年产5万吨消防药剂生产线建设项目可行性研究报告

XXX有限公司

年产5万吨消防药剂生产线建设项目

可行性研究报告

编制单位：北京中投信德国际信息咨询有限公司

高级工程师：高建

目录

第一章总论 (1)

1.1项目概要 (1)

1.1.1项目名称 (1)

1.1.2项目建设单位 (1)

1.1.3项目建设性质 (1)

1.1.4项目建设地点 (1)

1.1.5项目负责人 (1)

1.1.6项目投资规模 (1)

1.1.7项目建设规模 (2)

1.1.8项目资金来源 (2)

1.1.9项目建设期限 (2)

1.2项目建设单位介绍 (3)

1.3编制依据 (3)

1.4 编制原则 (3)

1.5研究范围 (4)

1.6主要经济技术指标 (4)

1.7综合评价 (5)

第二章项目建设的背景和必要性 (7)

2.1项目提出背景 (7)

2.2项目的发起缘由 (8)

2.3项目建设必要性分析 (9)

2.3.1顺应我国消防产业快速发展的需要 (9)

2.3.2满足消防药剂市场需求的需要 (9)

2.3.3提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需要 (10)

2.3.4增加当地就业带动产业链发展的需要 (10)

2.3.5带动当地经济快速发展的需要 (11)

2.4项目建设可行性分析 (11)

2.4.1政策可行性 (11)

2.4.2市场可行性 (12)

2.4.3技术可行性 (13)

2.4.4管理可行性 (13)

2.5可行性分析结论 (13)

第三章项目市场分析 (15)

3.1我国消防事业发展状况分析 (15)

3.2我国消防产业发展状况分析 (16)

3.3我国消防产业发展现状及趋势分析 (17)

3.4我国消防药剂市场需求预测分析 (18)

3.5市场分析结论 (19)

第四章项目建设条件 (20)

4.1项目厂区选址 (20)

4.2区域投资环境 (20)

4.2.1区域地理位置 (20)

4.2.2区域概况 (21)

4.2.3区域地形地貌 (21)

4.2.4区域气候条件 (21)

4.2.5区域资源条件 (21)

4.2.6区域交通运输条件 (22)

4.2.7区域经济发展 (22)

第五章总体建设方案 (24)

5.1土建方案 (24)

5.1.1方案指导原则 (24)

5.1.2土建方案的选择 (24)

5.1.3建筑设计 (24)

5.2项目总平面布置 (24)

5.3总平面设计 (25)

5.3.1总体设计原则 (25)

5.3.2总体设计方案 (25)

5.4工程管线布置方案 (26)

5.4.1给排水 (26)

5.4.2供电 (27)

5.5主要建设内容 (29)

5.6道路设计 (30)

5.7总图运输方案 (30)

5.8土地利用情况 (30)

5.8.1项目用地规划选址 (30)

5.8.2用地规模及用地类型 (30)

第六章产品方案 (32)

6.1主要产品 (32)

6.2产品生产采用标准 (32)

6.3产品价格制定原则 (32)

6.4产品生产规模确定 (32)

6.4产品生产流程 (33)

第七章原料供应及设备选型 (34)

7.1主要原材料供应 (34)

7.2主要设备选型 (34)

7.2.1设备选型原则 (34)

7.2.2主要设备明细 (35)

第八章节约能源方案 (36)

8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 (36)

8.2建设项目能源消耗种类和数量分析 (36)

8.2.1能源消耗种类 (36)

8.2.2能源消耗数量分析 (36)

8.3项目所在地能源供应状况分析 (37)

8.4主要能耗指标及分析 (37)

8.4.1项目能耗分析 (37)

8.4.2国家能耗指标 (38)

8.5节能措施和节能效果分析 (38)

8.5.1工业节能 (38)

8.5.2节水措施 (39)

8.5.3建筑节能 (40)

8.5.4企业节能管理 (40)

8.6结论 (41)

第九章环保措施 (42)

9.1环保依据及设计原则 (42)

9.1.1环境保护设计依据 (42)

9.1.2设计原则 (42)

9.2建设地环境条件 (42)

9.3 项目建设和生产对环境的影响 (43)

9.3.1 项目建设对环境的影响 (43)

9.3.2 项目生产过程产生的污染物 (44)

9.4 环境保护措施方案 (44)

9.4.1 项目建设期环保措施 (44)

9.4.2 项目运营期环保措施 (45)

9.4.3 环境管理与监测机构 (47)

9.5绿化方案 (47)

第十章消防措施 (48)

10.1设计依据 (48)

10.2设计原则 (48)

10.3防范措施 (48)

10.4消防管理 (50)

10.5消防措施的预期效果 (50)

第十一章劳动安全卫生 (51)

11.1 编制依据 (51)

11.2概况 (51)

11.3 劳动安全 (51)

11.3.1工程消防 (51)

11.3.2防火防爆设计 (52)

11.3.3电力 (52)

11.3.4防静电防雷措施 (52)

11.4劳动卫生 (53)

11.4.1防暑降温及冬季采暖 (53)

11.4.2卫生 (53)

11.4.3噪声 (53)

11.4.4照明 (53)

11.4.5个人防护 (53)

11.4.6安全教育及防护 (54)

第十二章企业组织机构与劳动定员 (55)

12.1组织机构 (55)

12.2激励和约束机制 (55)

12.3人力资源管理 (56)

12.3.1劳动定员 (56)

12.3.2福利待遇 (57)

第十三章项目实施规划 (58)

13.1建设工期的规划 (58)

