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业务流程操作程序介绍

?业务流程操作程序描述: 在此业务流程操作程序中,你将学会针对特殊的付款进行记帐操作。具体为开具银行承兑、商业承兑汇票和信用证承兑付款。 ?路径: 1. 会计> 财务会计 >应付帐款 >凭证输入>汇票>付款 ?交易代码: 1.开具票据：代码为：F-40 2.票据承兑：代码为：F-53 ?前提: ?供应商主数据已维护 ? ?责任人: 应付帐款会计 ?参考文件

1.0开具票据: 会计> 财务会计 >应收帐款 >凭证输入>汇票>付款 1.1在屏幕 “汇票收付:抬头数据”上, 输入以下表格中说明的字段内容 : 下拉菜单进行选择输入汇票的币别和汇率键进入搜索视图，按回输入框旁(注: 上述表格中的“R/O/C”栏 ; “R ” = 必填, “O ” = 可填, “C ” = 根据实际情况) 1.2为进入下一屏 “汇票收付:加供应商项目”, 按以下指示操作并输入表内提供的数据: 按回车或按按钮

1.3为进入下一屏 “汇票收付:选择未清项目”, 按以下指示操作:

1.4为进入下一屏“汇票收付:处理未清项目”, 按以下指示操作并输入表内提供的数据:

输入所有需要的字段后, 从菜单中选择”保存”或按键 .保存后,你将退至初始屏幕并且在屏幕的左下角会出现成功信息.产生会计凭证号为1500000033的凭证显示凭证:1500000033

1.5 汇票承兑: 会计> 财务会计 >应付帐款 >凭证输入>付款在屏幕“汇票用途记帐:抬头数据”上, 输入以下表格中说明的字段内容: 直接输入或鼠标点击输入框旁进入直接输入或鼠标点击输入框旁进入

展览业务详细操作流程介绍复习课程

展览业务详细操作流程介绍

展览业务详细操作流程介绍一．接洽阶段获取参展客户信息上门拜访客户取得客户参展相关资料明确设计图交付日期二．设计阶段与设计师沟通并即时同客户进行展位设计的交流向客户交付设计初稿、设计说明、工程报价研究客户反馈意见并再次修改交付最后定稿之设计图及工程报价三．签约阶段同客户确定工程价格明确同客户的相互配合要求签定合同四．制作阶段根据部门工作单完成制作及准备工作安排客户到工厂实地察看制作及准备情况完成主办、主场、展馆等各项手续五．现场施工阶段现场展位搭建处理现场追加、变更项目配合客户展品进场客户验收六．展会期间及撤场阶段安排展会期间现场应急服务和增值服务配合客户展品离场现场拆除七．后续跟踪服务展会的后续总结报告为客户提供行业会展信息和分析邀请客户参观公司其他服务案例一．项目接洽阶段 1．获取参展客户信息：以下一些渠道是有可能帮助获得最初步的客户信息的。上届展览会的会刊——一般比较成熟和已经固定的展会，行业中的主要厂商基本上会继续参展，所以上届会刊是很好的渠道。会刊资料往往登载有平面图（可以看出是否展位属于特装，一般面积在36平米以上是需要特别布置的）、展商的联系方式和简介（有些展会也会把公司的展会负责人姓名登在上面）。会刊资料可以配合现场实景照片进行比较，重要展会进行拍摄存档（数码相片统一存放路径电脑备份、相片纸打印编号存档以方便查阅）。展会专设网站——比较有规模的展会基本上建有专门的网页，一般有对下届展会的宣传和以往展览的回顾，有些不仅会列出上届的展商，为显示其展会效益，网上也上传一些布置得挺美观的展位照片。行业资讯媒体——行业资讯媒体比较熟悉其行业的展会和厂商，有些专门的采访类栏目，类似展会快报的性质，里面有参展商市场宣传方面的负责人信息。

