SOP-供应商请款作业
项目采购管理课程作业及答案1
项目采购管理作业1 单项选择题 第1题在执行项目过程中，你意识到需要一个顾问立即开始为项目服务。在这种情况下，最适当的合同类型是（）。 A、固定价合同 B、开工令 C、工时和材料费合同 D、成本加固定费合同 答案：C 第2题采购审计的主要目的是什么？（） A、确定合同项下收取的成本有效、正确 B、简单审核项目 C、确定其他采购任务可以借鉴的成功之处 D、确认基本竣工 答案：C 第3题在成本加固定费合同中，费用如何改变？（） A、不能改变 B、如果签发变更令，则可以改变 C、如果发生意外成本超支，只能增加10% D、在特定情况下，可以降低 答案：B 第4题合同谈判的主要目的是（）。 A、从对方获得最大的让步和利益 B、保护关系 C、获取最高的回报 D、界定目标并坚持目标 答案：B
第5题合同中，激励条款的主要目标是（）。 A、降低买方成本 B、帮助卖方控制成本 C、使目标协调一致 D、通过将风险转嫁给买方，而降低卖方的风险 答案：C 第6题下面哪种类型的合同安排是承包者最想要控制成本的？（） A、成本加成本百分比 B、公司固定价格 C、时间和物料 D、购买订单 答案：B 第7题谈判是处理下面哪一项因素的过程？（） A、价格 B、时间 C、数量和质量 D、以上选项均正确 答案：D 第8题下面关于咨询服务招标程序有误的是（）。 A、咨询服务招标文件的邀请函和工程项目采购文件的邀请函的内容基本一致 B、咨询公司及其相关人员在合同执行期间后，没有业主书面同意不得向外界泄露任何与服务有关的秘密信息 C、在技术援助中，主要的一部分是用于聘请咨询专家 D、如果合同任一方在合同已经签字但未生效期间，提前四周以书面形式通知另一方终止合同，则另一方不能提出任何索赔条件 答案：B 第9题以下关于招标有误的是（）。
{采购管理}采购操作规程
{采购管理}采购操作规程
采购流程：采购计划→采购订单→验收→入库→发票→付款 ↓↑ 采购合同 预付流程：预付款→采购计划→采购订单→验收→入库→发票→核销预付款 ↑↓ 采购合同 1操作界面 目前操作只用到主功能菜单中的【供应链】和【系统设置】两大块。 打开序时簿时系统都会先弹出过滤窗口，可以按照个人习惯设置过滤条件，并保存为方案，方便以后使用。 2采购计划 流程：生成采购计划→生成采购订单→生成或签订采购合同→采购入库→录入采购发票→采购付款 2.1采购计划生成 流程：【引入】（采购员自己名下的品种）→【计算】→【提交】（→【更新】）→【审核】→【订单】 【供应链】→【采购管理】→【采购计划】→【采购中心】 1、【引入】：每次做计划都需要引入，采购员在此只能引入自己管理的品种，同一次计划内的商品只能引入一次。
2、【计算】：系统会根据采购计划参数设置中设置好的参数自动生成计划数量，采购员可手工修改计划数量。 3、【提交】：此笔计划添加到屏幕下半部窗口中，表示此笔计划完成。提交后如果需要修改，可以点击“修改”。 4、【更新】：在弹出窗口中选择供应商、采购员、部门、发票类型、供应商业务员等信息。供应商业务员处需要回车选择。带*号项为必填项。如果是预付的，需要挑上【需要预付款标志】。如果提交到下窗口的数据有供应商且不需要修改可不点更新。 注：如果没做第三步更新步骤且信息不全，直接审核的话，系统会弹出如下提示： 5、【审核】：计划制作完毕。【审核】是审核已经确认完成的计划，是计划完成的确认过程。 6、【订单】：系统会根据刚刚制作的计划下推生成订单。 ◆【采购中心】界面上的【新增】：可以新增所有品种的计划，不限制是否是本采购员名 下的品种。 ◆“引入”：显示本操作员自己的品种+没有确定采购员的品种。 ◆【计算】，连锁总部计算不生成计划数量，默认为0。连锁总部通过【生成】取得计划 数量。 2.2采购计划高级审核 条件：计划数量+ 当前库存> 采购周期*日均销量，需要高级审核 流程：【通过】→【审核】/【驳回】 【供应链】→【采购管理】→【采购计划】→【采购计划高级审核】 1、【通过】：选中要审核的计划，点击通过。 2、【审核】：符合条件的点击【审核】，计划生成。【驳回】：不符合条件的点击【驳回】。
采购管理作业标准
采购管理作业标准 批准人审核人拟制人 批准日期生效日期 关联文件采购手续规程(R-06000) 设计审查实施要领指南(S-10000) 总页数「9 正文 3 附件 6 文件控制部门：项目管理部
更改记录
沈阳东东系统集成有限公司
采购管理作业标准P-1/2 S-06000 REV-0 1、目的 确保采购工作顺利执行及采购物品的质量。 2、采购物品范围 合同用设备、公司自用设备、办公用品。 3、工作程序 3.1采购活动的触发 采购活动分为两方面，即内部自用物品的采购和合同设备采购： 3.1.1内部自用物品的采购 公司内部各部门根据工作需要和软件的开发要求而需采购的自用品，由使用部门填写《公司自用设备申请表》，经部门负责人审核，主管经理批准后，由采购部门采购。 3.1.2合同设备采购 根据公司与用户签定的合同的规定，需公司为用户采购的合同用品，按合同规定进行米购。 3.2采购分供方及所提供的产品和服务的评定 3.2.1批准采购的物品必须从合格的分供方采购。公司根据需要组织对分供方的评定，评 定选择分供方的因素如下： (1)具有满足购销合同或订单的能力，如交货时间和交货数量、交货质量、售后服 务水平等； (2)长期质量保证水平和质量保证能力； (3)价格优势与付款条件； (4)分供方业绩与市场信誉； (5)优先考虑能提供获得ISO9000质量认证的物品的分供方。 