节交通条件 (22)

第六章园区发展战略和总体规划 (23)

第一节园区规划指导思想 (23)

第二节园区发展目标 (23)

第三节园区规划原则 (24)

第四节园区总体规划 (25)

第七章基础设施建设内容 (31)

第一节基础设施建设现状 (31)

第二节基础设施建设内容 (31)

第八章环境保护 (34)

第一节环境影响评价依据 (34)

第二节项目所在地环境现状 (34)

第三节影响环境因素分析 (34)

第四节环境保护措施 (36)

第五节环境保护评价 (37)

第九章劳动安全卫生与消防 (39)

第一节劳动安全卫生 (39)

第二节消防设施 (39)

第十章组织机构与人力资源配置 (40)

第一节组织机构 (40)

第二节人力资源配置 (41)

第十一章项目实施进度 (43)

第十二章投资估算及资金筹措 (46)

第一节投资估算 (46)

第二节投资使用计划与资金筹措 (47)

第十三章财务评价 (49)

第一节财务评价基础数据与参数选取 (49)

第二节经营收入估算 (49)

第三节成本费用估算 (52)

第四节财务评价 (52)

第五节财务评价结论 (52)

第十四章结论与建议 (53)

第一节结论 (53)

第二节建议 (54)

附录

附表：

附表1：项目投入总资金估算表

附表1-1:建筑工程费估算表

附表1-2:工程建设其他费用估算表

附表2：经营收入估算表

附表3：项目财务现金流量表

附表4：借款偿还计划表

附图：

附图1：工业园区地理位置示意图

附图2：工业园区现状图

附图3：工业园区平面布局图

附图4：工业园区功能分析图

附图5：工业园区道路分析图

附图6：工业园区景观绿化分析图

附图7：工业园区地块编号图

附图8：工业园区道路系统图

第一章总论

第一节项目背景

一、项目名称

大连市xx经济开发区工业园区基础设施建设项目

二、项目承办单位概况

该项目的承办单位是大连市xx经济开发区管委会。

大连市xx经济开发区是大连市政府于1992年12月批准成立的市级经济发展示范区。

xx经济开发区地处旅顺口区东北部，与甘井子区接壤。距旅顺城区15公里，距大连35公里，旅顺北路从区内通过，土羊高速在区内设有出入口，交通十分便利。

xx经济开发区近期开发面积5.33平方公里，现已开发2.1平方公里。建区以来，新增加企业100户，其中外资企业17户，内资企业83户；2005年，工业总产值67290万元，其中内资企业产值43775万元，外资企业产值23515万元；工业增加值16950万元，其中内资企业11252万元，外资企业5698万元；产品销售收入65036万元，其中内资企业43342万元，外资企业21694万元；企业实缴税金1368万元，其中内资企业1118万元，外资企业250万元；从业人员5967人，其中内资企业4420人，外资企业1347人。

xx经济开发区的建立，推动了xx街道的经济快速发展，同时也推动了xx 街道的小城镇建设步伐。

三、项目提出的理由与过程

十六大报告中，中央首次提出了振兴东北老工业基地的方略；2003年8月3日温家宝在振兴东北老工业基地座谈会上，再次指出要把振兴东北摆在突出位置。这是中央从全面建设小康社会的全局着眼做出的一个战略决策。这一战略决策对东北老工业基地的调整和改造及地方经济的发展提供了重要的契机。

大连市提出了“大大连”建设发展规划，为大连市的新时期的经济发展创造了新的机遇。“大大连” 建设要从实际需要出发，按照“老城区退二进三”

和“企业向园区集中”的思路，主城区的老企业和新建的一些加工制造业都要向工业园区转移集中，这就为工业园区的发展建设提出了更高要求。经济开发区及工业园区在城市对外开放、吸引外资、扩大出口、发展高新技术、促进区域经济发展等多方面成功地发挥了服务“母城”、辐射周边的功能，起到了示范和带动作用，已经成为“大大连”对外开放的窗口和基地。在区域经济结构调整和产业结构调整方面起到了重要作用，成为外商在我国投资的热点地区和外贸出口的主力军。经济开发区及工业园区经济增长速度平均在20%以上，相当于同期大连市其他地区增长速度的2倍。高新园区示范、孵化、培训等综合服务平台建设取得重要进展，创业环境更为完善，中小科技企业创新平台优势突现。高新区已成为发展高新技术产业的重要基地，成为聚集创新资源、发展先进生产力的有效载体，成为大连市经济发展新的增长极。大连市现有市级工业园区20个，乡镇、街道工业园区78个。《建设“大大连”规划纲要》中提出要“建好现代工业园区”，并要求整合现有工业园区，对那些项目少、基础设施配套水平低的工业园区进行调整，集中发展规模大、配套好、发展空间充足的工业园区。应当说，这是贯彻“产业强市、工业先行”思路、促进区域经济快速发展的有效途径。

