呼和乌素煤矿2014年预算说明

呼和乌素煤矿2014年煤炭生产成本测算说明

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1 呼和乌素煤矿

2014年煤炭生产成本测算说明

I 、编制说明：

一、 2014年生产接续计划

呼和乌素煤矿2014年计划生产原煤380万吨（综采1撤2安），其中综采回采煤量350万吨，掘进煤

量30万吨(综掘23.3万吨，炮掘6.7万吨);巷道工程量16738米（综掘进尺12630米，炮掘4108米，其中成本炮掘2811米，综掘10201米，专项资金炮掘1297米，综掘2429米）。

具体安排如下：

（一）、回采

22102综采工作面设计可采出煤量120万吨，2008年预计回采97万吨，剩余23万吨。2009年1—2

月份采出22102综采工作面剩余23万吨；2009年2月底综采搬家到22103工作面，3－8月份采出22103工作面91万吨；2009年8月初到8月中旬综采搬家到22105工作面后，8－11月份采出22105工作面56万吨；2009年11月底12月初综采搬家到22106工作面后， 12月采出22106工作面10万吨，2009年全年回采煤量180万吨。

（二）、掘进：13012米

1、综掘：10201米（三个综掘队）

主要服务22103、22105、22106、22107工作面回风顺槽、运输顺槽、辅助运输顺槽、开切眼、胶运大巷、回风大巷、辅助运输大巷延伸及切眼调车硐室。

2、炮掘：2811米

主要服务于22103、22105、22106、22107工作面运输顺槽、运顺、辅运联巷；主辅回撤通道联巷及硐室等工程。

（三）、矿务工程量：

（1）、混凝土底板：

起底（岩石）：14966 m3

垫层卵（片）石：2366 m3

混凝土底板：9314m3

（2）、集排水仓、临时水窝：（3200 m3）

22105工作面回风及辅运顺槽各1个2*300m3集排水仓，22106工作面回风及辅运各1个2*300m3集中水仓、22107工作面回风及辅运各1个2*300 m3集中水仓、22103运输与辅运联巷1个300 m3集排水仓；22103、22105、22106、22107每100米巷道设1个临时水窝，共计临时水窝110个，每个水窝容积10 m3，

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110*10 m3=1100 m3

（3）、集中供排水管路：

拆除管路20500米，安装管路23500米

（4）、密闭：

密闭18道

挡风墙17道

风门3组

（5）、工作面搬家：

综采工作面搬家：22102工作面1撤，22103工作面1安、1撤，22105工作面1安、1撤，22106工作面1安,共计3安3撤。

（6）、矿务零星工程：

调车硐室：2045 m3

联巷抹角：1586.3 m3

局部挑顶：518 m3

回撤通道探巷：144 m

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挂钢筋网片:2669 m2

碎石垫路：2380 m3

喷浆：92 m3

二、机构设置

机构设置为一站、一室、二办、四科、四队即：安监站、调度室、综合办、生技办、销售科、供应科、财务劳资科、机电科、机电队、通风服务队、综采队、运转队、共计正式工213人，费用工164人,共计377人。

三、生产工艺流程：

采煤机落煤—刮板输送机—转载机—顺槽1.2米皮带1300米一盘区带式输送机巷1.2米皮带650米大巷1.2米皮带300米井筒1米皮带600米地面振动筛落煤—倒堆按品种分运存放—地面煤场装煤—汽车运输至站台II、成本测算说明

2009年预测总成本22482.21万元，单位成本112.41元/吨，其中：

一、制造成本：总成本21262.21万元，单位成本106.31元/吨，其中：

1、直接成本:总成本3924.71万元，单位成本19.62元/吨,其中:

1.1、材料：总成本1263.18万元，单位成本6.32元/吨。

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1.1.1、木材：总成本9.37万元,单位成本0.05元/吨,（1338.9元/方*70方），包括木垫板、切眼木柱、木垛及风门维护用木材）

1.1.2、支护材料：总成本67.16万元,单位成本0.34元/吨，其中：

锚杆(φ16*1800mm，人工费另计):28.41万元(9539套*29.78元/套)

顺槽单轨吊顶用锚杆(φ16*600mm)：1.56万元（1135套*13.75元/套）

木托盘：3.14万元(6288块*5元/块)

锚索支护（φ15.24*5000mm）: 18.02万元(240元/套*751套，自营价)

铁丝网支护（8#金属网45*45，人工费另计）:5.06万元(28.60元/m2*1770m2)

