重选设备项目可行性研究报告

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第一章项目总论 (1)

一、项目名称及建设性质 (1)

二、重选设备项目提出的背景 (2)

三、报告说明 (2)

四、主要建设内容及规模 (3)

五、环境保护 (4)

六、项目投资规模及资金筹措方案 (5)

七、预期经济效益和社会效益 (7)

八、建设期限及进度安排 (8)

九、简要评价结论 (9)

第二章重选设备项目行业分析 (11)

第三章重选设备项目建设背景及可行性分析 (15)

一、重选设备项目建设背景 (15)

二、重选设备项目建设可行性分析 (19)

第四章项目建设选址及用地规划 (22)

一、项目选址方案 (22)

二、项目建设地概况 (22)

三、项目用地规划 (24)

第五章工艺技术说明 (27)

一、技术原则 (27)

二、技术方案要求 (27)

第六章能源消费及节能分析 (30)

一、能源消费种类及数量分析 (30)

二、能源单耗指标分析 (31)

三、项目预期节能综合评价 (31)

四、“十三五”节能减排综合工作方案 (32)

第七章环境保护 (34)

一、编制依据 (34)

二、建设期环境保护对策 (35)

三、项目运营期环境保护对策 (37)

四、噪声污染治理措施 (38)

五、地质灾害危险性现状 (38)

六、地质灾害的防治措施 (39)

七、生态影响缓解措施 (39)

八、特殊环境影响 (40)

九、绿色工业发展规划 (41)

十、环境和生态影响综合评价及建议 (42)

第八章组织机构及人力资源配置 (44)

一、项目运营期组织机构 (44)

二、人力资源配置 (45)

第九章项目建设期及实施进度计划 (46)

一、项目建设期限 (46)

二、项目实施进度计划 (46)

第十章投资估算与资金筹措及资金运用 (47)

一、投资估算 (47)

二、资金筹措方案 (51)

三、资金运用计划 (52)

第十一章项目融资方案 (53)

一、项目融资方式 (53)

二、项目融资计划 (53)

三、资金来源及风险分析 (54)

四、固定资产借款偿还计划 (55)

第十二章经济效益和社会效益评价 (58)

一、经济效益评价 (58)

二、社会效益评价 (67)

第十三章综合评价 (68)

第一章项目总论

一、项目名称及建设性质

（一）项目名称

重选设备项目

（二）项目建设性质

该项目属于新建工业项目，主要从事重选设备投资建设业务。

（三）项目占地及用地指标

该项目规划总用地面积57333.62平方米（折合约86.00亩），该项目建筑物基底占地面积41334.82平方米；项目规划总建筑面积64176.86平方米，绿化面积3778.37平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积11704.43平方米；土地综合利用面积56817.62平方米，土地综合利用率100.00%。

（四）项目建设地点

该“重选设备投资建设项目”计划选址位于xxx（位置待定）。

（五）项目建设单位

xxx某某有限公司

二、重选设备项目提出的背景

《中国制造2025》对构成制造强国评价指标体系的各项具体指标进行逐项的发展目标预测，将建设制造强国的进程大致分为三个阶段：第一阶段，到2025年，综合指数接近德国、日本实现工业化时的制造强国水平，基本实现工业化，中国制造业迈入制造强国行列，进入世界制造业强国第二方阵。在创新能力、全员劳动生产率、两化融合、绿色发展等方面迈上新台阶，形成一批具有较强国际竞争力的跨国公司和产业集群，在全球产业分工和价值链中的地位明显提升。第二阶段，到2035年，综合指数达到世界制造业强国第二方阵前列国家的水平，成为名副其实的制造强国。在创新驱动方面取得明显进展，优势行业形成全球创新引领能力，制造业整体竞争力显著增强。第三阶段，到2045年，乃至建国一百周年时，综合指数率略高于第二方阵国家的水平，进入世界制造业强国第一方阵，成为具有全球引领影响力的制造强国。制造业主要领域具有创新引领能力和明显竞争优势，建成全球领先的技术体系和产业体系。