分期业务操作流程简介

分期业务操作流程一、分期业务流程图

注意事项： 1.体验代表应严格依据本协议及其附件的规定向消费者解释《个人消费借款及咨询服务合同》以及其他相关文件中条款的涵义。 2.在指导消费者填写申请表时，体验代表应遵守甲方的业务程序和标准。体验代表同时还应尽量从消费者处获得足够多的消费者的信息，并通过这些消费者的信息更好的了解消费者的个人情况、住址以及其雇主的地址等，以核对消费者的身份。 3.体验代表应尽量了解确保消费者购买商品的真实意图，例如消费者对所购买的商品的特点是否了解，消费者所期望的商品用途等。体验代表不得接受消费者为他人购买商品的消费金融服务申请。 4.体验代表负有发现可疑情况的义务，并在发现可疑情况时通过甲方的内部代码通知后台拒绝该消费者的申请。在必要时应联系公安机关。可疑情况包括但不限于下列情况：（1）提交的资料不真实有可疑之处；（2）提交的是无效的材料；（3）在消费者身边有可疑人物出现；（4）消费者可能处于醉酒状态或可能受到毒品的影响。 5.体验代表在处理消费金融服务申请时，应仔细核对消费者的身份证、手机号及其它个人信息，确保消费者使用本人身份证进行贷款申请，并应正确指导消费者按甲方的业务程序和标准提供所有身份证明文件。 6.体验代表应告知消费者其所申请的贷款应仅限用于贷款合同中所指明的用途。 7.体验代表应对甲方分配给授权操作分期业务的二维码或用户名及密码保密，并严格禁止与他人共用上述信息。 8.严格禁止体验代表滥用消费者提供的身份信息。体验代表不得将消费者的该等信息用于除申请甲方消费金融服务以外的用途。 9.体验代表应告知消费者，无论其所购买的产品是否有被召回或有瑕疵，或者消费者退货，消费者都需要偿付每期贷款。如果消费者向体验代表申请商品退货且被授理后，体验代表在退给客户首付款办理退货后应及时在ERP系统中登记退货，并告知客户及时拨打甲方客服热线申请分期退货。10.体验代表需指导客户在门店现场拍摄照片，上传后提交申请。客户现场申请照片要求： ?现场照片必须是顾客本人在分期购点现场拍摄的照片； ?拍摄清晰正面五官头像； ?拍摄照片时，顾客必须手持本人身份证； ?照片必须是门店现场实时拍摄，照片背景需显示门店产品陈列或者宣传物料； ?要求人像清晰，层次分明，神态自然，无明显畸变。至少要求客户手持证件头像清晰可辨认。 11.体验代表应指引客户注册APP账户，并及时在APP上进行提货申请并上传现场提货照片。未提及确认提货将导致无法与乙方结算分期贷款。客户现场提货照片： ?现场照片必须是顾客本人在分期购买点现场拍摄的照片； ?拍摄顾客正面清晰的五官头像； ?拍摄照片时，手机外包装盒清晰可见； ?照片背景需显示门店产品陈列或者宣传物料； ?要求人像清晰，层次分明，神态自然，无明显畸变。

展览展会操作流程详细介绍

济南蓝鹏电子有限公司展会展览操作规程（提案） 1．0参展目的及原则 2．0展会信息收集 3．0参展前准备工作 3．1信息调研 3．2真实性调查及风险防范 3．3询价和议价 3．4财务预算 3．5订立合同 4．0展会策划 4．1展位选择 4．2展台布置 4．3广告信息发布 4．4潜在客户邀请 4．5展品及布件的运输和保管 5．0参展人员 5．1参展人员的分工 5．2参展人员行为规范和培训 6．0展会总结 6．1效果分析 6．2信息收集 6．3总结报告附件： 1．年度展会信息收集表格 2．参展信息及参展提案 3．展会预算表 4．参展方案模板 5．展会信息收集概要 6．客户信息登记表 7．总结报告模板 /.本<展会操作规程>将作为公司参展的指导性文件，其中部分细节虽参展经验的增加可进行调整升级。/

1．0 参展目的及原则济南蓝鹏电子有限公司参展目的：企业形象和品牌推广、产品展示、市场宣传、即时促销和信息收集济南蓝鹏电子有限公司参展原则： 1．参加展会应本着严谨、经济、实效、符合市场战略的原则。避免盲目的、冲动的、铺张浪费的参展行为。 2．参展前应认真了解展会信息，仔细阅读参展商手册，并做好真实性调查等风险防范工作3．参加展会应做详细周密的策划, 包括展位的选择、展台的布置方案、广告软文的发布、目标客户的邀请等。 4．除布展工作外，应强调参展人员的作用，做好明确的职责分工和展前培训，展示公司团结、专业的形象，并能即时把握商机，实施销售。 5．展会应与市场拓展紧密集合，地区性展会应为我公司拓展市场区域，展会后应及时跟进，做好后续宣传和客户开发工作。 6．展会结束后应做效果分析并提交总结报告，积累参展活动经验。 2．0 展会信息收集市场管理部应在每年初1月份进行本年度各地展会的信息进行收集，并整理为《展会信息报告》，发给各部门，具体由市场调研负责。展会信息渠道为：互联网、专业和行业杂志、户外广告和电话行销信息、行业协会活动等对收集后的展会信息应做初步的评价，对其相关性、影响力、往期信誉和效果进行分析，以作为参展决策参考。

