生管作业流程图
跟單作業流程圖
完整的MC部门作业流程,生管、采购与仓库管理制度
PMC作业流程目录 1、生产计划作业管理办 法 (2) 2、物料管控作业管理办 法 (6) 3、采购作业管理办 法 (11) 4、供应商管理办 法 (15) 5、供应商合作协议 书 (21) 6、廉政合 约 (26) 7、廉洁保证 书 (27) 8、进料作业管理办 法 (21) 9、领（发）料作业管理办 法 (27) 10、仓库管理制 度 (28) 11、盘点管理制 度 (34)
12、进料作业管理办 法 (42) 13、领（发）料作业流 程···································· 46 14、退料作业管理办 法 (49) 15、补料作业管理办 法 (52) 16、成品进仓作业管理办 法 (55) 17、成品出仓作业管理办 法 (58) 18、物控管理条 例 (61) 19、呆废物料处理作业流 程 (66) 20、各类表 单 (72) 生产计划作业流程
生产计划作业管理办法 1.0目的 为规范生产计划作业，确保生产计划有序、有效执行，产品得以顺利实现，制订本作业流程。 2.0范围 适用于所有产成品、半成品等的厂内生产。 3.0职责 3.1业务部：负责编制、审核《生产通知单》； 3.2PMC部：负责对订单、产品进行产能、负荷分析，编制并组织实施生产计划，确保生 产顺畅进行； 3.3生产部:负责执行生产计划，进行生产统计与生产控制工作。 4.0作业程序 4.1业务部业务员接到客户订单或公司备货指令后,立即注明收到的时间（精确到分钟）， 正常订单4小时内、紧急订单1小时内将客户订单转换成《生产通知单》，并报业务部副总进行审批； 4.2业务部副总于接到《生产通知单》的2小时内完成审批工作,并将《生产通知单》交 还业务员，业务员及时将《生产通知单》交给PMC部主管；
生管部作业流程
生管部作业流程 文件编码制订单位制定日期版本页次生管课ERP作业程序 CFE-P1511 ERP 2009.10.20 01 1/7 1 目的: 1.1 规范生管之订单生产成本核算，生产月、周、日排程安排，外购/内部物 料跟踪及外发加工作业，使之程序 化，标准化以实现公司既定之管理目标,使ERP系统适用于我司实际上生产流程。 2 范围: 2.1 适用生管课。 3 主要职责: 3.1 订单成本核算。详见流程图 3.1.1 生管部接到业务新订单后，核算订单生产成本及回复交期; 3.1.2 生管按照公司制定之产品各阶段成本计算公式及采购提供之有效外购原料、辅材、包材成本，计算生 产成本。若为亏损，查看能否改配方重算，如不可改配方，送总经理裁决;(此成本核算单系统暂时 未能做出) 3.1.3 二厂物控根据业务系统内的受订单，进入包装厂先进行核价，核价后方可在包装厂内依次做受订单， 生产分析单及转采购单和转托工单;并将采购片材的单据下发到一厂购买一厂 片材。 3.1.4 一厂物控根据公司规定之材料配方算材料厂售价核价单,受订单,计划单,分析单,领料单;领料单及生
产入库依据经总理审批后上交生产经理处. 3.2 生产排程制定(暂时系统未能做出生产排程表)详见流程图 3.2.1 接到业务订单要制作生产排程 3.2.2 接到业务订单后区分订单形式(依照每个订单形式的流程进行)，确认生产交期、物料交期，确认订 单交期。并以此进度进行生产进度跟踪、物料跟催、物料管控，(初期因为生 产质量以及包装材料进 度没有上轨道，需要预留3天); 3.2.3 生管排程依IE课提供工艺流程、产能和标准单价进行计划安排生产， 业务下订单后三天内制作好生 管排程，生管下订单必须清楚准确，订单的要求、花纹、硬度、数量、交期、颜色、正负公差、重量、 弹性(重量和弹性是指特殊情况)、实际性能和产能。 3.2.4 生产计划排程以机台产量计算(机台产量依IE课之标准，依照单机最大效能80%安排(机器最大效 能:在机器运转正常而且没有断料情况下，不管人员安排、故障的最大产能)。)得到理论生产完成时 间，进而要求包装材料与原物料的到厂时间，合理安排当日工作时间和换刀模时间差距。 3.2.5 在生产产能有能力直接完成订单生产时则用理论效能生产跟催，得到 生产计划安排时生产部门的人 员安排、产品质量问题、效能达标率，作为改进依据。交期没问题时进行一般排程，如果紧急且生产 已经满负荷，则跟业务重新协商订单交期。
数据流程图和业务流程图案例
数据流程图和业务流程图案例 1.采购部查询库存信息及用户需求，若商品的库存量不能满足用户的需要，则编制相应的采购订货单，并交送给供应商提出订货请求。供应商按订单要求发货给该公司采购部，并附上采购收货单。公司检验人员在验货后，发现货物不合格，将货物退回供应商，如果合格则送交库房。库房管理员再进一步审核货物是否合格，如果合格则登记流水帐和库存帐目，如果不合格则交由主管审核后退回供应商。 画出物资订货的业务流程图。 2．在盘点管理流程中，库管员首先编制盘存报表并提交给仓库主管，仓库主管查询库存清单和盘点流水账，然后根据盘点规定进行审核，如果合格则提交合格盘存报表递交给库管员，由库管员更新库存清单和盘点流水账。如果不合格则由仓库主观返回不合格盘存报表给库管员重新查询数据进行盘点。 根据以上情况画出业务流程图和数据流程图。