钢筋网片（两焊点6.5*100*100）: 9.25万元(2669 m2*34.64元/ m2)

钢材(8-10MM板材，维修过桥、皮带架及溜煤嘴零星用钢材): 1.72万元 (4吨*4300元/吨)

锚杆单价组成部分：

锚杆(φ16*1800mm):20.30元

锚杆(φ16*600mm):10.62元

电缆钩(φ16*600mm):10.62元

铁托盘(120*120*8mm):6.35元

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树脂(CK23*350mm):3.13元

1.1.3、大型材料:总成本25.64万元,单位成本0.13元/吨电话线：1.71万元(16738米*0.15*6.8元/米);

监控线: 1.71万元(16738米*0.15*6.86.8元/米);

6平方电缆：5.60万元(200万吨*20米/万吨*14元/米);

16平方电缆：9.60万元(200万吨*8米/万吨*60元/米);

风筒：2.30万元(3200米(φ800mm*10m)*系数0.15*48元/米); 风筒布：4.73万元(3500平米*13.50元/平米)

1.1.4、机械配件:总成本976万元,单位成本4.88元/吨。（1）、综采系统：3.63元/吨 ,其中：

采煤机：0.96元/吨

三机：0.4+0.3+0.16=0.86元/吨

控制器：0.08元/吨

支架：0.55元/吨

开关：0.28元/吨

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泵站：0.10元/吨

移变：0.15元/吨

胶带机：0.25元/吨

其他：0.40元/吨

（2）、其他各系统：1.25元/吨

运输：0.45元/吨

供电：0.20元/吨

供排水：0.20元/吨

监测：0.10元/吨

地面辅助：0.20元/吨

通风：0.10元/吨

(综采机08年为质保期，而09年质保期已过)。

1.1.5、专用工具:总成本20.00万元,单位成本0.10元/吨。

1.1.6、建工材料:总成本15.00万元,单位成本0.08元/吨(井下及地面零星工程、维修用水泥、沙子、砖及黄土等费用)。

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1.1.7、油脂：总成本70.00万元，单位成本0.35元/吨，其中：

乳化油：0.15元/吨，液压油：0.06元/吨，齿油：0.08元/吨，润滑油等0.06元/吨。

1.1.8、其它材料:总成本80.00万元,单位成本0.40元/吨,其中:

其他零星材料：（包括各种安装供热管路辅材、小型电器、密封圈、垫、金属圈、电缆钩、皮带扣、锯条、纱布、氧气、乙炔、氮气、接地线、接地极、螺丝、螺栓、铁丝、电焊条、各种漆等）。

1.2、人工成本:总成本1928.54万元，单位成本9.64元/吨。

1.2.1、工资：总成本1062.10万元，单位成本5.31元/吨

领导: 112万元(矿长1人*20万元/人+付矿长、总工5人*16万元/人+助理级1人*12万元)

机关管理人员:50.7万元(13人*3.90万元/人)

井下一线:414万元(69人*6.00万元/人)

井下辅助:273万元(65人*4.20万元/人)

地面生产人员:212.40万元(59人*3.60万元/人)

1.2.2、福利费：总成本148.69万元，单位成本0.74元/吨（按1062.10万元*14％测算）。

1.2.3、社会保险：总成本488.83万元，单位成本2.44元/吨

（1）养老保险金：

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东胜：58487.44元/月*12月=70.18万元（67人）

北京：141005.4元/月*12月=169.21万元（146人）

（2）补充养老金：72.48万元（60399.8元/月*12月）;

（3）过渡养老金：10万元（8332.96元/月*12月）;

（4）住房公积金：119.16万元（99302元/月*12月）;

（5）工会经费：工资1062.1万元*2%=21.25万元，吨煤0.11元。

（6）职工教育经费：工资1062.1万元*2.5%=26.56万元，吨煤0.13元。

1.2.4、安全奖及安全风险抵押金：114.01万元，单位成本0.57元/吨，其中：

安全奖:69.89万元（1人*800+640*4人+560*1人+480*1人+206人*120元/月）*24个月）

安全风险抵押金44.12万元（50000元*1人+40000元*4人+3人*30000元+1人*10000元+10人*8000元+8人*6400元）

1.2.5、其他:总成本114.91万元，单位成本0.57元/吨，其中：

（1）井下津贴：88.97万元,其中:

井下一线:54.65万元(69人*30元/班*22天*12月)；

井下辅助:34.32万元(65人*20元/班*22天*12月)；

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（2）夜班津贴：25.94万元,其中:

井下一线:13.36万元(69人/3*（10元/班+12元/班）*22天*12个月)；

井下辅助(65人): 12.58万元(65人/3 *（10元/班+12元/班）*22天*12个月)

1.3、电力费用：总成本73

2.99万元,单位成本

3.66元/吨 (15595532度*0.47元/度(不含税))其中: 1.3.1、地面供电

1.3.1.1、平硐

热风炉2台,单台40KW按四个月计算:40KW*1.5*24小时*30天*4月*0.4=69120度

广场动明:10KW*10小时*12月*30天*0.4=14400度

1.3.1.2、斜井

热风炉两台,每台40KW按4个月计算40KW*24小时*30天*4月*0.4=46080度

供热系统:

水炉:按4个月计算:(30KW+18.5KW+10 KW +5.5KW) *20小时*30天*4月*0.4=61440度

汽炉:(18.5KW+10KW+5.5KW) *6小时*30天*12月*0.4=29376度

地面泵房(包括腰泵房):18.5KW*2*16小时*30天*12月*0.4=85248度

机修车间:30KW*6小时*30天*12月*0.4=25920度

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办公楼:50KW*8小时*30天*12月*0.4=57600度

办公楼空调：149KW*23天*3月*4小时0.4=16449.6度

监控:1.5KW*24小时*30天*12月*0.4=5184度

地面污水处理站:140KW*16小时*30天*12月*0.4 =322560度

振动筛热风炉:90KW*20小时*30天*4月*0.4=86400度

洗衣房,充灯房,澡堂:（55 KW +23.7KW）*6小时*23天*12月*0.4=52130.88度食堂:80KW*4小时*30天*12月*0.4=46080度

1.3.2、井下用电

1.3.

2.1、平硐井下:(75KW+37 KW) *6小时*365天*0.45=110376度

1.3.

2.2、斜井井下:

主运1.2米皮带机（2*315KW）*16小时*300天*0.45=1360800度

主通风机:185KW*24小时*365天*0.7=1134420度

局扇:2*22KW*4*24*300*0.5=633600度

主排水泵:（75kW*2）*16小时*365天*0.45=394200度

集中运输巷排水:(75KW+37KW) *6小时*365天*0.45=110376度

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综采工作面:

(1050KW+1180KW+250KW+75KW+250KW+200KW) *0.45*15小时*300天=6085125度综掘工作面:2*250KW*15小时*300天*0.3=675000度

综掘工作面:1*250KW*15小时*330小时天*0.3=371250度

综掘机跟机皮带机:(2*90KW+2*55KW) *15小时*300天*0.3=381500度

综掘机跟机皮带机：90 KW*15小时*300天*0.3=121500度

一盘区集运皮带机:2*220KW*0.45*16小时*300天=950400度

运输顺槽:2*220KW*0.45*15小时*300天=891000度

综采采掘排水:37KW*4*0.45*10小时*330天=219780度

胶运皮带机:125KW*0.45*15小时*150天=126562.5度

振动筛:30KW*0.45*16小时*300天=64800度

井下小水泵排水:4 KW*80台*0.45*6小时*330天=285120度

替接水仓:1*160KW*0.45*10小时*330天=237600度

01切眼尾巷水仓:（37 KW +37KW）*0.45*6小时*330天=65934度

旁路皮带机：125KW*16小时*300天*0.45=270000度

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2、制造费用:总成本17337.50万元,单位成本86.69元/吨.其中:

2.1、折旧：总成本460.00万元,单位成本2.30元/吨(按直线法计提)。

2.2、维简基金:总成本1600.00万元，单位成本8.00元/吨(按公司规定执行)。

2.3、站台费用:总成本800.00万元，单位成本4.00元/吨(按公司规定执行)。

2.4、安全费用:总成本1000.00万元，单位成本5.00元/吨(按公司规定执行)。

2.5、修理费：总成本480.00万元，单位成本2.40元/吨,其中:

大修理费:400.00万元(200万吨*2.00元/吨);

小修理费：80.00万元（包括综采运行、减速机、电机、振动筛、高低压开关柜、配电屏、水泵、皮带托滚等维修滚筒包胶硫化）。

2.6、外委施工费:总成本3385.78万元,单位成本16.93元/吨,其中:

A、机掘巷道(总长10201米，金额1995.43万元)：

5.4*2.5m2（巷道断面）:510.53万元(2648m*1928元/m)

5.4*3.6m2（巷道断面）: 67

6.71万元(3186 m*2124元/m)