专利查询详细操作流程介绍

专利查询详细操作流程介绍专利查询是专利申请前的一个程序，它不是必须的，却是有必要的，一份有效检索报告可以让申请人避免所要保护的权利不与在先申请的专利权利相同或相近，保证所申请的专利是有效的。如何进行专利查询？专利查询详细操作流程介绍 1、选择适合的专利数据库为什么要选择合适的专利数据库?因为专利具有地域性，若创造发明者的技术或是技术延伸商品想要在某一个国家”排除他人”使用、出售与制造等，那么就需要在该国申请专利保护。此外，由于专利资讯是一种鼓励创造发明的技术揭露，因此各国家均会在该国申请或是已经核准的创造发明专利公开，也因此有了各国免费资料库的出现。然而，专利申请与布局常牵涉到数个国家。因此在不同免费专利数据库分别检索不仅浪费时间，还会因为不同资料库所使用语言与语法的不同而有所误差(每一国资料库所使用语法均不相同)。所以选择综合性强、数据资料多的源文件库就显得尤为重要了 2、一般专利数据库所包含的内容以专利分析系统佰腾(BaiTeng Patent Search)为例，其中包含的专利资料库为美国USPTO(公开库、授权库的英文资料全文)、欧盟EPO、日本JPO、韩国KPO、中国SIPO、德国(DE)、英国(GB)、法国(FR)与瑞士(CH)(英文书目资料)、与WIPO PCT等，而上述的专利资料查询均可在统一的检索语法与架构下进行。总而言之，这些专利数据库藉由建构一个统一的检索介面，让使用者可以同步检索多国专利，因此也让专利检索与分析工作变的较为简单一些。

3、一般专利数据库中所涉及的检索语法我们以一例说明，例如「(car or auto*) and (Siemens or Hyundai).ap. and navigation.ab. and @ad>=19860301<=19931010」即是”(car or auto*)”出现在全部栏位，”(Siemens or Hyundai)”出现在专利权人，”navigation”出现在摘要，且申请时间介于1986年03月01日与1993年10月10日之间的专利，其余相关进阶检索可利用此模式进一步演练与扩展。 4、专利查询过程中的基本步骤(拟定关键词) 第二阶段所需要进行的工作即在于拟定关键字，其中”拟定关键字”方式包括五项。分别为1. 基本关键字拟定(研究者)、2. 同义字扩充(研究者)、3. 上位用语扩充(专利工程师)、4. 公司名称合并(IT工程师)与5. 时间与技术分类限缩(专利检索人员)。上述五项中，括号内的人表示应该主要由哪一角色的扮演主轴，例如基本关键字拟定，我们认为应该由研究人员提供，上位用语扩充应由专利工程师提供等。此外，在上述五个主要工作项目中，原则上仍是由专利查询人员进行相关工作的执行与操作(当然也可以由研究人员自行进行检索)，其中专利检索人员所需要扮演的角色在于，协同不同专家以完成专利检索与分析的工作，相关细部操作技巧我们将会在往后专栏中进一步说明。汇桔网有着全国各地资源商家，拥有大量知识产权专利网信息，提供线上线下全方位、分层次、一站式的创新创业服务，本文介绍的专利查询详细操作流程介绍，希望可以帮助您了解专利的相关知识，如果有进一步的需要可以移步汇桔网 https://https://www.360docs.net/doc/aa3083250.html,/ 哦！出师表

