采购部考核标准
1 采购部考核标准
总经理：部门经理：
采购部绩效考核方案
采购部绩效考核方案 一、考核目的和原则 考核目的 1.帮助采购员改进工作方式，提高工作效率，保证企业所需物资能够及时供应且保质保量。 2.为绩效奖金发放以及职位调整等人事政策提供参考。 考核原则 1.定期化与制度化 绩效考核制度作为人力资源管理的一项重要制度，企业所有员工都要遵照执行。本考核为月度考核。 2.以量度标准为主导 关键业绩考核和目标考核相结合。 3.有效沟通原则 在考核过程中要坚持对存在争议的问题通过沟通的方式来解决，减少在绩效考核过程中不和谐因素的出现。 4.个人效益和企业绩效挂钩原则 绩效考核的实施，必须相应体现企业的效益情况。以绩效考核为依据所进行的奖金发放额度随着企业效益的变化而有所变化。
二、考核容及考核实施办法 采购部月度业绩考核如表1所示： 表1采购部月度考核容
信息来源说明： 1、每月5日前，由5汇总月度采购金额报表交由财务审核，并递交总经理签字后交由会计员计算部门奖金总额。 2、会计员每月不定期抽查询价单三次，根据考核标准计分。 抽检记录表单： 3、在帐、压款考核谁 4、质检每批次到货均需计算到货合格率，并由仓库保管员进行确认，按月计算平均值上报。
5、到货及时率由B5跟踪并进行统计，如因采购延误生产，造成损失，可作相应处罚。 考核分值：100元/分。 1、采购员对市场动态要有一定的敏锐性，根据市场动态提出预见性采购并被领导采纳 2、采购发现生产部使用原因导致产品质量问题，奖励采购 3、按每季度对成熟供应商采购总量的5%进行在账应付款的沉淀，全年考核不得低于年度采购量的8%进行在账应付款的沉淀。达标，年度对部门奖励10分，不达标将扣除5分。次年需对达不到考核标准的供应商进行淘汰。 4、采购员月度业绩考核如表2、表3、表4所示： 表2采购部月度考核容
生产车间奖惩考核细则
奖励是成绩的体现、进取的动力、激励的措施，公司奉行有功必奖的原则，鼓励员工勤劳敬业，中国文库网为大家带来的生产车间奖惩考核细则，希望能帮助到大家! 生产车间奖惩考核细则 一、目的 1根据和谐门窗有限公司《车间员工工资管理办法》的有关规定，特制定本车间绩效考核办法。 2提高生产效率，实现增产增效。 3为月度评优，年度评优提供较为公正，准确的评价依据。 二、适用范围 1本办法适用于直接参与生产作业人员(含固定月薪制人员)，不包括车间管理人员。
2新招收的试用期内员工、学徒工不参加本考核。 三、职责 1 生产部经理，生产厂长负责绩效考核办法的制订和及时修订; 负责指导所属员工进行自我评价，根据员工的绩效评估结果，与员工进行沟通，帮助员工认识到工作中存在的有待解决的问题，并与员工共同制订绩效改进计划; 接受员工申诉。 2 班组长和指定的绩效考核管理员负责具体考核指标的日常考核工作，根据考核标准客观公正地对员工的绩效进行评估。 3 车间所有员工根据考核结果认真进行自我评价，并与车间领导或车间指定负责绩效考评的人员进行交流沟通; 制定个人发展规划; 认真进行相关的评价工作。
四基本原则 1 “三公”原则考核标准公平合理，人人平等; 考核实行公开监督，人人掌握考核办法; 考核做到公正客观，记录真实，考核结果准确。 2 “四严”原则严格考核标准，即考核标准要具体、明确、客观、合理; 严格考核方法，即考核的形式和方法要科学、严谨; 严格考核制度，即考核的准则要严格，使考核工作有据可依，有章可循; 严肃考核态度，即考核的思想端正，态度认真，反对老好人思想和不负责任的态度。 五、考核程序 每月初(5号前)由考核管理人对本车间员工上月工作表现进行考评，并将考评结果及应有的考评依据在每月8号前记录于《员工绩效考评表》上，车间厂长对《员工绩效考评表》进行审核修改，根据每位员工的绩效分数等级重新分配绩
电子商务公司采购部管理制度
