PRQ-RD-737001A-SJL 技术状态与工程变更管理程序

技术状态与工程变更管理程序

1 目的：

为使本公司在技术状态与工程变更管理过程中，确保文件有效性和可追朔性。

2 范围：

适用于公司所有产品的工程技术文件更改、管理和发行的相应活动。

3 权责：

3.1 技术部负责工程文件的编制和变更的管理。

3.2 业务部对客户的工程变更要求及时传递。

3.3 相关部门负责在相关活动中对工程技术文件的执行。

3.4 文控中心负责文件的发行及保管

4 定义：

4.1 E.C.N：由于客户的需求或公司的要求发生变化，对技术文件作相应变更，其工程变更文本通知简称

E.C.N。

4.2 技术状态：在技术文件中规定的并且在产品中所达到的产品功能特性和物理特性。

4.3 技术状态控制：在技术状态文件正式确立后，为控制技术状态项的更改进行的活动。

4.4 技术状态审核：为确定技术状态项符合其技术状态文件而进行的检查。

4.5 技术状态基线：在某一特定时间点正式规定的产品的技术状态，是后续活动的参照基准。

4.6 工程技术文件：指工程图样、工艺规程、工艺制造图、工艺流程图、产品检测、试验规范、产品检测、试验报告及相关的规范和标准。

5 作业内容：

5.1 技术状态标识

5.1.1 技术状态文件应包括工程技术文件、记录、清单、软件数据和报告。

5.1.2 E.C.N.管制流程，参考《附件一：工程变更通知流程图》。

5.1.3 客户提出工程变更时，业务应与相关部门沟通后，确认可以实施变更时填写《工程变更通知单》申请栏后交技术部门。

5.1.4 工程变更应对相应的技术文件中相关的内容同时变更。对变更后的产品技术状态（技术性能、参数、技术要求）要有明确的规定并依《产品的标识和可追朔性管理程序》进行控制。

5.1.5 工程变更后工程技术文件的输出应符合《文件控制程序》。

5.2 技术状态的控制与签发：

5.2.1 E.C.N.的格式应符合《工程变更通知单》

5.2.2 技术部负责E.C.N.的暂时性或永久性及相关变更内容。技术部门设定生效日期作为正式技术状态控制的起点，即建立技术状态基线，若为暂时性E.C.N.，其内容描述需以『指定日期』或『事件完成』为其有效期限。其作业按《技术图样编制、修改指导书》。

5.2.3 ECN 发行前由技术部递送相关部门会签。ECN工程规格变更后，仓管单位应对变更前的产品提出数据并报告《工程变更通知单》上, 技术部会同相关部门提出处理意见并签署。

5.2.4 E.C.N.要素变更应对修改前、后的差异处详细填写，并对因变更而受影响的物料、工件与产品的处理方法填写在《工程变更通知单》。

5.2.5 欲修订之事项为紧急事件时，应于E.C.N.加注「急件」字样，以供文控中心人员优先处理。5.3 技术状态纪实

5.3.1 技术状态纪实应从工程技术文件初次形成开始其编码、发送、管理应符合。《文件控制程序》。

5.3.2 技术状态纪实形式为表单记录、报告、标识签卡。记录的格式、建立、管理依《记录控制程序》。《合约审查管理程序》《检验与测试管理程序》

5.4 ECN资格、审查与评定：

5.4.1 E.C.N.人员资格需授权。仅有书面授权的制程工程师具有工程更改的资格和权限。

5.4.2 技术部内部变更时，由制程工程师负责变更。由技术单位内部审查, 总工程师负责批准，需签核至部门主管。

5.4.3 顾客要求工程变更时，业务部负责与顾客联系，并以书面的形式通知工程部，由产品工程师负责变更。由业务部审查, 总工程师负责批准，需签核至部门主管。

5.4.4 E.C.N.如需会签由技术部递送与相关单位，会签时间不得超过1天，急件应立即处理。

5.4.5 审查有异议时，除非与申请人研究确认，否则不得于E.C.N.上任意加注字迹，E.C.N.的内容若有修改时应加盖『校正章』或由核准单位签名。

5.4.6 评定E.C.N.的结果是否达到预期的效果并对产品的质量没有不利的影响，结论按《成品检验记录表》

5.5 编码：

5.5.1 E.C.N.的编码最多为9位，第1、2位为ECN代码，第3至6位为年、月代码，第7至9位为流水号。

RD YYMM XXX

RD—技术文件修改年、月流水号：依序自〝01〞~〝999〞

5.5.2 E.C.N. 由文控中心随技术图样发行到相关单位，并应加盖研发技术『发行章』。

5.6 保管：

5.6.1 保存期限，参考《记录控制程序》。保管单位为文控中心。

5.6.2 期限已过但仍需执行该E.C.N.规定事项时，应重新确认时效。

5.7 技术变更通知的追踪：

5.7.1 填发的工程师需对其发行的E.C.N.做追踪。

5.8 文件修订：

5.8.1 正式文件需于5天内修订完毕，未完成修订前，E.C.N.的效力视为正式文件，待正式文件发行后该E.C.N.自动作废。

5.8.2 文控人员需核对E.C.N.所述及修订的文件内容是否一致。

6 附件：

6.1 《附件一：E.C.N.流程图》

7 相关文件：

7.1 《文件控制程序》

7.2 《记录控制程序》

7.3 《合约审查管理程序》

7.4 《检验与测试管理程序》

8 表单、记录：

8.1 《工程变更通知单》

《附件一：E.C.N.流程图》

XX项目技术状态管理计划doc

密级: 阶段: 版次: X X X技术文件 XXX-XXX-GLXX-2011 XXX系统项目技术状态管理计划第x研究所 2011年03月

错误!未找到引用源。项目技术状态管理计划错误!未找到引用源。共 15 页拟制__________________ 审核__________________ 会签__________________ 标准化__________________ 批准__________________ 军代表__________________

