1朴智—中石油物资—信访管理流程

信访管理流程

LC-001-08

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液化石油气站安全管理制度doc资料

液化石油气站安全管理制度

生产作业区管理制度 1、公司加气区、充装区、供气区、储罐区等生产作业区内严禁一切烟火，不准携带火种进入。外单位人员随身携带火种（打火机、火柴）交给专人保管。 2、公司职工和外单位人员一律不准穿带钉子鞋进生产作业区。不准在生产作业区打手机。 3、凡进入生产作业区的各种车辆，必须在发动机排气管的出口处安装防火帽。 4、来公司的人员和车辆须经批准方能进入生产作业区。 5、不准在生产作业区内修车、擦车、防水。 6、外单位人员不准动用加气设备，充装区设备、供气设备。 7、对违反各项规定者，视情节轻重，给予处理。对由此造成重大事故者追究其法律责任。禁火禁烟十大禁令 1、严禁在生产作业区内吸烟、携带火种，严禁打手机、BP机和照相机。 2、严禁未办理动火手续，在生产作业区内进行施工动火或生活用火。 3、严禁未穿防静电的服装进入生产作业区。 4、严禁穿带铁钉的鞋进入生产作业区。 5、严禁在生产作业区使用汽油、易挥发溶剂擦洗设备、衣物、工具及地面。

6、严禁未经批准的机动车辆进入生产作业区，批准进入的车辆必须戴好防火帽。 7、严禁在生产作业区内排放易燃、易爆物料（污油、污水）及化学危险品。 8、严禁用黑色金属或易产生火花的工具敲打、撞击作业。 9、严禁堵塞生产作业区消防通道及挪用或损坏消防设施。 10、严禁损坏生产作业区各类防爆及报警设施。危险作业报告制度一、危险作业的范围 1、一类危险作业范围加气区、充装区、供气区、储罐区内贮运压力容器和管道设备动火；在液化石油气罐区、压缩机间、烃泵房、加气区的动火；槽车装卸台、槽车处及易燃、易爆危险品仓库处的动火；加气、充装、供气设备管网接改线的动火。 2、二类危险作业范围生产作业区内除一类危险作业范围外的动火均属二类危险作业范围。二、危险作业审批手续 1、凡属一类危险作业，由作业单位拟定作业方案。（1）作业的内容；（2）作业的具体部位，画草图说明；

中国石油十五项制度是安全管理制度

中国石油十五项制度是安全管理制度，包括：〈〈HSE培训管理规范》、〈〈行为安全观察与沟通管理规范》、〈〈工作前’'-安全分析管理规范》、〈〈工作循环分析管理规范》〈〈启动前安全检查管理规范》〈〈工艺和设备变更管理规范》〈〈作业许可管理规范》〈〈动火作业安全管理规范》〈〈高处作业安全管理规范》〈〈管线打开安全管理规范》〈〈脚手架作业安全管理规范》〈〈进入受限空间安全管理规范》〈〈临时用电安全管理规范》〈〈挖掘中国石油天然气集团公司安全生产管理规定德索Q 第一章总则第一条为加强安全生产工作，建立安全生产长效机制，防止和减少安全生产事故，切实保障员工在生产经营活动中的安全与健康，根据〈〈中华人民共和国安全生产法》等法律法规、〈〈中国石油天然气集团公司关于进一步加强安全生产工作的决定》等规章制度，特制定本规定。第二条企事业单位（含股份公司地区分公司，以下简称企业）应遵守国家有关安全生产法律法规，树立以人为本”的思想、坚持安全第一、预防为主”的基本方针和贯彻诚信、创新、业绩、和谐、安全”的核心经营理念，实施安全生产目标管理，健全各项安全生产规章制度，落实安全生产责任制，完善安全监督机制，采用先进适用安全技术、装备，抓好安全生产培训教育，坚持安全生产检查，保证安全生产投入，加大事故隐患整改和重大危险源监控力度，全面提高安全生产管理水平。第三条企业应建立并推行健康安全环境（HSE管理体系，在基层组织实施HSE作业指导书、作业计划书、现场检查表（即两书一表”），加强风险管理，有效减少和防止各类事故。第四条企业要加强基层安全建设，开展安全质量标准化活动，加强生产作业的过程管理，按照标准、规范组织生产，努力做到施工现场标准化、岗位操作标准化、基层管理标准化。第五条企业应切实保障员工在安全生产方面的各项权利。与员工签订劳动合同，同时应签订〈〈员工安全生产合同》；为员工创造安全作业环境，提供合格的劳动防护用品和工具。员工应履行在安全生产方面的各项义务，在生产作业过程中遵守劳动纪律，落实岗位责任，执行各项安全生产规章制度和操作规程，正确佩戴和使用劳动防护用品。第六条本规定适用于集团公司各企事业单位。第二章组织与职责第七条企业行政正职是安全生产第一责任人，对本单位安全生产工作全面负责。

