内部审核不符合项报告
河南威达威警用设备有限公司
内部审核不符合项报告编码：
（所列各项，可另附纸叙述）保存期限：3年
内部审核不符合项的判定及报告的编制
内部审核不符合项的判定及报告的编制 内部审核不符合项的判定及报告的编制 现场审核中最重要的工作是确定不符合项和编写不符合项报告。在现场审核中，一旦发现不符合，就应编写不符合项报告。 (1)不符合项定义 不符合项定义是：没有满足某个规定要求的项目。这里的规定要求主要有： ①《职业安全健康管理体系审核规范》、《职业安全健康管理体系指导意见》； ②用人单位的职业安全健康管理手册、程序文件及其它相关的职业安全健康管理文件； ③适用于受审核方的法律、法规、标准及其它要求。 (2)不符合项的类型 体系在建立和实施过程中，可能出现以下几类不符合项： ①体系性不符合 体系文件与有关的法律、法规标准及其它要求不符。比如，建立的文件化的管理体系不完整，未涵盖所选定的体系要素要求；文件中没有对国家法律、法规的规定提出明确要求。 体系性不符合的另一种表现形式是缺少一些具体内容，也就是说体系标准要求应该建立的文件化程序或作业指导书没有建立。 ②实施性不符合 体系在实际运行过程中，有的部门、班组、岗位未按文件规定去执行。比如：某一工厂体系文件规定员工进入生产现场必须佩戴安全帽，一开始大家都遵守，但后来执行得就参差不齐了。这就是一种实施性不符合。 ③效果性不符合 体系文件按标准或其它要求作出了明确的规定要求，而实施过程中也确实多数都按规定执行了，但由于实施不够认真或某些偶发原因而导致效果未能达到规定要求。比如，对某一装置进行检修，操作人员按有关规定要求进行停车、置换等—系列准备工作，但由于一些客观因素，如气压不足，致使置换不彻底，结果发生意外事件。这种不符合就是效果型不符合。 (3)不符合项的程度分类 审核中可能发现很多不符合项，按不符合的程度分为“严重不符合项”和“一般不符合项”。 ①严重不符合项 出现下列情况之一，即构成严重不符合项： a．体系运行出现系统性失效。如某一要素、某一关键过程重复出现失效现象。即多次重复发生不符合现象，而又未能采取有效的纠正措施加以消除。例如，某用人单位有“危险性作业审批与管理程序”，但审核时竞没有一起完善有效的审批记录，询问现场人员又常有高处作业等现象，这就形成了系统性失效。 b．体系运行出现区域性失效。如某一部门、要素的全面失效现象。例如，某一部门从主任到一般员工皆未按文件规定要求穿戴防护服，又如电焊机、手持电动工具均未按周期进行绝缘测试等。 c．发生意外事件，造成人、财、物的损失。一般指发生重伤以上事故或一次多人轻伤及中毒的事故。 ②一般不符合项 出现下列情况之一，即构成一般不符合项： a．对满足体系要素或体系文件的要求而言，是个别的、偶然的、孤立的、性质轻微的问题。如文件中的不严谨或有漏洞，现场少数的记录不实或中断，现场人员安全知识不全面等。 b．对保证所审区域体系的有效性而言，是次要问题。如设备有一定缺陷，个别人员穿戴防护品不全等。 不符合项的判断对审核结论有决定性影响，对受审核方能通过职业安全健康管理体系认证起到关键性作用，因此在判定时审核员应极为谨慎。 (4)不符合项判定原则 ①最贴近原则
内审不符合项和编写不符合项报告
审核中最重要的工作是确定不符合项和编写不符合项报告。在现场审核中，一旦发现不符合，就应编写不符合项报告。 (1)不符合项定义 不符合项定义是：没有满足某个规定要求的项目。这里的规定要求主要有： ①《职业安全健康管理体系审核规范》、《职业安全健康管理体系指导意见》； ②用人单位的职业安全健康管理手册、程序文件及其它相关的职业安全健康管理文件； ③适用于受审核方的法律、法规、标准及其它要求。 (2)不符合项的类型 体系在建立和实施过程中，可能出现以下几类不符合项： ①体系性不符合 体系文件与有关的法律、法规标准及其它要求不符。比如，建立的文件化的管理体系不完整，未涵盖所选定的体系要素要求；文件中没有对国家法律、法规的规定提出明确要求。 体系性不符合的另一种表现形式是缺少一些具体内容，也就是说体系标准要求应该建立的文件化程序或作业指导书没有建立。 ②实施性不符合 体系在实际运行过程中，有的部门、班组、岗位未按文件规定去执行。比如：某一工厂体系文件规定员工进入生产现场必须佩戴安全帽，一开始大家都遵守，但后来执行得就参差不齐了。这就是一种实施性不符合。 ③效果性不符合 体系文件按标准或其它要求作出了明确的规定要求，而实施过程中也确实多数都按规定执行了，但由于实施不够认真或某些偶发原因而导致效果未能达到规定要求。比如，对某一装置进行检修，操作人员按有关规定要求进行停车、置换等—系列准备工作，但由于一些客观因素，如气压不足，致使置换不彻底，结果发生意外事件。这种不符合就是效果型不符合。 (3)不符合项的程度分类 审核中可能发现很多不符合项，按不符合的程度分为“严重不符合项”和“一般不符合项”。
外审整改报告
竭诚为您提供优质文档/双击可除 外审整改报告 篇一：质量体系外审整改自查报告 质量体系外审整改自查报告 篇二：质量Ts外审不符合改善报告 纠正/预防措施报告 篇三：16年外审整改 Ts16949managementsystemcertification Follow-upActivityReport Ts16949管理体系认证跟踪验证报告 1. objectives目的 Theobjectiveofthisfollow-upactivityistofollowtheIso /Ts16949de-certificationprocessasperrules4thedition ,seesection8. 本次跟踪活动的目的是为了符合Iso/Ts16949审核规则第4版第8条中规定的认证退出流程。