三、报告说明

报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查，在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。该重选设备项目可行性研究报告由泓域咨询规划编制。在充分考虑产业政策以及市场前景的条件下，泓域咨询规划设计了此方案，仅供读者参考。

四、主要建设内容及规模

1、该项目主要从事重选设备项目，预计达刚年产值为52617.30万元。预计项目总投资25852.63万元；规划总用地面积57333.62平方米（折合约86.00亩），净用地面积56817.62平方米（红线范围折合约85.23亩）。

2、该项目总建筑面积64176.86平方米，其中：规划建设主体工程34090.56平方米，辅助设施面积4281.36平方米，办公用房2568.81平方米，职工宿舍787.77平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）22448.36平方米，项目计容建筑面积63870.04平方米，预计建筑工程投资6656.71万元；建筑物基底占

地面积41334.82平方米，绿化面积3778.37平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积11704.43平方米，土地综合利用面积56817.62平方米；建筑容积率1.12，建筑系数72.75%，建设区域绿化覆盖率6.65%，办公及生活服务设施用地所占比重3.17%，场区土地综合利用率100.00%。

五、环境保护

该项目生产过程中无有毒物质排出，并且生产用水为循环水，故无废水排放；环境污染因子主要为生活废水、生活垃圾及设备运行产生的噪声。

1、废水环境影响分析：该项目建成后新增526人，根据测算该项目达纲年办公及生活废水排放量约3789.56立方米/年，主要为生活废水，主要污染物是COD、SS、氨氮，经场区化粪池处理后排入污水处理设施进行再处理，排放浓度满足《污水综合排放标准》（GB8980）中的二级排放标准，同冲洗废水一同排入市政管网，最终进入污水处理厂，对周围水环境影响较小。

2、固体废物影响分析：项目建设单位场区职工办公及生活每年约产生垃圾量约65.75吨/年，经集中收集后由环卫工人及时清

运，对周围环境影响较小；在重选设备生产过程中产生的固体废弃物（含废弃包装物），设专人收集后定置存放集中处理，或交回收公司综合利用。

3、噪声环境影响分析：该项目噪声主要是重选设备生产时所产生的机械噪音；因此，在设备选型上首先选用先进的符合国家噪声标准要求的设备（设施），同时加装防护设施，从而降低噪声对环境产生的污染；对噪声较大的设备可在安装时增加减振消声装置，同时，对于设备运行过程产生的噪声，首先选用降噪装置，降低噪声对环境产生的污染。

4、清洁生产：该项目工程设计中采用了清洁生产工艺，并采取完善和有效的“三废治理”措施，能够切实起到消除和减少污染的作用；因此，该项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方环境保护标准及清洁生产的要求。

六、项目投资规模及资金筹措方案

（一）项目投资规模

1、根据谨慎财务测算，该项目预计总投资25852.63万元，其中：固定资产投资17539.10万元，占项目总投资的67.84%；流动

资金8313.53万元，占项目总投资的32.16%。

2、在固定资产投资中，建设投资17379.01万元，占项目总投资的67.22%；建设期固定资产借款利息160.09万元，占项目总投资的0.62%。

3、该项目建设投资17379.01万元，包括：建筑工程投资6656.71万元，占项目总投资的25.75%；设备购置费9332.25万元，占项目总投资的36.10%；安装工程费279.97万元，占项目总投资的1.08%；工程建设其他费用853.25万元，占项目总投资的3.30%（其中：土地使用权费430.00万元，占项目总投资的1.66%）；预备费256.83万元，占项目总投资的0.99%。

（二）资金筹措方案

1、该项目总投资25852.63万元，根据资金筹措方案，项目建设单位计划自筹资金（资本金）18442.07万元，占项目总投资的71.34%。

2、项目建设期申请银行固定资产借款3253.79万元，占项目总投资的12.59%；项目经营期申请流动资金借款4156.77万元，占项目总投资的16.08%；根据谨慎财务测算，该项目全部借款总

