采购订单
概述：
采购单亦叫做采购合同。当您接到订单后，首先看仓库的存货够不够，若不够就要组织采购部门去采购，则会产生采购单。采购可以算进货的第二步骤，采购单与进货单资料完全连线，并可管制已交货数量、订金，已交货完毕者电脑将自动结案。
功能结构：
数据流程：
（1）、查询页面
（2）、增加页面
表头：INV_MF_PO
1、采购日期：PO_DD，系统自动默认当前输入的日期，可手工修改。在系统设置中“日期栏位不可往
前调整”的选项选中后，该日期只能往后改，不能输入当前日期之前的日期。
2、采购单号：PO_NO，系统自动带出。当输入单据日期后，按回车键，该单号自动依单据识别+后面的
编码方式出来。
3、转入单号：EQ_NO，可从1、询价单2、请购单3、受订单三种方式转单进来，存转进来的单号。
BIL_ID，存转进来单据的识别码。
4、厂商订单：CUS_OS_NO，手工输入厂商订单号码。
5、单据类型：BIL_TYPE，系统默认4种方式：S1直接出口。S2转厂。S3内销。S4材料退港。
其他方式可自由新增。并可增加到单据号码的编码方式中。
6、厂商名称：CUS_NO，显示名称。调用客户厂商资料SYS_CUST，存CUS_NO显示NAME的资料。
7、联系人： CNT_MAN ， 优先调用客户厂商资料SYS_CUST 取CNT_MAN 的资料，当资料为空时，
再调用客户厂商联系人资料SYS_CUST_CTN 取CNT_MAN 。
8、使用部门：USE_DEP ，调用部门资料SYS_DEPT 存 DEP 显示NAME 的资料。 9、经办人：SAL_NO ，调用人员资料SYS_SALM ，存SAL_NO 显示NAME 的资料。 10、币种：CUR_ID ，调用货币设置SYS_CUR_ID 取CUR_ID 显示CUR_ID:
EXC_RTO.
11、扣税类型：TAX_ID ，系统默认3
种方式：1、应税内含 212、费用支出：AMTN_EP2，双击直接进入费用单操作界面。并从MON_TF_EXP 取AMTN_NET 显示
在该栏位上。
13、费用收入：AMTN_EP ，双击直接进入费用单操作界面。并从MON_TF_EXP 取 AMTN_NET 显示
在该栏位上。
14、订金： 外币时，显示：AMT_INT 。本位币时，显示：AMTN_INT 。
15、采购部门：DEP ，调用部门资料SYS_DEPT 存 DEP 显示NAME 的资料。 16、批 号：BAT_NO ，手工输入。可带到表身的批号资料中。
17、合同编号：CNTT_NO ，调用合同手册备案CNTT_SGT 存合同号。同步影响表身的合同编号。 18、附件张数：FJ_NUM ，手工输入
19、附件： CONTRACT ，连接多个文件路径。 20、备注： REM ，手工输入。
21、预交日期：EST_DD ，手工输入。如果比当前日期要前的，需红色显示。 22、确定交期：PRE_EST_DD ，手工输入。
23、交易方式：PAY_MTH ，点击进入以下页面。显示交易备注：
PAY_REM
24、送货方式：SEND_MTH，为下拉方式：1、送货。2、快递。3、货运。4、自取。5、邮寄。6、其它。
25、送货地址：ARD_NAME，调用客户厂商送货地址SYS_CUST_ADR的ARD_NO，存ARD_NAME。
26、折扣%：DIS_CNT，手工输入，
27、折后外币：表INV_TF_PO的AMT （合计）* DIS_CNT
28、未税本位币：AMTN_NET，表INV_TF_PO的AMTN（合计）* DIS_CNT
29、税额：TAX，表INV_TF_PO的TAX（合计）* DIS_CNT
30、合计：未税本位币（AMTN_NET）+税额（TAX）
31、折分：针对需进行折分的项次，选中后点该按钮，即会弹出下图提示分折的情况。
相关折分的数量自由输入，但加起的数量必须与需进行折
分的数量一致。并只能针对同一货品进行折分。
32、结案：CLS_ID。当该单表身的全部项次的已交量>=数量的时候，该结案标志自动选上。或者如果通过订单变更作业进行结案的，该标志也会选上。
33、可越级审核：ISOVERSH。该选项勾上，即影响审核流程中的单是否有跳审的功能。
34、历史：HIS_PRICE。该选项勾上，在当前单据保存时，相关的货品价格会在“货品销项历史价格库”
（INV_PRD_HIS_O）生成相关的信息。
表身：INV_TF_PO
1、货品编码：调用货品基础资料SYS_PRDT表PRD_NO栏位的资料。
2、对方货名：调用与客户厂商的资料SYS_PRDT_CUS表PRD_NO_SUP栏位的资料。
3、对方货号：调用与客户厂商的资料SYS_PRDT_CUS表PRD_NAME_SUP栏位的资料。
4、货品名称：调用货品基础资料SYS_PRDT表NAME栏位的资料。
5、货品规格：调用货品基础资料SYS_PRDT表SPC栏位的资料。
6、货品英文名称：调用货品基础资料SYS_PRDT表NAME_ENG栏位的资料。
7、仓库：调用仓库SYS_MY_WH表WH栏位的资料。
8、单位(海关专用)：调用货品基础资料SYS_PRDT表WTUT栏位的资料。
9、单位：调用货品基础资料SYS_PRDT表DFU_UT ，DFU_UT是计量单位的标识：1、主单位。2、
包装一单位。3、包装二单位。4、包装三单位。当输入这数字的时候，对应的货品基础资料中的相关单位名称UT显示出来，并将相关选中的单位与主单位之间的换算关系找出，以便推算副单位的数量。
10、副单位：调用货品基础资料SYS_PRDT表UT1栏位的资料。
18、税率：依系统基础设置税率抓取的先后顺序取值：1、客户厂商资料SYS_CUST的税率RTO_TAX，
2、货品基础资料SYS_PRDT的税率SPC_TAX，
3、本公司税点。
20、已交数量：销货单转订单数量进行销售的累计数。
21、已交副单位数量：销货单转订单副数量进行销售的累计数。
22、确认交期：手工输入。任何时候都可输入修改。
23、预交日期：先引表头的预交日期，可手工修改输入，产生后序单据不能修改。
24、货品图片：调用货品基础资料SYS_PRDT表PIC栏位的资料。
25、转入单号：带表头的转入单号的信息，如果多张同时转入，带出对应单号的信息。
26、已请购数量：采购单转请购单的信息生成采购资料取的数量。
27、请购单号：采购单转该相关请购单的信息生成采购资料，则列示相关请购单号。
28、厂商订单号：带表头的厂商订单号的信息，如果多张同时转入，带出对应单号的信息。
29、包装单位：调用货品基础资料SYS_PRDT表PAK_UNIT栏位的资料。
30、包装换算：调用货品基础资料SYS_PRDT表PAK_EXC栏位的资料。