工业是旅顺口区经济的主要支柱，是财政收入的主要来源，是步入城市化的坚实基础。旅顺口区要力图通过招商引资，引进一批科技含量高、经济效益好、能耗水平低、环境污染小的新型工业项目，要以产品为龙头，以资产为纽带，培育一批骨干企业和名牌产品，基本形成支柱产业强大，骨干企业突出、总体布局合理的工业体系。在具体建设上，重点扶持旅顺经济开发区和xx经济开发区，在项目引进、规划与土地审批、土地价格、人才引进、基础设施配套、金融协调等方面予以支持。“十一五”期间旅顺口区经济社会发展的重点和战略任务是调整优化产业结构，打造旅顺口区经济发展的核心竞争力，大力推进社会事业发展，促进社会事业全面进步，加快基础设施建设，夯实国民经济和社会发展的基础，强化资源保护与生态环境建设，实现可持续发展，改善和提高人民生活水平和质量，构建完善的社会保障提体系。

大连市xx经济开发区作为旅顺口区重点工业小区之一，始建于1992年12月。最初时总体规划开发面积7.89平方公里，但由于碧流河一根管工程、军用光缆工程、烟大火车轮渡工程及电力设施等工程的实施，对原有规划造成了不同

程度的冲击；近年来，部分企业到园区落户，部分道路需要改造，受国家重点工程影响，部分企业搬迁，由此导致原有规划已经不能适应当前经济的发展需要。大连市政府提出建设大大连，大连市主城区“西拓北进”，旅顺口区被列入大连市主城区规划范围；规划把旅顺北路建设成为大连市北部工业长廊，作为工业发展先导区。同时烟大火车轮渡及土羊高速公路的建成也为xx经济开发区带来了新的机遇。

为了适应“大大连”发展建设的需要，也为了加速xx经济开发区经济快速发展，加快xx街道建设步伐。因此在总体规划面积不变的前提下，xx经济开发区对原有规划进行了修改，重新明确了功能分区，同时加大对园区基础设施建设的投入，以增强园区基础设施配套水平，提升招商引资的竞争力。

该项目正是在上述背景下提出的。

第二节项目概况

一、项目规模和目标

xx经济开发区工业园区总规划用地面积为5.33平方公里，将进行基础设施建设，新建道路、供电、供水、排水、通讯、供热、有线电视等基础设施。

项目建成后，可满足园区基础设施配套需要，基础设施达到“七通一平”。

二、项目地址

大连市旅顺口区xx经济开发区旅顺北路两侧地域。

三、项目建设工期

园区本期基础设施建设工程工期为5年，即从2006年1月～2010年12月。

四、项目投入总资金及效益情况

本期工程投入总资金为3.64亿元，申请财政资金1亿元、银行贷款1.5亿元。

项目建成后，通过测算平均每年经营收入为8,974万元，投资利润率10.54%，财务内部收益率为10.94%，财务净现值4,657万元，投资回收期为9.97年（含建设期），借款偿还期为8.97年（含建设期）。

第三节可研报告编制依据及研究范围

一、编制依据

1、《投资项目可行性研究指南》

2、《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》

3、《旅顺口区统计年鉴2005》

4、关于建设大连市xx经济开发小区的批复（大城乡发[1992]17号）

5、大连市旅顺口区xx经济开发区工业园区规划发展纲要

6、《大连市旅顺口区xx经济开发区工业园区控制性规划》

7、《辽宁省建筑工程预算定额》

8、《辽宁省市政工程预算定额》

9、委托方提供的其他有关资料。

二、可研报告研究范围

主要内容包括：

总论；

项目建设的必要性；

园区发展建设的社会经济环境分析；

园区的建设条件；

园区发展战略目标和总体规划；

基础设施建设内容；

环境保护；

劳动安全卫生与消防；

组织机构和人力资源配置；

项目实施进度；

投资估算及资金筹措；

财务评价；

结论与建议。

在此基础上，充分考察园区建设的必要性、技术的可行性和经济的合理性，为政府有关部门审批项目和建设单位进行投资决策提供可靠的依据。

第二章园区建设的必要性

建设工业园区，引导市域工业相对集中、连片发展，是推进工业化进程，提高城镇化水平的有效途径，是大连市委、市政府实施工业兴市战略的重要组成部分，是加快发展市域经济的重要载体。“园区经济”是提高市域工业集聚水平、培育新的经济增长点的重要举措，是加快工业化进程的必经之路。