额7410.56万元，占项目总投资的28.66%。

七、预期经济效益和社会效益

（一）预期经济效益

1、根据预测，该项目建成投产后达纲年营业收入52617.30万元，总成本费用38312.82万元，营业税金及附加337.80万元，年利税总额17341.56万元，其中：年利润总额13966.68万元，年净利润10475.01万元，纳税总额6866.55万元，其中：增值税3037.08万元，营业税金及附加337.80万元，年缴纳企业所得税3491.67万元。

2、根据谨慎财务测算，该项目达纲年投资利润率54.02%，投资利税率67.08%，全部投资回报率40.52%，全部投资所得税后财务内部收益率26.18%，财务净现值34957.11万元，总投资收益率55.49%，资本金净利润率75.73%。

3、根据谨慎财务估算，全部投资回收期4.91年（含建设期24个月），固定资产投资回收期3.33年（含建设期）；用生产能力利用率表现的盈亏平衡点32.08%，因此，该项目经营非常安全，财务盈利能力指标表明该项目具有较强的盈利能力和抗风险能

力。

（二）社会效益分析

1、项目达纲年预计营业收入52617.30万元，占地产出收益率9260.35万元/公顷；达纲年纳税总额6866.55万元，占地税收产出率1208.47万元/公顷；项目建成后，达纲年全员劳动生产率100.03万元/人。

2、该项目建设符合国家和xxxxxx发展规划，有利于促进xxx 区域重选设备产业集群发展；此外，项目达纲年为社会提供526个就业职位，每年可为xxx增加财政税收6866.55万元，对区域经济和社会发展具有积极的推动作用。

八、建设期限及进度安排

1、该项目建设周期确定为24个月。

2、“重选设备生产项目”目前已经完成前期的各项准备工作，包括：市场调查研究、项目建设选址、建设规模的确定、用地审批手续、建设资金筹措等项事宜，目前正在着手进行办理项目备案工作。

3、该项目计划从可行性研究报告编制到工程竣工验收、投产

运营共需24个月的时间。

九、简要评价结论

1、该项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx重选设备行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx重选设备产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、“重选设备生产项目”属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）鼓励类发展项目，符合国家产业发展政策导向；项目的实施有利于加速我国重选设备的国产化进程，推动重选设备制造产业调整和行业振兴；有助于提高项目建设单位自主创新能力，增强企业的核心竞争力；因此，该项目的实施是必要的。

3、项目建设单位为适应国内外市场需求，拟建“重选设备生产项目”，该项目的建设能够有力促进xxxxxx经济发展，为社会提供就业职位526个，达纲年纳税总额6866.55万元，可以促进xxx区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，该项目的实施具有显著的社会效益。

4、项目拟建设在xxx内，工程选址符合xxxxxx土地利用总体规划，保证项目用地要求，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电、气等能源供应有保障。

5、项目场址周围大气、土壤、植物等自然环境状况良好，无水源地、自然保护区、文物景观等环境敏感点；项目建设单位对建设期和生产经营过程中产生的“三废”进行综合治理达标排放，对环境影响程度较小，职工劳动安全卫生措施有保障。

第二章重选设备项目行业分析

《中国制造2025》规划期限长，且全球制造业格局面临重大调整，我国经济也处于快速发展之后的转型期，不确定性进一步增强，为促进《中国制造2025》目标的实现，必须加大政策支持，加强规划实施的监测评估与调整。一是加强组织实施保障。成立由国务院领导同志担任组长的国家制造强国建设领导小组，统筹推进《中国制造2025》各项战略任务实施。设立制造强国建设战略咨询委员会，为规划实施提供持续的、高水平的决策咨询。二是完善政策支持体系。规划提出了深化体质机制改革、营造公平竞争市场环境、完善金融扶持政策、加大财税支持力度、健全多层次人才培养体系、扩大制造业对外开放等保障措施，通过制定部门分工，落实责任，加强督促检查，推动规划各项政策举措落到实处。三是加强监测评估。建立《中国制造2025》第三方评价机制，利用社会智库、企业智库等第三方机构，定期发布《中国制造2025》实施进展，推动公民广泛参与实施和监督，确保规划目标顺利实现。