3.“进书”主要指新书的验收、分类编号、填写、审核、入库。主要过程：书商将采购单和新书送采购员；采购员验收，如果不合格就退回，合格就送编目员；编目员按照国家标准进行的分类编号，填写包括书名，书号，作者、出版社等基本信息的入库单；库管员验收入库单和新书，如果合格就入库，并更新入库台帐；如果不合格就退回。“售书”的流程：顾客选定书籍后，收银员进行收费和开收费单，并更新销售台帐。顾客凭收费单可以将图书带离书店，书店保安审核合格后，放行，否则将让顾客到收银员处缴费。 画出“进书”和“售书”的数据流程图。 进书业务流程： 书商采购单/新 书采购员 入库单退书单 编目员 合格新图 书 库管员 入库单 入库台帐 进书数据流程：
采购单审核 P3.1编目处理 p3.2入库单处理 p3.3供应商 F3.1采购单 F3.2不合格采购单 F3.3合格采购单F10入库单 F3.4不合格入库单 S2 图书库存情况存档 管理员 F9入库够书清单 F3.5合格入库清单 售书业务流程： 顾客 新书 收银员 收费单销售台帐 保安 未收费的 书 收费单/书 售书数据流程： 收费处理P1.1审核处理 P1.2E1顾客 F6购书单计划F1.1收费单 F1.2不合格收费单 S02S01S03S04图书库存情况存档 F4销售清单 图书销售存档 顾客需求图书情况存档 顾客基本情况存档 F4销售清单 F5顾客需求图书清单 F3顾客基本情况
生管部岗位职责及作业程序
生管部岗位职责及作业程序 生管部岗位职责及作业程序岗位职责1、生管主管1.1 帮忙厂长组织出产进展,调度出产。1.2 编列各车间出产进展表，并监督履行。1.3 概括计算一切数字，处理影响出产进展的相关问题。1.4 追寻一切出产部分的出产情况，资料入库情况，确保进展按方案实施。1.5 拟定针车资料配套报表及成型物料配套报表，发现危险处理问题，确保出产顺畅。1.6 对各部分会影响出产进展的瓶颈，帮忙交流、调整并反应问题，确保出产顺畅。1.7 严格监督各仓管人员的资料追寻及数据计算的作业，确保一切出产数字精确无误。1.8 合作事务处理出货装柜问题。1.9 合作品管处理客户验货问题。1.10 承当本身作业事端责任及本部分人员作业事端之连带责任。2、库房主管2.1 帮忙合作生管完结日常作业。2.2 的确把握精确进展数字,严格控制物料收支.2.3 及时发现进展危险,并及时报备、追寻直至处理。2.4 承当本身作业事端责任及属下作业事端的连带责任。3、仓管员3.1 合作仓管完结一切日常作业。3.2 完结本身的作业任务。3.3 承当本身的作业事端责任。三、质料仓作业程序1、收料1.1 界说1.1.1 各发料员依据收购单、指令单、包装资料核对后对资料予以签收。 1.2 要求1. 2.1 收料结束,须及时记入入库帐，防止丢失。.1.2.2 入库账挂号须注明品名、资料规范、数量、所属订单、入库具体时刻、有必要翔实的确。1.2.3 挂号结束，须将资料签
名发票及时上交仓管，防止丢失。1.2.3 收料时须先核对将入库资料与收购单品名、质料数量是否契合，如有任何疑问须当即反应至库房主管或收购人员直至问题处理，不然不予签收。1.2.4 核对收购单与货品契合无误后，按来料特别性须查看部份资料的质量、分量、数量等，规范是否契合收购单要求或公司惯例要求，如有任何疑问须当即反应直至问题处理。1.2.5 资料签收入库后，须在规则地址规整堆积，并做明标识。1.3.2 账目须按订单分类记载,有必要具体、的确、笔迹明晰，不行丢失。1.2.6 收拾过程中如有任何疑问有必要从头核算入库或发料账目及仓储村料，有必要做到账目与什物稳合，不行大意过关。1.2.7 发料员须依据当日资料入库的情况，填写报表上交生管且报表有必要具体、的确,不行丢失. 1.3 履行规范1.3.1 确保库房什物与账目相符.1.4 责任人 1.4.1 原资料库房房员2、发料2.1 界说2.1.1 发料员依据领料单、指令单予以发料.2.2 要求2.1.2 须细心核对领料是否填写正确，未按规则填写之领料单能够拒发资料。2.1.3 须公司规则专职领料员领料方可发料.2.1.4 所发物料品名、规范、数量及所用订单须彻底契合领料单内容要求（特别留意不行私自移用其它订单资料）2.1.5 发料结束须妥善保管领料单做为核对凭据。2.2.1 发料结束须做发料记载.2.2.2 发料记载有必要翔实、的确（注明订单品名、数量、发料时刻）2.2.3 领料员须在发料记载上予以签名认可. 2.3.2 账目须按
生管的工作职责及工作流程
生管的工作职责及工作流程 1，什么是生管 production control 1 生产计划工作。 2 生产控制工作。即控制生产进度、生产库存、生产质量和生产成本等。很多人都把生管简单的理解为计划员，这样的理解比较片面，那只是一个基本的工作，也无法完全体现一个好生管的工作能力。既然是职责，虽然大家对各自企业对生管的工作评价都有个标准，可能大家会想让我谈谈我对如何考核一个生管的看法。我认为，一个中心两个基本点。一个中心就是以客户的需求为中心，（举例，meet crd,push out,past due.)2个基本点， 1有型的考核：就是库存量，反映在资金周转率上。一个制造业企业，首先资金压在仓库里，它的价值不会增长，只要当它运动起来,才能实现企业资金的增殖活动。做为一名生管我们就需要更合理的安排我们的生产排程，来尽可能控制好我们的库存量。然后管控好个企业的生产过程。2，隐性的考核，生管是一个问 题的解决者。