目次前言 ...................................................................................................................................... II 1 目标 (1) 2 技术状态管理组织 (1) 2.1 组织 (1) 2.2 所内各部门职责 (1) 2.3 技术状态控制组职责 (2) 3 技术状态管理的主要任务 (2) 4 技术状态管理工作程序和内容 (2) 4.1 审查并确定技术状态基线 (2) 4.2 确定技术状态基线的原则 (2) 4.3 技术状态基线确定时机及相互关系 (3) 4.4 功能基线建立 (3) 4.5 分配基线建立 (3) 4.6 产品基线建立 (4) 4.7 技术状态标识 (4) 4.8 文件的签署 (4) 5 技术状态控制 (4) 5.1 技术状态控制原则 (4) 5.2 技术状态更改控制 (4) 5.3 偏离和超差控制 (6) 5.4 研制过程技术状态纪实控制 (7) 5.5 技术状态审核 (7) 6 技术状态管理工作计划 (8) 7 技术状态项目清单 (9)

两化融合实现过程技术实现管理程序

XY XY/XG 2009-2015 版本号：A/0 实施过程技术实现管理程序两化融合实施策划管理程序编制：审核：批准： 2015-09-01发布2015-09-06实施发布

版本号：A/0 1 目的技术实现要确保技术方案制定者的多样性，选择适合自身的技术获取方式，确保技术与业务管理的高度融合。 2 范围本控制程序规定了公司两化融合实施过程技术实现工作中，各部门的职责以及主要工作流程。 3 规范性引用文件 / 4 管理职责 4.1 两化融合管理委员会负责审批两化融合项目技术方案。 4.2 信息部 4.2.1 负责组织开展技术需求分析，组织论证可选技术路线； 4.2.2 负责组织审查技术方案； 4.2.3 负责跟踪和控制技术方案的实施进度、质量、调整、变更等执行情况。 4.3 各部门负责各相关责任部门参与技术方案的审查确认。 5 管理活动的内容与方法 5.1 总要求 5.1.1 相关要求 5.1.1.1 公司制定两化融合技术方案时，应确保：明确两化融合技术方案的实施主体及相关方的责任和权限；技术实现的需求得到有效安排和沟通；按照规定的程序确认和批准技术方案，包括得到业务流程与组织结构优化实施主体的确认。 5.1.1.2 技术方案应为将来的扩展留有余地采用的技术应当能无缝升级；技术方案能够实现多系统并存所需的互操作能力，以及多种资源管理能力；尽量保证技术基础架构的连贯性。 5.1.1.3 公司应对存放于纸面、手头或其他载体的必要基础信息资源进行数字化和标准化。 5.1.1.4 公司应确保技术的应用主体全程参与技术获取过程，关注技术获取后的消化吸收与利用，采取有效手段对相关人员提供持续的培训，确保技术知识转移的有效性和充分性。 5.1.1.5 公司应适当保持技术获取的记录，如技术文档、操作手册、培训资料等。 5.1.1.6 公司应采取例会、周报、月报、专题会议等适当的方式，必要时采用里程碑评审等监视与测量手段，跟踪和控制计划、进度、质量、调整、变更等的执行情况以及相关方反馈等动态信息。 5.1.1.7 公司在监督与控制过程中，应加强风险点识别和风险控制，制定应对措施以规避风险。 5.1.1.8 公司应适当保持监督与控制的记录。 5.2 业务描述 5.2.1 前期准备 1

工程变更管理规定及流程

工程变更管理规定及流程公司内部编号：（GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-

云南睿城建设项目管理有限公司工程变更管理办法及流程第一条、目的 1、为了加强变更管理，规范工作流程，有效地控制成本，确保工程质量和工程进度，特制定本变更管理办法及流程。 2、通过对变更申报资料进行审查、审批，确保变更的及时性、合理性和经济性，消除变更对工程成本和进度带来的消极影响。第二条、变更是对原设计内容进行完善、修改及优化，变更共分为三类： 1、一般变更：不改变设计原则，不影响使用功能，不影响工程的质量和安全，不影响美观；变更发生费用在2万元（含）以下的； 2、较大变更：不改变设计原则，不影响使用功能，不影响工程的质量和安全，不影响美观；变更发生费用在2万元至10万元（含）以下的； 3、重大变更：对原方案、原系统、主要结构布置、主要尺寸、坐标、主要标高、主要设备及主要使用功能改变及变更发生费用在10万元以上的。第三条、变更的体现形式分为四类： 1、由建设单位(业主单位)提出的变更； 2、由监理单位提出的项目变更； 3、由设计单位提出的项目变更； 4、由施工单位提出的项目变更。第四条对上述提出的工程变更，提出部门备齐相关原始资料，按本变更管理办法中图一及图二进行逐级上报审批。第五条变更应将工程变更内容描述清楚。如：工程名称、变更原因、变更时间、变更部位、图纸比例、图示尺寸、规格型号、材料材质等，应达到根据变更单可准确计算工程量。第六条变更单由项目部分专业依发生先后顺序进行编号。

第七条变更的控制 1、变更控制原则：符合国家规范：变更应是对原设计中不满足国家规范、法规的部分进行变更，使之满足国家相关规范、法规；保证使用功能：变更应是对原设计中不合理的部分进行变更，变更后应比原设计更合理、更满足使用功能；降低建造成本：在不影响使用功能、满足国家规范的前提下，变更方案应更加节约成本；保证建造工期：在不影响使用功能、满足国家规范的前提下，变更方案应更缩短施工周期； 2、变更内容：原设计中不符合国家规范、法规的内容；原设计中某些施工工艺做法现场难以实现、改进后更加合理的内容；原设计中某些功能要求不能达到或违背承诺而需要进行改进的内容；原设计中存在的遗漏、缺陷等内容；由于某种需要公司提出的对原设计的更改内容； 3、相关部门职责：项目部： 3.1.1 办理设计单位、监理单位和施工单位提出的变更申请手续； 3.1.2 对拟变更的施工工艺进行把控； 3.1.3 负责变更的实施；审批2万元（含）以下变更并报公司备案；合同成本部：对拟发生的变更进行经济分析；估算变更成本；变更实施后，核算变更实际发生额是否在估算范围内；跟踪变更的落实情况；总工：审核变更实施的可能性及施工工艺合理性；

技术状态管理控制程序模板

技术状态管理控制程序 1目的全面反映产品当前的技术状态,确保所有工作人员能够使用正确和准确的技术文件。 2适用范围适用于本企业产品寿命周期内的技术状态管理。 3职责 3.1技术质量部负责技术状态的管理、协调和审核。 3.2设计所负责技术状态的标识、控制、纪实和标准化审核。 3.3检验处负责对技术状态管理的监督检查。 4工作流程 5工作程序