采购部管理制度 一、总则 为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有采购部人员及相关人员，须依照本制度开展工作。采购总监对采购人员进行考核和管理。 二、部门职能 1、负责商城的商品采购工作，涉及采购计划的制定与实施，包括供应商开发、采购合同的制定签署与实施等。保障供应链的健康稳定、缺货率的控制、sku的数量丰富度及质量优化、采购价格竞争力等。 2、负责所采购商品的销售策略的制定，包括定价、促销活动等。 三、采购人员职责 采购部岗位分为：采购总监、品类采购经理、采购员、采购助理。 1．负责各个销售平台经营的商品采购。 2．负责新的供货商的引进。 3．负责新品的评估、开发及引进。 4．负责维护供货商关系，争取资源支持。 5．负责采购合同的签署及实施。 6．负责所负责商品的库存情况，控制缺货率。 7．配合残次品的调换工作。 8．负责采购计划的制定与实施。 9．配合盘点计划的实施。 10．负责负责所采购商品的销售目标的达成，包括定价和促销。 11．负责所采购商品的促销活动计划制定及实施。 12．对所采购商品的库存周转率负责。 13．负责商品入库验收标准制定。 四、工作流程 4.1．采购流程： 4.1.1. 新品（供货商）引进流程
备注： 1、Email审批抄送运营部。 2、合同一式2份，分存：财务部、采购部 3、财务部做归档后的分发，并登记。 4、Email审批表单： 4.1.2. 下采购单流程 备注： 1、 ERP下采购单，根据ERP采购流程执行。 2、EXCEL 下采购单，须做上述完整采购流程。 3、 5万元以下金额的采购单，审批截止财务总监。 4 、采购单下发，须将指定邮箱或传真在财务部备案。 5、采购单（审批后）须抄送物流部、运营部（指定为 Email方式）。 6 、附采购单审批表单： 4.2．商品上架流程 备注： 1、商品上架申请审批均可由 Email执行。
生产车间考核细则
生产车间考核细则 一、组织纪律方面 1、迟到、早退、旷工（按考勤制度罚款扣1分）； 2、未按要求佩戴厂牌，穿厂服（扣1分）； 3、穿拖鞋进入车间作业（扣1分）； 4、未参加会议（扣1.5分）； 5、未开早会（扣2分）； 6、工作时间内擅自窜岗、脱岗（扣1分）； 7、在车间聊天、嬉闹，吵架（扣1分）； 8、离岗经过批准但时间超过规定（扣1分）； 9、在工作及管理活动中有省籍观念或行为区分（扣1分）； 10、在生产车间违规吸烟（扣1分）； 11、不服从工作安排、协调与指挥（扣2分）； 12、无理取闹，影响生产秩序（扣2分）； 13、漫骂、污辱、攻击、威吓上级或同事（扣2分）； 14、作业时间接听私人电话（扣1分）； 15、拖拉怠工效率低（扣1分）； 16、不乐于接受批评指正且屡教不改（扣1分）； 17、未召开周例会（扣3分）；（是否为生产主管的责任呢） 18、日常行为考核未记录（扣2分）；（是否为生产主管与生产厂长都有责任呢） 19、私自携带公司物品出车间（扣5分）； 二、计划落实方面（是否为生产主管与生产厂长都要承担责任，按以下标准扣份呢？） 1、未制定且提报月或周生产计划（扣5分）； 2、未将周生产计划分解为日生产计划（扣2分）； 3、车间未按照生产计划排产（扣5分）； 4、车间当日出勤情况未统计上报（扣2分）； 5、未进行耗料计算（扣2分）； 6、材料浪费严重（扣2分）； 7、可用余料未重新入库（扣1分）； 8、未完成当日生产任务（完成95%以上扣5分,80%以上扣10分，80%以下扣15分）； 9、故意涂改生产记录（扣5分）； 10、产成品未按时入库（扣3分）； 11、未统计且提报车间生产日报表（扣5分）； 12、交货耽误交期（扣15分）； 三、工艺规范方面 1、未领取加工图纸（扣1分）； 2、未按图纸要求加工（扣5分）；}是否为生产主管的责任； 3、未阅读作业指导书违反作业规定（扣1分）； 4、未按规定私自领取物料（扣1分）； 5、未按工艺规程操作擅改工艺（扣5分）； 6、加工件未跟随工艺流程卡流转（扣1分）；｝是否为生产主管与生产员工都要有责任呢？
医药公司采购部管理制度及岗位职责(可落地)