中国石油天然气集团公司临时用电作业安全管理办法

中国石油天然气集团公司临时用电作业安全管理办法中国石油天然气集团公司临时用电作业安全管理办法第一章总则第一条为加强中国石油天然气集团公司,以下简称集团公司,临时用电作业安全管理,防止发生触电、火灾等事故,依据集团公司安全生产管理规定、作业许可管理规定等制度,制定本办法。第二条本办法适用于集团公司总部机关、专业分公司及其直属企事业单位和全资子公司,以下统称所属企业,的临时用电作业安全管理。集团公司及所属企业的控股公司通过法定程序实施本办法。第三条本办法所称的临时用电作业是指在生产或施工区域内临时性使用非标准配置380V及以下的低电压电力系统不超过6个月的作业。非标准配置的临时用电线路是指除按标准成套配置的,有插头、连线、插座的专用接线排和接线盘以外的,所有其他用于临时性用电的电气线路,包括电缆、电线、电气开关、设备等。第四条临时用电作业安全管理应遵循专业化管理的要求,有效落实直线责任和属地管理,强化作业风险管控,落实安全措施,确保安全作业,防止事故发生。第五条安全环保与节能部负责制订集团公司临时用电作业安全管理规章制度。 1 第六条专业分公司负责对本专业领域所属企业落实本办法进行专业指导和监督检查。

第七条所属企业负责本办法的实施落实,依据本办法制定细则,开展相应培训,落实临时用电作业安全管理要求,并及时开展检查指导,确保作业安全。第二章临时用电作业安全职责第八条用电单位是使用临时用电线路的单位,对用电作业过程的安全负责,主要安全职责是, ,一,负责向属地单位提出用电申请,按要求办理临时用电作业许可证。 ,二,参与临时用电作业风险分析,制定并落实安全措施。 ,三,对作业人员进行安全培训、安全交底和现场管理。第九条属地单位是临时用电作业区域所属单位,主要安全职责是, ,一,组织开展临时用电作业风险分析。 ,二,审核安全措施落实情况,并进行监督检查。 ,三,审批临时用电作业许可证。 ,四,负责临时用电相关工作的协调,落实供电单位。第十条供电单位是安装和拆除临时用电线路的单位,主要安全职责是, ,一,参与临时用电作业风险分析。 ,二,按照临时用电作业许可证要求,制定并落实安全措施。 2 ,三,向用电单位进行安全交底。 ,四,负责用电过程中的安全监督检查。第十一条用电申请人是用电单位的现场作业负责人,主要安全职责是, ,一,提出申请并办理临时用电作业许可证。 ,二,参与临时用电作业风险分析,制定并落实安全措施。 ,三,负责临时用电作业前安全培训和安全交底。

某石油液化气有限公司安全管理制度汇编【精编版】

目录一、岗位责任制止： 1、经理岗位责任的制 2、技术负责人岗位责任制 3、安全员岗位责任制 4、设备员岗位责任制 5、充装前检查人员岗位责任制 6、充装工岗位人员责任制 7、充装后复验人员岗位责任制 8、紧急堵漏岗位责任制 9、残液处理岗位责任制 10、抽真空岗位责任制 11、计算机岗位责任制 12、门卫人员岗位责任制二、管理制度： 1、安全管理制度 2、安全生产管理制度 3、安全检查制度

4、气瓶建档、标识、定期检验和维护保养制度 5、用户信息反馈制度 6、特种设备的使用管理制度 7、定期检验制度 8、计算器具及仪器仪表校验制度 9、气瓶检查登记制度 10、罐区安全管理制度 11、气瓶储存、发送制度 12、资料保管制度 13、不合格气瓶处理制度 14、各类人员培训考核制度 15、用户宣传教育及服务制度 16、事故上报制度 17、事故应急救援预案定期演练制度 18、接受安全监察的管理制度 19、气瓶条码管理制度三、安全技术操作规程： 1、瓶仙残液（残气）处理操作规程 2、气瓶充装前、检查操作规程 3、气瓶充装后、检查操作规程

4、气瓶充装操作规程 5、循环压缩机安全操作规程 6、烃泵安全操作规程 7、管道维护保养规定 8、贮藏安全操作规程 9、消防水泵安全操作规程 10、瓶阀维修操作规程 11、槽车缷车安全操作规程 12、发电机组安全操作规程 13、罐车缷气安全操作规程 14、罐车装气安全操作规程 15、真空泵安全操作规程 16、气瓶的置换、抽真空、干燥处理安全操作规程 17、事故应急处理操作规程

仓库工作流程及出入库管理流程图

仓储科工作流程管理文件一、物料或成品入库（一）物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库人员逐件交接。仓库人员要根据采购订单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字, 并开具入库单（或在入库登记簿上共同签字确认）。（二）对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字, 并开具入库单。（三）物品入库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。（四）物品验收合格后，应及时入库。（五）物品入库，要按照不同的型号、材质、规格、功能和要求，分类、分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。（六）物品数量准确、价格不串。做到帐、物料卡、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。（七）精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放．严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中贵重物品应入公司内小仓库保存，以防盗窃。（八）做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我公司无关的人员进入仓库。（九）仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，作到无遮掩，物料卡要醒目，便于识别辨认。二、物料或成品出库（一）物品出库，仓库人员要做好记录，领用人签字。（二）物品出库，数量要准确（账面出库数量要和领料单，实际出库实际数量相符）。做到帐、物料卡、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。（三）仓库人员严格执行凭领料单发货，无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货，发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对，保