5.1一般要求 5.1.1技术状态管理应包括下列相互关联的活动: a)技术状态标识; b)技术状态控制; c)技术状态纪实; d)技术状态审核。 5.1.2根据产品技术状态的演变过程, 应按《设计和开发控制程序》的规定, 制定产品研制( 生产) 程序, 划分阶段, 确定阶段任务目标, 确定每一阶段所需的技术状态文件。 5.1.3以技术协议( 合同) 及设计任务书的要求为依据, 用图样和技术文件的形式对各阶段的技术状态进行描述, 最终形成成套技术资料。必须确保”设计输入”完整、正确实现, 保证图样和技术文件完整、正确、统一、清晰。 5.1.4要保证产品研制过程中各项质量特性与有关文件规定一致, 必须实行技术状态控制, 严格控制技术状态更改。 5.1.5凡出现关键的、重要的超差和更改行为, 均应进行记录, 保证产品技术状态的可追溯性。

5.1.6为保证产品符合技术协议( 合同) 及设计任务书的规定要求, 确保产品的技术文件能准确表述产品的技术状态, 在产品质量评审后, 应进行功能技术状态、物理技术状态审核。 5.2技术状态标识 5.2.1选择技术状态项目在任务确定之后, 由设计所主管所长会同产品主设计师, 根据技术协议( 合同) 的要求, 确定设计输入、产品的基本组成。主设计师在制定设计方案阶段, 同时按《设计和开发控制程序》的规定, 制定产品研制计划, 划分阶段、确定阶段任务目标。

技术开发部管理手册1

目录第1章概述 (1) 1.1 技术开发部管理权限 (1) 1.2 技术开发部管理职能 (1) 1.3 技术开发部主要职责 (1) 1.4 日常管理制度 (2) 第2章产品开发设计控制程序 (4) 2.1 目的 (4) 2.2 范围 (5) 2.3 引用文件及术语 (5) 2.4 职责 (5) 2.5 工作程序 (6) 2.6 支持文件 (9) 2.7 表格清单 (9) 2.8 附表 (9) 第3章产品实现的策划程序 (17) 3.1 目的 (17) 3.2 适应范围 (17) 3.3 引用文件及术语 (18) 3.4 职责 (18) 3.5 工作程序 (18) 3.6 支持性文件 (19) 第4章内部质量审核控制程序 (20) 4.1 目的 (20) 4.2 适用范围 (20) 4.3 引用文件及术语 (20) 4.4 职责 (20) 4.5 工作程序 (21) 4.6 支持文件 (23) 4.7 质量记录 (23) 附录 (25) 附录1 (25) 附录2 (26) 附录3 (27) 附录5 (29) 附录6 (30) 附件7 (31) 附件8 (32)

第1章概述技术开发部的工作主要是从事电表、水表、煤气表及其远程自动抄系统的研发和产品的优化，以及为生产部和工程部提供技术支持等。 1.1 技术开发部管理权限受总经理和技术总监委托，行使对公司技术引进、新产品开发研究、新技术推广应用、技术指导与监督等全过程听管理权限，并承担执行公司规章制度、管理规程及工作指令的义务； 1.2 技术开发部管理职能负责对公司产品实行技术指导、规范工艺流程、制定技术标准、抓好技术管理、实施技术监督和协调的专职管理部门，对所承担的工作负责。 1.3 技术开发部主要职责： 1．坚决服从总经理和技术总监的统一指挥，认真执行其工作指令，一切管理行为向总经理和技术总监负责； 2．严格遵守公司规章制度，认真履行其工作职责； 3．负责制定公司技术管理制度。负责建立和完善产品设计、新产品的试制、标准化技术规程、技术情报管理制度，组织、协调、督促有关部门建立和完善设备、质量、能源等管理标准及制度； 4．组织和编制公司技术发展规划。编制近期技术提高工作计划，编制长远技术发展和技术措施规划，并组织对计划、规划的拟定、修改、补充、实施等一系列技术组织和管理工作； 5．负责制订和修改技术规程。编制产品的使用、维修和技术安全等有关的技术规定； 6．负责公司新技术引进和产品开发工作的计划、实施，确保产品品种不断更新和扩大； 7．合理编制技术文件，改进和规范工艺流程； 8．研究和摸索科学的流水作业规律，认真做好各类技术信息和资料收集、整理、分析、研究汇总、归档保管工作，为逐步实现公司现代化销售的目标，提供可靠的指导依据； 9．负责制定公司产品的企业统一标准，实现产品的规范化管理； 10．编制公司产品标准，按年度审核、补充、修订定额内容；

技术状态管理控制程序

技术状态管理控制程序 1 目的全面反映产品当前的技术状态,确保所有工作人员能够使用正确和准确的技术文件。 2 适用范围适用于本企业产品寿命周期内的技术状态管理。 3 职责 3.1 技术质量部负责技术状态的管理、协调和审核。 3.2 设计所负责技术状态的标识、控制、纪实和标准化审核。 3.3 检验处负责对技术状态管理的监督检查。 4 工作流程 5 工作程序 5.1 一般要求 5.1.1 技术状态管理应包括下列相互关联的活动： a) 技术状态标识； b) 技术状态控制； c) 技术状态纪实； d) 技术状态审核。

5.1.2 根据产品技术状态的演变过程，应按《设计和开发控制程序》的规定，制定产品研制（生产）程序，划分阶段，确定阶段任务目标，确定每一阶段所需的技术状态文件。 5.1.3 以技术协议（合同）及设计任务书的要求为依据，用图样和技术文件的形式对各阶段的技术状态进行描述，最终形成成套技术资料。必须确保“设计输入”完整、正确实现，保证图样和技术文件完整、正确、统一、清晰。 5.1.4 要保证产品研制过程中各项质量特性与有关文件规定一致，必须实行技术状态控制，严格控制技术状态更改。 5.1.5 凡出现关键的、重要的超差和更改行为，均应进行记录，保证产品技术状态的可追溯性。 5.1.6 为保证产品符合技术协议（合同）及设计任务书的规定要求，确保产品的技术文件能准确表述产品的技术状态，在产品质量评审后，应进行功能技术状态、物理技术状态审核。 5.2 技术状态标识 5.2.1 选择技术状态项目在任务确定之后，由设计所主管所长会同产品主设计师，根据技术协议（合同）的要求，确定设计输入、产品的基本组成。主设计师在制定设计方案阶段，同时按《设计和开发控制程序》的规定，制定产品研制计划，划分阶段、确定阶段任务目标。