一句话就是问题到我们这里结束，不再传递给其它人。（举例，当别人向我们了解某个生产环节的某个问题的时候，我们要告知其，这个问题的解决的进度和结果，而不能出现，你去找谁谁谁去了解实际情况。这是我们生管工作的一个大忌。）我们群里有很多朋友是在小企业里工作，他们的实际工作其实局限在了安排生产计划，而并不是跟催生产，如果长期下去，只是做做计划，那么你在一个企业的生产管理过程中的重要性也就无法体现。 对如何考核生管,也就是我们的工作职责，1，对定单的确保，a，交期的确保，b，crd的达成。2。库存控制，资金周转率。库存的周转率。 2。生管的工作流程（Jit管理） 一个企业的正常生产流程，业务接定单-pc-下达主生产计划-采购（半品生管）根据主生产计划下达各自的计划排程-车间根据主生产计划的时间安排具体 的排程（很多公司流程简化，是由生管来直接下日排程。）。从计划管理上讲，如果直接根据需求和库存来下日排程，你的排程如果因为一点小环节影响了它的
管理信息系统数据流程图和业务流程图和E-R图
1.采购部查询库存信息及用户需求，若商品的库存量不能满足用户的需要，则编制相应的采购订货单，并交送给供应商提出订货请求。供应商按订单要求发货给该公司采购部，并附上采购收货单。公司检验人员在验货后，发现货物不合格，将货物退回供应商，如果合格则送交库房。库房管理员再进一步审核货物是否合格，如果合格则登记流水帐和库存帐目，如果不合格则交由主管审核后退回供应商。 画出物资订货的业务流程图。（共10分） 2．在盘点管理流程中，库管员首先编制盘存报表并提交给仓库主管，仓库主管查询库存 清单和盘点流水账，然后根据盘点规定进行审核，如果合格则提交合格盘存报表递交给库 管员，由库管员更新库存清单和盘点流水账。如果不合格则由仓库主观返回不合格盘存报 表给库管员重新查询数据进行盘点。 根据以上情况画出业务流程图和数据流程图。（共15分） 3.“进书”主要指新书的验收、分类编号、填写、审核、入库。主要过程：书商将采购单和新书送采购员；采购员验收，如果不合格就退回，合格就送编目员；编目员按照国家标准进行的分类编号，填写包括书名，书号，作者、出版社等基本信息的入库单；库管员验收入库单和新书，如果合格就入库，并更新入库台帐；如果不合格就退回。“售书”的流程：顾客选定书籍后，收银员进行收费和开收费单，并更新销售台帐。顾客凭收费单可以将图书带离书店，书店保安审核合格后，放行，否则将让顾客到收银员处缴费。 画出“进书”和“售书”的数据流程图。 进书业务流程： 进书数据流程： 售书业务流程： 售书数据流程： 4.背景：若库房里的货品由于自然或其他原因而破损，且不可用的，需进行报损处理，即这些货品清除出库房。具体报损流程如下： 由库房相关人员定期按库存计划编制需要对货物进行报损处理的报损清单，交给主管确认、审核。主管审核后确定清单上的货品必须报损，则进行报损处理，并根据报损清单登记流水帐，同时修改库存台帐；若报损单上的货品不符合报损要求，则将报损单退回库房。 试根据上述背景提供的信息，绘制出“报损”的业务流程图、数据流程图。 报损业务流程图：（10分） 业务流程图： 数据流程图： 5.“生产资料出库”主要指生产部门员工到仓库中领取生产原料和各种生产工具等产品，其流程描述如下： 首先由生产部门员工向仓库主任提交原料提货单，然后仓库主任根据当前库存情况和用料计划对提货单进行审核，将不合格的提货单返回给生产部门员工，并将合格原料提货单交给库管员，库管员根据合格原料提货单更新库存台账并记录出库流水账。 （1）根据以上描述，绘出生产资料“出库”的业务流程图。（10分） （2）根据上题的业务流程绘出生产资料“出库”的数据流程图（5分） 6. 采购员从库房收到缺货通知单以后，查阅订货合同单，若已订货，向供货单位发出催货请求，否则，填写订货单交供货单位。供货单位发出货物后，立即向采购员发出取货通知单。采购员取货后，发出入库单给库房。库房进行验货入库处理，如发现有不合格货品，发出验收不合格通知单给采购员，采购员据此填写退货单给供货单位。 画出物资订货的业务流程图和数据流程图。（共14分）
品质部工作流程图
来 料 制 程 成 品 化 验 客 诉 品质部接到通知—进行检验—合格：通知仓管入库. 不合格：1.通知仓管，物控不合格，并且填写反馈异常报告单。 2.如需特采，由使用部门开出特采单，各部门负责人签字后，品质部确认后才使用，特采单品质部存档(如须扣款的申请特采部门需开具扣款单至财务)，生产现场对特采来料 的跟进。 3.供应商来厂挑选或生产部挑选，品质部在现场对异常来料跟踪，重新检验后才通知仓管入库。 制程：质检员 巡检、抽检---合格：放行 不合格：现场异常第一时间通知责任组长进行返工，复检合格后才能放行，并且要跟进生产部对员工培训后的效果验证（按控制卡要求处罚）要求生产部对异常进行改善，品质部对异常的跟踪及效果验证。 成品：质检员 巡检、抽检---合格：放行出库。 不合格：在抽检过程中发现异常及时通知组长，立刻返工。复检合格后才能放行，并且要求生产部对员工培训.（按控制卡要求处罚）要求生产部对异常进行改善，品质部对异常的跟踪及效果验证。 化验：接收到取样通 知后带上取样工具进行现场取样，并将样品登记在取样表上，检验人严格按照相关的规定对样品进行检测。检测完后将检测结果如实填写检验记录表及出具检验报告及发放给相关的部门。（如不合格必须改善后再次复检）。 