35、包装大小单位：调用货品基础资料SYS_PRDT表PAK_MEAST_UNIT栏位的资料。
36、毛重单个：调用货品基础资料SYS_PRDT表PAK_GW栏位的资料。
37、净重单个：调用货品基础资料SYS_PRDT表PAK_NW栏位的资料。
38、包装大小单个：调用货品基础资料SYS_PRDT表PAK_MEAST栏位的资料。
38、最小采购量：调用货品基础资料SYS_PRDT表QTY_MIN栏位的资料。
39、单位标准成本：调用调整货品标准成本CST_STD表UP_STD栏位的资料。
42、海关类别：带表头的单据类型中的S1到S4中的某一种，与表头一致的。（是进出口才会有值）
42、合同编号:表头带下来，可修改。
43、备注：手工输入
44、入库退回数量：指的是来料入库后又作退回的数量。如果在入库退回单中[影响采购单中的已交量]
当上勾时，则此时的已交数量=销货数量━销货退回数量。
45、未审核入库退回数量：指的是来料入库后又作退回的数量但未审核通过的。如果在入库退回单中[影
响采购单中的已交量]当上勾时，则此时的已交数量=销货数量━销货退回数量。
46、未审核已交数量：该订单相关的入库单未审核的累计数量。
47、入库送检累计：该订单相关的入库送检单已审核的累计数量。
48、未审核入库送检累计：该订单相关的入库送检单未审核的累计数量。
49、批号：可带表头的批号下来，也可手工更改。保存时，会在批号分仓存量档INV_BAT_REC1生成
相关的记录，写入到QTY_ON_WAY栏位中。
50、赠送标志：双击此栏位选中，表示输入的货品是赠品。该货品只有数量，没有单价、金额。
51、已验收累积数量：该订单相关的入库检验单已审核的累计数量。
52、未审核已验收累积数量：该订单相关的入库检验单未审核的累计数量。
53、色号：调用颜色资料SYS_COLOUR表COL_NO栏位的资料。
54、颜色名称：调用颜色资料SYS_COLOUR表COL_NAME栏位的资料。
（3）、修改页面
点击修改按钮，即可针对某些栏位进行修改保存。
（4）、删除单页面
点击该按钮，即将当前页面的整张订单删除。
（5）、删除明细页面
选中需要删除的项次，点击删除明细按钮，即将选中项删除。
（6）、保存页面
点击该按钮，即可保存整张单的信息。
（7）、审核页面
点击该按钮，针对有权限审核的人员，即显示审核通过，会有这个图标显示。
（8）、撤消页面
点击该按钮，可以清空当前正在输单时内容，恢复点击“增加”时状态。前提是在未保存之前。（9）、扩展功能
点击该按钮，系统即可列出与该订单有关系的单据号码，包括从哪张单引入，转出生成哪张单，并可双击该单号可直接进入相关单据的页面。
（10）、属性页面
是控制该单据生成的条件。
（11）、打印
点击该按钮时，即可按该预设的格式打印出来。
（12）、关闭
点击该按钮时，退出当前单据的页面。
注：1、默认工具栏状态：查询、增加、修改、删除单、审核、扩展功能、打印、关闭可用状态；其余全部都不可用状态。
2、点击“增加”时，查询、增加、修改、删除单、审核、打印不可用状态；其余全部都可用状态。
3、点击“保存”后才可以点击“审核”，查询、增加、修改、删除单、打印恢复可用状态。
功能测试用例
此功能测试用例对测试对象的功能测试应侧重于所有可直接追踪到用例或业务功能和业务规则的测试需求。这种测试
的目标是核实数据的接受、处理和检索是否正确，以及业务规则的实施是否恰当。主要测试技术方法为用户通过GUI （图形用户界面）与应用程序交互，对交互的输出或接受进行分析，以此来核实需求功能与实现功能是否一致。
订单采购合同
订单采购合同 订单采购合同的样式有多种，因具体的货物种类不同而有所差异，本文（订单采购合同）由华律网整理推荐，欢迎阅读，更多关于采购合同尽在合同范本栏目。 订单采购合同（一）】合同编号：甲方：乙方：地址：地址电话: 电话：传真: 传真：根据经济合同法，经双方友好协商，签订如下协议：第二条订货 （一）实际订购以订购单形式确定，每款最低订购数量为XX。 （二）订购物品的品种、规格、数量及交货日期以订购单为准。 （三）乙方收到订单，需在个工作日内对货期进行确认，然后签字回传。第三条交货 （一）交货日期：从下单之日起天内交货（乙方送货的，到货日期以甲方实际签收之日为准;甲方自提的，以通知提货之日为准）。并以采购订单上的交货日期为准。 （二）交货方式： 1、乙方送货到甲方工厂仓库（运费由乙方承担）。 2、乙方发货到，甲方自提。 3、乙方 发货到，甲方自提。 （三）交货地点：1、略2、略 （四）签收：甲方在收到乙方货物时应按送货单进行清点，甲方经办人签收确认。第四条包装规格（一）标准纸箱装包装,纸箱不能破烂。纸箱不回收。（二）纸箱须标识产品代码、名称，数 量。 （三）产品包装物：由乙方负责按照甲方的要求提供相应的包装。纸箱不回收。第五条质 量与检验标准 （一）乙方须保证其生产的产品符合国家标准、双方约定的质量标准或甲方出具的《企业检测标准》之______________________________________ 。验收以甲方确认样板为准。凡属不符合认定标准的 均为不合格品，甲方有权拒收或退货。 （二）异议：甲方在产品验收或使用过程中对产品质量问题有异议的，应立即封存有关的产品，并以书面向乙方提出。乙方收到甲方提出的异议后，应在天内会同甲方对产品进行 检验，并对有质量瑕疵的产品提出返工、更换、退货等处理意见。 （三）溢、欠装：订货数量在套（件）以下，交货数量与订货数量误差在%以内的，按实际 交货数量进行结算，按实际交货数量进行结算;超过此标准的，甲方有权决定是否按实际交 货数量收货及结算。 （四）不合格品处理条款：抽检不合格率高于、等于%的由乙方三天内收回并处理至符合标准。第六条付款条款（注：实际合同只能是以下其中一款）：乙方需提供与签订合同一致的单位账号。A、货到验收合格后60天付款。B、货到验收合格后30天付款。C、货到验收合格后5天内付款。D、其它付款形式（面谈） 第七条保证（一）甲方应按乙方的要求提供产品准确的相关资料，并保证乙方不因生产产品而导致对 第三方权益的侵害。如有违此保证，由甲方承担责任。
原辅料采购订单