clientresponsibility客户职责 sgsshallrequiretheclienttosubmit,withinamaximumofsi xty(60)calendardaysfromtheclosingmeetingofthesiteau dit,evidenceofthefollowing; sgs应要求客户现场审核末次会议后最迟60个日历天内提交以下证据 a)Implementedcorrection,已实施的纠正 b)Rootcause,includingmethodologyused,analysis,andre sults 根本原因分析,包括使用的方法,分析和结果 c)Implementedsystemiccorrectiveactionstoeliminateea chnonconformity,includingconsideration oftheimpacttoothersimilarprocessesandproducts 已实施的为消除每个不符合项所采取的系统性的纠正措施,包括考虑了对其他类似过程和产品的影 响 d)Verificationofeffectivenessofimplementedcorrectiv eactions
工程质量检查记录范文表--实用.docx
表一： 工程质量检查记录表 地市：工程名称： 序 检查内容检查情况存在问题记录项目 号 1建立登记备查制度□按规定建立□未建立 2深基坑工程承发包□基坑支护与土方开挖一并发包情况□肢解发包 3勘查、施工图文件的□按规定办理施工图审查情况□未办理 □ 一 专项方案审批及专□程序手续齐全深基坑 4家论证情况□未论证或手续不全 5工程质量安全事故□有预案且针对性强及应急抢救预案□无预案或无针对性 □未发现隐患 6现场施工情况 □存在安全隐患 经审批的专项方案□按规定搭设前报备1 报备情况□未报备 □有资质 2劳务分包资质 □无资质 架子工操作资格证□有 □3 二超高大模书□无 □支撑体系搭设有扭力扳手检查的记录 板4施工自查记录 □无扭力扳手检查记录 5监理旁站检查□有抽查数量记录 □无抽查数量记录或抽查数量不足 6现场搭设情况□按方案及有关规定搭设 □未按方案搭设、存在安全隐患 1进场检验及报验情□有分批检验、报验手续齐全况□未分批检验或报验手续不全 □ 外观无蜂窝、露筋、裂缝、色 2管桩外观质量感均匀、桩顶处无孔隙 □□ 存在缺陷 三□ 桩径（±５）符合要求管桩3桩径 □ 桩径（±５）不符合要求 4管壁厚□ 管壁厚（－５）符合要求□ 管壁厚（－５）不符合要求 5桩尖质量□按设计要求施工□未按设计要求施工 连接套筒规格、外观 □1及型式检验报告进□进场检验及报验手续齐全场验收把关和报验□进场未检验或报验手续不全 四钢筋机械 情况 连接接头 □报验手续齐全 2加工机械报验情况 □未报验
□ 五预拌砼 自拌砼 □ 六建筑节能 □抽检数量及试验结果符合要求 3 套筒及连接接头抽□抽检数量不足或试验结果不合格检试验情况□ 复验数量及复验结果符合要求 □ 复验数量及复验结果不符合要求 □丝头加工及接头安装规范，有扭力扳手4 现场丝头加工及接拧紧检查记录 头安装质量□丝头加工及接头安装不规范，没有扭力 扳手拧紧检查记录 5 纵向受力钢筋的接□ 符合不应大于50％的规定。 头面积百分率□ 不符合不应大于50％的规定。 6 钢筋锥螺纹接头质□ 检查及记录符合要求 量检查□ 检查及记录不符合要求 原材料及配合比试 □按规定进行检试验，有试验配合比 1□未按规定检试验或无配合比或使用未验情况 经检验的原材料 站台原材料投放计 □严格按配合比（调整要有依据）进行， 2有投放料记录 量控制 □投放料随意调整或无记录 3 拌合物塌落度抽测□按规定进行 及砼试块留置情况□塌落度抽测次数或试块留置数量不足4 作业人员持证上岗□有有效的上岗证 情况□无上岗证或上岗证失效 5自拌砼配合比控制 □采取自动计量投放料 □未采取自动计量投放料 1建筑节能设计情况 □设计指标、参数符合规范要求 □未设计节能或指标不能满足要求 2节能设计图审情况 □按规定办理 □未按规定办理 3节能监督实施情况 □按规定执行监督并有专项验收 □未开展监督或未组织专项验收 □设计变更不得降低建筑节能效果 □设计变更降低建筑节能效果 □ 设计建筑节能的设计变更经原施工图 设计审查机构审查。 4设计变更情况 □ 设计建筑节能的设计变更未经原施工 图设计审查机构审查。 □ 节能设计变更在实施前办理设计变更 手续。 □ 节能设计变更在实施前未办理设计变 更手续。 5节能施工依据 □按经审查合格的设计文件施工。 □未按经审查合格的设计文件施工。 6节能施工方案 □ 施工方案经审查批准。 □ 施工方案未经审查批准。
《管理体系》之不符合项和不符合报告