工程物资采购流程图

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工程物资采购控制程序 1 范围 HYDB 204001—2005 本程序适用于公司业务范围工程物资采购，包括所有设备、装置性材料、消耗性材料的采购工作（不包括固定资产、小型机工具采购）。 2 职责 2.1 公司经营管理部是物资采购工作的归口管理部门，组织物资采购的招标工作和合同谈判、合同签订工作；指导、监督和管理项目三级物资采购；负责二级物资询价信息的发布和收集；收集、建立价格信息和采购资料档案。 2.2 项目机材室是项目物资采购工作的主管部门，负责提出物资采购申请，负责三级物资的采购并组织所有物资的进货验证、接收等工作。 2.3 公司财务部负责复核采购数量、采购价格，支付采购货款。 2.4 工程管理部负责对工程物资采购的技术信息进行审核。 3 程序 3.1 采购物资的重要性划分 3.1.1 根据采购物资对工程重要性的影响程度，将其分为：关键类（A类）、重要类（B类）和一般类（C类）。物资重要等级分类一览表见附录A。 3.1.2 针对不同重要等级的物资的采购，进行不同的控制。对于关键类、重要类物资，应在合格供方名录中采购。当发生以下情况时，允许在非合格供方名录内采购，但应填写《特殊情况采购申请表》经公司相关部门审核、公司主管经理批准。 a 顾客指定供方（顾客签字确认）。 b 合格供方中无提供该类产品。 c 合格供方数量不能满足招标最低数量限度。 3.2 采购的实施 3.2.1 物质采购的过程控制见下页流程图图1。

图1 工程物资采购控制流程图 3.2.2 物质采购类别、审批权限及采购方式物资采购按一次采购所需资金大小，分为一级采购、二级采购、三级采购，具体采购金额、审批权限及采购方式见下表：采购类别、方式及审批权限一览表采购类别一次性合同订货采购（加工）金额审批权限采购方式一级采购 50万元(含)以上审核：经营管理部经理批准：公司主管经理招（议）标二级采购 50万元以下，5万元（含）以上审核：经营管理部经理批准：公司主管经理由经营管理部负责采购或由经营管理部委托项目采购。采购方式：按询价管理办法执行。采购合同统一由公司经营管理部负责办理签订。三级采购 5万元以下审核：项目技术负责批准：项目经理市场询价方式 3.2.3 物资采购信息 3.2.3.1 安装项目按工程类别（可细分为单位工程、分部工程或分项工程）由技术人员根据设计图纸或设计变更通知单填写“限额领料手册”一式二份，由项目经营、财务、机材等部门项目机材室对需采购的材料进行分类、分级汇总一级、二级采购由项目机材管理员填写“材料申请采购单”经审核、批准后送公司经营管理部经经营管理部材料管理员综合平衡后，填写《物资采购（加工）审批表》，经经营管理部经理审核，公司主管经理批准。一级采购按《大宗物资材料招标管理办法》实施二级采购按《工程物资采购询价管理办法》实施签定合同采购验收三级采购由项目机材管理员填写《物资采购加工审批表》经项目审核、批准采购实施是否合格交涉、换货中止合同退货 Y N 安装项目由技术人员填写《限额领料手册》检修项目由技术人员提出物资采购申请支付价款

中石油安全管理制度详细版

文件编号：GD/FS-1164 （管理制度范本系列）中石油安全管理制度详细版 The Daily Operation Mode, It Includes All Implementation Items, And Acts To Regulate Individual Actions, Regulate Or Limit All Their Behaviors, And Finally Simplify The Management Process. 编辑：_________________ 单位：_________________ 日期：_________________

中石油安全管理制度详细版提示语：本管理制度文件适合使用于日常的规则或运作模式中，包含所有的执行事项，并作用于规范个体行动，规范或限制其所有行为，最终实现简化管理过程，提高管理效率。，文档所展示内容即为所得，可在下载完成后直接进行编辑。第一章总则第一条为加强安全生产工作，建立安全生产长效机制，防止和减少安全生产事故，切实保障员工在生产经营活动中的安全与健康，根据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规、《中国石油天然气集团公司关于进一步加强安全生产工作的决定》等规章制度，特制定本规定。第二条企事业单位（含股份公司地区分公司，以下简称企业）应遵守国家有关安全生产法律法规，树立“以人为本”的思想、坚持“安全第一、预防为主”的基本方针和贯彻“诚信、创新、业绩、和谐、安全”的核心经营理念，实施安全生产目标管理，健

全各项安全生产规章制度，落实安全生产责任制，完善安全监督机制，采用先进适用安全技术、装备，抓好安全生产培训教育，坚持安全生产检查，保证安全生产投入，加大事故隐患整改和重大危险源监控力度，全面提高安全生产管理水平。第三条企业应建立并推行健康安全环境（HSE）管理体系，在基层组织实施HSE作业指导书、作业计划书、现场检查表（即“两书一表”），加强风险管理，有效减少和防止各类事故。第四条企业要加强基层安全建设，开展安全质量标准化活动，加强生产作业的过程管理，按照标准、规范组织生产，努力做到施工现场标准化、岗位操作标准化、基层管理标准化。第五条企业应切实保障员工在安全生产方面的各项权利。与员工签订劳动合同，同时应签订《员工

物资管理相关流程图

物资管理相关流程说明 1 物资采购流程 (2) 2 固定资产采购流程 (5) 3 外修服务流程 (8) 4 寄售物资签订流程 (11) 5 寄售物资采购流程 (14) 6 框架协议签订流程 (15) 7 框架协议采购流程 (18) 8 删除流程 (19)