采购订单 订单号：签订日期：签订地点： 甲方： 注册地址： 乙方： 注册地址： 开户行：帐号： 一、标的（以下简称“货物”） 2、质量标准或要求： 2-1乙方提供的货物必须是合法的、完税的合格产品，应符合双方约定的质量标准（附件一）和国家相关标准及明示的保证。每批产品都应附有出厂质检报告，并根据甲方要求每年至少提供两份法定检验机构的检测报告。 2-2乙方提供的货物的任何原、辅料都必须是无污染，食品级产品应当具备食品安全性和可追溯性。 2-3乙方保证提供的货物上没有任何抵押权或其他第三方权利。甲方对货物的验收和接受并不排除乙方保证其产品质量的责任。 2-4乙方交付的货物不符合本订单要求的，甲方有权拒收或退货，因此给甲方造成的损失由乙方承担赔偿责任。 二、价格：订单价格是指到货价，含%增值税。 三、交货 1、交货日期：乙方应在年月日前交付货物。逾期交付，每逾期一日乙方应向甲方支付订单总额%的违约金，逾期交付超过**日的，甲方有权单方面解除本订单，并要求乙方承担甲方因此造成的全部损失。 2、交货地点：甲方指定地址 3、运输方式：车运输，货物交付甲方之前的风险由乙方承担。货物到达甲方工厂后由**方负责卸车并承担相关费用。 4、送货单：一式三联，需乙方加盖公章并标明订单号，送货单应交付甲方书面确认。 四、包装：出厂包装。包装物免计价，免回收，每个包装扣重*****。 五、验收：计量数量以甲方实收数量为准，计量方式：以甲方地磅为准。质量以甲方检验为准。 六、付款方式： 甲方按以下第方式支付货款： （一）货到付款：甲方收到货物并验收合格以及收到乙方全额发票后个工作日内，甲方以电汇方式支付全额货款。 （二）其他付款方式： 七、其他： 1、乙方及其人员或者财产，包括乙方指派的人员和车辆等在卖方区域内，非因甲方原因遭受的一切损失由乙方自行负责。 2、其他约定： 3、本订单以传真方式签署，传真件与原件具同等法律效力。甲方联系人，联系电话，回传传真：。本订单一经甲乙双方签署即生效。 甲方：（盖章）乙方：（盖章）
采购申请到采购订单流程
创建采购申请，询价及采购订单的流程 （前提：创建供应商，物料等） 1.创建采购申请： 第一种方法： MRP创建采购申请:首先输入t-code md02，具体数据配置如下图，数据维护之后进行保存，作用跑MRP并生成采购申请或者采购计划 （注意：用MRP跑出采购申请时一定要在物料中定义安全库存，安全库存定义在物料主数据的MRP2视图上） 第二种方法： 手动创建采购申请 在工具栏下方输入t-code ME51N,具体数据维护见下图，维护之后进行保存
（如果在货源清单里定义了供应商优先级则在供货源对数据进行维护）2.建立询价以及报价 建立询价三种方式 手动建立询价 输入t-code ME41,按照下图进行数据维护enter 汇总号10 按enter，数据维护按照以下屏幕 定义供应商，点击最左边图标 在供应商处输入供应商enter
保存，询价单建立完成。 由采购申请建立询价单 输入T-code me41，按下图填入数据并点击参考采购申请（如下图） 输入采购申请单号点击√（如下图）
填入必须信息，如汇总号等点击回车（如下图） 选择行项目，点击采用（如下图） 回到抬头之后，点击供应商地址的图标（如下图） 注：供应商如果在货源清单之中定义了优先级，那么会由系统自动带出 输入供应商代码，点击回车（如下图）
保存，询价单完成 框架协议创建询价单（操作再议） 维护报价 输入t-code me47，对报价进行维护输入询价单号（如下图） 点击Enter
输入净价点击保存 维护报价成功。 比较报价 输入t-code：me49，点击执行 3.建立标准采购订单 创建采购订单三种方式 直接创建从采购订单 输入t-code me21n,输入数据（如下图）
采购订单-详细
采购订单 订单编号： 生效日： 采购摘要： 卖方将根据所援引的采购协议向［公司］交付上述订单表格描述的产品和/或服务。如订单表格未援引任何采购协议，则《［公司］采购订单条款和条件》适用于本订单并成为本订单的组成部分。采购订单条款和条件见后附。由［公司］有效签
发的本订单，经卖方签署并回传我们或卖方交付本订单项下的产品或服务的，视为卖方已经阅读并接受本订单。 ［公司］确认和签署卖方确认和签署 附件：标准订单条款和条件 采购订单条款和条件 1.订单接受 卖方以书面签署或其他行为（包括根据本订单交付产品或提供服务）确认本订单的存在，将视为卖方按照本订单的所有条款和条件接受本订单。本订单的条款和条件、首页订单表格中的内容、援引的规格、图纸或其他文件，以及所有附件和补充条款（如有），将构成［公司］与卖方就产品和服务采购所达成的全部协议。卖方只能按本订单的条款和条件接受订单。除非［公司］明确书面同意，否则任何意图对本订单的修改、添加或删除均无效，无论其是否体现在经［公司］接受的卖方任何建议、报价单、发票或付款通知、订单确认书或是其他类似交易文件中。订单表格中如有对卖方此类交易文件的援引，此类文件中包含或援引的条款和条件均应被排除，不具有约束力。任何当地习惯、通用标准或行业惯例等均不得被视为构成对本订单的变更。如本订单援引了由卖方与［公司］（或其各自的关联［公司］或被承继方）签署的某个书面协议（统称为“采购协议”），则采购协议的条款和条件取代本订单标准条款和条件并适用于本订单。如订单表格中的内容与订单条款和条件不一致，订单表格中的约定优先适用。［公司］仅对通过以下方式有效签发的订单负责：（a）由［公司］采购经理或明确且充分的授权代表签发；（b）通过［公司］明确指定和授权的用于签发和接受订单的电子邮箱、传真机或电子商务系统发出；或（c）加盖与指明用途相符的［公司］有效印章确认，任何此外的其他订单、核准及承诺等均无效且对［公司］无约束力。卖方信赖非有效签发的订单导致的损失由卖方自行承担。 2.产品、服务和软件
采购业务流程及方案
采购业务流程及说明 一、采购的内容 本流程所指的采购业务是指对采购生产性物料（原材料、包装材料、五金配件、低值易耗品）和非生产性物料（办公劳保用品）的供应计划、采购作业、物料入库、付款结算等业务流程中的重要节点进行全面监控和管理。 二、采购流程
三、采购流程说明 ?由资产的使用部门提出采购申请，填制《采购申请单》； ?《采购申请单》交资产使用部门主管领导审批； ?将经审批的《采购申请单》报经济运行部，由经济运行部进行审核并备案。 ?由经济运行部开具《采购订单》，并将《采购订单》传递给采购部门。采购部门据此制定采购计划； ?采购员根据采购计划具体安排采购作业， ?采购物资回来后，由采购员、对方销售人员（或运输人员）以及仓库管理人员负责办理材料入库。并索取销售发票； ?仓库管理人员认真检验核实采购的物资后，开具《材料入库单》； ?将由对方开具的销售发票和《材料入库单》传递给财务部门； ?请购人员填制《付款审批卡》，经请购部门主管领导审批后； ?财务部门根据销售发票和《材料入库单》做账务处理； 四、关键控制点 各使用部门的需求和请购 采购申请的审批和审核 采购计划制定 采购定价