不符合项和不符合报告 现场查证主要是依据职业健康安全管理体系文件，职业健康安全管理体系运行现状，对照标准条款的要求，查证其符合性和有效性，发现不符合项，并开具不符合报告。 1、什么是不符合项 不符合项就是某一客观事实不满足标准规定的要求，这里所指的标准就是职业健康安全管理体系标准，所规定的要素的基本要求，一般不符合项的判定有以下几种情况： 1)职业健康安全管理体系文件的内容不满足标准的要求，标准要求的但未写到或写到了但内容不符合标准条款的要求，即符合性不符合。 2)职业健康安全管理体系文件的内容符合标准条款的要求，但在实施过程中未按职业健康安全管理体系文件实施，文件写到了，但未做到，即实施性不符合。 3)职业健康安全管理体系文件完全符合标准条款要求，也按体系文件实施了，但实施后未达到预定的目标。文件实施了，但无效，即有效性不符合。 2、不符合项性质的判定 不符合项性质分类的原则是依据不符合项情节的严重程度以及不纠正可能造成的后果，不符合性是系统性、全局性的过失还是个别的或局部的问题。一般分成两类： 1)严重不符合项 ?体系运行出现系统性的失效。如某一要素的要求，在多个关键过程重复出现失效的现象。例如，在多个部门或多个活动现场上均发现有不同版本的文件同时使用，这说明文件管理失控，而且在体系实施过程中也未加以纠正。
?体系运行出现区域性失效，如果一部门或活动现场，有程序文件或作业指导书，但运行过程未按规定要求实施，以致于多次出现安全生产事故，而未能加以纠正。 ?体系运行是按规定要求实施，但仍多次出现安全生产事故，未查明原因，也未采取有效的措施。 2)轻微不符合项 ?审核中的发现对满足职业健康安全管理体系要素、体系文件要求或体系实施有效性而言，是个别的、偶然的、孤立的问题。如缺少一次培训记录等。 ?对保证所审核区域的体系有效实施是次要的问题。 第三方审核(外部审核)对审核发现中的问题，其不符合性质的判断，对审核结论有重要的影响，关系到受审核方能否通过职业健康安全管理体系认证有决定性作用，因此，当审核员在审核过程中发现了不符合项不要急于表态、下结论，要慎重，而且，要进一步查证，取得真实，可靠的证据。对涉及到严重不符合项尚需征得审核组长或审核组其他成员的看法。 3、不符合项报告 审核员在审核过程中所发现的不符合项，应按规定要求编写不符合项报告，不符合项报告应包括如下内容。 1)不符合事实的描述 2)不符合条款的要求 3)不符合性质的判定 4)审核员签名 5)受审核方代表确认签字
工程质量验收检查记录表.
工程质量验收检查记录表 （资料）
附表 建筑工程施工技术资料目录表 总目录 工程名称:
建筑工程施工技术资料目录 一、总目录 1、建筑工程基本建设程序必备文件 2、建筑工程综合管理资料 3、地基与基础工程 4、主体结构工程 5、建筑装饰装修工程 6、建筑屋面工程 7、建筑设备安装工程综合管理资料 8、建筑给水、排水及采暖工程 9、建筑电气工程 10、通风与空调工程 11、电梯工程 12、智能建筑 13、施工日志 14、竣工图 二、建筑工程基本建设程序必备文件 1、立项申请报告及批复 2、可行性研究报告及批复 3、环境质量报告书及批复 4、固定资产投资许可证或相应的资金证明文件 5、建设用地批准书 6、土地使用证 7、拆迁补偿安置协议 8、建设用地规划许可证 9、建设工程报建审核书 10、建设工程规划许可证 11、建设工程测量记录册 12、施工图设计文件审查意见
13、建设工程质量安全监督登记表 14、建筑工程施工许可证 15、中标通知书 16、施工合同及监理合同 17、各方责任主体及分包单位资质文件 18、见证员证书 19、建设工程规划验收认可文件 20、消防验收文件或准许使用文件 21、环保验收文件或准许使用文件 22、电梯安装工程监督登记表及监督站出具的电梯准用证 23、燃气工程验收文件 24、房屋建筑工程质量保修书 25、商品住宅《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》 26、工程质量评估报告 27、勘测文件质量检查报告 28、设计文件质量检查报告 29、工程质量验收申请表 30、单位（子单位）工程质量验收记录 31、建设工程质量验收意见书 32、建设工程竣工验收报告 33、房屋建设工程和市政基础设施工程竣工验收备案表 34、法规、规章、规定必提供的其它文件 35、工程地质勘测报告（单独组卷） 三、建筑工程综合管理资料 1、单位工程开工报告 2、单位工程施工组织设计 3、单位工程坐标定位测量记录 4、工程质量事故报告 5、工程质量事故（停工）通知 6、工程质量事故处理报告 7、工程复工通知书 8、工程中间验收交接记录 9、单位（子单位）工程质量控制资料核查记录 10、单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录 11、单位（子单位）工程观感质量检查记录 12、单位工程施工安全评价书 13、工程总结 四、地基与基础工程 （一）、桩基础、天然地基、地基处理等工程 工程质量控制资料——验收记录 1、桩基础、天然地基、地基处理等子分部工程质量控制资料核查记录 2、桩基础、天然地基、地基处理等子分部工程质量验收记录 3、桩基础、天然地基、地基处理等子分部工程质量验收登记表 工程质量控制资料——施工技术管理资料 1、桩基础、天然地基、地基处理等子分部工程开工报告
施工现场质量管理检查记录表51863
附表A.0.1 施工现场质量管理检查记录 开工日期：工程名称施工许可证（开工证） 建设单位项目负责人 设计单位项目负责人 监理单位总监理工程师 施工单位集团建设工程有限公司项目经理林志平项目技术负责人 序号项目内容 1 现场质量管理制度①工地质量例会制度；②月评比及奖罚制度；③三检及交接检制度；④质量与经济挂勾制度。 2 质量责任制①岗位责任制②技术交底制度③挂牌制度 3 主要专业工种操作上岗证书电焊工、电工、架子工、机械工、钢筋工有证 4 分包方资质与对分包单位的管理制度有分包资质，总包即有管理分包单位的制度 5 施工图审查情况图纸自审、会审制度 6 地质勘察资料岩土工程详细勘察报告 7 施工组织设计、施工方案及审批施工组织设计、施工方案及审批手续齐全 8 施工技术标准国家及地方规范 9 工程质量检验制度①见证取样制度②竣工后的抽查检测制度③施工过程的试验及报告制度 10 搅拌站及计量设置符合要求 11 现场材料、设备存放与管理材料、设备存放与管理制度 12 检查结论： 总监理工程师： （建设单位项目负责人） 年月日