快运操作流程图简述

快运操作流程简述一、货物的操作流程及相关规定第一步：接单（订单受理）了解接货的详细信息，包括客户姓名、单位、地址、联系电话、货物品名、数量（体积、重量、件数）、包装方式（纸、木等）、有无特殊货物、付款方式等等，并做好记录。结合车辆离客户处的距离向客户承诺具体提货到达时间。第二步：上门取件业务员收件时要认真检查客户填写面单的各项内容能否看清，信息是否齐全，特别是寄件人是否已经在面单上签名，同时须认真检验收取的每一票货物是否属于禁运货物，对每一票可流通的货物黏贴子件标签，如（一票十件，需黏贴十件子标签，在货物最小面的右上角处）。第三步：始发网点作业所上门收取货物或客户送货上门货物进站扫描、站内分拣、必要的外包装加固处理、系统详细录单，货物到达中心之前网点必须录单完毕，以保证中心正常作业，若出现未录单，中心代录单将收取一定费用、出站扫描、打印货物交接清单等。第四步：始发中心作业网点班车必须按照规定时间到分拨中心交接件，所有发货方必须到分拨中心制定的货物交接处，严格按照制定的程序和时间交接货物，发货方按要求将货物卸在制定区域后，分拨中心操作人员逐票对货物进行扫描，对货物进行称重、测量，无误后打印入库清单，双方签字。第五步：目的中心作业所有到达分拨中心卸货的专线车辆必须在指定的停靠。听从分拨中心现场工作人员的安排，在制定区域或码头卸货。卸货时司机或随车人员必须在场监督。分拨中心操作人员在卸车时逐票扫描、入库、按区域分货。全部货物卸完后：核对总票数、总件数。并打印交接清单，双方签字。备注：（快运货物相对较大，中心人员使用操作工具协助装车，此时装卸车人员跟快递行业网点自装卸有所不同）第六步：目的中心货物出港作业提货车辆到达分拨中心提货装车区域停靠，听从分拨中心现场工作人员的安排，在网点工作人员、中心工作人员装车时，提货司机或随车人员必须在场监督。分拨中心操作人员将分拣好的货物扫描、复重、装车。该网点全部货物装车完毕后：核对总票数、总件数。并打印交接清单，包括货物的状态交接，回单的交接等，双方签字确认。第七步：目的网点作业

业务流程操作流程图

·风险控制业务流程操作细则： 1、基本对接：业务经理在去企业调查之前与风险控制部基本对接，包括贷款企业名称，贷款金额，贷款期限，担保费率，企业从属行业性质。 2、搜集信息：风险控制部基本了解企业情况之后搜集企业基本信息与从属行业相关信息。 3、风控专员对接：通过业务部尽职调查，风险控制部根据企业所处行业及经营状况、借款人实际情况的不同，秉承务实高效，抓大放小且实质重于形式的原则，对企业的贷款用途及信用状况，经营管理能力、经营理念、发展趋势及近期财务指标主项核证（应收、应付主要客户往来记录，其他应付项目落实、成本分布明细等）进行详细对接。 4、审核及完善资料：通过对借款人的贷前，贷中审核内容主要有：◆借款方的实际贷款用途； ◆借款方的基本信息（包括其基础资料，充分了解借款方的偿还能力及信誉程度）； ◆抵押物的基本情况，质押物的基本情况； ◆第三方保证情况等相关的资料的核证 5、风险控制部论证风险：风险控制部贯穿整个贷款业务操作的全过程，组织内审、授信、法务，秉承齐抓共管，协调一致，从企业内部管理上把握贷款担保风险，其主要风险论证包括： ◆担保申请人的基本资料 A、法人

1、营业执照、税务登记证、组织机构代码证、工商信息查询单； 2、公司简介、验资报告、公司章程； 3、法人代表身份证、法人代表证明书和授权委托书； 4、申请担保的董事（股东）会决议及董事（股东）会成员签字样本； 5、借款用途有关的证明材料（购销合同、合作协议等）； 6、内审部审核近二年财务审计报告、近三个月财务报表（资产负债表、损益表、现金流量表）、银行对账单和近三个月的税单及水电费清单； 7、贷款卡及银行信贷登记咨询系统信息单，与报表不符应详细说明； 8、内审部审验存货明细、固定资产明细、应收账款明细及账龄分析表、或有负债情况表等； 9、反担保人\物\企业的有关资料； 10、其他有关资料。 B、自然人 1、个人简介； 2、身份证件及婚姻证明（如身份证、公务员证、教师证、警官证等）； 3、银行征信报告； 4、工作及收入证明； 5、近三个月的水费、电费、煤气费、或其它能证明其住址的付款收据； 6、家庭/个人资产清单； 7、担保能力的证明，如房产证复印或其它资产证明。 C、其他组织（略） ◆实际贷款用途：通过借款方贷款的实际用途，综合分析其真实性、合法性。 ◆经营管理能力（主要包括管理团队组成、股权关系、分工协作性等）。