合同签订和审核 付款方式和程序 与供应商的对账 五、部门设置与职责 采购部： 直接参与制定公司在既定会计期间内整体采购政策和预算安排，规划采购部内部具体业务的管理模式； 实施物资的采购、运输、仓储，相关的物资购存进度及结构规划、物料实物管理、物料流转帐表和报告、物料成本控制、物料信息管理； 定期对原始信息数据进行分类汇总和其他形式的加工，充实基本数据库，提交相应报表，为管理部门提供多层次的决策信息支持； 采购部内部设一名采购主管，采购员2—3名； 经济运行部： 经济运行部是公司采购业务的归口管理部门； 按业务控制要点和权限划分范围参与采购、仓储、存货管理等采购业务控制，主要职权包括采购计划和资金计划的审定、重要合同会签、 参与和监督招标议标采购、以及相关控制评价工作。 对采购合同进行法律条款审定，协调仲裁采购纠纷，采购催交和检验，并负责最后合同签章。 负责建立健全采购信息数据库，收集、整理供应商和材料市场的基础信息； 汇总、归集、建档、维护、更新所有采购业务的相关信息及文档，包
采购订单下达流程
目录 1)文档保存及批准 (2) 1.1文档保存 (2) 1.2修改记录 (2) 1.3批准记录 (2) 2图示解释 (3) 3业务流程设计 (4) 3.1未来业务子流程模式－说明 (4) 3.2未来业务子流程模式–流程图 (5) 3.3其它说明 (6)
1) 文档保存及批准 1.1 文档保存 确保此文档为最新版，由于主文档的更改，已打印出的文档及以前复制的版本将不再生效。此文档将存放于文档服务器上，其目录为：ftp://fzsap/03业务蓝图/032业务蓝图设计/0321业务蓝图文档 /03215MM/FZMM-302采购订单下达流程V2.0.doc 1.2 修改记录 1.3 批准记录
2 图示解释
3 业务流程设计 3.1 未来业务子流程模式－说明 目标/宗旨 规范物料采购订单下达的方式，保证采购订单下达的准确性与合理性。 未来流程综述 下达采购定单有三种方式： 1)通过已审批通过的询价报告单下达采购订单，主要是实时货比三家的物料； 2)通过采购申请单下达采购订单，主要是已签订长期购销合同的物料； 3)直接下达采购订单，主要是体现在紧急采购与设备部的大型设备采购； 文员根据已审批的《询价报告单》或合同，维护并打印出《采购订单》交由采购员签字确认；采购员对采购采购订单进行签字确认后交由单据复核员依已审批的询价报告单进行校对复核；物控员根据《采购订单》通知供应商交货，并做采购订单中的物料跟催； 对现有流程的优化 ?对正常请购单采购询报价生成采购订单； ?对有设定价格与供应商的物料直接通过采购申请生成采购订单； ?对紧急采购物料或无需进行询报价维护的特殊物料可直接下达采购订单；
采购业务内控流程
四川东风四通车辆制造有限公司 采购内部控制流程 一、采购业务的定义 ?定义：采购业务主要是由商品（泛指广义的商品，包括所有的外购辅助材 料、零配件、半成品、成品等商品）、原材料、和固定资产三个部分的采购供应组成。它一般包括以下三个环节： 签订购货合同； 验收原材料或商品入库； 结算支付货款。 二、采购业务内部控制的基本要求 ?采购工作中计划、订货、验收、结算等各个环节必须分工负责。对重大的 物资或设备采购事项要进行特别授权。 ?采购人员除经过特别授权外不得擅自改变采购内容，只能按批准的品种、 规格、数量进行采购。 ?除零星采购外，采购业务均需签订采购合同，采购合同必须报财务部一份。 ?采购支付货款必须经过认真审查、核对合同后，方可付款结算。除小额采 购外，采购货款必须通过银行转账结算。 ?采购的物资必须经过验收方可入库。采购过程中的损耗必须查明原因，经 过相关领导审核批准后方可处理。 ?采购部应付供应商的货款明细必须定期与财务部核对并保持金额一致。三、采购业务内部控制流程 ?采购前先填写“物资采购计划单”，办理申请手续。公司各部门所需要的材
料、商品和其他物质，或者仓库认为某种货物的储备量已达到最低储备限额而需要补充时，应当通过填写“采购计划单”的方式，申请购货。“申购单” 由负责这类支出预算的主管人员签字后，送交采购部门负责人审批，并授权采购人员办理购货手续。采用这种方式，能使每一次采购业务都有相应的依据，这对于提高采购的计划性，节约使用资金，分清各有关部门和个人的责任都有较好的作用。 ?“采购计划单”一般采用一式两份的方式，详细注明：申购部门、申购物资名称、规格、数量、到货日期及用途等内容，一并交采购部。采购部据此办理订货手续后，其中一份退回申购部门或人员，以示答复。 ?采购时要签订“采购订货单”，规范采购业务。公司除零星物品的采购可随 时办理外，大量采购业务应尽可能签订采购合同并采用订货单制度，以保证采购业务规范化。“采购订货单”是采购部进行采购业务的一种业务执行凭证，也是购销双方应当共同遵守的一种契约，它不仅使采购业务在开始时就置于计划控制之下，而且便于在任何时候、任何环节下对整个采购业务进行查询。 ?“采购订货单”可根据实际情况，采用数张复写的方式，其中一张送交销货单位，请求发货；一张交仓管部门，作为核收物品时与到货票据核对的依据，即验收货物的依据；一张由采购部作为存根归档保存，以便对所有的订货与到货情况进行查对、分析。 ?采购物资到达时应填写“入库单”，严格验收之后方可入库。采购部门购回 的各种原材料，都应及时送交仓库验收。验收人员应对照销货单位的发货票和购货订单等，对每一种货物的名称、规格、数量、质量等严格查验，在保证货、单相符的基础上填写“入库单”。
订单式采购框架合同
订单式采购
订单式采购框架合同 甲方： 地址： 联系人： 联系电话： 乙方： 地址： 联系人： 联系电话： 经甲乙双方充分协商，特订立本框架协议，以便共同遵守。 第一条产品的名称、品种、规格和质量 １．产品的名称、品种、型号、规格、数量，以甲方向乙方发出的订单为准见附件1。 ２．乙方向甲方交付的产品必须符合下列标准： ⑴双方同意的或贵司承诺的产品应符合的规格、标准和要求； ⑵最终用户文件或产品支持文件（包括但不限于产品说明书和用 户手册）中所描述的产品应具备的规格、功能和性能；
⑶国家或行业任何现行的和本协议执行期间实施的相关标准； ⑷所有现行的和本协议执行期间实施的可适用法律的要求。 ⑸符合可使用的环保和安全标准 如无上述可参照规格、标准和要求，则乙方提供的产品能够使甲方实现协议目的并满足甲方及甲方用户的需求。 第二条产品的包装标准和包装物的供应与回收 1.产品包装为原厂家出厂包装，不得被拆开过。外包装应保持整 洁、干净。产品包装须适合长途运输需要，且乙方应按产品性质和运输需求对产品包装加以防水、防腐、防静电、防冻、防摔等保护和加固措施。如因产品包装不当或乙方未进行足够的防护措施导致产品受损，乙方承担全部责任。 ２．包装物是否回收：①。 ①不回收 ②免费回收 ③折价回收 第三条产品的交货方法、运输方式、到货地点 1．交货方法，运输风险和运输费用由乙方承担。按下列第（1）项执行： （１）乙方送货，应按照合同约定采用适当的运输方式； （２）乙方代运，应按照合同约定采用适当的运输方式（乙方代办运输，应充分考虑甲方的要求，