3.2.2采购部门负责分供方的评定。合格分供方由采购管理部门填写《分供方评定记录》， 作为合格分供方档案保存备查。 3.2.3采购部门必须对合格分供方的质量保证水平和质量保证能力长期跟踪，必要时可采 取到分供方现场审查、产品抽样、市场调查等方式确定分供方满足质量要求的能力，并根据技术发展的实际情况对分供方的评定标准做必要的调整，以及重新进行分供方评定，对于分供方的长期跟踪及所进行的评定也必须填写《分供方评定记录》。 3.3采购文档的编写与审批 3.3.1 采购部门实施的采购工作，根据采购需求进行采购，并要保留质量记录：《购销合 同》、《采购事件记录》、《采购物品验收报告》，其中《购销合同》在国际交易中为《PURCHASE
采购管理作业指导书
采购管理作业指导书 1、目的 为规范产品采购工作所需服务和产品的采购工作，保证产品采购工作质量的服务和产品采购符合工作要求，特制定本作业指导书。 2、适用范围：适用于物业公司产品采购。 3、职责 3.1办公室负责、使用部门协助对服务和产品采购供方的选择、评价和管理。 3.2使用部门负责采购计划的编制。 3.3办公室负责服务和物资的采购。 3.4办公室负责对服务和产品采购的外在质量验收。 3.5使用部门负责对服务和产品采购的内在质量验收。 4、作业要点 4.1 供方的选择、评价和管理 4.1.1 供方的选择 4.1.1.1 对所需要的服务和产品有特殊要求的，由使用部门负责进行咨询、调研，提交供方预选名单。 4.1.1.2 对所需要的服务和产品没有特殊要求的，由办公室负责进行咨询、调研，提交供方预选名单。 4.1.2 供方的评价 4.1.2.1 由办公室组织、会同使用部门对供方进行评价，填写《供方评价表》。 4.1.2.2 经评价符合要求的供方，经主管领导批准，列入《合格供方名录》，建立供方档案。 4.1.3 供方的管理 4.1.3.1 办公室每年对合格供方进行一次服务情况评估，评估情况填写《供方服务情况考核表》，评估不合格的将取消合格供方资格。
4.1.3.2 对在采购验收工作中发现的问题，应及时通知供方纠正，填写《供方服务差错记录》。 4.1.3.3 对发生过质量问题，并且没有明显改进的供方，取消合格供方资格。 4.2 采购计划 4.2.1 采购计划的分类 采购计划可分为年度、月份和临时三种，每年12月末以前提交下年度采购计划，每月10日以前提交下月采购计划，临时采购计划提前三天提出，特殊情况可以当天提出。 4.2.2 采购计划的编写与审批 4.2.2.1 一般服务和产品的采购，使用部门编写采购计划-填写《物业公司购置申请单》，以《物业公司内请示、报告》提出申请，经办公室会签，报主管领导批准。 4.2.2.2 特殊服务和产品的采购，使用部门直接以《物业公司内请示、报告》提出申请，经办公室会签，报主管领导批准。 4.3 采购的实施 4.3.1 办公室采购人员必须按照经过批准的采购计划，到合格供方处进行采购。 4.3.2 如果无法按照采购计划进行采购，由使用部门进行采购计划更改，重大更改应报经主管领导批准，再进行采购。 4.4 采购的验收 4.4.1 办公室负责采购物资的外观、数量、规格等外在质量的验收。 4.4.2 使用部门负责采购物资内在质量的验收。 4.4.3 办公室负责处理验收过程中发现的问题。 4.5 特殊采购的实施 当服务/产品急需，来不及进行供方评价，报经主管领导批准，可以先实施
项目采购管理课程作业及答案2
项目采购管理作业2 单项选择题 第1题询价的结果是取得（）。 A、建议书(投标书) B、工作说明书 C、采购文档 D、评价标准 答案：A 第2题咨询服务合同生效是从什么时候开始？（） A、业主通知咨询公司开始工作之日 B、签订合同开始 C、生效的条件已经满足时开始 D、合同中注明的日期 答案：A 第3题以下有误的是（）。 A、投标有效期一般是90~120天 B、投标保证金由业主选定世界银行合格成员国有信誉的银行，采用投标文件中规定的格式开具保兑支票，信用证或银行保函 C、投标人应当对业主招标文件中的设计递交投标报价以后才能提出自己的备选方案 D、招标文件中应该规定投标需要提供的正本和副本的份数 答案：B 第4题以下说法正确的是（）。 A、只要招标方和投标方双方同意就可以对招标资料表的第二部分进行修改 B、合同条件由招标文件的“通用合同条款”和“专用合同条款”组成。它规定可合同双方签约和履约过程中所享受的权利，承担的义务和风险的分摊 C、合同条件是构成招标文件的关键部分，是投标人在投标时应遵循的主要条件 D、需求一览表只需要提供简要的货物名称、规格和具体数量
