甲供材管理流程

甲供材管理办法

为了确保公司在甲供材供应上准确、及时，明确采购部、成本控制部、项目部、供货商、施工单位责任，制订本管理办法。

1.甲供材计划

依据总包合同和公司确定的甲供材种类，根据工程进度计划和材料的采购周期，由采购部编制全年采购计划，采购计划要求成本控制部和项目部会签并备案，项目部依据工程进度情况预先和采购部书面沟通材料进场的调整时间，并及时要求施工单位按照施工图纸、设计变更等技术文件提报《甲供材料用量表》（见附表一）上报项目部，此《甲供材料用量表》经项目部审核、成本控制部复核确定规格、数量后，由采购部与供方签订材料采购合同。

甲供材采购合同签订后，采购部及时发放给成本控制部、项目部和其他相关部门，同时编制《材料进场联系表》（见附表二），并根据需要向相关人员发放或召开现场会议。需要确定材料样板的将确认的材料封样送达施工现场交付项目部封存。

2.甲供材供货管理

项目部按照实际工程进度、供货批次等对甲供材的进场时间、进场数量进行调配及管理，采购部负责甲供材的跟踪管理工作，并根据工程需要定期组织召开甲供材供货协调会。

甲供材货到现场后，项目部负责组织用货施工单位、监理单位、供货单位共同对到货甲供材进行验收并填写《材料（设备）进场检验报告》（见附表三）。具体按照材料采购合同或相关质量标准验收要点验收，同时组织材料供货单位填写《甲供材料供货确认单》（见附表四）（后附签字确认的供货出入库单），从而完成甲供材供货确认工作。

3.甲供材后期管理

剩余甲供材的管理和甲供材的调换,由项目部组织用货施工单位

填写《甲供材料返货确认单》（见附表五），并根据《甲供材料返货确认单》协调用货施工单位与甲供材供货单位之间的返货工作。

4.甲供材付款

《甲供材料供货确认单》和《材料（设备）进场检验报告》是甲供材付款的依据。采购部依据《甲供材料供货确认汇总表》（见附表六）和《材料（设备）进场检验报告》及材料采购合同编制付款计划，由成本控制部审核施工单位用量后统一汇总付款。

5.甲供材结算

甲供材供货单位供货全部结束后，供货单位编制项目材料供应汇总表（根据各用货施工单位实际供货数量进行编制）加盖公章，后附所有《甲供材料供货确认单》及《材料（设备）进场检验报告》至采购部办理甲供材结算手续。（如一次供货即结束，请在供货结束后及时办理结算手续）。最后由成本控制部根据甲供材结算与施工单位进行最终供材扣款结算。

6.散料、设备采购

项目部提采购计划单及相关技术要求，项目部经理签字，成本控制部复核签字报主管副总审批，由采购部进行采购。

附表一甲供材料用量表

栋号: 施工单位: 建筑面积: 报表日期:

施工单位：(盖章或签字) 监理单位：(盖章或签字) 项目部经理：(签字) 成本控制部经理：（签字）

填表说明：施工单位填写材料用量表。由项目部审核、成本控制部复核确定规格、数量后移交采购部，此表是签订材料采购合同的依据。表格一式三份,施工单位、甲方、监理方各一份,施工单位需授权人签字有效。

附表二材料进场联系表

附表三材料（设备）进场检验报告

货单位付款、结算的依据。

报表日期：

供方：(盖章或签字) 监理公司：(盖章或签字)

施工单位：（签字或盖章）项目部甲方代表（专业工程师）(签字)：

项目部经理(签字)：

填表说明：此表由材料供应商填写（后附供货凭证，由供货方及甲方指定的材料人员签字确认），施工单位、监理单位、项目部签字确认，材料供应商、监理、施工单位签字人员需授权有效。此表为甲供材料付款、结算及向施工单位扣除甲供材料货款的依据。表格一式肆份，施工单位、供应商、甲方、监理方各一份。

报表日期：

供方：(盖章或签字) 监理公司：(盖章或签字)

施工单位：（签字或盖章）项目部甲方代表(签字)：

填表说明：此表由项目部甲方代表组织返货施工单位填写，材料供应商、监理单位、甲方工程师签字或盖章确认，材料供应商、监理、施工单位签字人员需授权有效。此表为甲供材料结算及向施工单位扣除甲供材料货款的依据。表格一式肆份，施工单位、供应商、甲方、监理方各一份

附表六甲供材料确认汇总表

填表日期：

供方：(盖章或签字) 监理公司：(盖章或签字)

施工单位：（签字或盖章）项目部甲方代表（专业工程师）(签字)：

项目部经理(签字)：

填表说明：此表由项目部组织材料供应商填写，施工单位、监理单位、甲方工程师签字或盖章确认，材料供应商、监理、施工单位签字人员需授权有效。此表用于多批次购进甲供材的月度或阶段付款。表格一式肆份，施工单位、供应商、甲方、监理方各一份。