13.2建设工期 (58)

13.3实施进度安排 (58)

第十四章投资估算与资金筹措 (59)

14.1投资估算依据 (59)

14.2项目建设投资估算 (59)

14.3流动资金估算 (60)

14.4资金筹措 (60)

14.5项目投资总额 (60)

14.6资金使用和管理 (63)

第十五章财务及经济评价 (64)

15.1销售收入及成本费用估算 (64)

15.1.1基本数据的确立 (64)

15.1.2产品成本 (65)

15.1.3平均产品利润、销售税金及所得税 (66)

15.2财务评价 (66)

15.2.1项目投资回收期 (66)

15.2.2项目投资利润率 (66)

15.2.3不确定性分析 (66)

15.3综合效益评价结论 (70)

第十六章风险分析及规避 (72)

16.1项目风险因素 (72)

16.1.1不可抗力因素风险 (72)

16.1.2技术风险 (72)

16.1.3市场风险 (72)

16.1.4资金管理风险 (72)

16.2风险规避对策 (73)

16.2.1不可抗力因素风险规避对策 (73)

16.2.2技术风险规避对策 (73)

16.2.3市场风险规避对策 (73)

16.2.4资金管理风险规避对策 (74)

第十七章招标方案 (75)

17.1招标管理 (75)

17.2招标依据 (75)

17.3招标范围 (75)

17.4招标方式 (76)

17.5招标程序 (76)

17.6评标程序 (77)

17.7发放中标通知书 (77)

17.8招投标书面情况报告备案 (77)

17.9合同备案 (77)

第十八章结论与建议 (78)

18.1结论 (78)

18.2建议 (78)

附表 (79)

附件1产品销售收入预测表 (79)

附件2 总成本表 (80)

附件3 外购原材料表 (81)

附件4外购燃料及动力费表 (82)

附件5 工资及福利表 (83)

附件6 利润和利润分配表 (84)

附件7 固定资产折旧费计算表 (85)

附件8 无形资产及递延资产摊销表 (86)

附件9 流动资金估算表 (87)

附件10 项目投资现金流量表 (88)

附件11 资产负债表 (90)

附件12 财务计划现金流量表 (91)

附件13 项目资本金现金流量表 (93)

附件14 资金来源与运用表 (94)

第一章总论

1.1项目概要

1.1.1项目名称

年产5万吨消防药剂生产线建设项目

1.1.2项目建设单位

XXX有限公司

1.1.3项目建设性质

新建项目

1.1.4项目建设地点

本项目建设地址是湖北省赤壁市。

1.1.5项目负责人

1.1.6项目投资规模

项目的总投资为13000.00万元，其中，建设投资为11000.00万元（土建工程为3776.80万元，设备及安装投资5237.50万元，土地费用1110.15万元，其他费用为348.46万元，预备费527.10万元），铺底流动资金为2000.00万元。

项目建成达产后，达产年可实现年产值53000.00万元，年可实现销售收入39027.27万元，年可实现利润总额4323.71万元，年均净利润3242.78

万元，年上缴税金及附加为193.93万元，年可上缴增值税1763.02万元，投资利润率33.26%，投资利税率48.31%，税后投资回收期（含建设期）5.51年。

1.1.7项目建设规模

项目达产年设计生产能力为：年生产消防药剂产品5万吨。

本项目总占地面积为74.01亩，总建设面积47210.00平方米，详细内容见下表：

主要构筑物一览表

1.1.8项目资金来源

本项目总投资资金人民币13000.00万元，全部由项目企业自筹。

1.1.9项目建设期限

本项目建设从2015年6月—2017年5月，建设工期共计24个月。

1.2项目建设单位介绍

1.3编制依据

1、《中华人民共和国国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》；

2、《国家产业结构调整指导目录（2011年本）》；

3、《中国消防协会“十二五”事业发展规划》

4、《湖北省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；

5、《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》第三版；

6、《工业可行性研究编制手册》；

7、《现代财务会计》；

8、《工业投资项目评价与决策》；

9、《投资项目可行性研究指南》

10、国家现行的有关法律、法规、标准、规范、规定及政策；

11、项目公司提供的有关资料及相关数据；

12、国家公布的相关设备及施工标准。

1.4 编制原则

（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。

（2）坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则，确保工程质量，以达到企业的高效益。

（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。

（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。

（5）注重环境保护，设计中注重建设垃圾处理方案，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。

（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。

1.5研究范围

本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的行业市场需求情况进行了重点分析和预测，确定了本项目的经营纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资，经营成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策。

1.6主要经济技术指标

本项目主要经济技术指标如下：

主要经济技术指标汇总表

1.7综合评价

本项目重点研究“年产5万吨消防药剂生产线建设项目”的设计与建设，项目的建设将充分利用现有人才资源、技术资源、经验积累等，逐步在项目当地形成以市场为导向的规模化消防药剂生产基地，项目建设完成后将采用先进生产技术，依托当地丰富的资源及产业基础进行深度开发，生产消防药剂产品，以满足当前市场的极大需求，推动了我国消防事业的长足发展，更可大力推进赤壁市国民经济的进一步发展。

项目的实施符合我国相关产业发展政策，是推动我国消防产业技术升级的重要举措，本项目将建设成为国内具有较强竞争力的消防药剂生产基

地，符合我国国民经济可持续发展的战略目标。项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。项目建设还将形成产业集群，拉大产业链条，对项目建设地乃至我国的经济发展起到很大的促进作用。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还具有很强的社会效益。

所以，本项目建设十分必要，也切实可行。