坚持绿色发展，把可持续发展作为建设制造强国的重要着力点。绿色发展是破解资源、能源、环境瓶颈制约的关键所在，是实现制造业可持续发展的必由之路。党的十八大报告首次将绿色发展、循环发展、低碳发展并列提出。绿色是发展的新要求，循环是提高资源效率的途径，低碳是能源战略调整的目标，三者均要求节约资源、能源，提高资源、能源利用效率；均要求保护环境，充分考虑生态系统承载能力，减轻污染对人类健康的影响；目标都是形成节约资源、能源和保护生态环境的产业结构、增长方式和消费模式，以促进生态文明建设。推进我国制造业绿色发展已到了非常紧迫和关键的时刻。一方面，中国对全球资源的需求量很大。如中国原油需求增量占全球原油需求增量的44%，铁矿石需求增量约占全球的105.1%，铝土矿需求增量约占全球的78%，铜矿需求增量约占全球的149.5%。另一方面，我国重化工产品产量所占全球市场份额过大。2013年，我国粗钢产量约占全球产量的52%；电解铝占46%；成品油占12%，乙烯占12%；化肥占35%；水泥产量占58%，平板玻璃占60%；纸和纸板占25%。在这种背景下，经济发展不能再依靠大量的投资和产能扩张来实

现，绝不能以牺牲环境为代价来获取经济发展！。《中国制造2025》提出，要坚决贯彻减量化、再利用、资源化的原则，全面推行绿色发展、循环发展、低碳发展，构建绿色制造体系，走生态文明的发展道路。

国。制造业主要领域具有创新引领能力和明显竞争优势，建成全球领先的技术体系和产业体系。

第三章重选设备项目建设背景及可行性分析

一、重选设备项目建设背景

（一）项目建设地概况

漳州（闽南语：Chiang-chiu-chhī）是福建省下辖的地级行政区，是世界文化遗产地，与台湾隔海相望，东与厦门相邻、南临广东香港澳门，是泛珠三角、海峡西岸中心城市之一，中国“田园都市，生态之城”，生态竞争力位居福建第一，是“海上丝绸之路”申遗城市之一、国家闽南文化生态保护区。漳州地处“闽南金三角”，核心区为芗城区、龙文区，漳州高新区，中心城区有漳州台商投资区、漳州开发区，是厦深高铁、龙厦高铁、福漳高铁、鹰厦铁路交汇的重要枢纽城市、国家区域级流通节点城市。漳州是著名的“鱼米花果之乡”，漳州平原是福建最大平原，素有“海滨邹鲁”的美誉，2014年当选福布斯中国最佳商业百强城市，先后荣获国家历史文化名城、全国文明城市、国家森林城市、中国优秀旅游城市、全国科技先进城市、国家园林城市、全国双拥模范城市、世界食用菌罐头之都、中国温泉之城等称号。境

内有东山岛、漳州滨海火山公园、南靖土楼、云洞岩等景点。漳州系历史文化名城，是闽南文化的发祥地之一，早于一万年前就有先民在这里繁衍生息。686年中国唯一的女皇帝武则天敕建漳州郡，迄今已有一千三百余年历史。历史上走出了林语堂、黄道周等文化名人。全市户籍人口497.41万人，人口自然增长率16.32‰。2015年GDP2766.6亿元，增速连续3年位居福建第一、财政收入274.75亿元。漳州是著名的侨乡和台湾祖居地，旅居海外的华侨、港澳同胞有70万人，台胞三分之一祖籍漳州，境内有客家人数十万。

我市“十二五”规划主要目标任务顺利实施，“十三五”发展奠定坚实基础。――综合实力明显增强。2015年全市地区生产总值2767.45亿元，“十二五”期间年均增长12.1%，增速比全省高1.3个百分点；人均地区生产总值5.5万元，年均增长11%。2015年一般公共预算总收入274.75亿元，地方一般公共预算收入179.10亿元，均基本比2010年翻一番。“十二五”全社会固定资产投资累计完成超9000亿元，年均增长25.3%，是“十一五”累计的3.7倍。新型城镇化积极稳妥推进，城镇化率达54％，城乡