商定合理的运输路线和运输工具）； （３）甲方自提自运。 2．运输方式：双方根据产品的特性，按照采购订单上约束的方式运输。 3．交货日期、地点和接货人 （１）交货期限：以下述①为标准。 ①乙方送货或代运产品的交货日期：乙方于订单约定的交 货时间前，将订单中所列产品送至甲方规定交货地点， 并交由甲方指定接货人接收，以甲方签收日期为实际交 货日期。乙方应当在送货前24小时通知甲方接货人，以 便甲方及时收货、验货。 ②甲方自提自运产品的交货日期：以乙方向甲方发出的 提货通知中提货日期为准，提货通知应以书面形式发出， 并给予甲方必要的途中时间。 实际交货或提货日期早于或迟于合同/提货通知规 定的日期的，应视为提前或逾期交货或提货。（２）交货地点、自提货地点，以甲方向乙方发出的订单中的内容为准。 （３）接货或提货联系人的姓名及联系电话以甲方向乙方发出的订单中的内容为准。 第四条产品的验收
采购业务完整流程
采购业务完整流程 一、接受采购任务单 采购部收到由销售部传来的《采购任务单》后，作为开始进行采购业务依据，严格按照单据所列内容进行采购。如下表所示： 采购任务单 要求入司时间：申请人： 二、采购询价 采购员在采购过程中要求做到多家比价，单价较大的货物须做到至少三家询价。 三、采购合同签订 采购员通过询价，确定供应商，经上级领导审批，制作采购合同，签署生效。 四、办理付款 对于须支付预付款项，供应商要求款到发货的业务，采购员可办理预付款手续，填制《付款单》，办理付款手续。 软件操作：K3软件登陆—财务会计—应付款管理—付款—付款单新增 注意事项：1、项目令号。录制新增“付款单”，单据表须有一列录制项目令号，项目令号须每行都录入，要求准确。 五、催货 付款后，采购员须密切关注货物的交付情况，防止供应商拖延货期，保证正常到货 六、收货检验 货物到货，采购员须开封检查货物的名称、规格、数量、有无损坏等信息。 七、采购订单录制 采购合同签订后，采购员可录制采购订单，要求订单内容与采购合同内容必须一致。 软件操作：K3软件登陆—供应链—采购管理—采购订单—采购订单新增
注意事项：1、权限设置。只有采购人员和会计有权限进入“采购订单” 2、项目令号。录制新增“采购订单”，单据表须有一列录制项目令号，项目 令号须每行都录入，要求准确。 八、办理入库手续 采购员在订单录制完毕，货物到货后，连同持采购合同一起到库房办理入库手续。 九、录制采购发票 收到采购发票后，采购人员须在软件系统中录入采购发票；没有采购发票的，采用虚拟发票方式，进行录入。 软件操作：K3软件登陆—供应链系统— 注意事项： 十、对账 采购员应定期、不定期到财务部核对材料采购应付账款情况
产品采购订单合同协议书范本
编号：_____________产品采购订单合同 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方（购货方）： 乙方（供货方）： 签订地点： 签订时间： 为确保甲乙双方实现各自经济目的，依据《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，经甲乙双方友好协商，就甲方向乙方购买合同产品等事宜达成如下协议： 第一条合同标的（名称、规格、型号、单价等） 备注：1、乙方免费提供合同总金额_____%（￥________元）的备件(如有)，详见《免费备件清单》。 2、乙方免费提供技术资料有：___________________。 第二条合同金额 合同金额（含税价）：￥______________元，大写：______________________ 。（包括设计、制造、运输、技术服务、包装费、税收等全部费用） 第三条付款时间及方式 1、付款方式选择:
□（1）合同金额分三批支付： 合同生效之日起____个工作日内，甲方向乙方支付合同金额_____%（￥________元）的预付款；合同标的经双方正式验收合格，甲方出具《验收合格报告》之日起_____个工作日内，甲方向乙方付合同金额_____%（￥________元）的货款；合同金额_____%（￥________元）的余款作为质量保证金，甲方在保修期满之日起____个工作日内付清。 □（2）合同金额按如下方式支付： 合同标的经双方正式验收合格，甲方出具《产品报验单》之日起____个工作日内，甲方向乙方一次性支付货款；付款前乙方提供合同款的全额增值税发票给甲方。 □（3）甲乙双方协商确定按照如下方式支付： __________________________________________________________________________________ 2、付款方式：□银行转账□承兑汇票 第四条交货时间、地点、方式 1、产品交付 （1）在合同生效之日起____日内交货，交货提前两日通知甲方。 （2）如乙方交付的产品需安装调试，设备安装调试工期为____工作日，具体开工时间根据甲方通知确定。 2、交货地点： _________________________________________________________________________________ 3、收货人名称：________________________。 4、货运方式：送货上门，运输、装卸等相关费用由乙方承担。 5、甲方如因市场情况变化需更改产品数量、交货时间，应在交货期前_____日通知乙方变更数量、交货时间，同时，甲方无需向乙方支付任何费用和承担任何违约责任。 第五条合同标的质量管理 1、乙方承诺所提供合同标的符合如下所选标准：□国家标准； □行业标准；
合同(订单采购)范本
合同编号：【】 采购合同 甲方：【】 联系人：【】 地址/邮编：【】 电话/传真：【】 乙方：【】 联系人：【】 地址/邮编：【】 电话/传真：【】 （甲方与乙方在本合同中单独称为“一方”，合称为“双方”） 甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规规定，本着友好合作、协商一致的原则，就甲方向乙方采购【】（下称“货物”）事宜达成一致意见，并签订本合同，以兹共同遵守。 一、合同期限 本合同有效期自【】年【】月【】日起至【】年【】月【】日止。甲方将于合同期内以订单（订单格式见附件一）形式向乙方采购货物。 二、货物价格 本合同项下货物价格（详见附件二：报价单）为包干单价，该价格已包括货物制造/销售、包装、运输、保险【、安装调试】等全部成本费用及应得利润、所有税费等。 三、质量要求、技术标准、乙方对质量负责的条件和期限 1、本合同项下货物应为原厂生产，质量符合国家、行业标准（以最新国家执行标准为准）及本合同约定，否则,乙方应负责更换；如更换后仍不能达到本合同约定标准，甲方有权退货。