施工现场质量技术管理制度 本制度主要内容为：1、质量例会制度；2、月评比及奖惩制度；3、工程质量三检及交接检制度；4、质量与经济挂钩制度；5、岗位责任制；6、图纸会审制度；7技术交底制度、；8、挂牌制度； 9、技术复核制度；10、见证取样制度；11、工程质量检验制度；12、材料、设备存放与管理制度；13、科技开发和推广应用管理制度；14、施工技术总结。 一、质量例会制度 项目部应建立质量例会制度，固定每旬召开一次质量例会，即每月的10号、20号和30号为质量例会日。 由项目经理或项目技术负责人主持，由专职质量检查员负责记录，参加人员有各专业工长（施工员）、各工种班组长以及班组的主要骨干等人员参加的会议。 召开质量例会的主要内容是：针对现阶段存在的质量问题和通病进行分析，并制订改正措施和防范措施。 会议要求每人均要发言，并做到畅所欲言，以采集众人的智惠和才学。会议形式应力求活泼、和谐，不要拘于一格，可召开成座谈会、分析会、研讨会和碰头会等形式进行。 现场质量例会应以一种制度固定下来，不管问题多少、是否闲忙，均应按期按时召开，并将会议成果整理打印出来。无故不参加者应进行处分和制裁。 二、月评比及奖罚制度 （一）、月评比办法 为了确保工程（产品）质量，提高企业信誉，促使管理水平再上新台阶、质量超高国家标准，特对工程（产品）质量和技术管理进行每月的质量评比及
2010内外审不符合报告整改
DFHQ591805 P033 R01 东风杭州汽车有限公司纠正和预防措施单 注：本单一式两份，一份送责任实施部门，另一份留存
关于对载货车分公司质量管理体系 的监督检查情况的报告 制造技术部质量管理科于10月15日组织了以吴勇强为检查组组长等5人组成的检查组为期一天，对载货车分公司进行了3C及质量管理体系执行情况的检查，重点检查了载货车分公司内审开展的情况及产品实物质量的情况，现将检查情况报告如下： 1、质量管理体系的内审情况： 载货车分公司由9月14日~15日二天与公司同步开展了管理体系的内审工作，共检查了高层领导在内的7个部门，开具了3张不符合报告，其中采购部1张；质管部1张；生产部1张。不符合报告均为一般不符合，涉及到的体系对应条款分别是：Q7.4.1、Q8.2.4、Q7.5.1，同时也提供了“东风杭州汽车有限公司载货车分公司3C认证和质量管理体系内部审核计划”及“东风杭州汽车有限公司载货车分公司3C及质量管理体系内部报告”。 对载货车分公司所开展的内审工作的评价，虽按公司要求组织开展了质量管理体系及3C的内部审核，但对内审的检查深度不够，从提供的检查清单上可以看出，检查清单的编制内容还是比较粗，对不符合报告的原因分析不够深层次，没有找到真正的原因，对纠正及纠正措施还不够有效，很难控制此后再发生，在检查过程中与载货车分公司质量管理部门的领导和主管人员都作了充分的沟通，并提供了相应的控制方法。 待公司搬迁结束后，计划在年底前由公司组织再对载货车分公司进行一次专项的质量管理体系符合性的审核，已作为这次检查时所作的下步工作的安排内容之一，要求载货车分公司利用这段时间做好相关工作。 2、对实物质量的检查情况： 这次抽查了3个型号的载货汽车，分别是DHZ1051G、DHZ1052G和DHZ1121G，这次抽查从产品实物质量情况来看有比较明显的提高，三漏情况已基本得到了控制，装调质量也明显提升，路试情况也比较理想，没有发现汽车道路行驶检查项目上规定不得出现的问题，但在产品一致性控制上还存在一些问题：（1）轮胎规格与描述不符；（2）货箱高度与描述不符；（3）前/后轮距与描述不符，具体检查结果已通报给载货车分公司质量管理部，要求严格安产品描述要求生产，确保达到产品生产一致性的目标。 制造技术部质量管理科 2010年10月15日 报：沈总、陈总、刘总
施工及质量自检记录表
施工及质量自检记录表（掘进）工程名称：部位工程量米年月日时 施工 记录 质量自检记录 保证项目 检验项目质量情况检验项目质量情况 1 爆破图表 3 临时支护 2 爆破参数 4 基本项目 项目 设计 值 测点部位及实测值 合 格 率 优 良 率 1 巷道宽度 2 巷道高度 3 巷道坡度 允许 偏差 项目 班组长检查人
施工及质量自检记录表（锚杆支护）工程名称：部位工程量米年月日时施工 记录 质量自检记录 保证项目 检验项目质量情况 1 锚杆的杆体及配件的材质、品种、规格、强度、结构必须符合设计要求。 2 锚固剂的材质、规格、性能必须符合设计要求。 基本项目 检查项目 设计值测点部位及实测值合格 率 优良 率 合格优良 1 安装质量基本密贴 壁面 密贴壁面 2 抗拔力不小于设 计的90％ 不小于设 计值 允许偏差项目 检查项目设计值允许偏差测点部位及实测值 1 间排距800mm ±100mm 2 孔深0－+50 3 锚杆方向与 井巷轮廓线 90°≤15° 4 锚杆外露长度≤50 班组长检查人（施工单位、监理）