5.0*2.5m2（巷道断面）:292.44万元(1938 m*1509元/m)

5.0*3.6m2（巷道断面）: 382.53万元(1931 m*1981元/m)

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7.0*2.5m2（巷道断面）:63.20万元(249 m*2538元/m)

7.0*3.6m2（巷道断面）:70.02万元(249 m*2812元/m)

B、炮掘巷道(总长2811米，金额499.11万元)：

5.0*2.5m2（巷道断面）:270.27万元(1635m*1653m/元,包括锚索240元/套)

5.0*3.6m2（巷道断面）:110.03万元(589m*1868m/元)

5.4*3.0 m2（巷道断面）: 118.81万元(587m*2024m/元)

C、混凝土底板：379.88万元,其中:

起底(岩石层)：128.46万元(9732m3*132元/m3)

井下垫石子：15.44万元(1544m3*100元/m3)

底板：235.98万元(6020m3*392元/m3 )

D、其他工程：304.92万元,其中:

机头硐室预留孔基础起底：0.98万元(74m3*132元/m3)

机头硐室预留孔浇注砼：2.9万元(74m3*392元/m3) 300 m3集中水仓:27.72万元(7个*300 m3/个*132元/m3)

10 m3水窝：14.52万元(110个*10m3/个*132元/m3)

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调车硐室、联巷抹角：25.42万元(3631.3 m3*70元/m3)

局部挑顶(岩石): 7.30万元(518 m3*141元/m3)

吊挂皮带挑顶(岩石)：12.55万元(890m3**141元/m3)

回撤通道探巷(2.4*1.2)：6.65万元(144 m*462元/m)

供排水管路安装人工费：39.85万元(22140米*18元/米,其中:22103顺槽8300米，22105顺槽5300米，22106顺槽7100米，回撤通道1440米)

挂钢筋网片（人工费）：1.33万元(2669m2*5元/m2)

碎石垫路：23.80万元(2380 m3 *100元/m3)

临时木质风障：3.00万元(200m2*150元/m2)

机头硐室喷浆：6.32万元(92m3*687元/m3)

打锚杆(人工费)：10.67万元(10674套*10元/套)

水仓清理：28.00万元（主水仓2次，接替水仓2次,7万元/次）

912车倒移变、综采检修费用: 12.24万元（九个台班，1.36万元/台班）

挡风墙(5*2.6*0.37)：7.94万元(17道*0.4671万元)

行车风门：9.6万元(3组*3.20万元/组)

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密闭(5*2.6*0.75)：12.90万元(18道*7169元/道)

挖水沟、巷道清理、巷道维护、通风设施维护、供热管网维护等不可预见费用(含井下零星清淤泥31.22万元)：51.22万元。

2.7、无形资产摊销：总成本390万元，单位成本1.95元/吨（采矿权使用费）。

2.8、车辆费用:总成本2258.55万元，单位成本11.29元/吨,其中:

2.8.1、上站装运费：总成本1803万元，单位成本9.02元/吨

装费：259.2万元(200万吨*1.296元/吨)

运费:1543.80万元(200万吨*8.3元/吨*0.93,只测上了石圪台站台7.5公里的费用)

2.8.2、生产用车辆费用：总成本122.00万元，单位成本0.61元/吨

皮卡4台（24万元），五十铃3台（18万元），炸药车1台（6万元），洒水车2台（12万元），50装载机1台（25万元）,防爆车2台(20万元),租用农用车2辆12万元,雇用车辆费用（包括平板车、吊车、拉运大型设备的运输车等5万元）。

2.8.3、通勤费：总成本19.99万元，单位成本0.10元/吨(按16656元*12月测算)。

2.8.4、倒堆装、运及平整费：总成本31

3.56万元，单位成本1.57元/吨

装费：168.48万元(200万吨*1.296元/吨*65%)

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运费及平整费：145.00万元(200万吨*1.2元/吨*65%*0.93%)

2.9、其它支出:总成本696

3.18万元，单位成本3

4.82元/吨, 其中：

2.9.1、劳务费:总成本571.17万元，单位成本2.91元/吨（总人数164人，原定编152人，定编外增加12人，增加洒水车司机1人，污水处理工6人，信息系统维护工1人，旁路皮带工4人）,其中: 井下辅助费用工工资：239.62万元(96人*80元/天*26天*12月)

地面辅助生产费用工工资：44.61万元(26人*55元/天*26天*12月)

物业费用工工资：72.07万元(42人*55元/天*26天*12月)