保管员付款申请单创建 ZR000FIDG006 采购员 1物资采购流程物资询比价采购流程业务部门 BPM 审批保管员生成* 计划员 * 物资发料 ZR000MMDG034 平衡利库 ZR000MMDG001 . 物资需求计划提报 -? ZR100PMDG006 带领料单号一领料人询价直采方式部门负责. 1 r 米购分组 ZR000MMDG002 采购员询报价采购方式 i 确定采购方式— ZR000MMDG003 招标采购方式协议采购方式 -询价单创建 ZR000MMDG005 供应商询价员报价单维护 ZR000MMDG007 二传真［报价单打印盖章和二供应商 BPM ：比价结果审批维护/显示比价结果 ZR000MMDG010 审批通过采购员米转米购订 ZR000MMDG024 法务系统保管员否创建合同采购员否法务系统：合同审批 BPM :合同审批发货签订合同 _____ 供应商保管员分配检验 ZR000MMDG013 A 是 BPM :质检通知是否质检到货登记 ZR000MMDG123 采购员否质检会签单维护 — ZR000MMRP005 1 _______ 验收入库保管员采购员采购员 I 亍财务验收入库 ZR000MMDG015 ZR000MMDG015 物资发料 ZR000MMDG034 带领料单号领料人发票校验 MIR4

中国石油天然气集团公司安全生产管理规定

中国石油天然气集团公司安全生产管理规定第一章总则第一条为加强安全生产工作，建立安全生产长效机制，防止和减少安全生产事故，切实保障员工在生产经营活动中的安全与健康，根据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规、《中国石油天然气集团公司关于进一步加强安全生产工作的决定》等规章制度，特制定本规定。第二条企事业单位（含股份公司地区分公司，以下简称企业）应遵守国家有关安全生产法律法规，树立“以人为本”的思想、坚持“安全第一、预防为主”的基本方针和贯彻“诚信、创新、业绩、和谐、安全”的核心经营理念，实施安全生产目标管理，健全各项安全生产规章制度，落实安全生产责任制，完善安全监督机制，采用先进适用安全技术、装备，抓好安全生产培训教育，坚持安全生产检查，保证安全生产投入，加大事故隐患整改和重大危险源监控力度，全面提高安全生产管理水平。第三条企业应建立并推行健康安全环境（HSE）管理体系，在基层组织实施HSE作业指导书、作业计划书、现场检查表（即“两书一表”），加强风险管理，有效减少和防止各类事故。第四条企业要加强基层安全建设，开展安全质量标准化活动，加强生产作业的过程管理，按照标准、规范组织生产，努力做到施工现场标准化、岗位操作标准化、基层管理标准化。

第五条企业应切实保障员工在安全生产方面的各项权利。与员工签订劳动合同，同时应签订《员工安全生产合同》；为员工创造安全作业环境，提供合格的劳动防护用品和工具。员工应履行在安全生产方面的各项义务，在生产作业过程中遵守劳动纪律，落实岗位责任，执行各项安全生产规章制度和操作规程，正确佩戴和使用劳动防护用品。第六条本规定适用于集团公司各企事业单位。第二章组织与职责第七条企业行政正职是安全生产第一责任人，对本单位安全生产工作全面负责。第八条企业应成立安全生产委员会（以下简称安委会），统一协调指导企业生产安全、消防安全、交通安全和职业健康等各项安全生产工作。安全生产第一责任人任主任委员，其他成员由相关人员组成。第九条安委会主要职责：（一）审定本单位安全生产年度工作计划，并督促落实；（二）监督执行安全生产规章制度和督促落实安全生产责任制；（三）组织、协调安全生产大检查，组织、协调调查处理安全事故；（四）组织重大事故隐患评估，并督促立项整改；（五）审查重大突发事件应急救援预案；（六）审核实施HSE管理体系运行计划和HSE管理方案；（七）审定安全生产先进集体、单位和先进工作者，决定表彰事

正式版物资管理制度及流程图

物资管理制度及流程为加强公司的资产管理，规各类物资的采购管理，在物资的采购、使用、管理等过程中贯彻按需购置、合理使用、妥善保管、厉行节约的原则，特制定本管理办法。各部门要认真遵照执行，资产管理部门及物资采购人员、使用保管人员必须依照此办法管理使用好各项物资。一、物资管理的畴本办法所管理的物资畴为公司各部门经营、建设、维护保养、办公所需要的各类设施、设备、低值易耗品、办公用品、工具、备件以及临时采购使用的各类物资。二、物资管理工作的原则物资管理工作要坚持按需购置，合理使用，妥善保管，厉行节约的原则。在计划采购中要坚持做到：确实需要，质量优良，价格合理。在使用中做到正确使用，精心保管，细心保养，尽量延长设备及物资的使用寿命。在物资管理中要做好物资的采购计划，仓储保管和物资的回收利用工作，做到物尽其用，厉行节约。三、物资的需求及采购程序 (一)采购计划各部门相关人员所需各种物资要根据各部门的实际情况报送部门负责人，由负责人统一填报《物资采购计划表》，采购部根据各部门上报的物资需求计划，结合物资在用、库存等情况合理安排采购时

间，同时报财务部备案，预支采购备用金及时采购。采购人员按物资采购计划进行采购，在采购时要严格按照物资需求的采购计划执行。专用物资及技术专业性较强的物资采购，需求部门要派专业人员与采购人员共同采购，以保证物资采购的准确。 (二) 采购时间各部门提报物资需求计划时要给采购部门留有采购的时间，常规的物资需求要求提前五日之前提报计划，临时计划用物资应比使用日期提前一日提报计划。对于突发的临时急需物资的采购可不受计划提报时间限制，及时与部门主管沟通，由部门主管直接向采购部门要求临时采购使用，然后按程序补办计划手续。（三）采购各类物资的采购统一由各部门主管负责，采购人员依据批准的物资采购计划进行采购，采购人员持《物资采购申请表》到财务部办理借款手续，无《物资采购申请表》财务部不予办理借款。各部门的零星、临时采购及各种专用物资的采购也必须填写《物资采购申请表》，按采购程序办理，要严格杜绝无计划采购、无审批采购。对于不能按采购程序进行管理的临时突发应急用物品，可在事先向财务部通报后自行采购使用；后补办相关计划审批手续。 (四)入库与结账物资采购后要由仓库管理员进行验收并办理入库手续。使用部门要确定采购物品符合质量需求及使用要求并进行签字，采购人员在办理入库验收后方可到财务部报销，所报销的容应与物资采购计划相