施工及质量自检记录表（钢筋网喷浆支护）工程名称：部位工程量米年月日时施工 记录 质量自检记录 保证项目 检验项目质量情况 1 钢筋网的材质、规格、品种和焊条质量必须符合设计要求。 2 钢筋网的网格必须焊接牢固，网格压接牢固，并应在使用前清除锈污。 3 混凝土所用的水泥、水、骨料、外加剂的质量必须符合设计要求。 4 混凝土的配合比、外加剂掺量必须符合设计要求。 5 混凝土的强度必须符合设计要求。 基本项目 检查项目 设计值允许偏差测点部位及实测值合 格 率 优 良 率 合格mm 优良mm 1 中线至任一帮距离0-+150 0-+100 2 腰线至顶、底板距 离 0-+150 0-+100 3 喷层厚度≥90 ≥100 允许偏差项目 检查项目允许偏差mm 测点部位及实测值 1 表面平整度≤50 2 基础深度≤10％ 班组长检查人（施工单位、监理）
生产车间外审不符合项整改措施
生产车间外审不符合项整改措施 篇一：20XX内外审不符合报告整改 dFHQ591805P033R01 东风杭州汽车有限公司纠正和预防措施单 注：本单一式两份，一份送责任实施部门，另一份留存 关于对载货车分公司质量管理体系 的监督检查情况的报告 制造技术部质量管理科于10月15日组织了以吴勇强为检查组组长等5人组成的检查组为期一天，对载货车分公司进行了3c及质量管理体系执行情况的检查，重点检查了载货车分公司内审开展的情况及产品实物质量的情况，现将检查情况报告如下： 1、质量管理体系的内审情况： 载货车分公司由9月14日~15日二天与公司同步开展了管理体系的内审工作，共检查了高层领导在内的7个部门，开具了3张不符合报告，其中采购部1张；质管部1张；生产部1张。不符合报告均为一般不符合，涉及到的体系对应条款分别是：Q7.4.1、Q8.2.4、Q7.5.1，同时也提供了“东风杭州汽车有限公司载货车分公司3c认证和质量管理体系内部审核计划”及“东风杭州汽车有限公司载货车分公司3c及质量管理体系内部报告”。 对载货车分公司所开展的内审工作的评价，虽按公司要求组织开展了
质量管理体系及3c的内部审核，但对内审的检查深度不够，从提供的检查清单上可以看出，检查清单的编制内容还是比较粗，对不符合报告的原因分析不够深层次，没有找到真正的原因，对纠正及纠正措施还不够有效，很难控制此后再发生，在检查过程中与载货车分公司质量管理部门的领导和主管人员都作了充分的沟通，并提供了相应的控制方法。 待公司搬迁结束后，计划在年底前由公司组织再对载货车分公司进行一次专项的质量管理体系符合性的审核，已作为这次检查时所作的下步工作的安排内容之一，要求载货车分公司利用这段时间做好相关工作。 2、对实物质量的检查情况： 这次抽查了3个型号的载货汽车，分别是dHz1051G、dHz1052G和dHz1121G，这次抽查从产品实物质量情况来看有比较明显 的提高，三漏情况已基本得到了控制，装调质量也明显提升，路试情况也比较理想，没有发现汽车道路行驶检查项目上规定不得出现的问题，但在产品一致性控制上还存在一些问题：（1）轮胎规格与描述不符；（2）货箱高度与描述不符；（3）前/后轮距与描述不符，具体检查结果已通报给载货车分公司质量管理部，要求严格安产品描述要求生产，确保达到产品生产一致性的目标。 制造技术部质量管理科20XX年10月15日报：沈总、陈总、刘总授控 内部整合管理体系审核报告
不符合项报告范文
不符合项报告范文 不贴合项报告（一）： 20xx年xx月我司对20XX年GSP体系运行情景进行全面内审，经过自查，除了合理缺项外，基本贴合质量体系运行的要求。根据新版GSP要求，有以下主要几项不贴合新版GSP要求： 1、冷藏设备：冷库、冷藏车、保温箱没有进行验证； 2、温湿度监测系统监测仪表没有按新版GSP要求合理安装监测点及校准； 3、计算机系统没有按新版GSP要求进行更新升级。 4、计量器具没校正。 以上缺项下达了整改通知，现将整改情景汇报如下： 一、冷库、冷藏车、保温箱没有进行验证 1、原因分析： 公司冷库和冷藏车使用一向正常，原版GSP无此项资料要求，新版GSP提出要求后，公司20XX年1月8日已与北京世控测控技术有限公司签订委托对冷库、冷藏车、保温箱进行验证的协议，由于该公司任务繁忙，直到20XX年3月28日才验证完毕。 2、整改措施： ①重新按新版GSP要求，制定冷库、冷藏车、保温箱验证工作计划；②成立了验证小组； ③公司人员参与验证； ④构成验证报告； ⑤按照验证数据，修改冷库、冷藏车、保温箱质量管理制度和操作规程；⑥新购置二个保温箱，确保运输过程中冷藏药品温度贴合要求。 ⑦附录一：冷藏冷冻药品的储存与运输GSP认证现场指导原则---冷藏车开通了远程监控能对冷藏药品在运输途中的温度能够及时进行自动记录及上传到电脑上且能自动报警。 3、整改效果： ①20XX年3月21日完成冷库、冷藏车、保温箱的验证工作，3月30日构成验证报告。 ②冷藏车安装了温度远程监测软件。 ③保温箱安装远程监控软件。 ④经过专项内审，冷库、冷藏车、保温箱设施设备基本贴合GSP附录一冷藏冷 冻药品储存与运输管理现场指导原则要求，能够充分保证冷藏药品的质量安全。 4、预防措施：
外审不符合项原因分析怎么写：外审不符合项报告案例
外审不符合项原因分析怎么写|外审不符合项报告 案例 外审不符合项原因分析怎么写|外审不符合项报告案例篇1案例1：该实验室对校准服务供应商进行评价的的质量活动记录上未对该 校准服务商认可能力范围进行评价，未保存该供应商认可范围的文件;记录上注明该供应商无法满足实验室要求，但却认可该服务商为 合格供应商验室。 案例2：2009年03月06日内审时发现电器室检验员在测试微波炉内油温时一支正在使用的热电偶(编号:×××)，其检定日期是2008年11月28日，有效期是2009年01月27日，检测现场正在 使用的该热电偶已超过校准有效期。 案例3：某计量测试所出具的烟雾试验箱(编号为×××)的测试 报告中只测试了温度而未测试盐雾沉降量，设备科(实验室设备管理 部门)据此报告签发了合格证并粘贴在该盐雾试验箱上。 案例4：查编号A《聚氯乙烯绝缘软电缆电线》报告，规格型号 3×0.75mm2,误为3×0.75mm;单位km误为Km(词头k大写);依据标 准GBT5023.5-2008误为GB5023.3-2008。 整改的具体步骤 我们看些案例，这些不符合项在实验室经常发生，不管是内审发现的，还是外审发现的，那么不符合项要如何整改呢? 对于不符合项，经过实验室确认后，实验室可以立即纠正，分析原因，采取纠正措施，以及纠正措施的有效性进行验证等步骤整改，一般包括下面6个步骤： 1.立即将发现的不符合加以控制或者消除; 2.举一反三，排查其他地方是否存在类似的问题，一并纠正;
