出差管理制度及出差标准

( ) 有限公司

员工差旅制度

第一条：出差费用标准

住宿标准

餐饮标准

第二条：出差类型

（一）近距离出差（当日可往返）

1、住宿：近距离出差原则上不安排员工住宿，如遇特殊原因产生住宿费用，需事先取得本部门主管及公司主管领导批准，后按公司差旅住宿标准执行。

2、交通：

（1）一般情况下公司不派公务车，如业务实际需求，需要派公务车或员工自驾车出行的，事前须填写“车

辆使用申请单”经部门主管部门审批后，到行政部备案后，方可执行，完成差旅后按照“滴滴打车”的费用标准予以报销。

（2）如乘用公共交通工具，凭乘车证明可予以实际报销。

3、餐饮：按照公司统一标准予以报销。

（二）远途出差（当日无法往返，须住宿者）

1、交通：远途出差火车出行如遇特殊原因需租车或乘坐飞机的，需事前得到部门主管及公司主要领导批准，后方可按公司差旅住宿标准执行。

员共乘飞机标准：总经理及以上（头等舱）、普通员工（经济舱），由行政部门统一订购机票。

2、食宿：按照公司标准执行。

第三条出差审批、报销流程

（一）差旅申请流程

1、出差人须提前不少于2个日工作日提出书面出差申请，做好书面出差计划，填写《出差申请表》。并得到部门经理及公司主要领导签批后方可执行。

2、因公务紧急，未能按公司规定办理出差手续的，出差前可由通讯方式电话请示批准，并委托部门员工或同事予以代办出差手续，出差结束后补签字，并到行政部门备案。

3、出差期间，因工作实际需要延长出差时间的，须报请主管领导批准后方可，并将批准结果报行政办备案。

（二）出差费用预支及报销程序

1、出差费用预支方式

因公出差的员工需要预支出差费用的，凭已核准的《出差申请单》到财务部依财务程序办理出差费用预支。

2、出差人员亦可自己垫付出差费用，出差结束后凭正规票据进行实报实销。

第四条附则

（一）本制度由公司行政部及财务部负责解释。

（二）本制度的拟定、修改由行政部及财务部负责，报总裁审核批准后颁发。