变更管理程序文件

工程变更管理程序一、工程变更的分类： 1、一般变更，指工程变更增加投资在1~2万元以内，另包括由设计方提出的2万元以下变更； 2、较大变更，指变更增加投资在2~5万元以内； 3、重大变更，指变更增加投资在5万元以上。二、工程变更审查权限 1、1、一般变更由管理部、设计代表、代表处共同审查； 2、2、较大变更由项目办、设计代表、总监办或委托代表处共同审查； 3、3、重大变更由项目办、设计代表、总监办或委托代表处共同审查并报上级主管部门。以上变更的审批过程由政监处参与监督。三、工程变更的流程图 1、业主或其代表（或原设计单位、地方有关方面）提出的变更参照图—1办理。 2、代表处提出的变更参照图—2办理。 3、驻地办提出的变更参照图—3办理。 4、施工单位提出的变更参照图—4办理。四、工程变更的管理工程变更的条件和价格的确定见有关合同条款。驻地办一旦得到变更信息（无论变更来源于何方），即应着手进行有关变更资料的收集，尽快地提交给代表处一份能够完整准确的反映项目情况的书面报告。驻地办还应注意收集、整理反映工程状况的资料。包括： 1、变更前后的设计文件、资料、图纸； 2、有关方面的意见、信函。业主、施工单位、监理工程师之间来往的信函、会议记录；上级主管部门以及政府有关部门（例如水利部门、电力部门、消防部门等）的来往信函； 3、工程变更前后该工程数量的差异。施工单位工、料、机配备以及现场条件变化的情况，并依据这些资料评估变更费用； 4、对施工单位提供的变更工程量清单要认真审核、确认无误后方可决定采用何种单价标准。应注意同一分项工程的所有变更必须按一个变更报送处理，不得分割项目，改变变更设计类别。驻地办在收到变更信息后，应尽快完成初审并呈报所有资料到代表处。由代表处召集四方联系会议形成会议纪要由各方确认。五、工程变更令的文件组成 1、工程变更令目录。列明所有与之有关的文件资料，并成有序排列； 2、工程变更令； 3、设计代表的变更设计图； 4、工程变更令说明。作为工程变更令的重要附件，主要阐明变更原因、依

技术状态管理程序文件

技术状态管理程序 1.目的与适用围目的：规定、实施技术状态管理要求，以确保公司军贸产品研制、生产的技术状态，满足“文实一致，图物相符”的产品需求和顾客要求。围：适用于武器装备及其配套产品(以下统称产品)在寿命周期的技术状态管理。2.引用文件 GJB 3206A-2010 技术状态管理 GJB 2116 武器装备研制项目工作分解结构 GJB2737 武器装备系统接口控制要求 GJB3273 研制阶段技术审查 GJB5235 军用软件配置管理 GJB6387 武器装备研制项目专用规编写规定 GJB9001 质量管理体系要求中国兵器工业集团公司军贸新产品定型工作管理办法 3.术语和定义 3.1功能特性产品的性能指标和设计约束条件，如战术技术指标、使用保障特性等。 3.2物理特性产品的形体特征，如组成、尺寸、表面状态、形状、配合、公差、质量等，又称实体特性。 3.3技术状态在技术文件中规定的并且在产品中达到的功能特性和物理特性。 3.4技术状态管理

在产品寿命周期，为确立和维持产品的功能特性、物理特性与产品需求，技术状态文件规定保持一致的管理活动。其主要容包括技术状态标识、技术状态控制、技术状态记实和技术状态审核。 3.5技术状态项能满足最终使用功能，并被指定作为单个实体进行技术状态管理的硬件、软件或其集合体。 3.6技术状态文件规定技术状态项的功能特性和物理特性，或从这些容发展而来的关于技术状态项验证、使用、保障和报废要求的技术文件。(三种技术状态文件在产品寿命周期不同阶段进行编制、批准和保持。) 3.7功能技术状态文件规定产品的功能特性、接口特性和验证要求的技术状态文件。 3.8分配技术状态文件规定技术状态项的接口特性，从高一层技术状态项分配下来的功能特性和接口特性，附加的设计约束条件，以及上述特性的验证要求的技术状态文件。 3.9产品技术状态文件规定技术状态项所有必需的功能特性、物理特性，以及检验验收、使用、保障和报废要求的技术状态文件。 3.10技术状态基线在产品寿命周期的某一特定时刻，被正式确认并作为今后研制生产、使用保障活动基准，以及技术状态改变判定基准的技术状态文件。(一般包括功能基线、分配基线、产品基线三种) 3.11功能基线

技术管理流程图

目录一、技术管理的原则2 二、施工技术管理工作容及岗位设置3 2.1施工技术管理工作容表3 2.2、技术科岗位设置4 三、技术科人员配置4 四、岗位职责与工作标准4 4.1专职资料员岗位职责与工作标准4 4.2专职测量员岗位职责与工作标准4 4.3专职实验员岗位职责与工作标准4 4.4专业技术员岗位职责与工作标准4 4.5技术科长岗位职责与工作标准4 4.6总工程师岗位职责与工作标准4 五、技术管理工作流程4 5.1组织施工组织设计编写与审批4 5.2配合业主进行设计交底8 5.3现场施工图纸管理9 5.4施工图会审9 5.5施工标准规及技术资料管理13 5.6组织施工方案编制与审批13 5.7组织施工应急预案编制与审批18 5.8报批施工临时设施审批18 5.9组织施工技术培训19 5.10确定单位工程划分19 5.11确定工程项目质量控制点19 5.12编制施工机具计划29 5.13编制周转材料使用计划33 5.14编制施工委托34 5.15确定交工文件表格式样35