仓库出入库管理规定及流程图

出入库管理制度一、仓储入库流程图流程相关部门所需凭证采购供应商送货单仓库采购单、供应商送货单仓库、供应商质检部，仓库进料检验报告仓库供应商送货单仓库进销存帐、物料标识卡仓库、相关部门请购单／领料单仓库进销存帐（手工账及电脑账）不合格采购购回核对送货单卸货验收入库贮存、标识领用发出记帐不合格品处理

二、总则（一）目的为了规范公司的仓库管理程序，促进仓库各项工作科学、高效、有序的运作，加强对成品、半成品、物料存放及出入库安全，提高物料的有效利用率，合理控制费用的支出，保障公司生产物料及时供应及成品销售工作的正常开展，特制订本管理制度。二、物品入库有关制度：（一）仓管应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。（二）物品进库，仓管和采购员现场交接接收，必须按采购员申请所购物品条款内容（申购单）、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。（三）物品验收合格后（质检员检验合格），应及时入库并及时做好相关手续，做好台帐（手工和电脑）。（四）物品入库，要按照不同的材质、规格、功能和要求，分类、分别储存。（五）物品数量准确、价格不串。做到帐、卡、物、金相符合。（六）企业自身生产的产成品入库，须有质量管理部门出具的产品质量合格证，由专人送交仓库，仓管员根据入库情况填制“入库单”一式三份，双方相互核对无误后须在“入库单”上签名，签名后的入库单一联由仓库作为登记实物账的依据，一联交生产车间作产量统计依据，一联交财务部作为成本核算和产成品核算之依据。（七）易燃、易爆，易感染、易腐蚀的物资要隔离或单独存放，并定期检查。三、物品出库有关规定：（一）物品出库，生产车间领用原料、工具等物资时，仓管员凭生产技术部门的用料定额和车间负责人签发的领料单发放，所领用的物料需写明为生产何种产品及排产单（生产订单），仓管员和领料人均须在领料单上签名，领料单一式三份，一联退回车间作为其物资消耗的考核依据，一联交财务部作成本核算依据，一联由仓库作为登记实物账的依据；车间余料退库应填制红字领料单一式三份，并在备注栏内详细说明原因。（二）物品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则，做到保管条件差的先出，包装简易的先出，易变质的先出。

中石化安全生产监督管理制度(256页)

中国石油化工集团公司安全生产监督管理制度中国石化出版社

前言石油石化行业具有易燃易爆、高温高压、有毒有害、连续作业、点多线长的特点，随着集团公司的改革、发展，2000年在国内外成功上市，油田勘探开发区块不断扩大，炼化装置大型化，石油库正朝着大库的方向发展，油品销售站点星罗棋布，这充分表明安全永远是从事石油石化工作的重点，时时刻刻不能松懈。因此我们依据近几年国家新出台的法律、法规、条例，就多年以来一整套行之有效的安全管理规章制度，结合上、中、下游一体化和集团公司安全生产实际，组织基层具有丰富实践经验的安全管理专家制修订定出了《中国石油化工集团公司安全生产监督管理制度》（2004）。在制修订《中国石油化工集团公司安全生产监督管理制度》（2004）过程中，我们立足建立并实施HSE管理体系的长效安全管理机制，尽我们的最大能力，使修订后的安全管理制度符合国家现行的法律法规、标准，并与国际惯例相吻合，使其具有一定的先进性、科学性、可操作性，正确处理普遍与特殊、安全要求与经济承受能力的关系。《中国石油化工集团公司安全生产监督管理制度》（2004）分为总则、综合管理、专项管理、作业管理、安全技术管理、消防管理、交通运输安全管理、应急管理、安全生产保证基金管理及安全生产禁令和规定十个篇章，共包括项制度。另外在附录中列出了一些常用名词解释和数据。为便于基层能全面贯彻实施，我们还汇编了国家颁布的法规、条例和政府部门的规章制度。编写组写出的《中国石油化工集团公司安全生产监督管理制度》（2004）初稿、经安全环保局领导和职能处室审核，并发文广泛征求直属企业意见，最后经集团公司安全生产监督委员会的审定后修改而成。因此，本制度是集团公司的安全生产法规，也是组织安全生产的行动指南。集团公司每一名干部和员工，都应认真学习掌握规章制度，并自觉遵守，在生产过程中，人人、事事、时时都应遵章守纪，切实做到安全生产。由于时间紧迫，《中国石油化工集团公司安全生产监督管理制度》（2004）难免存在不足之处，望使用者发现问题及时向集团公司安全环保局反映。 2