答案：B 第5题关于承包商的任务有误的是（）。 A、只要不是业主的原因造成的延误工期给承包商带来的损失均由承包商承担 B、承包商应根据投标书附录中的规定自费取得履约担保，在收到投标函以后28天内将该组担保提交给业主 C、指定分包商是业主指定，完成某项特定工作内容并与承包商签订分包合同的特殊分包商 D、承包商应对所有的现场作业，所有施工方法的完备性，稳定性和安全性提供担保 答案：A 第6题以下关于公司咨询须知正确的是（）。 A、独立申明，表明咨询人及其附属机构与咨询任务有时候会构成利益冲突 B、咨询公司须知里面应该附有咨询项目所在国的法律资料。在此期间咨询人应保持其建议所涉及的关键人员、费率和总价格不变 C、建议书的有效期一般是60~80天 D、咨询公司只需要提供服务的概要，没有必要提供服务、设施、设备和人员的细节 答案：B 第7题货物采购的准备工作不包括以下的哪一部分？（） A、明确设计意图 B、市场调查 C、确定进行技术交流厂家的名单 D、对于不同市场货物的比较 答案：D 第8题你是一家外部承包公司的项目经理，使用什么类型的合同你最不担心对范围和进度计划变更的控制？（） A、工时和材料单价合同 B、成本加固定费合同 C、固定价格合同 D、成本加奖励合同
金蝶K3 WISE采购管理操作流程
K/3标准操作规程供应链采购管理密级：★高★版本：1.0 XXX股份有限公司 金蝶软件（中国）有限公司 2014年12月2日 2014-12-02
文档创建及更新记录 文档审核记录 文档去向记录
目录 第1章采购系统日常业务处理 (4) 1.1采购业务处理 (4) 1.1.1采购资料设置 (4) 1.1.2采购业务处理 (5) 1.1.3采购系统单据及报表查询 .......................................................................... 错误！未定义书签。 1.1.4委外加工处理.............................................................................................. 错误！未定义书签。
第1章采购系统日常业务处理 基于上述前面的基础，在初始化系统后，业务系统就可以进行日常业务的处理。1.1 采购业务处理 采购管理系统，是通过电子单据将采购申请、采购订货、仓库收料、采购退货、购货发票处理等功能综合运用的管理系统，对采购物流全过程以及采购过程中形成的应付账款处理，进行有效的控制和跟踪，完善企业物资供应信息管理。 1.1.1 采购资料设置 。
1.1.2 采购业务处理 1.1. 2.1 常用采购流程 MRP 计划单 采购员关联外购入库单，录入采购发票 审核、钩稽发票和入库单及费用发票作入库核算并生成凭证 计划单，投放形成采采购员 流程：采购申请单—→采购合同—→采购订单—→收料通知单—→外购入库单—→采购发票—→费用发票 （1）采购申请单：用户吴伟登录K/3 主界面后，点击【供应链】—【采购管理】—【采购申请】—【采购申请单-新增】，依此路径进入采购申请单录入界面：
最新原材料采购作业指导书.pdf
文件编号：QG/YP 3 51 001-2014 原材料采购作业指导书 （D 版） 发布日期：2015年02月26日实施日期：2015年02月26日1 目的 规范公司的原材料采购工作，保证生产顺利进行。 2 适用范围 2.1公司生产性原材料：基础油、添加剂的采购。 2.2公司生产性辅助物料：纸箱、桶、打包带、防伪码、标贴、锡箔、垫片、封口胶、热熔胶等包装物料的采购。 2.3本规定适用于北海公司。 3 职责 3.1供应部 受控状态 受控 分发编号
3.1.1负责根据公司年度经营目标、销售预测、调度计划、原料使用计划、库存盘点表、生产情况、市场行情等制定月度采购计划。 3.1.2负责根据与供方签订供货合同，下达采购订单，跟踪采购物资完成情况，确保采 购物资准时到位。 3.1.3当市场的变化或生产销售订单的改变引起的月度计划物资采购的改变必须由供应 部提出申请，总会计师、总工程师审批。 3.2技术研发中心 3.2.1负责提供月度原材料的使用计划。 3.2.2负责对采购到货的基础油、添加剂进行质量检验。 3.3调度中心 3.3.1负责对采购到货的包材物料及辅助性原材料进行质量检验。 3.3.2负责对所有采购回来的原材料进行入库保管工作。 6工作流程（见后页） 6.1基础油、添加剂采购工作流程、基础油、添加剂采购工作流程说明 6.2 包装材料采购工作流程、包装材料采购工作流程说明 7考核指标 采购及时率 8记录 2月份外包装材料订单跟踪反馈表.xlsx 基础油、添加剂采 购跟踪表.xls 包材订货单.xlsx主剂采购订单.xlsx 9修改记录页
基础油、添加剂采购工作流程 职责岗位流程作业指导书、记录等
采购管理作业201046820713
《采购管理》 课程论文 题目:浅析如何降低企业的采购成本院系名称：电气工程学院 专业班级：自动化1003班 学生姓名： 学号：
浅析如何降低企业的采购成本[摘要]降低采购成本对一个企业的经营业绩至关重要。尤其是去年受到全球金融风暴的影响，采购成本下降不仅体现在企业现金流出的减少，而且体现在产品成本的下降，利润的增加，及企业竞争力的增强。因此，控制好采购成本并使之不断下降，是一个企业不断降低产品成本，增加利润直接手段之一。从采购成本对企业效益的影响，本文阐述了通过建立健全采购过程中的各项控制制度，并通过采用的采购途径和方法来促使企业增效。 [关键词] 降低采购成本制度方法 引言：在当今经济全球化的背景下，如何降低一个企业的成本关乎一个企业的命运，其中最重要的莫过于对采购成本的控制。 1采购成本对企业利润的影响及企业采购现状 任何一个企业，其生产经营的最终目的都是要获得盈利，而盈利的获得必须以一定的成本费用为代价。在工业企业的生产成本中，材料费用占有相当大的比重。现状面对全球经济一体化的状况，现代企业也面临着严峻的挑战，这包括需求的多样化和个性化。作为物流重要组成部分的采购的位置也显得越来越重要。而在企业当中，原材料的采购成本要占企业销售成本的70%。 1.1 企业在采购物流中存在的问题 目前企业在采购物流方面主要存在以下三个方面的问题： 1.1.1采购人员的综合素质低 采购一直被认为是一种没有技术含量的工作，毕竟在中国很多企业还都是买方市场。而面对现在这种市场形式的变化万千，采购人员不能根据采购价格和供