医药公司采购部管理制度及岗位职责 一、目的： 为加强药品采购管理，保证药品供应并符合质优价廉的要求，依据国家《药品管理法》、《药品管理法实施条例》、《药品经营质量管理规范（以下简称GSP）、《合同法》等有关法律、法规和公司的《质量管理制度》等相关制度、规定。 二、范围： 本制度适用于采购部所有人员。 三、责任： 采购部 四、采购部管理制度： 1、采购部必须服从上级安排，遵守公司劳动纪律，积极主动，团结协作，不推卸责任； 2、采购部采购商品时，必须坚持按需进货、质优价廉的原则。采购人员必须努力学习、更新知识，不断了解市场动态； 3、采购人员必须加强责任心和使命感，要为上、下游客户提供良好服务。经常与销售员保管员及质管部等联系，掌握相关情况； 4、廉洁奉公，维护公司利益，不得利用职务之便牟取私利。不得擅自提高购货价格、擅自压货和提前支付货款； 5、积极采取各种措施降低购货成本； 6、建立供应商档案，收集市场信息，密切关注市场、价格变化，积极为公司引进新品种。认真审核供货单位和销售人员的法定资格，考察供货单位的质量保证能力和合同履行能力； 7、勤进快销，减少库存资金占用，提高库存周转率，确定最优补货时间和补货量，努力避免缺货或积压情况； 8、采购部根据缺货品种、购进价格、库存情况等指标对采购员进行考核，并以考核结果作为奖罚依据； 9、必须严格遵守《药品管理法》、《药品管理法实施条例》和GSP管理规范等法律法规。认真审核供货单位和销售人员的法定资格，考察供货单位的质量保证能力和合同履行能力。严禁从非法渠道购进药品； 10、对急救药品和公司急需药品的采购应做到及时准确，在采购过程中同销售部门保持联系，对不能解决的急救药品采购员应向采购及销售部门报告； 11、采购部与销售部门对药品购销协议执行情况应进行定期的沟通。根据分公司销售排行表
采购部+绩效考核表
采购部绩效考核表 采购部绩效考核表一、度绩效考核表序号考核指标 权重目标值评分标准实际值加权得分一、财务/业绩方面(10%) 1 采购成本控制率 10% 二、流程/运营/管理方面(80%) 1 采购计划完成率 30% 2 供货质量合格率 30% 3 供应商管理评分 20% 三、学习/能力方面(10%) 1 采购部人均培训时间 10% 得分合计 ?得分考核指标说明财务/业绩指标(10,) 1、采购成本控制率指 标名称采购成本控制率指标定义 实际采购费用与采购费用预算对比设立目的增强采购成本控制力度，尽量降低采购成本。分值比重 10% 计算公式实际采购费用/采购预算费用相关说明根据实际费用与采购预算的比率进行评分 数据收集财务部数据来源采购部采购费用预算及实际采购费用统计统计周期季度 (二) 流程/运营/管理 (80,) 1、采购计划完成率指标名称采购计划完成率指标定义实际完成采购任务量与采购计划对比设立目的从工作任务完成角度考察采购部工作情况，提高其工作质量分值比重 30% 计算公式已完成计划任务量/工作计划任务量相关说明上级主管依据部门工作计划和实际完成情况的比率数据收集工程总监办公室数据来源采购部实际采购完成情况统计统计周期季度 2、供货质量合格率指标名称供货质量合格率指标定义采购物资质量合格次数与采购总次数对比设立目的从采购质量角度衡量,以提高其采购物资质量分值比重 30% 得分计算采购物资质量合格次数/采购总次数相关说明无
数据收集工程总监办公室数据来源采购部采购物资质量合格次数和总采购次数统计统计周期季度 3、供应商管理评分 指标名称供应商管理评分指标定义从供应商管理工作各个方面对此项工作质量进行评价设立目的规范供应商管理工作，提高采购工作质量分值比重 20% 得分计算《供应商管理评估表》各项评价指标得分×20% 相关说明根据《供应商管理评估表》评分计算得分 数据收集工程总监办公室数据来源供应商管理评估表 统计周期季度表1:供应商管理评估表序号评价要项 得分权重加权得分 1 供应商台帐系统性、完整性 20% 2 供应商档案更新及时性、准确性 25% 3 供应商评审客观性、公正性 15% 4 采购流程的合理性、规范性 20% 5 采购工作的计划性 20% 总分 100% 注:得分采用100分制计分，共分五档:100分表示优秀;80分表示良好;60分表示一般;40分表示待改进，0分表示不合格 (三) 学习/能力(10,) 1、人均培训时间指标名称人均培训时间指标定义反应企业关注组织以及组织成员的长期成长和进步，它是组织各方面得以改善的基础指标。设立目的设立此项指标是为了强化各级组织的人力资源投入，从根本上对组织要素进行持续的改善。 分值比重 10% 计算公式培训总时数(小时)/部门总人数 相关说明培训总时数(小时)=?培训时间(小时)×培训人数 数据收集人力资源部数据来源采购部统计周期 季度 PAGE PAGE 2