废旧物资管理办法及处理流程

废旧物资管理办法及处理流程第一章总则第1条为进一步加强公司废旧物资管理，规范废旧物资处理，制定本办法。第2条本办法适用于公司各职能部门及子公司第3条本办法中的废旧物资包括： 1．报废的设备等固定资产； 2．报废的库存材料、低值易耗品等库存物资； 3．生产、维修、大修理、更新改造、小型基建过程中拆除更换的材料等； 4．生产（施工）过程中产生的边角废料、包装物等。 5．其他废旧物资。第4条综合管理部、供应部、财务部共同负责公司废旧物资处理工作。第二章废旧物资管理第5条各职能部门对废旧物资要及时上报，集中分类堆放，并做台帐进行登记，处置后做销帐处理；对废旧物资做简单的防护，以防止日晒雨淋等外界因素造成的损失。第三章处理程序及工作流程第6条废旧物资应区分具体情况进行处理： 1. 报废的设备等固定资产对固定资产的报废标准的界定参照公司关于固定资产内控管理制度，由资产使用部门填写《固定资产处理单》提出申请，对该设备的名称、规格型号、购置时间、预计使用时间、购入原值、已提折旧、账面净额、报废原因等一一填写完毕，设备管理部签字确认报废情况及处理意见，财务部确认该固定资产的账面金额，供应部对废旧物资进行询比价，综合管理部签署意见并登记，转总经理审批，处置所得上缴公司。 2. 各职能部门对需要处理的报废的库存材料、低值易耗品等库存物资填写《材料、低耗品处理单》，库存原材料报研发中心签署意见后，由财务部门确认物资的原始价值；报总经理审批。由供应部对废旧物资处理进行询比价，处置所得上缴公司。 3．各职能部门对生产、维修、大修理、更新改造、小型基建过程中拆除更换的材料、生产（施工）过程中产生的边角废料、包装物、其他废旧物资的处置，如果属于：（1）价值较高的（如所有的废钢铁等），应对需要处理的废旧物资填写《废旧物资处理单》，经设备管理部确认是否确实无利用价值，综合管理部签署意见并登记，转总经理审批。由供应部对废旧物资处理询比价工作，处置所得上缴公司。（2）其他边角废料，各部门可以直接处理，款项及时上缴公司。第7条废旧物资由相关部门统一管理并登记管理台帐，及时进行销账处理。第四章违规处分第8条各部门必须严格按照此办法执行，不得私下处置，如有违反，则按私下处置资产的市值对该部门负责人进行处罚（罚金从当月工资及绩效中扣除，如当月不够就从下月续扣）并通报批评。

中国石油天然气集团公司生产安全风险防控管理办法

关于印发《中国石油天然气集团公司生产安全风险防控管理办法》的通知中油安〔2014〕445号各企事业单位，总部各部门，各专业分公司：现将《中国石油天然气集团公司生产安全风险防控管理办法》印发给你们，请依照执行。中国石油集团公司 2014年11月26日（此件内部公开发布）中国石油天然气集团公司生产安全风险防控管理办法第一章总则第一条为加强中国石油天然气集团公司（以下简称集团公司）生产安全风险防控管理，增强风险防控能力，预防和减少生产安全事故，依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规、标准规范和集团公司有关规定，制定本办法。第二条本办法适用于集团公司总部机关、专业分公司及其直属企事业单位和全资子公司（以下统称所属企业）的生产安全风险防控管理。集团公司及所属企业的控股公司通过法定程序实施本办法。第三条本办法所称生产安全风险防控是指在危害因素辨

识和风险评估的基础上，预先采取措施消除或者控制生产安全风险的过程。第四条集团公司按照组织管理架构，梳理各个层级的生产安全风险防控流程，确定集团公司总部机关和专业分公司（以下简称总部）、所属企业、二级单位、车间（站队）、基层岗位等各个层级的生产安全风险防控重点，落实各级生产安全风险防控责任，建立健全生产安全风险防控机制。第五条集团公司生产安全风险防控工作遵循以下原则：（一）分层管理、分级防控。将生产安全风险防控的责任划分到各个管理层级，每一层级对照专业领域、业务流程，评估并确定生产安全风险防控重点，落实防控责任。（二）直线责任、属地管理。将生产安全风险防控的职责落实到规划计划、人事培训、生产组织、工艺技术、设备设施、安全环保、物资采购、工程建设等职能部门和属地管理岗位，实现管工作必须管风险。（三）过程控制、逐级落实。从设计、施工、投产、运行等生产经营的全过程和各环节进行生产安全风险防控，逐级落实生产安全风险防控措施。第二章机构与职责第六条集团公司安全环保与节能部是生产安全风险防控工作的综合管理部门，主要履行以下职责：（一）组织制修订集团公司生产安全风险防控管理规章制度。

出库管理制度及流程图

出库管理制度及流程图第1章总则第1条目的为了规范本公司的物资出库工作，保证各类物资快速、准确地出库，及时投入使用或进入市场，特制定本制度。第2条适用范围凡本公司仓储物资的出库工作，均按本制度的相关规定执行。第2章出库前的准备工作第3条物资经多次装卸、堆码、翻仓和拆检，会使部分包装受损，不符合运输的要求。因此，仓库保管员必须视情况事先进行整理、加固或改换包装。第4条包装材料、工具、用品的准备对于需要装箱、拼箱或改装的物资，仓管员应根据物资性质和运输要求，准备各种包装材料、相应的衬垫物，以及包装标志所需的用具、标签、颜料和钉箱、打包等工具。第5条待运物资的仓容及装卸机具的安排调配物资出库前，应留出必要的理货场地，并准备必要的装卸搬运设备，以方便运输人员的提货发运货装箱送箱，加快发送速度。第6条出库作业的合理组织