应数量的变动，而随时改变策略。或提前预知市场的变化。所以企业要提高自己的竞争筹码，必须各个环节都要最优化。 1.1.2供应商不稳定 当物资发生意外状况的时候，不能及时地得到解决。物资短缺的时候，采购价格提高，相应的企业的成本又提高了，就会影响企业的正常运转。所以这就需要采购人员在工作期间，寻找稳定的货源。 根据这种形式，中国的企业必须要采取积极的态度，寻找更好的出路，不断完善经营策略，提高管理的水平。 1.2企业在采购成本中存在的问题 在企业采购活动中，主要涉及到价格、质量、批量问题。下面就详细谈谈它们各存在的问题： 1.2.1采购成本中存在的价格问题 （1）企业采购只注重价格 传统的企业采购通常将重点放在与供应商之间的价格谈判以及争取更大的价格折扣等方面，而且对产品质量、交换期等问题通常采取事后把关的方法加以控制，采购企业很难也很少参与供应商的生产组织过程及相关的质量控制活动和售后响应。这种通常以价格作为供应商选择标准的做法，无论从眼前还是长远来看，都不能给采购企业带来最大的利益。 （2）价格信息获取渠道单一，反馈不及时 价格信息的获取主要通过报刊、杂志、广告、市场调研等途径来获取，所获取的信息往往会过时。从一定程度上影响了企业的战略决策，特别是在新产品的研发，旧产品的改造、新市场的开辟等方面。如果企业不能适应新形势的变化，就会失去了顾客，影响了利益。因此，价格信息来源渠道狭窄，是企业致命的弱点。
采购作业指导书
平湖佳源采购作业指导书 通过对采购管理全过程进行规范，确保平湖市佳源旅游开发有限公司的材料设备的采购在质量符合施工要求的前提下做到低成本、高效率、高性价比。 一、采购部工作权限 1、负责编制材料设备采购计划。 2、负责组织开展项目采购策划。 3、负责编制项目采购议标、招标文件。 4、负责议标采购供应商的初选。 5、负责组织与议标采购供应商进行价格谈判。 6、负责组织采购实施工作，组织评比并确定供应商。 7、负责签订职责范围内的采购合同。 8、负责采购合同的履约管理。 9、负责材料设备的样品封样及资料备案及现场验收。 10、负责供应商的考核管理。（组织实施市场调研、供方资质预审、供方考察） 11、负责采购合同付款计划制定及付款申请的提出。 12、对计划和规格、性质不清的物质有拒绝采购权。 13、对供应商、订购数量、订购时间、交货期等具有决定权。 二、相关部门权限 成本部 1、负责对采购部拟采购材料单价的审核。 2、负责参与采购合同的拟定与调整。 3、负责参与采购合同中经济条款的审核。 4、负责参与采购合同付款的审核。 5、负责工程部材料的成本统计工作。 工程部 1、负责审定材料采购的计划编制及审核。 2、负责对采购材料的质量和到货的及时性进行监督； 3、负责材料设备样品与实物的确认及核对。
4、负责制定公司材料、施工管理制度，对材料、设备、物资采购工作进行检查和督促。 设计部 1、负责审核并提供工程采购用图纸。 2、负责材料设备的选样定板；材料设备样品与实物的核查。 财务部 1、负责组织资金计划的编制和执行监督管理。 2、负责付款事项的审批和款项支付。 三、采购部责任（职责） 1、坚持政策法规学习，认真执行集团、本公司有关采购的规定。 2、坚持高性价比原则，货比三家择优、择价采购，确保建设进度。 3、在采购工作中，严禁以权谋私，严禁到自己或自己亲属所办实体中采购物资，严禁在工作中接受他人钱物。 4、执行采购有计划、有合同的机制。 5、严格执行有计划采购，不得擅自变更或增减采购数量。 6、建立重大问题汇报制度，在超越部门权限和不便部门操作时应及时请示汇报。 7、负责工程部材料出入库的监督、检查、管理工作。 8、负责督促相关部门编制项目工程的材料采购计划。调查研究各部门的材料需求及消耗情况，熟悉各种材料的供应渠道和市场变化情况，供需心中有数，指导并监督下属开展业务，确保公司材料的正常采购量。 四、工作内容 1、搜集信息 （1）充分了解计划采购材料或设备的品名、规格。 （2）调查当地及地区的市场行情。 （3）搜集有关供应商的资料。 （4）搜集有关替代品的资料。 （5）搜集有关品质及其他方面的资料。 （6）编制采购资金预算。 2、询价
供应商联络函