客诉：品管部接收到销售部的客诉后，确定责任部门和责任人，并填写品质异常反映单给相关部门，此单须在一个工作日内回复，第一时间针对客诉问题进行分析确认，如果客诉问题属公司原因则召集相关人员进行讨论并制定解决方案，（包括临时对策、长期对策、预防措施及效果验证）。对直接责任者和部门主管按照有关规定进行处罚，由品质部各部负责人对反馈单上的改善动作进行跟进并验证，根据制定的解决方案由销售部传达给客户。 来料入厂 物控通知检验员 品质检验 （检验标准） 检验合格 （检验报告） 检验NG （检验报告） 通知物控 入库 退货 特采/扣款使用部门开具（特采单/扣款单） 通知物控 制程检验 《制程控制卡》 无异常 《品制巡检表》 品质异常 《品制巡检表》 OK 生产 轻微品 质问题 要求改善 OK 生产 严重品 质问题 《 品质异常单》 品质问题关键点 要求改善 OK 生产 NG 停线 成品检验 生产部按批次送检 品质检验 《检验标准》 检验合格 《检验报告》 检验NG 《检验报告》 入成品仓 退生产部返工 返工合格后入库 客户投诉 投诉分析 电话沟通解决 派人现场解决 客户满意 客诉问题解决完成 客诉问题点分析和记录 长期改进措施 客诉结案 收到样品检验通知 取样、制样 样品登记 底样保存 样品检验 填写检验记录 出具检验报告 发放报告单
生管排单作业指导书.doc
1. 目的 确保生产计划的督促执行，保障生产的顺利进行。 2. 范围 适用于本公司生产管制流程。 3. 内容 权责： 3.1.1 生管课：负责生产计划的编制和进度监督。 3.1.2 制造部：负责从原料到半成品到成品的生产及包装过程的管制。 3.1.3 品保课：负责生产全过程的品质检验，危害物质管制，测试与品质监督工作。 生产作业: 3.2.1 成型排单生产管制： A.生管根据业务开立出的『订单明细表』，查核所需之半成品及成型成品状况，库 存不足时，则开出『成型生产制令单』，交排单员组织半成品及成型成品生产。 B. 排单员根据订单的交期及成型机台的状况，开立「生产计划表」交制程作前期组织。 C.排单员每日巡机了解机台的生产状况，根据后段生产需求及制令交期，组织协调、 跟催生产进度，确保生产顺畅。 D.新开模具和维修好之模具，根据生技之「委托试模报告单」及时组织试模。 3.2.2 植PIN排单生产管制： A. 根据仓管提供之表单，在「订单明细表」上判定此订单是成品出货、整修出货 还是需植PIN 生产。 B. 需植PIN 生产的订单开立「植PIN 生产制令单」转制造执行生产，成品出货的 订单，如O K直接开立送货单，如需要整修品，开立「领料单」经整修组整修合 格后，由包装组包装出货。 3.2.3 了解机台人员及产能状况根据A、B、C客户及订单及订单交期，拟定生产计划 表组织生产。 3.2.4 排单员巡机了解现场的生产状况，确保生产顺畅。 3.2.5 不能达到客户交期之订单，生管视需求召集相关主管开产销会议协调，交期以 产销会检讨回所复交期为准。 3.2.6 根据业务「订单变更联络单」提供的表单在相应的表单上作改动，并在「订单 变更联络单」上注明此单现在的生产状况传阅相关人员。 3.2.7 由于模具、机台故障等产生异常影响生产计划导致不能按时出货的，应第一时
品 质 作业指导书
Page __of__ 品 质 控 制 流 程 图 制定人: 核准人: 版本号： 来料 Reject 客服 特殊 来料 Reject 检验 Reject OQC 让步 出货抽检 Reject FQC 检验 获 生产 工程师主导和提供物料 首 检 Reject Reject Reject Reject IPQC 巡检 全检 PE 工程师主导 PMC 和生产部负责, ECN 生效 供应商评审 采购材料 入库存储 发料生产 顾客满意度调查 出 货 顾客抱怨 顾客满意 业务受理 退货供应商要求改善，提 供分析报告和改善方案 采取纠正/预防措施 各工序检测 调查分析/落实责任 煲机,包装 不合格供应商 开 始 产品试产 入 库 首次定单生产 记录归档 结束 返工或返修 直接报废 降级 生产过程分析与改进 下工单生产
Page __of__ 品质控制流程 目的： 为更好的保障佳光的灯具产品质量制作一个流程《品质控制流程》, <应用事业部>是一个特殊的团体每一个人身兼数职。 怎样做到文件程序化,目前还没有正规的企业管理软件,那么需要我们共同配合和监督来完成所需要的文件,每一个文件都需 要列入清单。根据实际情况陆续完善清单内容.没有完成的监督完成，没有完善的陆续完善。 一,来料品质控制 1,原材料采购；采购员看到工程部发放的《物料评估报告》才可以下定单(封面电子档即可) 《物料评估报告》a,需要附样板3-5PCS,特殊包装物料需要按要求包装附样板 b,测试报告,特殊零件需要有QA《可靠性测试报告》 c, SGS认证 原材料采购只是针对目前没有完善的文件作出要求,IQC运作由QA部门控制 2,半成品外购；采购员看到工程部发放的《物料评估报告》才可以下定单(封面电子档即可) 《物料评估报告》a,需要附有样板至少1PCS,包装方式可以以图纸说明 b, PCBA—《测试指引》,工艺要求,接线图 c,机械部件--《测试指引》外观要求,尺寸,材料要求说明,可以参考供应商检测报告 半成品检查：PCBA电气参数可以抽检，外观需全检。电气参数需要记录每检测的产品 外观只需记录有损坏的。