由于出库作业是一项涉及人员多，处理时间紧、琐碎复杂、工作量大的工作，仓储部应事先对出库作业合理地加以组织、安排、协调好作业人员和机械，保证各个环节的紧密衔接。第7条出库凭证的准备 (1)物资的出库，一律凭有财务签字和相关运营签字的《出库通知单》。 (2)根据《出库通知单》录入U8系统销售出库单，打印一式三联财务、运营、库房各留一联保存。第3章物料出库作业程序第8条核对出库凭证（1）物资出库，必须有正式的出库通知单。此凭证均应有使用部门主管人员、财务部的签名。（2）出库管理人员接到《出库通知单》后，要认真核对物资的规格型号、品名、数量有无差错和涂改，有关部门的签字是否齐全。（3）审核无误后，出库管理人员按照《出库通知单》所列的物资品名、规格型号、数量与仓库账目，再进行全面核对。第9条出库检测（1）根据《出库通知单》所列货物，仓管员将所有货物找到后，交有检测员进行出库检测，检测合格后方可出库，不合格

中国石油天然气集团公司安全生产应急管理办法

中国石油天然气集团公司安全生产应急管理办法中油安〔2015〕175号第一章总则第一条为了加强中国石油天然气集团公司（以下简称集团公司）安全生产应急管理工作，依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规，《国家安全生产事故灾难应急预案》、《中国石油天然气集团公司突发事件总体应急预案》等有关规定，制定本办法。第二条本办法适用于集团公司总部机关、专业分公司及其全资子公司、直属企事业单位（以下统称所属企业）安全生产应急管理。集团公司及所属企业的控股公司通过法定程序实施本办法。境外企业按照资源国的相关法规和要求，参照执行本办法。第三条本办法所指的安全生产应急管理是指应对事故灾难类突发事件（以下称突发生产安全事件）而开展的应急准备、监测、预警、应急处置与救援和应急评估等全过程管理。自然灾害、公共卫生事件和社会安全事件等可能引发生产安

全事故的，其安全生产应急管理依照本办法执行。相关规定有特别规定的，适用其规定。第四条按照事件性质、危害程度、可控程度和社会影响程度，突发生产安全事件分为四级：I级突发生产安全事件（集团公司级）、II级突发生产安全事件（企业级）、III级突发生产安全事件（企业下属单位级）、IV级突发生产安全事件（企业基层站队级）。第五条安全生产应急管理坚持应急准备为主、应急准备与应急救援相结合的原则，落实所属企业安全生产应急主体责任和主要负责人的安全生产应急管理第一责任人责任。安全生产应急管理实行统一领导、分类管理、分级负责、属地为主、相关方协调联动的管理体制。第六条按照总部协调、专业归口、企业负责的工作模式，建立统一指挥、分工负责、部门联动、协调有序、反应灵敏、运转高效的安全生产应急工作机制。第二章组织与职责第七条集团公司安全生产应急组织体系由集团公司安全生产应急领导小组、总部有关业务部门、专业分公司应急领导机构、集团公司应急救援响应中心、现场工作组、专家组、信息组，以及所属企业专兼职应急救援队伍组成。

物资管理流程

浙江三星特种纺织有限公司物资管理流程根据本公司实际状况，制定物资管理流程。采购流程采购流程分为请购、采购、验收交付三个环节。一、请购 1、生产用料请购 1）生产部门依据下达的订单请购单。请购单经生产部门主管签字，物资主管审核签字，总裁签批后送采购部采购。 2）生产部门依据日常生产消耗、设备维修、低值易耗品消耗计划，在每月25日（节假日顺延）向物管部门报次月的物料消耗计划，经物资主管审核批准后，由仓管员核定库存后填写请购单，经物资主管审核签字确认，总裁签批后送采购部采购。 2、其他用料、用品、物品请购 1）办公用品、福利物品由行政部门提报，由行政部门分管人员填写请购单，部门主管审核签字确认，报总裁签批后采购。 2）劳动保护用品使用定额由生产部门根据各生产岗位的实际情况确定，上报总裁批准。仓储部门每月定时按劳动保护用品定额计划提报（工装由行政部门提报）请购单，部门主管审核签字确认，报总裁签批后报采购部采购。 3）基建用料、后勤维修用料由行政部门提报，由行政部门分管人员填写请购单，部门主管审核签字确认，报总裁签批后采购。 3、请购单的填写填写生产用料请购单必须将品名、规格、数量、需求日期及注意事项填写

清楚；临时性、生产紧急请购时，应在请购单备注栏注明原因，并填写“临时或紧急采购”字样。对物品品名、规格等不清楚的应咨询后填写。生产主管审核签认后再报后续程序。二、采购采购人员应对不低于3家供应商进行综合评价分析，选择信誉高，进货渠道正，物料质量可靠，价格公道的商家进行采购。坚持询价、比价、议价，再定价的原则。采购人员应熟知生产流程，熟悉常用物资的名称、技术参数、规格、用途、月消耗量、市场价格，具备鉴别物资质量的一般能力，加强与生产技术部门的信息沟通。 1、集中采购：大宗的原材料、每月相对固定消耗的物料。 1)采购人员应按淡旺季对大宗的原材料的库存量提出建议并报告市场价格信息，每月25日向主管领导报告。 2)采购人员应根据生产情况及时了解机配件、低值易耗品的消耗量和库存量，对请购数量进行审核，做到采购合理。 2、市场报价采购对价格随市场波动变化较大的原料采购，采购人员应随时掌握市场价格信息，在前次原料消耗至50%时应向物资主管提报市场价格信息和价格趋势分析，提出采购时机建议。必要时直报总裁。 3、采购期限 1)原材料采购：自接到有总裁签署的请购单后，应在五日内完成采购。因生产急需接总裁通知后，三日内完成采购。 2) 机配件、低值易耗品采购: 自接到有总裁签署的请购单或因生产急需物