5.16编制开工前资质报验文件35 5.17填写开工报告及审批表35 5.18办理各工序施工前技术交底36 5.19施工告知及监检手续38 5.20现场施工测量控制38 5.21现场技术问题处理41 5.22填写施工日志42 5.23组织专业之间的交接42 5.24同步收集工程施工技术管理资料42 5.25同步收集工程质量控制资料43 5.26同步收集工程质量验收资料45 5.27进行现场三查、四定工作46 5.28组织现场单机试车工作46 5.29组织装置中间交接及交验46 5.30技术资料整理及归档46 5.30.1档案资料的定义46 5.31单项及单位工程施工技术总结48 六、技术管理清单及填写格式48 附表一：施工组织设计封面48 附表二：施工组织设计外部审批附页49 专职资料员文件清单52 附表一：施工资质报验文件封面-96- 专职实验员表格清单-99- 一、技术管理的原则 1.1项目部的技术管理与支持工作实行项目经理领导下的总工程师负责制，由项目部技术管理科科长具体负责。 1.2项目技术科，负责项目工程技术日常管理工作，并对作业层的施工全过程技术工作实施指导、监督、检查。具体包括施工图及设计变更单管理、标准规管理、交工技术文件管理、施工

(完整版)工程变更管理办法及流程

第三条、变更的体现形式分为四类： 1、由建设单位(业主单位)提出的变更； 2、由监理单位提出的项目变更； 3、由设计单位提出的项目变更； 4、由施工单位提出的项目变更。第四条对上述提出的工程变更，提出部门备齐相关原始资料，按本变更管理办法中图一及图二进行逐级上报审批。第五条变更应将工程变更内容描述清楚。如：工程名称、变更原因、变更时间、变更部位、图纸比例、图示尺寸、规格型号、材料材质等，应达到根据变更单可准确计算工程量。第六条变更单由项目部分专业依发生先后顺序进行编号。第七条变更的控制 1、变更控制原则： 1.1 符合国家规范：变更应是对原设计中不满足国家规范、法规的部分进行变更，使之满足国家相关规范、法规； 1.2 保证使用功能：变更应是对原设计中不合理的部分进行变更，变更后应比原设计更合理、更满足使用功能；

技术状态管理程序

技术状态管理程序 1 范围本程序规定了XXXXX研究所（以下简称“研究所”）型号产品的研制、开发、生产等阶段技术状态管理的职责、工作程序和应形成的质量记录，使技术状态的确立和变更均受控，确保文文一致，文实相符，使管理者能掌握文件和产品的状态，使参与产品研制的所有人员在任何时候都能使用正确、有效的文件，交付的产品符合合同规定或其他方式约定的要求。本程序适用于研究所所有型号产品整个寿命周期的技术状态管理。 2 引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包含勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。 GJB726A-2004 产品标识和可追溯性要求 GJB9001B-2009 质量管理体系要求 QJ1714B 航天产品设计文件管理制度 QJ903B 航天产品工艺文件管理制度 3 术语本程序采用GJB9001B-2009 附录D和GJB1405A-2006标准术

语。下列术语和定义适用于本程序。 3.1 技术状态在技术文件中规定的并且在产品（硬件、软件）中所达到的功能特性和物理特性。 3.2 功能特性产品的性能指标、设计约束条件和使用保障要求。其中包括使用范围、速度、杀伤力等性能指标以及可靠性、维修性和安全性等要求。 3.3 物理特性产品的形体特性。包括组成、形状、尺寸、重量、表面状态、配合、公差等。 3.4 技术状态项目能满足最终使用功能，并被指定作为单个实体进行技术状态管理的硬件、软件或其集合体。 3.5 技术状态管理用技术的和行政的方法对产品的技术状态实施指导、控制和监督。 3.6 技术状态标识在确定产品工作分解结构的基础上所进行的下述活动：选择技术状态项目；确定每个技术状态项目所需的技术状态文件；指定技术状态项目及相应文件（包括内部和外部接口文件）的标识符；发放技术状态文件；建立技术状态基线。 3.7 技术状态控制

工程技术部管理工作流程

5工程技术部管理工作流程 5.1工作管理流程编制说明： 5.1.1编制核心：图纸会审、施工准备、工程进度、工程质量、施工安全、施工成本控制及成本核算、技术管理。 5.1.2编制目的：本工作流程是对公司管理制度在有关具体工作环节中的贯彻落实，而不是制度本身。 5.1.3编制原则：仅对主要工作的重要环节做简明扼要的表述，不作繁杂的细节描述，以便执行人员熟记。 5.2图纸会审工作流程 5.2.1组织工程部与项目部技术人员仔细研读设计文件，找出施工图设计错误或其它矛盾问题，做好会审准备。 5.2.2提请建设单位邀请设计与监理单位，确定会审日期。 5.2.3组织相关人员，准时参加图纸会审，做好会审记录。 5.2.4做好会审结果的落实工作，及时办理技术变更与技术签证、经济签证。 5.3施工准备工作流程： 5.3.1根据工程特点与地域特点及本公司人力资源状况，组建能满足工程管理需要的项目班子。 5.3.2组织召开项目部及相关单位参加的施工准备工作会议，根据工程特征及工地所在地环境，确定施工准备工作范围，明确工作分工，核定时间表。 5.3.3督促检查各部门的工作进展，确保施工准备工作按期完

5.3.4施工准备工作分工原则： a.工程部：负责宏观管理类工作和技术管理类工作。具体包括：施工方案与进度计划的审核，施工图技术交底，各类管理指标的研究确定等。 b.人力资源部：对项目部组成人员的调配或招聘。 c.材料部：根据工地地域的不同，研究制定设备材料采购供应方案（划分分级采购范围及控制办法），确保及时供应。 d.项目部：编制劳动力需求计划，签订施工分包合同。编制设备材料需求计划，组织进场运输。编制施工平面布置图，修建临设、围墙等。编制施工方案与进度计划，确定质量控制点，做好技术交底。以及足已具备开工条件的一切准备工作。 5.4工程进度控制流程： 5.4.1科学合理地进行进度计划的审核，确保可行性，且满足甲方要求。在可能的前提下，工期安排应提前完成，留有余地。 5.4.2进度计划一经批准，不得随意更改，必须全员配合，努力实现。 5.4.3确遇难以克服的客观原因发生，致使进度计划确需修订时，提请总经理同意后方得修订。 5.4.4进度计划修订时，如果不得不延长工期时，必须征得甲方同意。 5.4.5每月25日前，项目部上报当月工程形象进度和下月进度