《半成品测试报告》发放给QA和PE负责人。 3,成品外购；采购员看到工程部发放的《物料评估报告》才可以下定单(封面电子档即可) 《物料评估报告》a,需要附有样板至少1PCS,特大产品可以以图纸说明 b,包装方式说明,需要有CAD图片说明 c,《测试指引》(包括外观的),《成品测试报告》表格(QA存电子档) 成品检查：电气参数和外观全检并记录于《成品测试报告》,发放给QA和PE负责人 4,来货特殊,如: 物料可靠性测试没有完成,没有经过试产,没有经过客户认可等.工程部人员需发《物料评估报告》 里面注明是条件接受,并要限制数量,数量达到后此《物料评估报告》不可以再用.如再购入 物料需重新发放《物料评估报告》 5,来货让步,如：来货有部分问题,不影响产品的质量和外观,此次可以接受的情况. IQC发出《品质异常处理单》
原材料仓作业流程图
深圳市圣达威电子有限公司 产品防护储存控制程序 1目的 为确保公司的材料、半成品、成品在搬运、包装贮存及交货过程中得到有效的防护、管理，使产品质量符合规定的要求，以满足公司各部门之需求。 2范围 凡本公司原物料、半成品、成品之包装、搬运、储存及出货作业均属之。 3权责 仓库部：负责原物料、半成品及成品之进出控制、储存防护、发料、退料、退货及出货事宜。生产部：负责物料领用，半成品、成品生产、包装、入库作业过程中的产品防护； 生管部：负责根据客户要求、结合本公司实际生产状况合理排编生产计划、控制其生产用料、采购订料及提供具体的出货通知明细等； 业务部：负责客供物料之提领、退还，异常客供物料之协调、解决等。 品质部：负责原物料、半成品、成品的检验,并做好检验状态标识的防护，以及对超过复检周期的物品进行复验。 4定义 无 5作业内容 5.1物料收料作业 供应商交货时，需附送货单送交仓库部收料员,并将物料放置于待检区，收料员核对采购订单资料无误后，会同供应商当面清点数量，收料员在送货单上签名盖章并留存一联存底，从而完成收料作业。 5.2 检验作业 5.2.1 收料员根据供应商的送货单填写《物料验收单》送品质部门IQC检验。 5.2.2 IQC根据《进料检验程序》进行物料检验，检验完成后，IQC注明检验结果并将《物 料验收单》返回收料员，收料员依据返回的《物料验收单》的判定结果,将良品物料 转交各仓仓管,并由各仓仓管开立《入库单》办理入库入帐手续后,留存《入库单》 第三联，将第二联送交采购员，采购员确认无误后送交财务部。 5.2.3 品质部IQC检验时，一般性物料需于一个工作日内完成，并做出判定处理结果；紧 急性物料需于二个小时内完成，并做出判定处理结果。 5.3 退货作业 5.3.1 IQC检验发现不良物料时，记录于《进料检验报告》，再送交采购员(包括原物料及 半成品)处理。 5.3.2 经IQC检验不合格之物料，IQC必须加以标示、放置于指定位置，由仓库部收料员 开立《退货单》，并知会物控员、采购员，由采购转知供应商续办。 5.3.3 供应商接获采购员的物料不合格退货通知后，双方同时协调如何采取改善措施，不 合格物料派员来厂筛选、载回处理等。 5.3.4 IQC判定不合格之物料，经供应商采取适当处理措施后，必须重新按5.1物料收料
流程管理_业务变更管理流程图
业务变更管理流程
版本记录
目录 1.文档介绍 (1) 1.1.文档简介 (1) 1.2.文档用途 (1) 2.变更管理流程简介 (2) 2.1.变更管理流程描述 (2) 2.2.目的 (3) 2.3.围 (3) 2.4.主要容 (3) 2.5.业务价值 (5) 3.变更管理的人员角色和职责 (7) 3.1.变更经理 (7) 3.2.变更顾问委员会（CAB/EC） (8) 3.3.变更主管 (8) 3.4.变更实施人员 (9) 3.5.某客户人员角色定义 (9) 4.变更管理流程说明 (10) 4.1.变更管理总体流程 (10) 4.2.变更管理流程和其他管理流程的关系 (12) 4.3.变更管理详细流程 (12) 4.3.1.（350）紧急变更逻辑流程 (12) 4.3.2.（300.1）提交变更请求 (15) 4.3.3.（300.2）接受变更请求 (15) 4.3.4.（300.3）评估风险/影响 (16) 4.3.5.（300.4）测试/实施计划 (17) 4.3.6.（300.5）计划&沟通 (18) 4.3.7.（300.6）变更实施 (18) 4.3.8.（300.7）回顾 (19) 4.3.9.（300.8）结束 (20) 4.4.SD相关代码定义 (20)
4.4.1.请求者优先级别 (21) 4.4.2.影响度 (21) 4.4.3.风险 (21) 4.4.4.状态 (22) 4.4.5.变更工单实施状态 (22) 4.4.6.结束代码 (22) 4.4.7.类别（Category） (22) 4.4.8.类型（Type） (23) 5.变更管理流程控制 (24) 5.1.变更管理流程政策/建议 (24) 5.1.1.政策 (24) 5.1.2.建议 (25) 5.2.管理报表 (25) 5.3.工作报表 (26) 6.附件 (27)
商贸企业业务管理流程图