仓库管制制度与流程图7.doc

仓库管理制度与流程图7 仓库管理制度仓库管理的基本任务 1．及时、准确维护库存管理系统，确保仓库物品的帐、卡、物三者一致，仓库区域划分明确，物料标识清楚，存卡记录连续、字迹清晰 2．做好仓库物料的收发存管理，严格按流程要求收发物料，并及时跟踪作业物料的发送，协助财务成本管理组对物料采购与车间生产成本的控制和监督 3．与车间领料组及采购员密切配合，做好生产物料的调度工作，切实履行物料储备和配送的物流职能，并及时向生产部反馈生产物料的短缺或过量采购等异常情况 4．对物料管理的有序性、安全性、完整性及有效性负责，对部品物料实行分区存放管理，确保库容库貌；定期或不定期向财务部报告部品存货质量情况及呆滞积压物料的分布，按要求定期填制提交呆滞报废物料的处理申请表 5．做好仓库各种原始单证的传递、保管、归档工作仓管人员应具备的基本技能 1.熟练掌握出入库作业及库房管理的方法、规范及操作程序 2.熟悉仓库管理制度及相关管理流程

3.具备一定的质量管理知识和财务知识 4.懂电脑操作收货验收 1.货物进仓，需核对订单（采购订单和生产订单）。待进仓物品料号、名称、规格型号、数量与订单相符合方可办理入仓手续 ①严禁无订单收货；因生产紧急、人员外出等特殊情况需请示上级和订单管理部门并获得授权、同意可变通办理，但下单部门必须在一个工作日内补下订单 ②严禁超订单收货。因合理损耗领料或计量磅差或机台最少生产数量等原因导致的少量超订单收货，应在合理范围内并符合相关管理规范或规定 2.货物进仓，必须采用合适的方法计量、清点准确。大批量收货可采用一定的比例拆包装抽查，抽查时发现实际数量小于标识数量的，应按最小抽查数计算接收该批货物 3.货物进仓，需办理质量检验手续，其中 ①外协、外购物料/产品填报《送检单》，检验合格后方可办理正式入仓手续；其他供应商提

中国石油化工集团安全生产监督管理制度(doc 257页)

中国石油化工集团安全生产监督管理制度(doc 257页) 部门： xxx 时间： xxx 整理范文，仅供参考，可下载自行编辑

中国石油化工集团公司安全生产监督管理制度（2004）中国石化出版社

中国石油化工集团公司文件

物资管理规范流程图

中铁十八局集团隧道工程有限公司渝黔铁路土建2标项目经理部物资管理工作规范项目部物资管理主要包括计划管理、采购管理、供应管理、仓储管理、现场管理、统计分析及成本核算等几大业务板块。一、计划统筹（需求计划、采购计划、供应计划） 1、计划统筹是物资管理的基础，是采购和供应的依据。 2、物资计划统筹由物资部牵头，工程部、计划部配合编制。工程部提供基础资料及设计量，计划部复核并安排工程进度、核定材料消耗系数。上场初，工程部对施工图纸进行全面清理，核算出各个单位工程（分部、分项工程）图纸工程量数目和所需材料设计量。钢筋混凝土工程中砼数量应扣除钢筋和波纹管等的体积。计划部复核工程量、安排施工进度、核定材料消耗系数并提供数据及进度给物资部。材料消耗系数一般混凝土工程按钢材1.5% 散装水泥1%、袋装水泥按2.5%;设计数量加损耗量即为消耗限额。物资部复核后按桥、隧、涵、路基等单位工程建立单位工程物资限额发料台账》。对施工队伍更换频繁较难核算的，可从单位工程剩余工程量建立物资限额发料台账。 3、物资计戈【J分需求总计划和年度、（季度）、月度计划，需求总计划由各单位工程限额计划汇总而成,是本项目控制计划。 4、物资需求计划由圭寸面、编制说明和需求计划表三部分组成，

计划应经项目总工程师审核，项目经理或其授权人批准。 5、项目各单位工程限额供料台账和批准的项目物资需求总计划应报公司物资部备案。 6、在执行计划的过程中有设计变更时应及时调整物资计划。二、采购 1、项目应成立物资采购领导小组，领导小组由项目主管领导、总工程师、分管付经理及工程、计划、财务、物资等部门负责人组成。负责对项目物资采购进行决策。 2、物资采购前要进行广泛市场调查，建立合格供应商名册》，调查范围应包括相邻兄弟单位采购情况。调查情况应有相应记录。 3、除甲方供应材料外，对单个种类采购金额在30万元以上的工程材料应实行招标采购。钢材、水泥等大宗材料开工时一般应选择三家以上的供应商同时供货，其它材料一般也要保持两家。避免因选择范围狭小造成停工待料或采购成本增加。 4、根据招标采购结果或物资采购领导小组的决策确定供应商后，应签订物资购销合同。购销合同文字应严谨，要明确物资品名、规格型号、质量技术要求、价格、数量、交货时间、交货地点、运输方式、收货人、结算方式、对质量负责的条件和期限、质量保证金的比例及返还条件、合同争议的解决等。 5、大宗物资购销合同在签订前须报公司相关业务部门审查。三、验收