ECN工程变更管理流程 HHC

杭州华创通信机电有限公司工程变更管理流程版/次；A/1 一、目的 1.1 使工程变更（以下简称为“变更”）能有效、迅速的执行，满足客户的需求及实际生产需求。 1.2 定义变更的标准作业流程，明确各部门职责。二、适用范围 1.所有与已定型产品相关的任何图纸、工艺、BOM、软件、技术文件的变更均需走变更流程。 2.本流程适用于杭州华创通信机电有限公司所发行的各种变更通知及变更申请活动。三、权责销售部 3.1.1负责客户产品变更信息接收（变更通知，邮件通知等），将变更信息及时通知技术部门，并打印书面资料发给技术部门。收集客户针对变更的结果及满意度等。技术部（涵盖所有负责产品开发的部门及各事业部） 3.2.1对客户变更资料进行确认、反馈，按变更流程完成变更资料。 3.2.2对本公司作业改良，工艺优化和书面资料错误进行确认并按变更流程完成变更资料。 3.2.3重要产品变更时，进行技术转移。 3.2.4负责对客户要求类变更的变更旧物料处理方式作最终判定，以指导各部门对旧物料进行相应处理（如返修或报废等）。 3.2.5负责《工程变更通知单》的编制。生产部

3.3.1及时向计划物流部提供各制程的在制完成品和在制未完成品数量。 3.3.2对变更之物料严格按《工程变更通知单》中之处理方式对旧版物料进行返修或报废。 3.3.3对工艺优化、制程改善、资料错误及时反馈技术部门，由技术部门确认评估、变更。品质部 3.4.1负责监督所有《工程变更通知单》涉及内容的实施及确定追溯方法。 3.4.2负责监督所有《工程变更通知单》涉及到产品的变更状况，做好相应变更记录，必要时向客户提供相应数据。 3.4.3负责对《工程变更通知单》涉及到的物料变更及时跟进供应商,并根据《工程变更通知单》内容制订或执行新的检验标准。 3.4.4负责对涉及到的检测工序重新审核检测方式。计划部 3.5.1按《工程变更通知单》及时统计在制已完成品（未入库），在制未完成品库存数量给业务部门或研发部门。 3.5.2按《工程变更通知单》上的物料处理方式开立相应的返修工单/指示单给各制程单位进行物料的返修。 3.5.3收到《工程变更通知单》后，及时处理需返修、报废的半成品或成品。 3.5.4对涉及变更的物料作好变更标识，并严格执行先进先出的发料原则。总经办 3.6.1负责变更相关的ERP数据录入及维护，协助共用料的查询。 3.6.2负责《工程变更通知单》的最后核准。采购部 3.7.1收到邮件通知的变更信息时，及时（4个工作小时内）通知供应商以暂停生产涉及到变更的物料，并尽最大可能取消未交PO，减少多生产旧物料带来的成本损失。 3.7.2及时准确的传递变更后新图纸或加工要求至供应商。准确传达旧物料的变更执行方式及相应的指示文件给供应商进行返修或报废等动作，确保厂商交进的物料符合变更物料的处理指示要求。

技术状态管理计划

技术状态管理计划 1 引言 1.1基本要求 a) 技术状态管理计划应在武器装备系统或技术状态项目研制过程的不同阶段分别编制出能全面反应其在某一特定时刻确定下来的技术状态文件和管理计划，并明确建立功能基线、分配基线、产品基线。其中功能基线应与《武器装备系统研制总要求》的技术内容协调一致；分配基线应与《研制任务书》技术内容协调一致；并控制对这些基线的更改，使对这些基线所做出的全部更改都具有可追溯性。 b) 技术状态管理计划是按照GJB 3206-98标准的要求指定的，应是符合合同要求，计划要明确对技术状态项目的功能特性和物理特性进行管理所采取的程序和方法，并明确对技术状态标示、技术状态控制、技术状态纪实，技术状态审合的管理计划。 1.2一般信息 a）适用的军用武器装备系统、成套设备、整机及组件、部件研制、生产中的技术状态项目说明，即能满足最终使用性能并指定为单个实体的技术状态管理的硬件、软件及其集合体的技术状态管理，具体分为产品的功能特性和物理特性； b) 重要技术状态管理活动时间安排：包括初样/正样的方案论证评审、关键技术（包括关重件特性）实施方案评审、设计阶段评审、工艺评审、产品设计验证、设计确认、产品技术鉴定、重要设计（涉及产品

性能技术指标）的更改评审、产品设计更改评审等，只有评审通过后，方可进入下一阶段的研制/生产活动； c) 编制技术状态管理计划目的在于准确适时有效地贯彻公司的技术状态管理制度，确保产品技术状态受控。 d) 技术状态管理计划控制范围适用于公司军用电子元器件设计、生产中的技术状态管理，主要包括技术状态标识、技术状态控制、技术状态纪实、技术状态审核； e) 相关文件： GJB1362 军工产品定型程序和要求 GJB3206 技术状态管理 GJB 5709装备技术状态管理监督要求 2 程序和规定公司编制并执行技术状态管理制度，包括与顾客订购方或供方取得一致意见的技术状态管理要求，主要内容包括： a) 技术状态管理的有关制度与规定； b) 技术状态管理组织机构； c) 技术状态管理项目选择准则； d) 内部报告和向订购方提供报告的时间间隔以及报告的分发和控制要求； e) 对供方的控制措施。 2.1 技术状态管理的有关制度与规定

工程变更签证管理规章制度及流程

工程变更签证治理制度第一章设计变更治理规定第一条目的 1.1为了加强设计变更治理，规范工作流程，有效操纵成本，确保工程质量和工程进度，特制定本流程。 1.2通过对设计变更申报资料进行审查、审批，确保设计变更的及时性、合理性和经济性，消除设计变更对工程成本和进度带来的消极阻碍。第二条设计变更是对设计内容进行完善、修改及优化，一般需要设计单位的签字、盖章，或者发包单位的有关职能部门（规划设计部）代签。设计变更共分为三类：（一）一般设计变更：不改变设计原则，不阻碍使用功能，不阻碍工程的质量和安全，不阻碍美观，变更发生费用在 5000元（含）人民币以下的；（二）较大设计变更：变更发生费用在5000元以上，10000 元（含）以下的；（三）重大设计变更：对原方案、原系统、要紧结构布置、要紧尺寸、坐标、要紧标高、要紧设备及要紧使用功能改变及变更发生费用在10000元以上的。