业务流程操作程序介绍模板

业务流程操作程序介绍模板 1

?业务流程操作程序描述: 在此业务流程操作程序中,你将学会针对特殊的付款进行记帐操作。具体为开具银行承兑、商业承兑汇票和信用证承兑付款。 ?路径: 1. 会计> 财务会计 >应付帐款 >凭证输入>汇票>付款 ?交易代码: 1.开具票据: 代码为: F-40 2.票据承兑: 代码为: F-53 ?前提: ?供应商主数据已维护 ? ?责任人: 应付帐款会计 ?参考文件 2

1.0开具票据: 会计> 财务会计 >应收帐款 >凭证输入>汇票>付款 1.1在屏幕”汇票收付:抬头数据”上, 输入以下表格中说明的字段内容: 字段名描述R/O/C 用户操作和数值说明凭证日期业务发生日期或记帐日期R 输入日期公司代码业务发生在哪家公司R 点击输入框旁下拉菜单进行选择货币/汇率汇票的币别和汇率R 输入汇票的币别和汇率参照凭证归档号 C 凭证归档后手工填入或用CATT导入凭证抬头文本凭证抬头摘要R 输入凭证摘要帐户表示供应商代码R 按输入框旁键进入搜索视图, 按回车或按选取供应商代码特别G/L 表示特别总帐标识R 输入框旁键进入搜索视图, 按回车或按选取标识B代表银行承兑汇票, Y代表商业承兑汇票, X代表信用证 (注:上述表格中的”R/O/C”栏; ”R” = 必填, ”O” = 可填, ”C” = 根据实际情况) 3

1.2为进入下一屏”汇票收付:加供应商项目”, 按以下指示操作并输入表内提供的数据: 操作结果按回车或按按钮进入下一屏”汇票收付:加供应商项目” 字段名描述R/O/C 用户操作和数值说明金额汇票金额R 输入汇票金额文本”应付票据”行项目摘要R 输入摘要汇票细目到期日表示汇票到期日R 输入汇票到期日签发日期表示汇票签发日R 输入汇票签发日 1.3为进入下一屏”汇票收付:选择未清项目”, 按以下指示操作: 操作结果点击进入下一屏”汇票收付:选择未清项目” 4

物流基本操作流程简介1.doc

物流基本操作流程简介1 物流基本操作流程 1.接受客人委托，仔细审单，按照客人提供的货物备好时间和船公司船期合理安排订舱。 2.向船公司下订舱委托（样本货代公司已提供贵司）。第三步操作（装箱环节）分四种情况，我用A B C D标明： A:3.船公司确认货代公司订舱并按照船期在合适的时间回传货代公司提箱单（提箱单各个船公司不一样，但大致信息如：船名航次提单号箱型箱量开航日提箱地等都有）4.和客人核实具体装箱日期及装箱地址，联系车队（运费价格事前已谈好）给车队发提箱单和装箱明细同时给客人发配载信息。 5.车队按照装箱时间合理安排去提箱单指定堆场提箱，提箱后把箱号铅封号司机电话车牌号等信息发给货代公司。货代公司收到后将这些信息及时提供给客人。 6.在预先安排好的装箱时间，车辆到厂装箱，装箱完毕后卡封回港。 7.车辆回港后，按照船公司规定落重箱到指定堆场，而后堆场向海关发送运抵报告。 B:3.船公司确认货代公司订舱，若客人做送货到堆场的，则货代公司要求船公司传真货代公司送货通知。（送货通知上大致信息有船名航次提单号开航日送货地址等信息）货代公司用货代

公司固定格式给客人发送货通知。 4.在货代公司指定的时间内客人将货物送到指定堆场，堆场装箱完毕后卡封并将箱号铅封号反馈货代公司同时堆场向海关发送运抵报告。 C:3.船公司确认货代公司订舱，若客人做自提自装自集（及俗称三自）货代公司收到船公司提箱单后直接将提箱单传给客人同时标明报箱号时间、是否需要运抵报关或集太平洋。 4.在货代公司指定时间内客人提供箱号铅封号给货代公司，货代公司提供给船公司即可。D:3.船公司确认货代公司订舱，客人是做送货的，但是货代公司订舱的船代处无法提供送货地址或者他们收费较高的话，我们会向订舱公司要提箱单传外贸公司，外贸公司自行找堆场装箱。此种做法需事先联系好堆场，谈好费用，待提箱单传给货代公司后，货代公司先将提箱单传给所找堆场并随附传他装箱明细，他在货代公司指定时间内去提箱并将箱号封号反馈货代公司。货代公司在给堆场发提箱单的同时参照提箱单上的船名提单号等信息给客人发货代公司所找堆场的地址。 4.在货代公司指定时间内客人将货物送到货代公司指定堆场装箱完毕后堆场发送运抵报告给海关。以上A B C D 四种做法都是装箱环节，无论谁装箱都是由最终的发送运抵报告方负责集港。此外有另外一种情况：集太平洋港，不用运抵报关。这种情况由装箱的车队或送货的堆场自行集港。（如运抵会产生运抵费，集太平洋会产生集港费）