2、乙方承诺所提供货物符合国家环保有关规定，且不能对甲方的正常使用人员造成任何人身损害，否则，乙方应承担由此造成的全部损失。 3、乙方所供应所有货物其规格、型号均按采购要求提供，未经甲方允许不得以任何形式进行调整或更换。 4、货物的复试、检验所产生的费用由乙方承担，若发生试验不合格并以投入使用，所引起的直接经济损失由乙方承担。 5、乙方在交付货物时，应随车送达并下甲方提交【】： （1）产品合格证、质保卡； （2）产品检验报告； （3）产品使用说明书； （4）产地来源证明； （5）厂方生产证明； （6）重要部件清单、产地、品牌（尤其是进口部件）； （7）维修手册或保养说明书； （8）安装手册； （9）其他有关所供货物的文件。 乙方提供了任何上述文件并不当然地减轻或免除乙方在本合同内的其他责任。如因乙方没有提供相应的合格证明造成甲方任何损失的，由此造成的损失由乙方承担。 6、本合同项下货物质保期为【】年，自货到甲方、【安装调试完毕】并经验收合格之日起计算。质保期内，如货物出现质量问题或者不能达到使用要求，甲方可以要求乙方在24小时内进行退换，乙方应予退换，并承担因此而产生的一切费用和甲方遭受的一切损失。 四、交货期限 甲方根据实际需要向乙方发出订单，乙方在收到订单后的【】日内交货【并安装调试完毕】；如甲方有紧急需要的，乙方同意按订单上甲方要求时间交货【并安装调试完毕】。 五、包装 乙方应为货物提供适宜货物运输的包装方式，包装上应根据货物实际情况注明防潮、防湿、防震、防锈等，对由于包装不良所发生的损失及因采用不充分或
采购订单模板
采购订单 需方（甲方）： 地址： 供方（乙方）： 地址： 订单编号： 说明： 一、产品名称、数量、价格、交期等具体信息参见上述表格。甲方须在收到乙方发出的采购订单后2日内回复，如有异议，甲方须在24H内书面通知乙方进行确认。若甲方未在约定的时限内回复确认，视为甲方默认此采购订单。 二、交货地点：甲方所在地或甲方指定地点【需发货前7日书面通知乙方】。 三、交付方式及费用承担：甲乙双方约定由方安排运输，运输费用由方承担。 四、产品所有权及风险转移：自乙方将产品交付至甲方所在地/甲方指定地点/第三方承运人时，产品的所有权及风险转移至甲方。 五、结算周期及方式： 1、甲乙双方约定，以每月的日为对账结算日。待对账确认无误并签字盖章后，乙方为甲方开具等额有效的增值税专用发票。 2、月结日。 3、甲方需按照双方的约定时限以银行转账、票据等方式向乙方支付相应的货款。 4、乙方指定的银行账户信息如下： 账户名称： 开户银行： 银行账号： 六、质量标准：
1、乙方保证所供产品符合国家标准或行业相关标准。 2、质保期：1年。 七、技术标准：按甲乙双方确认的规格书或样品或其他确认文件标准执行。 八、包装要求：乙方按照产品的特性及乙方管理要求进行产品的包装，若甲方有特殊要求的，甲方应提前30日书面通知乙方。 九、验收标准及期限：自甲方接收到产品当日，甲方应当按照甲乙双方约定的技术标准进行初步验收，检查货物的数量、外包装与订单是否相符。如有不符，甲方有权选择拒收并在24H内通知乙方取回。 十、违约责任：如因甲乙双方任何一方原因，致使本采购订单约定事项不能履行的(不可抗力除外)，守约方有权终止本采购订单，同时，守约方有权要求违约方赔偿由此造成的全部损失。 十一、争议解决：甲乙双方在履行本采购订单约定事项时发生争议，甲乙双方首先应友好协商解决，协商不成或不能协商时，任何一方均有权向乙方所在地人民法院提起诉讼。 十二、其他事项： 1、本采购订单一式两份，经甲乙双方签字盖章后生效，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。若甲乙双方通过传真、电子邮件或其他方式进行回传而形成的影印件，甲乙双方均收悉并同意此影印件与原件具有同等法律效力。 2、本采购订单签署后，甲乙双方不得擅自更改或取消，如甲乙双方任何一方需要变更相关事项的，须提前30日书面通知另一方并征得同意后，方可执行。 3、甲乙双方业务联系人、联系方式等信息如下：
生产采购订单流程
生产采购订单流程 文件号程序文件生产采购订单流程版次编制生产作业中心审核批准共 3 页第 1 页 日期日期日期生效日期 1 目的及适用范围 1.1 为了规范西北实业生产作业中心的采购，确保生产物料采购工作及时有序地进 行，切实降低生产成本，提高经济效益特制定本程序。 1.2 本流程适用西北实业生产作业中心。 1.3 本流程由公司生产作业中心负责拟定，其解释权及修改权属生产作业中心。 1.4 本流程从2001年月日起执行。 2 职责 2.1 生产采购订单流程总责任人是生产作业中心采购经理。 2.2 生产作业中心总经理主要负责下达采购订单，并监督检查采购订单的执行情况， 协调解决采购过程中涉及部门间的有关问题。 2.3 采购员负责生产物料的市场询价、谈判，并草拟采购合同文本，按照授权签定采 购合同，实施采购，负责物资的运输及外观数量的验收，办理相关业务手续和结 算手续。 2.4 采购部经理负责根据采购订单，负责安排询价，谈判事宜，并草拟采购合同，经
批准组织实施采购，根据物料的入库情况，处理核付款事宜，并协调解决部门 内 部采购工作的相关问题。 2.5 法律部经理主要负责审核、采购合同中有关内容是否符合法律，是否规 范，是否 有损害公司利益的可能。监督采购合同的实施过程。 2.6 财务部经理主要审核采购合同中的采购价格是否符合公司价格管理规定， 供应商 政策，财务管理要求，并监督采购合同的实施过程。 2.7 行政部经理负责根据采购部运输作业计划和临时需求，安排车辆保证物资 采购工 作如期完成。 2.8 技术中心检测室主任负责生产物资的质量验收工作，组织或委派质检人员 对生产 物资的质量进行认定，并出具报告书。 2.9 库管员负责为合格物资办理入库手续，并负责保管和按定额发放。 2.10 会计部经理负责根据核付款单和采购合同办理相关财务结算手续。 文件号程序文件生产采购订单流程版次编制生产作业中心审核批 准共 3 页第 2 页日期日期日期生效日期 2.11 采购内勤负责收集、整 理市场信息、建立供应商档案和采购台帐，掌握库存信息。 3 生产采购订单流程: 3.1 生产作业中心总经理负责根据月度生产计划和分公司作业计划，向采购部 下达采 购订单，此环节在2天内完成。
采购订单范本