购销存业务管理流程 为了加强商品的进销存管理，规进销存流程，实现账账相符，账物相符的管理目标，使员工在工作中有章可循，便于操作，现对产品的购进、销售、及仓储等方面做出规定要求，请遵照执行。 一、购销存业务流程图 1 3 2 5 4 7 9 6 二、各业务流程 1、采购 由保管员根据企业库存和销售情况填写《采购单》（须注明采购商品名称、型号、数量等。一式二联，第一联留存，第二联交由采购员采购），经销售主管确认、审核后，报总经理批准。 采购员按照签字齐全的《采购单》进行采购。并应先了解市场行情、选择供应商、确定价格、签订采购合同。然后根据采购合同到会计处办理付款手续。
由采购员根据采购合同所需金额填写《付款通知》，经销售主管审核，报总经理批准后，交由财务人员付款。 采购员采购回货物后须及时在仓库保管处办理入库手续。 2、入库 货到后，采购员凭购进发票或货物清单上的标识、质量、规格、型号、商品名称、数量等会同保管员、送货人共同验收核对。对少于货物清单数量的商品按实际数量收货；对多出货物清单数量的商品不予收货。验收完毕后，开具货物《入库单》（一式三联，第一联留存，第二联附货物清单交财务结算并记账，第三联交给采购员月底对账），并及时登记保管明细账。 3、出库 由开票员开具《出库单》（或《销售单》等。一式四联，第一联存根，第二联出纳收款，第三联保管员发货依据，第四联客户），并由出纳员收款，收款后加盖现金收讫章（或转账收讫）和出纳个人私章。 保管员应按照收款后的《出库单》的明细发货，并及时登记明细账。 4、收款及付款 （1）、收款 收货款时出纳员应先根据开票员开具的《出库单》（《销
精选固定资产管理流程图及说明
固定资产管理流程图说明 该固定资产管理信息系统流程图主要分三部分：一是原始数据的导入及新增资产业务，二是已经形成资产账户的部分资产的变动及处置业务，三是资产账务及有关账表。 下面分别予以说明： 一、原始数据导入及新增资产业务
（一）原始数据的导入业务 1.原始数据录入工作：由固定资产管理人员录入。通过主菜单“资产管理”下的“原始数据录入”完成。资产信息项填写完毕后，通过系统提交给资产管理部门、财务管理部门审核。提交之后的资产信息原则上不允许修改，如确需修改，先撤销提交，再修改，然后再提交。一旦资产管理部门审核通过，该资产的资料在本地机录入窗口中便不能再看到，因此，也不能再被修改。 2.为了保证本系统资料的可靠性与严肃性，“原始数据录入”工作只允许进行一次，之后不能再使用这一功能。 （二）新增资产业务 1.新增资产验收单数据录入：由学校使用部门资产管理人员录入新增加的固定资产资料。具体操作为：“资产管理”→“固定资产增加”→“资产管理单位”→“资产类别”→“添加”→“完成”。 2.新增固定资产验收单的信息项包括：资产分类号（分类名称）、资产名称、现状、国别、单价、数量、计量单位、资产来源、资金来源、申购单位、采购（经手）人、购置日期、货到日期、验收日期。 （三）生成固定资产卡片 1.新增资产资料录入（录入验收单资料）完毕，确认无误后可通过菜单栏的“建卡”按钮生成卡片信息；已经导入的数据自动生成卡片，没有验收单。对生成的卡片分别填写使用单位、使用人、使用方向、存放地点等信息项；如果有图片可以在此时把资产的图片插入到卡片信息项中。当信息项填写不完整时不能生成卡片信息。 2.对于使用人、使用方向、使用单位、存放地点等信息只能用菜单
生管流程--流程简述
生管流程--流程简述 生管流程流程简述生管生管作业包括: 一、生产计划二、进度编排三、生产派工四、进度追踪五、生产回馈，扫描作业及报表制作生管资讯系统架构图务单档业订总管讯统生资系务货业出材料期资材交订个生计排三月产划管统本生系基资产度生进产制生管产效生绩料断裁派部底派部门生进月产度工工单订基组别资本料资料别能组产设单体订型明料度底进生进周产度定细量馈产回成派型工量馈产回量馈产回单 E 订 SIZ 明车生进针周产型生进成周产模析底分细度度料踪补追生管作业流程图发外包作业生管作业程一、新型体导入: 客户提前预告业务，业务汇总，分发各相关单位，生管查核其中新型体的各项工程进，以作为进编排的准则。 1.查询《研发中心TECH总进表》，面板CFM时间以得知面板斩刀完成时间。 2.查询TECH进表上底模CFM时间。 3.追踪查寻相关的配件:网板、铜模、射出模、套板、划线模、压底模的完成时间。 4.试做材的配套追踪:查询相关材到厰时间，配套的是否够试做要求的双。 5.新型体楦头的订购:按新型体的订单及各SIZE填写《楦头订购申请单》，由研发中心确认，厰务主管核准交资材单位订购，并追踪回厰。 6.斩刀试做:按研发中心《TECH总进表》，生管开补单或派工单，并追踪各单位进，如有常，须知会研发中心，直到斩刀试做完成为止。生管作业程二、面追踪: 面的采购分国外和国内，生管依据月订单和《月进表》追踪资材面入库时期及完成况。 1.国外采购(进口材)根据《货柜明细表》核对 入况，并与资材相关负责人核对材的入库日期是否符合进要求并以书面形式呈报上级主管。 2.国内采购材，材追踪员按《月进表》，《生产进追踪表》与资材相关人员核对材进是否符合进要求，否则反映给生管主管查核可否调整进或要
生管工作职责