供应商联络函 致各供应商： 首先非常感谢贵司一直对本公司的支持与配合！现基于本公司管理的需要，有以下事项请各供应商给予配合完成： 一、关于采购订单的回传 因公司管理的需要，每份采购订单必需经供应商盖章回传才能安排请款，为了保证采购订单得到有效执行及货款安排的顺利，收到我司的采购订单后请于24小时回复交期，并盖章回传。 二、关于交货地址 为了保证货物及时安全的到达，我司的采购订单收货信息如下： 收货单位：XXXX 收货地址：XX 收货人及联系电话按采购员提供的资料填写。 三、关于送货单、出厂检验报告及标签的问题 发货时一定要附上送货单、出货检验报告（生产厂家必需提供）、最小包装及外箱做好标识，贴好标签。 送货单必需包括以下几项内容：我司采购订单号、我司料号、品名、规格型号、数量、备注备品数量（我司原则上要求提供0.5%的备品）等信息。 要求最小包装及外箱都要贴好标签，标签要求至少包括以下信息：我司采购订单号中对应的料号、品名、规格型号、数量、生产日期等信息。 部分供应商习惯发货无送货单、、无标签、无出货检验报告，实实在在的“三无产品”，自2014年8月1日，若发现有以上现象提到的“三无产品”按以下执行： 1、若发现无标签或者无送货单（或者送货单信息不详细者）每次扣除货款10元处理； 2、第二次送货还是无标签或者无送货单（或者送货单信息不详细者）的扣除货款50元处理； 3、第三次送货仍然无标签或者无送货单（或者送货单信息不详细者）的扣除货款100元处理； 4、如发生第四次再不配合我司工作的供应商将取消合格供应商的资格。 四、关于产品交期的问题 为了保证产品如期交货，各供应商应严格按回复的交期如期交货，否则按以下执行： 1、因逾期但对我司生产和客户交货影响不大的作以下处理：逾期一天，我司将作出对未交货物价值的5%进行罚款（直接在货款中扣除），逾期N天，按未交货物价值的5%的金额的N倍进行罚款（直接在货款中扣除）。 2、因逾期导致我司生产停工待料作以下处理：逾期一天，我司将作出未交货物价值的5%，逾期N天，按未交货物价值的5%的金额的N倍进行罚款；并且我司财务将计算停工待料费用对供应商进行罚款（直接在货款中扣除）。
项目管理采购管理电子作业
第1章项目采购的基本原理 思考题 1.项目采购的定义 项目采购是为达到项目范围而从执行组织外部获取货物或服务所需的过程。包含通过不同方式通过努力从项目组织外部获得物料、工程和服务的整个采办过程。 2.项目采购的分类 （1）按采购内容可分为以下三种，它们又分别属于有形采购和无形采购。 1）货物采购 货物采购属于有形（Physical）采购，是指购买项目建设所需的投入物。此外，还有大宗货物专项合同采购，采用不同的标准合同文本，可归入上述采购种类之中。 2)土建工程采购 土建工程采购，也是有形采购，是指通过招标或其他商定的方式选择工程承包单位，即选定合格的承包商承担项目工程施工任务。 3）咨询服务采购 咨询服务采购不同于一般的货物或工程采购，它属于无形采购。咨询服务的范围很广，大致可分为以下四类：①项目投资前期准备工作的咨询服务，如做项目的预可研和可行性研究、工程项目现场勘查、设计等业务。②工程设计和招标文件编制服务。③项目管理、施工监理等执行性服务。④技术援助和培训等服务。 （2）按采购方式可分为招标采购和非招标采购 1）招标采购主要包括国际竞争性招标、有限国际招标和国内竞争性招标。 2）非招标采购主要包括国际、国内询价采购（或称“货比三家”）、直接采购、自营工程等 3.项目采购的主要过程
项目采购管理的主要过程包括： （1）采购计划编制：决定何时采购何物。 （2）询价计划编制：形成产品需求文档，并确定可能的供方。 （3）询价：获得报价单、投标、出价，或在适当的时候取得建议书。 （4）供方选择：从可能的卖主中进行选择。 （5）合同管理：管理与卖方的关系。 （6）合同收尾：合同的完成和解决，包括任何未解决事项的决议。 4.项目采购的方式有哪一些？简述其内涵。 通常采用的采购方式可分为招标采购方式和非招标采购方式两大类，前者包括国际竞争性招标、有限国际招标和国内竞争性招标；后者包括国际或国内询价采购（通常称之为“货比三家”）、直接签订合同和自营工程。 （1）国际竞争性招标（International Competitive Bidding，简称ICB）有一套完整的程序，世界银行贷款项目竞争性招标的程序在《采购指南》中均有原则性的规定和要求。招标程序是为了使项目执行单位能够经济有效的采购到所需的货物、土建和服务，并保证世界银行成员国的供货商和承包商有一个公平参与投标竞争的机会，使世界银行的采购政策和原则得以贯彻执行。 （2）有限国际招标(Limited international bidding，简称LIB)方式实际上是一种不公开刊登广告，而直接邀请有关厂商投标的国际竞争性招标。按照世界银行的规定，有限国际招标方式适用于下述情况：采购金额较小；有能力提供所需货物的供货商、服务的提供者或工程的承包商数量有限；有其他特殊原因，证明不能完全按照国际竞争性招标方式进行采购，比如紧急的援建项目等。 （3）国内竞争性招标，顾名思义，是通过在国内刊登广告、并根据国内招标程序进行的。这种方式与国际竞争性招标方式的不同之处，表现在：1）广告只限于刊登在国内报纸或公办的杂志上，广告语言可以用本国语言，不向国际竞争性招标那样要求刊登总采购通告。2）国内竞争的招标文件可用本国语言编写。 （4）国际和国内询价采购 国际询价采购（international shopping，简称IS）和国内询价采购（national shopping,简称NS）也称之为“货比三家”，是在比较几家国内外厂家（通常至少三家）报价的基础上进行的采购，这种方式只适用于采购现货或价值较小的标准规格设备，或者适用于小型、简单的土建工程。
采购三级文件 采购员作业指导书
采购三级文件采购员作业指导书 采购流程(标准化) 1.目的 本标准业务程序的目的是用于设立必要的定义和程序以保证重庆英诺科技有限公司的采购低成本和采购标准的一致性。 2.定义 PR：PurchaseRequestForm采购申请单,公司内部使用； PO：PurchaseOrderForm采购订单，公司对外使用。 3.职责 3.1请购人 根据部门需求，提出请购要求，提供采购物资的技