一、该工业园区的建设是发展旅顺口区区域经济的突破口

工业化水平不高，是旅顺口区与经济发达地区经济发展水平最主要的差距所在，而这种差距主要体现在旅顺口区的工业园区建设发展相对滞后，规模较小、综合实力较弱、主导产业特色不鲜明，对市域经济增长的拉动作用不大。在我国南方有很多园区的成功建设经验值得我们借鉴，例如浙江省的市域块状经济带，就被誉为经济界的奇迹，其原始雏形就是一个个规模不等而产业特色鲜明、极具活力的工业园区。在园区内的企业，不仅通过产业集聚和整合，实现了自身的滚动发展，而且通过分工协作和社会化大生产的链条，带动了整个市域经济的发展。我们从中可以得到启发：发展市域经济，发展市域工业，不能采取一哄而起的方式。按照经济发展的一般规律，要使整个市域经济在较短的时期内实现爆发性增长是不现实的，但是，通过努力，完全有可能使县区的某一点、某一块经济在较短的时期内实现超常规发展。这符合经济发展规律，也被二十年多年来改革开放的实践和先进地区的发展业绩所证明。这种某一点、某一块经济，其载体就是工业园区。因此，加快工业园区建设和发展应是我们发展市域经济的突破口。通过发展工业园区，为发展市域经济探索路子、积累经验，进而带动旅顺口区乃至大连市经济发展。

二、该工业园区建设是推进城镇化建设和工业化进程的需要

大连市旅顺口区现有城镇化水平不高，小城镇数量多，规模小，功能弱，规划滞后，发展存在着盲目性。小城镇发展现状与实现农村城镇化发展目标要求存在明显差距。造成这种现象的症结就是乡镇企业的分散布局导致区域经济聚集能力不足，第三产业丧失了大量的发展空间。反过来，散、小、弱的小城镇布局和城镇化严重滞后，又妨碍了工业经济集聚效能的发挥和经济效益的提高。因此，

加快工业园区建设，是城镇化进程中的一个关键环节，是大连市实施工业兴市发展战略的客观要求，可以有效地促进农村工业化和城镇化有机结合。

三、该工业园区建设为招商引资、提高经济开放度提供了有效的载体

招商引资是大连市经济工作的重头戏，是工业结构调整、提高产业化水平的动力所在。招商引资不可能凭空而招，必须有项目载体，必须有足够的吸引力，也就是有足够的相对优势。土地和劳动力资源充足和价格相对低廉是目前的竞争优势。建设工业园区，就是为把这些资源优势转化为经济优势，创建一个有效载体，为招商引资项目的实施提供一个较为理想的建设平台。在大连市xx经济开发区的发展过程中，抓工业园区建设，有利于形成更加开放的格局，有利于更好、更有效地开展招商引资工作，有利于加快企业结构调整和产业升级，尽快适应入世挑战、做大做强园区经济，进而带动区域经济发展。

四、该工业园区建设是调整旅顺口区企业结构的重要举措

旅顺口区现有企业普遍存在企业规模小、技术装备水平低、产业化程度不高、布局分散，整体竞争力较弱等问题。尽快改变这种状况，实现企业的集聚、产业的升级和资源的优化配置，是农村工业化发展的必然要求。特别是我国入世后，市场不分国际国内，竞争就在自家门口，企业面临的生存压力骤然增大。企业当前最迫切的任务，就是要加快结构调整，特别是企业布局调整，利用工业园区，引导企业相对集中，优化土地、资本、劳动力、技术等资源配置，促进基础设施建设，降低生产经营成本，形成集聚效应，提高企业集约化程度，集中力量，培育龙头企业，形成产业上下游发展链，促进企业做大做强，不断提高企业市场竞争力。

五、该工业园区建设有利于环境保护和资源利用，实现可持续发展

企业布局分散，不仅增加了企业自身的建设成本，还导致土地及基础设施等资源的浪费，投资效益低下，也不利于实施有效的环境治理。结果是，要么企业投入大量的资金治理污染；要么是听之任之，污染环境。无论哪种情况，发展的代价都是高昂的，是得不偿失的。发展工业园区，不仅可以实现基础设施资源共享，节约土地，降低建设投入成本，而且可以集中开展环境污染治理，更有效地保护环境，实现可持续发展。

六、该工业园区建设是xx经济开发区发展战略的适时调整