操作流程图

操作流程图出口操作流程：直客组:客服---订舱---拖车报关---文件---客服同行组:订舱---文件---财务 (一)直客组客服接到BOOKING: 1)审核BOOKING上的内容,通知相关的SALES,并要求SALES提供书面的卖价,底价,船公司和在ICP上填写业务联单.并与商务确认相关的价格及订舱联系人,有利润的则交由订舱人员安排订相应的船公司和船期.如果是亏损的则需要书面通知相关SALES的经理,有经理的书面确认后才可以安排做一下环节,如没有书面确认则视为此BOOKING无效. 1) A：订舱订舱流程： 1）审核BOOKING 2）向订舱单位订舱 3）发放S/O给相关客户 4）将文件转交下一环节订舱的工作内容及注意事项：一）审核BOOKING的内容有：箱型，箱量，中转港，目的港，货名，船公司，船期，收发货人，运输条款，费用条款，客户的签名盖章，是否需要安排拖车报关，合约号（只针对美加航线，并由客服部或拓展部相关人员填写）等。注意事项：1）美国或加拿大航线的货物特别注意品名我们的合约是否有，所到的目的港合约上是否有；2）除美加线的货物外，其它航线的货物海运费要做到付的一定要索取收货人的详细资料并向订舱单位特殊申请；3)运输条款如是CY-DOOR的，TO DOOR的拖车费一定要有代理的 E-MAIL确认。不符合要求的则将BOOKING退回相关人员，再由客户或相关人员补全资料后才可进行下一工作。二）向订舱单位订舱：一切都符合要求，则根据要求向订舱单位订舱。订舱单位的S/O下来后，审核订舱单位若提供的内容是否与我方的要求一致，若一致，进行下一步工作。注意事项：1）如订舱单位不能按照所要求的船期配载，应立即通知经理和客服部相关人员；2）如订舱单位放下的S/O与我方要求不一致的则立即致电确认。三）发放S/O给相关客户：收到订舱单位的S/O后，将其S/O上的发货人按需要做适当的修改，修改完后传真给相关的客户并确认其是否收到；对于已收到S/O的客户需时时跟踪其做柜情况。美加线的S/O需注明截补料的时间(除中海船公司的除外),同时注明 ETD，ETA。订舱的工作内容还有：须统一向船公司申请重柜LATE COME和放行条LATE COME；港前的更改船名通知须一一通知到相关的客户；随时了解码头的用箱情况；具体的装船日期；询问客户具体的做柜情

操作流程说明

MWH 操作指南 (W/H) 一、概述.................................................. 1.1 系统操作.......................................... 1.1.1管理系统.................... 错误!未定义书签。 1.1.2扫描系统..................................... 1.1.3出货系统..................................... 二、入货.................................................. 2.1入货资料 .......................................... 2.1 货物核对.......................................... 2.2仓位安排 .......................................... 三、包装................................. 错误!未定义书签。

3.1.1 货物拣货单.................................. 3.2 Live OHR系统...................................... 3.3 分货.............................................. 3.4 拣货.............................................. 3.5 扫描.............................................. 3.6 装箱.............................................. 3.7 标签.............................................. 3.8 检查.............................................. 3.9 挂装.............................................. 3.10 包装作业图....................................... 四、出货.................................................. 4.1 安排报关.......................................... 4.2 出货扫描.......................................... 4.3 出货装柜.......................................... 4.3.1 纸箱装法.................................... 4.3.2 挂装装法................... 错误!未定义书签。五、流程图................................................ 5.1 收货流程图........................................ 5.2 Scan pack流程图................................... 5.3 出货流程图........................................ 六、其它..................................................