第三条设计变更的体现形式分为四类：（一）由设计单位提出的设计变更；（二）由建设单位、监理单位提出的设计变更；（三）由施工单位提出的设计变更；（四）由客户提出的变更申请。上述提出的工程设计变更，提出部门备齐相关原始资料，工程部、规划设计部和成本操纵部应认真审查，确定是否进行变更。第四条设计变更应将工程变更内容描述清晰，如：工程名称、变更缘故、变更时刻、变更部位、图纸比例、图示尺寸、规格型号、材料材质等，应达到依照变更单可准确计算工程量。第五条设计变更由规划设计部按楼号分专业依发生先后顺序进行编号（如时代广场项目G地块一标段第一次变更，变更页数为1页，编号应为SD-GDK-1-JZ-1），并与后附的设计院出具的变更内容对比。第六条设计变更的操纵 1、设计变更操纵原则： 1.1符合国家规范：设计变更应是对原设计中不满足国

技术状态管理办法

技术状态管理办法 1 目的为加强研制和生产过程的技术状态管理，保证产品研制和生产质量，防止研制和生产过程技术状态的标识、控制、记实、审核失控，特制定本办法。 2范围本办法适用于公司所有军、民品研制和生产过程。 3职责 3.1 管理者代表负责组织和领导技术状态管理工作。 3.2 设计部门负责设计文件的标识、控制和记实。 3.3 工艺部门负责工艺文件的标识、控制和记实。 3.4 档案部门负责技术文件的归档，及归档文件的标识、控制和记实。 3.5 检验部门负责有关技术状态的记实和监控。 3.6 质量管理部门负责对研制和生产过程技术状态管理执行情况进行监督。 4术语 4.1 技术状态在技术文件中规定的并且在产品中达到的功能特性和物理特性。 4.2 功能特性产品的性能指标、设计约束条件和使用保障要求。其中包括诸如使用范围等性能指标以及可靠性、维修性和安全性等要求。 4.3 物理特性产品的形体特性，如组成、尺寸、表面状态、性状、配合、公差、重量等。 4.4 技术状态项目

能满足最终使用功能，并被指定作为单个实体进行技术状态管理的硬件、软件或其集合体。 4.5 技术状态管理对技术状态项目进行的下述技术的和管理的活动： a. 技术状态标识； b. 技术状态控制； c. 技术状态记实； d. 技术状态审核。 4.6 技术状态标识所进行的下述活动：选择技术状态项目，确定每个技术状态项目所需的技术状态文件；指定技术状态项目及相应文件（包括内部和外部接口文件）的标识号；发送技术状态文件；建立技术状态基线。 4.7 技术状态控制技术状态基线建立后，为控制技术状态项目的更改而对提出的更改建议（工程更改、偏离、超差）所进行的论证、评定、协调、审批和实施的活动。 4.8 技术状态记实对已确定的技术状态文件、提出的更改状况和已批准更改的执行情况所作的正式记录和报告。 4.9 技术状态审核为确定技术状态项目是否符合其技术状态文件所进行的检查。 4.10 技术状态文件规定技术状态项目的要求、设计、生产和验证所必需的技术文件。 1

技术管理变更管理程序

***有限公司技术变更管理程序版本：A 编号：SABA/QP-29-01编制部门：技术部页数：1/3 发布日期：2015年5月2日 1.目的为使相关部门对技术／产品变更有具体实施程序可循及公司内在品质改善、降低成本、材料供应等方面得到更好的控制，以确保产品在技术/产品变更后满足客户的需求。 2.范围凡本公司所有产品、过程、活动有关的设计及工艺的变更、客户提出的变更皆适用。 3.定义 3.1 设计变更：是指产品在试产或正式生产阶段，由于品质异常、装配不良或降低成本等因素时，须改变原设计的外观、性能、尺寸和重量。 3.2工程变更：在产品移交完成后，对于厂商/物料材质/模具/加工方法的变更。 3.3客户变更：客户要求变更。 4.职责 4.1技术部负责主导产品、技术变更的执行与验证。 4.2品质部负责变更物料/产品的检验。 4.3采购部： 4.3.1负责供应商旧物料的统计处理及新物料的采购； 4.3.2负责变更物料的出货数量的统计； 4.3.3负责变更产品的出货数量的统计。 4.4仓库负责仓库旧物料的统计。 4.5技术部： 4.5.1负责变更产品的设计； 4.5.2负责产品材料表的更新和管理 4.6生产部负责旧物料在制品的统计及处理。 5.工作流程：见附表一 6.工作内容： 6.1设计变更时机： 6.1.1在各项检验过程，发现品质不良，并统计分析确认，有必要变更规格/尺寸时，由品管部门提出变更申请。 6.2工程变更时机： 6.2.1如原材料供应商有变更需求由采购部提出变更申请。 6.2.2相关部门在执行制造工艺时，发现有标准要求与实际运作不符时，由相关部门提出变更申请。 6.3客户变更时机： 6.3.1如客户要求制造工艺、工程技术、检测条件、材料变更时，由销售部提出变更申请。上述若有变更提案人要根据收集到的资讯填写《技术变更申请单》并提交至技术部。修订记录：日期/版本彭娟陈永生林中华第一次修改：/ / / 第二次修改：/ / / 第三次修改：/ / / 编制审核批准

建设工程变更管理流程(正式稿)3

建设工程变更、现场签证意见审批管理流程(试行) 为进一步加强公司建设项目工程实施过程中的工程变更、现场签证管理，规范工程变更、现场签证意见的申报、审核（测算）、审批工作流程，做到管控合理、责权明晰、有序高效，结合公司的实际情况，经公司研究特制定本管理流程。一、工程变更、现场签证 (一)、工程变更是指建设工程在施工合同签订后直至工程竣工验收前实施过程中发生的所有变更。包含设计变更、技术核定及其它变更。 1.设计变更：是指设计单位对原施工图设计内容进行修改、完善、优化，改变了原施工图的做法,应以原施工图设计单位发出的《设计变更通知单》或《变更图纸》等形式确认。 2.技术核定：是指在原设计范围内，对完成施工承包工作需采取合理的施工措施等技术事宜，提出的具体方案、方法、工艺、措施等仅针对工程技术的确认，经工程建设相关方共同核定。 3.其它变更。 (二)、现场签证是指在施工过程中因工程现场实际需要而必须进行的施工图及施工图预算以外的各项工作，及其耗用的人材机和其它事宜。