术要求，规格型号，填写采购申请单并交相关人员核准； 接收和检验请购的物品和服务。 3.2采购人 根据请购人的采购申请单，订购价格合理并与要求相符合的物品及服务。 生产部采购人员负责物料及与生产制造或与开发有关的各种物资的采购，或对承包商的采购工作进行监督。 行政部负责公司办公用品及后勤物资的采购。 各采购人员应对采购物品的价格及质量负责。ü 3.3物流 保证产品运输的及时、优质，负责进口货物的报关手续办理，及时清关。
3.4生产部 生产部质量人员负责对供方(物料供应商及承包商)的质量保证能力评审标准及评审计划的制定和质量保证能力评审。 3.5财务部 在收到所有需要的文件后进行核对，将供应商的发票与采购申请单PR、采购订单PO、收货清单等相关单据相对照，进行数量和金额的确认。并按时向供货商付款。 4.采购范围 4.1产品：指公司委外加工的产品，采购后即交付给客户。 4.2生产物料：指与产品生产直接相关物料，公司目前生产物料多数由产品生产承包商进行采购。
4.3固定资产：是指单位价值超过人民币1000元以上，同时使用年限超过两年以上的生产、经营设备。如机器、车辆、电子设备等。 4.4低值设备：是指单位价值未能达到固定资产的标准，但其使用年限超过一年的生产、经营设备。在会计处理上可不作为资本性支出而一次费用化，但对其管理应视同固定资产进行。如办公桌椅，实验室用工具。 4.5低值易耗品：是指成批采购的低价值的耗材。如实验室用接插件等。 4.6长期服务的客户：除上述以外，但有长期供货或提供劳务的客户。如快餐，办公文具供应商,电信服务，域名等。 其它非费用报销申请范围内的采购申请。 5.操作过程及操作程序详述 5.1申请
供应商联络函
供应商联络函 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020
供应商联络函 致各供应商： 首先非常感谢贵司一直对本公司的支持与配合！现基于本公司管理的需要，有以下事项请各供应商给予配合完成： 一、关于采购订单的回传 因公司管理的需要，每份采购订单必需经供应商盖章回传才能安排请款，为了保证采购订单得到有效执行及货款安排的顺利，收到我司的采购订单后请于24小时回复交期，并盖章回传。 二、关于交货地址 为了保证货物及时安全的到达，我司的采购订单收货信息如下： 收货单位：XXXX 收货地址：XX 收货人及联系电话按采购员提供的资料填写。 三、关于送货单、出厂检验报告及标签的问题 发货时一定要附上送货单、出货检验报告（生产厂家必需提供）、最小包装及外箱做好标识，贴好标签。
送货单必需包括以下几项内容：我司采购订单号、我司料号、品名、规格型号、数量、备注备品数量（我司原则上要求提供0.5%的备品）等信息。 要求最小包装及外箱都要贴好标签，标签要求至少包括以下信息：我司采购订单号中对应的料号、品名、规格型号、数量、生产日期等信息。 部分供应商习惯发货无送货单、、无标签、无出货检验报告，实实在在的“三无产品”，自2014年8月1日，若发现有以上现象提到的“三无产品”按以下执行： 1、若发现无标签或者无送货单（或者送货单信息不详细者）每次扣除货款10元处理； 2、第二次送货还是无标签或者无送货单（或者送货单信息不详细者）的扣除货款50元处理； 3、第三次送货仍然无标签或者无送货单（或者送货单信息不详细者）的扣除货款100元处理； 4、如发生第四次再不配合我司工作的供应商将取消合格供应商的资格。 四、关于产品交期的问题 为了保证产品如期交货，各供应商应严格按回复的交期如期交货，否则按以下执行： 1、因逾期但对我司生产和客户交货影响不大的作以下处理：逾期一天，我司将作出对未交货物价值的5%进行罚款（直接在货款中扣除），逾期N天，按未交货物价值的5%的金额的N倍进行罚款（直接在货款中扣除）。 2、因逾期导致我司生产停工待料作以下处理：逾期一天，我司将作出未交货物价值
习题答案项目采购与合同管理
考生答题情况 作业名称：2018年春季网上作业1 出卷人：SA 标准题总分：100 标准题得分：75 详细信息： 题号:1 题型:单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）本题分数:5 内容: 对卖方而言，成本补偿合同的缺点是买方需要（） A、每月支付更多 B、审计卖方的成本 C、经常评估支付的费用 D、书面纪录详细的工作范围 标准答案:D 学员答案:B 本题得分:0 题号:2 题型:单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）本题分数:5
内容: 检验和验收的要求应该在（）文件内规定 A、合同 B、采购管理计划 C、项目总计划 D、规范 标准答案:A 学员答案:A 本题得分:5 题号:3 题型:单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）本题分数:5 内容: 描述买方对特殊尺寸、公差、特征、如化学或电子要求，等要求并带有工程图纸的规格称为（） A、设计规格 B、功能规格 C、性能规格 D、商务规格