采购订单范本 篇一：采购订单模板 采购订单 合同编号：日期：项目名称：行业属性：甲方（购货方）：乙方（供货方）: 一、合同标的 二、质量要求、技术标准、乙方对质量的条件和期限：。 三、清算方式及期限 。 四、交货时间及地点 1、交货时间：。 2、交货地点：。 七、设计联络、试验、检验：按合同及甲方要求免费实施。乙方为甲方提供全方面的售前、售中、售后服务，以及各种技术咨询等，技术咨询服务电话：。 甲方：（盖章）代表人（签字）：日期：地址: 电话：收货联系人： 收货人电话： 乙方：（盖章）代表人（签字）：日期：开户行：账号：税号：地址：电话： 1 / 1 篇二：外贸采购订单双语版
采购订单Purchase Order 采购订单号：订单日期： 申请人：审核： 注：Remark Please click our requirements of the invoice issued corresponding tax rate, invoice note column must indicate the order number and the corresponding our your company's delivery order number. 1.请按我司要求开具相应税率的发票，发票备注栏内必须注明我司对应的订单号码和贵司的送货单号码。 2.贵司送货时出示的送货单必须正确无误地填写我司的订单号码、规格、数量。 When sending your company produce the delivery note should be correct and fill in we order number, specification, quantity. When sending to each product must make proper and packaging, packaging to indicate this product in the drawing number, name, and the corresponding number Please strict quantity to quality, on time delivery if because of your company quality, quantity, delivery time and so on the force majeure cause influence our, our company has right to pursue responsibility;For our losses to your company, our company have the right to claim for compensation. The goods sent to us by our inspection, and get our purchasing
产品采购订单合同协议书范本
编号：_________________ 产品采购订单合同 甲方： _______________________ 乙方： _______________________ 签订日期： ___ 年____ 月_____ 日 第 1 页共13 页
甲方（购货方）：乙方（供货方）：签订地点：签订时间： 为确保甲乙双方实现各自经济目的，依据《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，经甲乙 双方友好协商，就甲方向乙方购买合同产品等事宜达成如下协议： 备注：1、乙方免费提供合同总金额_______________ %（￥ ____________ 元）的备件（如有），详见《免费备件清单》。 2、乙方免费提供技术资料有：________________________________ 。 第二条合同金额 合同金额（含税价）：￥ _________________________ 元，大写：______________________________ 。（包括设计、制造、运输、技术服务、包装费、税收等全部费用） 第三条付款时间及方式1、付款方式选择 □( 1)合同金额分三批支付： 合同生效之日起个工作日内，甲方向乙方支付合同金额% (￥_____________________________________ 元)的预付款; 合同标的经双方正式验收合格，甲方出具《验收合格报告》之日起 ____ 个工作日内，甲方向乙 方付合同金额_________ %(￥ ____________ 元)的货款;合同金额_____________ %(￥ ____________ 元)的余款作为质
采购订单操作
采购订单流程 1、目的：处理采购业务 2、适用范围：所有采购业务的处理 3、文件内容概述： ⑴维护信息记录 ⑵根据第三方销售产生的采购申请创建采购定单、或者无参考创建采购订单 ⑶对采购定单收货 ⑷对采购定单做发票校验 ⑸创建固定资产的采购订单 ⑹打印采购订单 4、流程操作步骤:（举例：公司代码1713、物料：60001、供应商1700） ⑴维护信息记录 操作见文档“维护信息记录主数据” 采购信息记录被创建：5300000001 ⑵创建采购订单（有两种方式创建采购定单） 单击“”选择变式按钮，选择“采购申请”，进入下一屏幕：
将鼠标放置采购申请号10000089上方，按住左键不放将申请单号拖到“标准采购订单”左侧的方框内，进入下一界面： 特别说明： ●如果此采购申请单没有分配供应商，则需要输入“供应商”、“采购组织” ●若采购的物料直接核算到费用中，则字段“A”输入：K成本中心 ●如果行项目的产品属于供应商赠送的，则在字段“免费”前打勾 ●“PO数量”可以根据实际采购的数量修改 ●如果这张采购申请单是手工创建或者运行MRP之后产生的，则允许一帐采购 申请转换成多帐采购订单；如果采购申请单是第三方销售产生的，则一张采购申请单只能用于参考创建一次采购订单，不能多次创建，所以更改采购数量一定要谨慎。 保存，系统提示：
① 供应商：1700 ② 维护“抬头”参数： “机构数据”视图： 抬头 项目细节 行项目 只能选择“标准采购定单”
④项目细节参数：可以根据实际情况更改单价等 如果没有维护信息记录，则需要维护“条件”视图： 保存，系统提示： ⑶对采购订单收货： 有两种收货的方式： A.收货保存之后从财务的角度分析物料增加了库存，即反映到物料库存的 质检状态或非限制状态 B.收货保存之后从财务的角度分析物料没有增加库存，只是反映到GR冻结 库存，待物料检验合格之后再下达冻结库存，增加物料的实际库存 以下根据两种收货方式分别讲解： 方式A：收货保存之后从财务的角度分析物料增加了库存，即反映到物料库
采购订单管理办法