1. 目的： 规范生管工作，帮助生产顺利进行 2. 范围： 生管工作基本指导作用 3. 权责： 3.1 生管：生产排程的安排和跟催，督促成品入库 3.2 物控：生产物料控制管理员，负责生产物料的调配 3.3 外发生管：管理本公司物品需要外发给别公司加工处理的生产 4. 定义： 4.1 急单：当客户下达排程表之外的交货信息，且无产品库存和原物料情况下或制程中异常影响原订出货计划的为急单. 4.2 安全库存量：为了满足客户的急单需求和生产调度安排，由生管结合客户的出货情况和生产调度，预定出超出客户定单需求的生产要求为安全库存量.在生产排程和生产时要考虑之.如安全库存量无法达成，生产部门需报业务部备案，并及时调配生产尽量满足之. 生管物控论坛 4.3 这里是指的产品委外加工厂商，既本公司不能加工完成的委外加工的厂商由外发生管负责主导管理，由资材主管寻找合适之分包商，进行委外加工作业并依程序文件要求管理之;其资料将归档于外发生管. 5. 作业内容： 5.1 作业说明： 5.1.1 物控管理流程： 5.1.1.1 当物控接到生管发出的《生产通知单》时候，先清查库存品，包括原料和成品，以统计计算需要多少原物料。 5.1.1.2 依据工程提供的BOM（材料清单）了解生产产品单重和包装种类，如发现工程没有发出，追踪工程发出之。 5.1.1.3 计算出所需要物料数量之后，制作物料分析内容报资材主管批示，上级批示同意之后，开立《申购单》并连同物料分析情况交采购审核。采购见单开立《订购单》报总经理批示，上级批准采购该物料后，采购通知物控做好物料接收作业，必要时候请物控制定一个物料进厂时间表，通知供货商依此时间表交货到公司。 5.1.1.4 如果原物料是需要加注水口料或需要抽粒等前加工处理的，物控结合工程文件要求将前加工情况备注在物料分析内容里面以方便采购在采购过程中与供应联系；如是需要折扣消耗率或考虑回收耗损的，物控在物料分析中注明。 5.1.1.5 当物控下单之后，注意跟催行动，如发生异常事件不能按时送物料到公司来时，物控应及时和采购﹑生管联系，检讨对策处理之。 5.1.1.6 当物料来公司时，连同仓管员点收物料，并跟催品管部门及时检验之，如品管检验不合格，马上召集MRB成员，进行物料检讨能否可以特采处理，如不能特采处理，马上知会采购联系供货商处理之。 5.1.1.7 当生产部门领料时签署关于和物料有关的单据，以了解现场物料使用的情况。并督
生管流程——流程简述_[全文]
生管流程——流程简述_[全文] 生管流程 流程简述 生管 生管作业包括: 一、生产计划 二、进度编排 三、生产派工 四、进度追踪 五、生产回馈，扫描作业及报表制作 生管资讯系统架构图 生管作业流程图 发外包作业 生管作业流程 一、新型体导入: 客户提前预告业务，业务汇总，分发各相关单位，生管查核其中新型体的各项工程进度，以作为进度编排的准则。 11>.查询《研发中心TECH总进度表》，面板CFM时间以得知面板斩刀完成时间。 2.查询TECH进度表上底模CFM时间。 3.追踪查寻相关的配件:网板、铜模、射出模、套量板、划线模、压底模的完成时间。 4.试做材料的配套追踪:查询相关材料到厰时间，配套的数量是否够试做要求的双数。 5.新型体楦头的订购:按新型体的订单数量及各SIZE数量填写《楦头订购申请单》，由研发中心确认，厰务主管核准交资材单位订购，并追踪回厰。
6.斩刀试做:按研发中心《TECH总进度表》，生管开立补料单或派工单，并追踪各单位进度，如有异常，须知会研发中心，直到斩刀试做完成为止。 生管作业流程 二、面料追踪: 面料的采购分国外和国内，生管依据月订单量和《月进度表》追踪资材面料入库时期及完成状况。 1.国外采购(进口材料)根据《货柜明细表》核对入料状况，并与资材相关负责人核对材料的入库日期是否符合进度要求并以书面形式呈报上级主管。 2.国内采购材料，材料追踪员按《月进度表》，《生产进度追踪表》与资材相关人员核对材料进度是否符合进度要求，否则反映给生管主管查核可否调整进度或要求资材采购提前进行。生管作业流程 三、裁断派工: 生管依据《裁加月进度表》，按进度要求派工给裁断，并追踪其按进度完成。 四、针车派工: 裁加备好料后，由生管按《针车月进度表》派工给针车生产，并追踪其按进度完成。五、成型派工: 生管派工员按《成型月进度表》提前查询配套状况、SIZE、楦头、成型副料，按生产要求条配派工并追踪成型补料、尾数。 生管作业流程 六、底部原材料追踪 1.收到订单后，将SIZE明细、型体、颜色等资料提供给厂商，预订购原物料并作产前安排。 2.将订单按同型体、同模具归类，列出其主要SIZE，逐一分析其工作天数和完成时间。
生产部作业流程
生产作业流程 Production processes 1.领料 1. Collar material 1.1上班后根据工作指令单立刻到仓库领料。 1.1 To work according to work orders immediately after the warehouse is expected to. 1.2仓库应在生产的前一天下班前备好要出库的部品。 1.2 Storage should be in production before the first day at work ready to be a library of parts. 1.3 根据部品出库单确认部品无误。 1.3 To confirm correct parts under the parts Chu Kudan. 2.生产 2. Produce 2.1部品生产 2.1 Parts Production 2.1.1按照图纸和生产部内部作业指导票开始生产。 2.1.1 In accordance with the drawings and the production department to begin production within the operating guide votes. 