标准答案:A 学员答案:A 本题得分:5 题号:4 题型:单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）本题分数:5 内容: 在以下（）合同中，更容易进行合同范围变更 A、固定价 B、固定价加激励费 C、成本加成本百分比 D、以上都不是 标准答案:C 学员答案:B 本题得分:0 题号:5 题型:单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）本题分数:5 内容: 买卖双方之间存在的法律合同关系称为（） A、明显权力
B、合同当事人关系 C、条款和条件 D、不可抗力 标准答案:B 学员答案:B 本题得分:5 题号:6 题型:单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）本题分数:5 内容: 在你的公司中，你正致力于完成一个新项目。因为项目中有一些方面对公司来说是很陌生的，所以公司的现有员工不能完全满足该项目的要求。你发现了一些这种产品的销售商，他们即使不能完全满足你的需求也至少能符合你的大部分要求。你正在准备你的项目计划，需要决定如何最优地达到项目的资源需求和人员配置。你第一步应该做的是（） A、实施“自制—购入”分析 B、实施一项市场调查 C、向各承包商发放RFP(方案征集书)征求方案，以决定你是否应该为该项目在公司外部筹集资源 D、重新审查已有的各个承包商的情况，选择其中符合项目要求的承包商并向他们发布分布RFP(方案征集书)
采购作业指导书模板
一、目的： 通过对采购过程进行有效控制，确保产品的原（物）料、零件、包装材料的品质、价格、交期与数量能满足本公司的要求，以最低的库存保障生产的畅通。 二、采购的种类： 根据物料的用途，物料采购可分生产性物料采购（原/辅材料采购）与非生产性物料采购（办公用品、劳防用品、机物料消耗品、设备、量/器具、模具与样品等的采购）两种类别。 三、物料采购审批流程 1．生产性物料订购审批流程 采购员根据业务部门的《制造通知单》及《生产计划》、《生产BOM表》、《技术BOM表》制定《物料需求表》；送交仓库填写库存状况后结合最低订购量、安全库存量确定订购数量；由采购员依据《物料需求表》编制《物料订购单》予资材部经理批准采购。 《物料需求表》应包括制造单号、产品型号、制造数量、物料名称、型号/规格/颜色/材质、单位、单耗、需用量、库存量、订购量、需求时间、制造单位等资料。 2．非生产性物料请购审批流程 办公用品、劳防用品由使用部门编制《__月办公用品、劳防用品使用计划》，经部门经理、总经理审批，审批后交仓库汇总并清查库存，结合安全库存量填写《请购单》；机物料消耗品等由使用部门填写《请购单》经部门主管复核，总经理审批。审批后交资材部经理安排采购员编制《物料订购单》，经资材部经理审批后由采购员安排采购。 3．设备、量/器具、模具的审批流程：由直接指导或从事该项工作的人员填写《请购单》，经部门主管审核，总经理批准后交采购部制定采购计划采购。 4．样品试制物料的审批流程：如技术部生产样品需用某种物料，公司未有此物料或为新增物料时，由技术部人员填写《请购单》及图纸资料，经部门主管审核，总经理批准后交资材部经理，由资材部依元件规格资料要求寻找供应商采购。 四、询价、比价、议价、定价作业
《项目采购管理》在线作业3
一、单选题（共 10 道试题，共 30 分。） V 1. 项目采购管理包括以下所有各项除了（）。 A. 行政管理 B. 利害关系者分析 C. 规划 D. 询价 2. 合同的（）是合同最基本的要素。 A. 标的 B. 计价方式 C. 基本条款 D. 纪要 3. 对于进货难度和风险大的进货任务，首选的进货方式是（）。 A. 委托第三方物流公司 B. 供应商送货方式 C. 用户自提进货方式 D. 程度均等 4. 建设工程采购合同约定质量标准的一般原则不包括（）。 A. 按照国家颁布的标准执行 B. 按照国际标准执行 C. 没有国家标准而有部颁标准的则按照部颁标准进行 D. 没有国家标准和部颁标准时，可按照企业标准执行。 5. 将采购得到的货物运进自己仓库的全过程的实施方案战略，属于（）。 A. 进货战略 B. 采购品种战略 C. 采购方式方案战略 D. 订货谈判战略 6. 施工合同交底是指由合同管理人员组织相关人员（）。 A. 参与起草合同条款 B. 参与合同谈判和合同签订 C. 研究分析合同中的不妥之处 D. 学习合同的主要内容和合同分析结果。 7. 根据我国《建设工程施工合同（示范文本)》规定，对于具体工程的一些特殊问题，可通过（）约定承发包双方的权利和义务。 A. 通用条款 B. 专用条款 C. 监理合同 D. 协议书
8. 在供应链机制下，采购不是由采购者操作，而是由供应商操这种采购模式称为（）。 A. 定期订货法采购 B. 定量订货法采购 C. MRP采购模式 D. MI采购模式 9. 项目计划业已制定项目结束日期已经确定顾客后来要求将附加的工作包括在项目中但顾客不会重新谈判项目结束日期成本不成问题项目班子应立即（）。 A. 求助于变更控制过程 B. 启动应急计划 C. 修改原项目范围以包括这一附加工作 D. 执行原项目范围并且开始一个新项目来处理附加工作 10. 在市场上，存在的供大于求的物品称为（）。 A. 常规品 B. 紧缺品 C. 单一品种 D. 联合品种 二、多选题（共 10 道试题，共 40 分。） V 1. 招标人在招标文件中要求中标的投标人提交保证履行合同义务和责任的担保，其形式有（）。 A. 保留金 B. 履约担保书 C. 银行保函 D. 投保保函 E. 报税支票 C 2. 依据供应商对本单位的重要性和本单位对供应商的重要性分析，供应商可以分成（）。 A. 伙伴型供应商 B. 行业领袖型供应商 C. 优先型供应商 D. 重点型供应商 E. 商业型供应商 CDE 3. 施工单位中标后与建设工程项目招标人进行合同谈判后达到一致的内空，应以（）方式确定下来作为合同的附件。 A. 合同补遗 B. 会议纪要 C. 协议书 D. 投标补充文件 E. 工程变更文件 B