3.调查分析产生问题的原因; 4.针对原因采取对应的纠正措施; 5.实施纠正措施，控制纠正措施的执行情况; 6.验证纠正措施的有效性; 原因分析 其中产生不符合的原因分析和整改措施是最重要的两个步骤 当识别出不符合时就要分析不符合产生的原因，找到问题的根源，制定措施，消除这个原因，才能杜绝此类事件不再重犯。因而原因 分析是纠正措施中最关键而且有时也是最困难的部分。 根据质量因素起作用的主次程度，导致不符合发生的原因可分为直接原因、间接(或称次要)原因和根本原因，每种原因有时可能不 止一个。原因分析时要仔细分析产生不符合的所有可能原因，进而 从中识别出根本原因。 1、直接原因:产生不符合或不能阻止产生不符合发生的第一起作用的原因。 2、间接原因:过程中其他的对产生不符合有贡献或允许不符合发生的那些原因，其本身不会直接导致问题的发生。 3、根本原因:引起产生不符合或不能阻止不符合发生的最里层，即最根本的原因，它是问题的真正的和初始的根源。根本原因一般 情况下多于一个。 查找问题 找问题根源应多从文件、从制度上寻找，不要把问题个人化，更不要把所有问题都归结为“检验人员工作责任心不强”、“工作不 认真”。在定性“操作者失误” 之前首先要明确几个问题: 1、提供给操作人员的标准是否受控;
建筑施工现场质量管理检查记录表(碧桂园)
施工现场质量管理检查记录表 开工日期：2008年7月4日 施工许可证（开工 020********* 工程名称芜湖碧桂园翠堤春晓454#～457#楼 证） 建设单位芜湖晋智房地产开发有限公司项目负责人魏宏强 设计单位广东博意建筑设计研究院有限责任公司项目负责人田勇敏 监理单位芜湖市正泰建设监理有限公司总监理工程师朱道卫 施工单位南通启益建设工程有限公司项目经理黄建兴项目技术负责人陆裕华序号项目内容 质量例会制度、三检及交接检制度、 1 现场质量管理制度 质量与经济挂钩制度、月评比及奖罚制度 2 质量责任制岗位责任制、设计交底制、技术交底制、挂牌制度 3 主要专业工种操作上岗证书起重工、钢筋工、架子工、电焊工有上岗证 4 分包方资质与对分包单位的管理制度/ 5 施工图审查情况审查合格 6 地质勘察资料有《岩土工程堪察报告》 7 施工组织设计、施工方案及审批施工组织设计、专项方案编制、审核、批准齐全 8 施工技术标准有模板、钢筋、混凝土灌注等多种 9 工程质量检验制度有原材料及施工检验制度、抽测项目的检测计划 10 搅拌站及计量设置有管理制度和计量设施精确及控制措施 11 现场材料、设备存放与管理统一按照现场平面图布置
检查结论： 现场质量管理基本完整。（由监理填写） 总监理工程师 （建设单位项目负责人）年月日
质量例会制度 质量管理工作是工程质量优劣的主要环节，为保证关键工序、分项或分部、工程质量控制在良好的状态，在一定的时间内采用一定的管理办法、手段、进行强化管理。 为搞好施工质量，项目部定为每周一上午召开一次班组长及施工现场管理人员参加以工程质量为主题的例会。会上主要是总结一周以来的工程质量优劣状况，总结较好的施工经验及方法，改正不好的、对工程有影响施工方案。 为发挥质量例会的使用对质量较好的班组及个人在会上加以表扬，对工程质量意识较差的班组及个人进行批评、教育，并责令整改。真正的发挥质量例会制度的作用，使施工人员在思想上重视质量，把工程质量搞好。
评审不符合项整改报告
整改报告 xx分析检测实验室 (盖章) CNAS评审组xx组长: 2013年7月25日～27日，以您为组长的的CNAS评审组对本公司（实验室）进行了现场评审。感谢评审组专家为实验室管理体系和检测技术所作的中肯地评价，更感谢您及专家组在评审过程中对实验室提出的宝贵意见和建议。并开具了7个不符合项报告。
针对本次现场审核所发现的问题，实验室管理层给予了高度重视，评审结束后，总经理专门主持召开了有关人员会议，布置有关整改工作。要求各部门对不符合项认真进行原因分析，制定整改计划和纠正措施，并明确了责任人和纠正的时间要求。 到目前，整改计划已基本完成，现将整改结果及见证材料报告如下,请专家组给予指正。谢谢！ xx分析检测实验室 （盖章） 2015年8月30日 整改计划
一、整改要求： 1．有关责任部门要针对本部门的不符合项进行原因分析，找出产生问题的根本原因，制定切实可行的纠正措施，并举一反三，防止类似的问题再发生。并将纠正措施实施的有效证据报告质量负责人； 2．质量负责人/技术负责人要逐一对不符合项纠正结果进行验证，确认各项纠正措施实施有效后，将证明材料汇总并上报给CNAS评审组。 二、整改材料要求 1．封面（写明对CNAS现场评审不符合项整改报告并盖单位公章） 2．整改报告 3．不符合项整改概况 4．不符合项整改见证材料