费用工井下津贴：59.90万元(96人*20元*26天*12月)

费用工夜班津贴: 21.96万元(96/3*（前夜10元/工+后夜12元/工）*26天*12月)

费用工劳保费：9.48万元，其中：

小劳保费2.76万元（164人*14元/人.月*12月测算）

劳保用品:6.72万元（96人*700元/人）

费用工养老金：71.26万元(356.30万元*20%)

费用工工伤保险：8.91万元(356.30万元*2.5%)

费用工生育保险：3.56万元(356.30万元*1%)

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费用工班中餐费：29.95万元(96人*10元/人.天.月*26天*12月)

合同劳务费：9.84万元(50元/人.月*164人*12月)

2.9.2、公共事业费（物业管理费）：总成本26万元，单位成本0.13元/吨(资质挂靠费）。

2.9.3补偿费:总成本263万元，单位成本1.32元/吨,其中:

（1）、征地及补偿费:总成本3.00万元，单位成本0.02元/吨;

（2）、资源补偿费：总成本240.00万元，单位成本1.20元/吨(按公司规定执行)。

（3）、水资源补偿费：总成本20.00万元，单位成本0.10元/吨(按公司规定执行)。

2.9.4、环保支出:总成本70.00万元，单位成本0. 35元/吨，其中：

2.9.4.1、排污费：总成本50.00万元，单位成本0.25元/吨;

2.9.4.2、绿化费：总成本20万元，单位成本0.10元/吨。

2.9.5、保险费: 总成本246.42万元，单位成本1.23元/吨，其中：

（1）、财产保险：总成本24.90万元，单位成本0.12元/吨。

（2）、员工保险：总成本221.52万元，单位成本1.11元/吨,其中:

A、小劳保费： 3.58万元（213人*14元/人.月*12月）。

B、劳保用品: 15.20万元（井下一线69人*1200元/人+井下辅助65人*700元/人+地面生产及管理

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人员79人*300元/人）。

C、医疗保险：133.61万元（111337.90元/月*12月）。

D、失业保险金：总成本26.55万元（按1062.10万元*2.5%测算）。

E、工伤保险：总成本26.55万元（按1062.10万元*2.5%测算）。

F、生育保险金：总成本3.14万元（2614.52元/月*12月）。

G、残疾人就业保险金：总成本6.91万元，单位成本0.03元/吨(按213人*1.5%*21628元/人测算)。

H、人身意外保险金：5.94万元（按2008年实际测算）

2.9.6、税金:总成本1004.15万元，单位成本5.02元/吨,其中:

土地使用税：总成本346.99万元，单位成本1.73元/吨（289157.6㎡*12元/㎡）。

房产税：总成本15.33万元，单位成本0.08元/吨（14197337.7元*0.9*0.012）。

印花税:总成本1.83万元，单位成本0.01元/吨[按购原材料1500万元+运费2162万元）*0.5‰测算]。

资源税：总成本640万元，单位成本3.2元/吨。

2.9.7、设计制图费：总成本

3.00万元，单位成本0.02元/吨。

2.9.8、地测费:总成本60.00万元，单位成本0.30元/吨。

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2.9.9、工作面搬家：总成本3894.00万元,单位成本19.47元/吨(3*1298元/安.撤,综采工作面搬家：22102工作面1撤，22103工作面1安、1撤，22105工作面1安、1撤，22106工作面1安)。

2.9.9、排矸费：总成本48.00万元，单位成本0.24元/吨。（每月平均捡矸石800吨，捡拉运费用50元/吨，每年12月）

2.9.10、其他支出:总成本777.44万元，单位成本

3.89元/吨，其中:

2.9.10.1、物料消耗:总成本92.18万元,单位成本0.46元/吨,其中:

污水处理费用：53.18万元（按2008年计划预测）

物料消耗：39.00万元（按2008年计划预测）

2.9.10.2、水费：总成本32.61万元，单位成本0.16元/吨((生产11.13万*30%+生活用水4.5万立方)*4.16元/立方)

2.9.10.3、办公费：总成本15.00万元，单位成本0.08元/吨。

2.9.10.4、差旅费：总成本15.00万元，单位成本0.08元/吨。

2.9.10.5、业务招待费：总成本25.00万元，单位成本0.13元/吨。

2.9.10.6、会议费：总成本2.00万元，单位成本0.01元/吨。

2.9.10.7、行政车辆费用：总成本40.79万元,单位成本0.20元/吨,其中:

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