采购操作规程
采购操作规程 一、目的：明确药品采购流程，保证购进药品质量符合规定要求。 二、依据：《药品经营质量管理规范》、《采购管理制度》等。 三、范围：药品采购全过程的控制管理。 四、职责：业务部对本规程实施负责。 五、内容： 1、采购员根据业务需求情况、库存情况以及药品质量情况确定拟采购单位及品种、数量、价格等，交由业务开票员在计算机系统中建立采购订单，同时填写纸质《付款申请单》交质量管理部审核。 2、业务部经理在计算机系统中对订单进行审核，采购订单审核后形成采购记录，同时对付款申请单内容进行审核（包括单位名称、开户行、银行账号等信息）。 3、财务部出纳按审核后的付款申请付款，采购员通知上游企业发货。 4、供货方委托运输药品的，业务部需提前向供货单位索要委托的运输方式、承运单位、起运时间等信息，并告知收货员。 5、购进药品到货后，按《收货操作规程》办理。 6、计算机系统根据已生效的采购订单，自动生成采购记录，采购记录包括：药品的通用名称、剂型、规格、生产厂商、供货单位、数量、价格、购货日期等内容。 7、采购药品时，企业应当向供货单位索取发票，业务内勤根据采购记录及时向供货方索取发票，并进行登记，登记完成后移交财务部。 8、相关质量控制要求： 8.1、合格供货方的控制要求： 8.1.1、选择供方必须具备法定资格，具有合法的《药品生产（经营）许可证》和“营业执照”。其经营方式、范围应与证照内容一致； 8.1.2、以供方资质文件和质量信息为依据，考察其资质和药品质量为主要内容的供货方的质量信誉，供货方的质量体系状况。同样品种应选择质量信誉好的供货方； 8.1.3、供货方履行合同能力：包括药品品种、数量、价格及售后服务。签订质
医疗器械采购管理操作规程
版本号：第一版 医疗器械采购管理操作规程 目的：建立医疗器械采购管理操作规程，确保从合法的企业购进合法和质量可靠的医疗器械。 依据：《医疗器械经营质量管理规范》《海南省医疗器械经营企业（批发零售）《医疗器械经营质量管理规范》现场检查实施细则（试行）》及其它医疗器械管理相关法律法规及有关规定。 范围：适用于医疗器械购进过程的管理。 职责：质量管理部、业务部对本规程的实施负责。 内容： 1.资料审核 1.1业务主管把确定需要采购的品种目录交于采购员，采购员负责索取供货单位和所购 入医疗器械的有关资质证明文件以及供货单位销售人员的合法证明文件，并对上述文件进行初审，以确定采购活动符合以下要求： 1.1.1确定供货单位的合法资格，供货单位是否具有合法的《医疗器械生产许可证》或 者《医疗器械经营许可证》等相关证件。 1.1.2确定所购入医疗器械的合法性： A、所购进的医疗器械是否符合供货单位的生产或经营范围之内； B、所购进的医疗器械是否在本公司的经营范围之内； 1.1.3核实供货单位销售人员的合法资格。 1.1.4与供货单位签订质量保证协议。 采购中涉及的首营企业、首营品种，业务部门应当填写相关申请表格，经过质量 管理部门和质量负责人的审核批准。必要时应当组织实地考察，对供货单位质量 管理体系进行评价。
1.2首营企业审核： 1.2.1定义：采购医疗器械时，与本企业首次发生供需关系的医疗器械生产或者经营企业。 1.2.2涉及首营企业时，采购部门应索取并初步审核以下加盖首营企业公章原印章，确认真实、有效的资料： 1.2.2.1《医疗器械生产许可证》或者《医疗器械经营许可证》复印件； 1.2.2.2营业执照（三证合一）及上一年度企业年度报告公示情况； 1.2.2.3相关印章、随货同行单（票）样式； 1.2.2.4开户户名、开户银行及账号，纳税信息用等级； 1.2.2.5 合格供货方档案表、质量体系调查表； 1.2.3填写《首营企业审批表》并附上以上资料，经业务部、财务部、质管部审核、质量负责人及企业负责人审批，签订质量保证协议后，方可进行业务往来。 1.3首营品种审核： 1.3.1首营品种定义：本公司首次采购的医疗器械。 1.3.2涉及首营品种时，业务部门应索取加盖供货单位原印章的医疗器械应取得《医疗器械注册证》 1.3.3填写《首营品种审批表》并附上以上资料，经业务部、财务部、质管部审核、质量负责人及企业负责人审批后建立医疗器械质量档案，方可购进。 1.4供应商销售人员审核： 1.4.1应索取、核实、留存供货单位销售人员以下资料，经质管部审核后，方可进行业务洽谈： 1.4.1.1加盖供货单位公章原印章的销售人员身份证复印件； 1.4.1.2加盖供货单位公章原印章和法定代表人印章或者签名的授权书，授权书应当载明被授权人姓名、身份证号码，以及授权销售的品种、地域、期限； 1.5签订质量保证协议，质量保证协议至少包括以下内容，并交质管部归档保存。 1.5.1明确双方质量责任； 1.5.2供货单位应当提供符合规定的资料且对其真实性、有效性负责；