不符合项整改概况 序号不符合项 涉及条款 不符合项内容原因分析整改措施及完成情况见证材料 1 4.2.7管理体系文件发布后于2008 年10月30日进行修订，但 实验室未保留文件变更的审 批记录。 实验室管理体系文件主要是由质量负责人主持 制订的,而2008年10月30日进行的修订是质量 负责人根据计量认证评审组长提出的建议进行 的，因为不是内部提议修改，未引起修订人员足 够重视，忘记填写《文件（资料）修订申请单》， 文件审批人员把关不严也是原因之一，审批人员 未意识到文件修改可能涉及到管理体系变更，对 “当策划和实施管理体系变更时，最高管理者应确 保保持体系的完整性”的要求理解不到位。 1.组织有关人员学习 CNAS-CL01：2006认可准 则4.2.7条款要求和实验室 《文件控制程序》的有关要 求，提高对文件控制重要性 的认识。 2．补填写《文件（资料） 修订申请单》，补充修订内 容及审批手续。 1. 培训签到 表； 2. 《文件（资 料）修订申请 单》复印件。 2 4.3.2.2实验室所用《仪器设备校准 ／检定计划表》 （xxGZ-PD24-2-A/0）不是最 新有效版本。 在起草《仪器设备校准／检定计划表》的过程中 曾编制过两种版本（横排版和竖排版），编号为 xxGZ-PD24-2-A/0，表格内容在文字上未注意完 全统一，文件归档时，选择了竖排格式，而未将 横排格式删除（或横、竖版统一化），造成使用 1．组织有关人员学习 CNAS-CL01：2006认可准 则4.3.2.2条款和实验室 《文件控制程序》的有关要 求，提高对文件控制重要性 1. 培训签到 表； 2.《仪器设备 校准／检定 计划表》复印
施工现场质量管理检查记录表(填写范例)29977
第六节表格填写范例施工现场质量管理检查记录表（填 写范例）附表A 开工日期：2002年5月 18日工程名称北京华云酒店施工许可证（开工证）京施0200318 建设 单位北京市建设开发公司项目负责人李小东设计单位大地设计事务所 项目负责人田北监理单位五环监理公司总监理工程师郝大海施工单位 北京亿卷阁建筑工程公司项目经理安文生项目技术负责人刘延慈序号 项目内容①质量例会制度；②月评比及奖罚制度；③三检及交接 检制度；④ 1 现场质量管理制度质量与结济挂勾制度。 2 质量责任制 ①岗位责任制；②设计交底会制度；③技术交底制；④挂牌制度。 3 主要专业工种操作上岗证书测量工、钢筋工、起重工、电焊工、架子工 有证。分包方资质与对分包单位的管理 4 制度 5 施工图审查情况审查 报告及审查批准书京设02006 6 地质勘察资料地质报告书 7 施工组织 设计、施工方案及审批施工组织设计、编制、审核、批准齐全 8 施工技 术标准有模板、钢筋、混凝土灌注等20多种 9 工程质量检验制度①有 原材料及施工检验制度；②抽测项目的检测计划 10 搅拌站及计量设置 有管理制度的计量设施精确度及控制措施11 现场材料、设备存放与管 理钢材、砂、石、水泥及玻璃、地面砖的管理办法检查结论：现场质 量管理制度基本完整。总监理工程师郝大海 （建设单位项目负责人）2002年5月10日 1 砖砌体（混水）工程检验批质量验收记录表 （填写范例）GB50203—2002 附表 B.0.1
0203010 1 单位（子单位）工程名称北京华云酒店分部（子分部）工程名称主体部分验收部位一层墙施工单位项目经理安文生北京亿卷阁建筑工程公司施工执行标准名称及编号QJ68.006—2002砌砖工艺标准监理（建设）单位质量验收规范名称及编号施工单位检查评定记录验收记录砖强度等级 2份试验报告MU10 1 MU10 砂浆强度等级试块编号6月10-06 2 M10 主水平灰缝砂浆饱满度≥80％ 90、96、97、90、95、96 3 控斜搓留置第5.2.3条 4 / 项直搓拉结筋及接搓处理第5.2.4条√符合要求 5 目轴线位移≤10mm 20处平均4mm，最大7mm 6 垂直度（第层）≤5mm 3处平均3.8mm，最大5mm 7 组砌方法√ 1 8-12mm 水平灰缝厚度10mm 第5.3.1条√ 2 一基础顶面、楼面标高 ±15mm 3 6 5 7 3 7 9 般表面平整度（混水） 4 4 6 8mm 3 3 项±5mm 符合要求门窗洞口高宽度⑤⑤ 2 2 5 3 4 2 1 2 4 目外墙上下窗口偏移 11 8 20mm 6 6 10 水平灰缝平直度（混水） 5 8 7 6 10mm 7 12 李伟专业工长（施工员）施工班组长王力主控项目全部合格，一般项目满足规范规定要求。施工单位检查评定结果项目专业质量检查员：杜志强2002年6月11日同意验收监理（建设）单位验收结论专业监理工程师：徐玉林（建设单位项目专业技术负责人）： 2002年6月11日 2 成套配电柜、控制柜（屏、台）和动力、照明本电箱（盘）安装检验批质量验收记录（填写范例）
班 组 施 工 质 量 自 检 记 录 表
班组施工质量自检记录表 单项工程名称：电缆敷设（单罐） 单位工程名称：朱集矿井副井提升信号电气设备安装工程2009年 6 月17 日序号检查项目质量标准实测数据 1电缆外观 电缆没有绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划 伤等缺陷。 没有以上任何缺陷 2电缆终端的制作、安 装 封闭严密,芯线连接紧密,绝缘带包扎严密； 密封圈符合要求 ,包扎严密 3电缆弯曲半径塑料绝缘控制电缆的弯曲半径:≥10d,d为电缆外径;控制电缆弯曲半径: 20d、21d、30d、31d、28d、29d、19d、25d； 4电缆支、托架安装安装位置正确,用膨胀螺栓固定牢靠,防腐蚀完好,在 转弯处能托住电缆平滑均匀过渡,电缆弯曲半径符合设计 要求。水平支架安装间距不大于0.8m,立井井筒有特制 的阻燃橡胶电缆卡固定,安装间距不大于4m。水平支架间距： 0.758、0.8、0.785、0.790、0.8、0.795m；井筒电缆卡间距： 3.98、3.97、4、3.96、4、3.99m 5电缆芯线与设备连接连接牢靠,接触良好。 均采用了专用的配件,铜接线端子或卡子