采购订单管理办法 1、目的 为了体现所有采购订单的严谨性，确保采购订单的物料能够满足生产计划的要求 2、适用范围 适用于公司所有正常下达的采购订单 3、术语 无 4、职责 4.1 技术部负责业务订单的BOM表整理与核对 4.2 PMC负责所有物料的采购申请 4.3 采购部负责所有采购订单的有效下达及所有采购物料的跟进 5、工作程序 5.1 技术部根据业务订单的要求整理核对相应BOM表，确保对应的BOM表所有物料的准确性和完整性 5.2 PMC依据技术部所提供的BOM表，下达采购申请单 5.3 采购订单下达 5.3.1 采购部长在2小时内对PMC下达的采购申请单在ERP里进行审核 5.3.2 采购员在ERP里将月生产计划排定的生产订单BOM表全部导出，列出《采购员物料分项汇总表》 5.3.2 采购员对所有审核后的采购申请单根据《采购员物料分项汇总表》制作成采购订单5.3.3 采购部长对各采购员在ERP里制作的采购订单进行审核，确保订单BOM表里所有物料都分配到人 5.3.4 各采购员对已审核后的采购订单打印出来交采购部长书面审核，主要审核项目： ㈠、供应商名称 ㈡、采购单价 ㈢、采购数量 ㈣、采购物料名称规格 ㈤、采购订单所对应的业务订单是否正确 5.3.5 采购部长对书面订单审核无误后在生产订单BOM表登记，确保订单所有物料都已按时、按量下达
5.3.6 采购订单审核完成后采购员将书面采购订单传真给相关供应商，要求供应商在24小时内回传，并对供应商回复的交期、数量进行确认并登记在《采购订单管理文件夹》 5.4 采购订单跟进 5.4.1 根据《采购员物料分项汇总表》将所负责的物料提前一周排出下周《周交货计划》传供应商确认，根据供应商回复的交货时间进行跟进，如供应商确认的时间不能满足生产计划要求时及时向采购部长反馈。采购员对每一个供应商的每周《周交货计划》表进行管理，并形成《周交货计划》文件夹，以便随时查阅 5.4.2 供应商按照《周交货计划》的时间送货到库，仓库入库后采购员应及时对供应商的送货数量和型号进行确认，并在《周交货计划》和《采购订单》里进行登记 6、相关文件表单： 6.1《采购员物料分项汇总表》 6.2《采购订单管理文件夹》 6.3《生产计划表》 6.4《周交货计划》
订单式采购框架协议
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 订单式采购框架协议 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________ 说明：本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与 义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用 时请详细阅读内容。
甲方： 地址： 联系人： 联系电话： 乙方： 地址： 联系人： 联系电话： 经甲乙双方充分协商，特订立本框架协议，以便共同遵守。 第一条产品的名称、品种、规格和质量 1.产品的名称、品种、型号、规格、数量，以甲方向乙方发出的订单为准见附件1。 2.乙方向甲方交付的产品必须符合下列标准： ⑴双方同意的或贵司承诺的产品应符合的规格、标准和要求； ⑵最终用户文件或产品支持文件（包括但不限于产品说明书和用户手册）中所描述的产品应具备的规 格、功能和性能； ⑶国家或行业任何现行的和本协议执行期间实施的相关标准； ⑷所有现行的和本协议执行期间实施的可适用法律的要求。 ⑸符合可使用的环保和安全标准 如无上述可参照规格、标准和要求，则乙方提供的产品能够使甲方实现协议目的并满足甲方及甲方用 -可编辑修改-
户的需求。 第二条产品的包装标准和包装物的供应与回收 1.产品包装为原厂家出厂包装，不得被拆开过。外包装应保持整洁、干净。产品包装须适合长途运 输需要，且乙方应按产品性质和运输需求对产品包装加以防水、防腐、防静电、防冻、防摔等保 护和加固措施。如因产品包装不当或乙方未进行足够的防护措施导致产品受损，乙方承担全部责任。 2.包装物是否回收：①。 ①不回收 ②免费回收 ③折价回收 第三条产品的交货方法、运输方式、到货地点 1 .交货方法，运输风险和运输费用由乙方承担。按下列第(1)项执行： (1)乙方送货，应按照合同约定采用适当的运输方式； (2)乙方代运，应按照合同约定采用适当的运输方式(乙方代办运输，应充分考虑甲方的要求， 商定合理的运输路线和运输工具)； (3)甲方自提自运。 2.运输方式：双方根据产品的特性，按照采购订单上约束的方式运输。 3.交货日期、地点和接货人 (1)交货期限：以下述一①一为标准。 ① 乙方送货或代运产品的交货日期：乙方于订单约定的交货时间前，将订单中所列产品送 至甲方规定交货地点，并交由甲方指定接货人接收，以甲方签收日期为实际交货日期。 乙方应当在送货前24小时通知甲方接货人，以便甲方及时收货、验货。
[采购订单审核流程]采购订单审核流程图
[采购订单审核流程]采购订单审核流程图采购如何进行订单审核? 以下是的采购订单审批流程，希望对您有帮助。 一.说明 当用ME21N创建或用ME22N修改采购订单(PO)，保存成功后，如果订单满足某个审批策略(Release Strategy)的组合条件，则进入审批流程，订单的抬头明细会多出一个“审批策略”标签页，此时，如果不完成审批过程，则订单无法进行下步操作。 进行审批的T-CODE有两个，ME29N和ME28。ME29N是对单个订单审批;而ME28则可以通过条件搜索进行批量审批，但显示的信息量很少。两个事物码除可以进行正向审批外，也可以进行撤销操作。 订单审批涉及多个部门不同的职位，为此需要权限管理加以区分，不同角色(Role)利用维护权限对象M_EINK_FRG中的审批组、审批代码加以实现。 关于审批策略的相关配置，可参见《维护采购审批策略的类(Class)和特性(Characteristic)》、《定义采购审批的批准组和批
准代码》、《定义采购审批的发布标识(Release indicator)》、《定义采购审批策略(Release Strategy)》。 二.ME29N审批操作 示例的采购订单的采购组织是C100，总净价6500元，触发了审批策略T3，此审批策略的组合条件是：采购组织允许C100和C200，总净价大于5000 Y。 用ME29N进入查到指定订单，转到抬头明细的“批准策略”标签页，如图 1所示，可见到审批策略、审批组、审批代码、发布标识等信息。由于订单总净值大于5000元，触发了审批策略T3(枫竹三级审批)，此审批策略下有三级审批代码R1、R2、R3，初始状态是都未审批，所以发布标识显示为C(未审批)。 图 1未审批状态 图 2 一级审批(R1)后状态 后续用具有不同权限的帐号登录，用ME29N分别进行二级、三级审批，并保存退出，全部审批完成如图 3 所示，发布标识显示为