2.1.2生产过程中，员工进行自检。 2.1.2 The production process, staff self-test. 2.1.3生产完成后，生产人员应填写过程跟踪卡（记录名称、图号、工作令、数量、是否外协、是否还有下一步工序等，生产部可以自己设计）和生产物品一起送待检查区。 2.1.3 Production is completed, production personnel should complete the process of tracking card (record name, map number, work order number, if outside the Association, if there is the next step of workflow, the production department can design their own) and the production of goods to be sent along with the inspection area. 2.2成品组装 2.2 Product assembly 2.2.1按照图纸和生产部内部作业指导票开始生产。 2.2.1 In accordance with the drawings and the production department to begin production within the operating guide votes. 2.2.2生产过程中，员工进行自检。 2.2.2 The production process, staff self-test. 2.2.3 组装发生不良品时，需填写生产不良传票交计划，计划进行补单出库。 2.2.3 Assembly of adverse chemicals, the need to fill out a summons produce adverse exchange program, plans to make up one out of libraries. 2.2.4成品组装完成后，通知检查部检查。 2.2.4 Product assembly is completed, notify the Inspection Department of the inspection.
生管部岗位职责及工作程序【精选】
生管部岗位职责及工作程序 岗位职责 1、生管主管 协助厂长安排生产进度,调度生产。 编排各车间生产进度表，并监督执行。 归纳统计所有数字，解决影响生产进度的相关问题。 追踪所有生产部门的生产情况，材料入库情况，确保进度按计划实行。 制定针车材料配套报表及成型物料配套报表，发现隐患解决问题，确保生 产顺利。 对各部门会影响生产进度的瓶颈，协助沟通、调整并反馈问题，确保生产 顺利。 严格监督各仓管人员的材料追踪及数据统计的工作，确保所有生产数字准确无误。 配合业务解决出货装柜问题。 配合品管解决客户验货问题。 承担自身工作事故责任及本部门人员工作事故之连带责任。 2、仓库主管 协助配合生管完成日常工作。 确实掌握准确进度数字,严格控制物料出入. 及时发现进度隐患,并及时报备、追踪直至解决。 承担自身工作事故责任及属下工作事故的连带责任。 3、仓管员 配合仓管完成所有日常工作。 完成自身的工作任务。 承担自身的工作事故责任。 三、原料仓工作程序 1、收料 定义 各发料员根据采购单、指令单、包装资料核对后对材料予以签收。 要求 收料完毕,须及时记入入库帐，以免遗漏。. 入库账登记须注明品名、材料规格、数量、所属订单、入库详细时间、务
必详尽确实。 登记完毕，须将材料签名发票及时上交仓管，以免遗失。 收料时须先核对将入库材料与采购单品名、材质数量是否吻合，如有任何 疑问须当即反馈至仓库主管或采购人员直至问题解决，否则不予签收。 核对采购单与货物吻合无误后，按来料特殊性须抽查部份材料的质量、重量、数量等，规格是否符合采购单要求或公司常规要求，如有任何疑问须立即反馈直至问题解决。 材料签收入库后，须在规定地点整齐堆放，并做明标识。账目须按订单分类记录,务必详细、确实、字迹清晰，不可遗漏。 整理过程中如有任何疑问必须重新核算入库或发料账目及仓储村料，必须做到账目与实物稳合，不可马虎过关。 发料员须根据当日材料入库的情况，填写报表上交生管且报表务必详细、 确实,不可遗漏. 执行标准 确保仓库实物与账目相符. 责任人 原材料仓仓库员 2、发料 定义 发料员根据领料单、指令单予以发料. 要求 须仔细核对领料是否填写正确，未按规定填写之领料单可以拒发材料。 须公司规定专职领料员领料方可发料. 所发物料品名、规格、数量及所用订单须完全吻合领料单内容要求（特别 注意不可私自挪用其它订单材料） 发料完毕须妥善保管领料单做为核查凭证。 发料完毕须做发料记录. 发料记录务必详尽、确实（注明订单品名、数量、发料时间） 领料员须在发料记录上予以签名认可. 账目须按订单分类记录,务必详细、确实、字迹清晰，不可遗漏。 整理过程中如有任何疑问必须重新核算入库或发料账目及仓储村料，必须做到账目与实物稳合，不可马虎过关。 发料员须根据当日材料出库的情况，填写报表上交生管报表务必详细、确实,不可遗漏.