6电缆保护管安装（1）钢管无穿孔、裂缝，内壁光滑，弯制后无显著凹 瘪现象，管口无毛刺，防腐蚀良好； （2）钢管内径大于电缆外径的1.5倍，弯曲时其弯曲 半径大于电缆的最小允许弯曲半径； （3）电缆出入建筑物、墙壁沟道或房屋内采用钢管保 护，其保护管固定可靠，管口封闭严密，埋入地 面的深度不小于100mm；钢管无缺陷, 防腐蚀良好 钢管大于电缆外径: 2、1.6、1.8、2.1、2.05、2、1.5、1.8、1.7、2 埋设深度: 150、200、170、160、120、300、280、210mm 7电缆敷设（1）位置和标高正确，排列整齐，标志牌设置正确， 在电缆终端头、连接处、拐弯处设置了标志牌； （2）电缆在下列处固定：垂直敷设时在每一支托架上 固定，水平敷设时，在首末两端、转弯接头两端 固定 （3）电缆穿管敷设时，允许共管敷设，电缆根数符合 设计要求； （4）井筒内敷设时，每四米用特制阻燃橡胶电缆卡固 定牢固，固定时每档距的电缆都留有适量的余度； （5）信号传输电缆敷设:规格、型号符合设计，吊挂符 合规定，标志齐全、准确； （6）具有屏蔽层的电缆，其屏蔽层不得用作信号通道； （7）电缆沟内敷设应平整、清洁、无积水、符合设计。 抽查各类或各部分的数处,均能符合设计要求施工负责人：班组长：检查员：
管理体系内审不符合报告注意事项
关于不符合报告 --海王内审员培训辅助教材 山东鲁傲管理咨询有限公司秦学聪 不符合报告是审核的主要输出之一，是审核员能力的综合体现，同时要求受审核区域依据不符合报告改进工作提高管理水平，它的重要性不言而喻。但真正开出高水平的不符合报告也是不容易的，对初涉ISO标准的审核员更是如此，以下注意事项供参考： 1.内审前一定要熟悉ISO9000标准、ISO9001标准、ISO14001标准、GB/T28001标准； 2.内审前，一定要熟知受审核区域的职责、程序、作业规定； 3.内审时一定不能遗漏受审核区域的主要职责； 4.不符合报告一定要先起草，小组内各内审员都传阅修改后再抄正； 5.小组内各位内审员都要分别审阅并亲自签字（不能代签字），以充分发现问题，避免描述和判标的错误； 6.鉴于第一次正规内审，注意每位内审员都要开两份以上的不符合报告，作为锻炼的机会； 7.不要害怕内审不符合报告数量多影响外审结论，该开的、有代表性的、各个条款的、各个部门的，只要不是在某个部门内部重复的不符合都应当开不符合报告；
8.钢笔或签字笔填写（不要用圆珠笔、铅笔、红色笔等），字迹工整、清楚； 9.语句通顺，汉字规范，标点正确,不能犯低级错误； 10.事实描述清楚，简明扼要，不要废话，即只写不符合某一条款的事实，不写符合这一条款和不符合其他条款的事实； 11.核心集中，论点明确，论据充分，对准标准条款，紧紧围绕条款描述事实，即先查明不符合的事实，再看看标准这一条款的要求，返回去描述如何不符合这一条款要求的事实； 12.不符合客观事实描述要具体、准确、完整，不能用含混不清的语言，不能用总结性语言，是何时、何事、何人、何地、哪批产品、哪台设备等，哪个事实，怎么不符合标准的哪个条款或者哪个文件的什么规定，要描述清楚、确凿、具体，涉及到人员时，宜提岗位或职务、不提姓名； 13.不能感情用事，不能用形容、夸张的语言描述，不能任意扩大不符合的客观事实范围，不能以自己的想法、做法作为不符合判断的依据，不能任意拔高标准、文件要求；14.开具不符合报告时，必须考虑其后纠正措施的效果，是积极的还是消极的，其对产品质量的影响是直接的主要的还是间接的次要的；
TUV 不符合报告回复案例
Certificate Number证书号: The following date has been agreed upon for the submission of a corrective action plan for major NC (within 20 days) 同意的严重不符合纠正措施计划提交日期（20天内） The following date has been agreed upon for the submission of corrections, root causes analysis, systemic corrective actions and the evidences of correction including root cause analysis and corrective actions: 同意的提交纠正，根本原因分析，系统性纠正措施以及包括根本原因分析和纠正措施的纠正证据的日期 The following date has been agreed upon for on-site follow up for closure of Major deviation, or minor deviations if necessary based on audit team’s decision. 同意的现场验证严重不符合关闭，或必要时基于审核组判断对一般不符合关闭的现场验证的日期
Certificate Number证书号: Date 日期 Lead Auditor 审核组长Auditor 审核员 Management Rep. 管理者代表 Sign 签字Sign 签字 S ign 签字