二、管理原则：工程变更、现场签证按照先审批后实施、分级审批、方案择优、具体实施与经审批意见一致的原则进行管理。三、分级审批 (一)、I级变更：指单次变更导致的造价变化在50万元（含50万元）以上的变更； (二)、II级变更：指单次变更导致的造价变化在50万元以下的变更； (三)、已发生工程变更造价累计金额达到合同价的5％之后发生的所有II级变更均视为I级变更，按I级变更的流程审批; (四)、I级签证：指单次现场签证导致的造价变化在10万元以上（含10万元）的各类工程变更； (五)、II级签证：指单次现场签证导致的造价变化在10万元以下的各类现场签证； (六)、已发生现场签证造价累计金额达到50万元（或达到合同价的5％）之后发生的所有II级签证均视为I级签证，按I 级签证的流程审批； (七)、单次工程变更、现场签证导致的造价变化金额，是指拟发生工程变更、现场签证的全费用金额; (八)、单次变更导致的造价变化在50万元以上的，必须进行专家论证。

3、项目技术管理程序

三、技　术　管　理　程　序　１目的　保证项目技术管理工作的正常进行，为项目的生产、经营、安全质量等工作提供技术保障。　２相关文件：　国家有关规定、规程、标准、及当地有关规定；集团公司《项目管理手册》及相关程序文件。　３管理职责：　建立以总工程师为首的技术管理责任保证体系，并明确相关管理部门及管理人员的职责，以形成有机的业务联系与相互制约，确保项目技术管理工作的顺利进行。　３．１公司总部　３．１．１．总工程师　３．１．１．１对公司所属项目的技术管理工作进行统一组织、领导与策划；　３．１．１．２审批重点工程的施工组织设计；审批（或授权审批）一般施工组织设计；　３．１．１．３－－组织公司有关部门对大型或特殊工程的施工组织设计进行编制，并对项目经理部有关人员进行技术交底；　３．１．１．４定期举办项目技术管理交流会，以期达到相互交流共同提高之目的；　３．１．１．５组织有关技术人员协助项目经理部攻克施工技术疑难问题；３．１．１．６组织公司有关人员协助项目经理部编制工程专题技术总结；　３．１．２集团公司技术部　３．１．２．１协助总工对技术管理工作进行统一组织、领导与策划；

３．１．２．２参与大型或特殊工程施工组织设计编写及技术交底工作；　３．１．２．３协助项目经理部解决施工中出现的技术疑难问题；　３．１．２．４编制施工工艺标准，制定工法，协助经理部完成高科技含量的技术总结；　３．１．２．５引进技术含量高，能体现经济效益的新技术、新工艺、新材料；　３．１．３项目总（主任）工程师的职责：　３．１．３．１主管项目技术部和设计部；　３．１．３．２领导执行有关技术规范、规程与标准；　３．１．３．４领导推广应用新工艺、新材料、新技术；　３．１．３．４领导编制项目施工组织设计、施工方案、专业施工技术方案、编制工法、工艺标准。对于“三边”工程可以分阶段编制和审核；　３．１．３．５领导做好项目各项施工技术专题总结及技术管理的全面总结工作；　３．１．３．５施工组织设计发布后，组织技术交底工作；　３．１．３．６领导做好施工详图设计和安装综合布线图设计工作；　３．１．３．７组织项目结构验收及参与竣工验收工作；　３．１．３．８审核施工组织设计；　３．１．３．９审批工程施工方案（含专业施工技术方案）；　３．１．４项目技术部：　３．１．４．１参与施工组织设计的编制和贯彻，编写特殊工艺标准并向工长进行技术交底；　３．１．４．２认真组织原材料试验，积累原材料试验和复验材料，把好材料试验关；　３．１．４．３认真积累推广应用新材料、新工艺、新技术的资料，并写出应用总结报告；

工程变更管理程序

1 目的为使工程变更能完全符合客户要求及生产需求，有效控制原材料供应和产品开发生产等工程变更的风险,且使公司各部门能在最短的时间内获得正确的变更信息,规范工程变更的管理。 2 范围公司产品的开发、制造、检测等过程相关变更以及原材料供应商变化的相关变更，包括客户要求的工程变更及公司内部的工程变更。 3. 权责 3.1 相关部门： 3.1.1提出<工程变更申请单>（即ECR ：Engineering Change Request）； 3.1.2参加<工程变更申请单>评审； 3.1.3实施与落实<工程变更通知单>（即ECN ：Engineering Change Notification）相关配合支持工作； 3.2 质量安全部： 3.2.1 审核有关产品的<工程变更申请单>，并确认是否受理变更。 3.2.2核发有关产品的《工程变更通知单》及修订相关技术文件； 3.2.3确定工程变更相关物料及产品的处理方式。 3.2.4负责跟踪有关产品的<工程变更通知单>的实施过程； 3.2.5负责有关产品的<工程变更申请单>及<工程变更通知单>编号与台帐管理，相关文件发行、回收、作废。 3.3生产部： 3.3.1 审核有关制程条件（包括设备、设施、工装、夹具、工艺等，下同）的<工程变更申请单>，并确认是否受理变更。 3.3.2核发有关制程条件的《工程变更通知单》； 3.3.3依照<工程变更通知单>修改工艺文件、操作规程等、调校生产设备及工装夹具设备等。 3.3.4负责跟踪有关制程条件的<工程变更通知单>的实施过程； 3.3.5负责有关制程条件的<工程变更申请单>及<工程变更通知单>编号与台帐管理，相关文件发行、回收、作废。 3.4 质量安全部： 3.4.1负责对产品相关的工程变更后的产品性能检验测试。 3.4.2负责有关原材料供应商变化的工程变更效果的验证； 3.5 营销部：