采购部绩效考核表
采购部年_____月份绩效考核表 考核指标评价内容评价标准权重自评测评决定 工作纪律(10分) 个人考勤 按时上下班与值班，服从工作安排。迟到早退1次扣3分，不服 从或旷工此项考核为0分 6 遵章守纪警告以上处分扣4分，奖励1次加4分。 4 管理绩效(75分) 采购计划制定主持采购部各项工作，提出公司物资采购计划；(特采除外)未制定 或没有具体的执行周期，不合格项扣2分/项。 5 物料采购管 理、及时率 及时了解公司各部门物资需求及消耗情况，熟悉各种物资的供应 渠道和市场变化情况，按体系要求完善供应商资料。采购物资跟 踪检测协助办理入库手续。按公司规定的合理库存进行采购，即 不能影响生产，又不能超储积压；目标：≥98%；每低于目标1% 扣2分，不足1%的按1%算；低于94%的此项考核为0分。 10 存货周转管理 与生产支持 改进采购的工作流程和标准，通过尽可能少的流通环节，减少库 存的单位保存时间和额外支出的发生，以达到存货周转的目标； 影响1次扣5分，当月连续2次发生影响生产事件，此项考核 为0分 10 异常问题处理 及时性、协调 速度和效果 监控跟踪采购计划的执行进度，对异常情况随时做出调整，并及 时上报；出错一次扣5分，当月连续2次发生未及时处理事件， 此项考核为0分 10 采购物料价格 合理性 采购成本下降率，公司目标达成得满分；原辅材料采购物料 价格是否合理。 10 管理有效性 定期或不定期组织本部门人员进行分析讨论、总结经验，改进工 作方式，提高效率、降低成本。每月至少两次以上，对于部门人 员进行工作交流，少一次扣5分 10 采购原则 对所选样的规格、质量全权负责采购比价是否建立“货比三家”， 确认价格/品质的可比性。稽核部门的采购流程是否遵守以上原 则。不合格项每次扣3分。 10 个人管理有效 性 交期预警及采购交期进度反馈及时处理；供应商信息资料管理 完整性；供应商付款处理情况；问题记录、解决及沟通 询比价工作的执行情况；规范管理档案；呆料和退货及时处理； 合理库存量控制。以上不及时或未处理者每次扣5分，2次及 以上者此项考核为0分 10 其他考核(15分) 扣分因素通知开会迟到、早退1次扣2分，无故缺席1次扣5分 5 执行力公司部署临时工作任务，在规定完成时限内未落实的1项扣5分 5 协作性不配合、不响应其他部门的工作请求，完成质量差的一次扣2分 5 奖惩特殊贡献奖 励、重大失误 处罚当月有（本职或部门以外工作）具体事迹者，为公司节约成本或创造效益之情况，可加分2-10分。由于采购员工作失误，不按计划采购，造成公司停产，一次处罚500元。 具体事迹描述： 最终评价得分：100
采购部管理制度
采购管理制度 一、总则 采购制度是严格按照公司的标准要求所制定.使其采购过程简化、程序可循，做到有据可查、防范风险、降低成本，便于加强采购工作的管理，提高采购工作的效率。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作. 二、采购部工作内容及职责 （一）热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累. （二）廉洁奉公,不徇私舞弊,不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。 （三）负责公司工程所需材料的采购工作。 （四)负责供应商的开发、管理及维护工作。 （五)坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。 （六）大项材料必须做招标采购,其他材料询价必须三家供应商以上参及。(七）积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。 （八）及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款. （九)做到每周一小结,每月一总结，每年一审核。 （十)建立采购档案:将采购相关资料进行电子文档和书面文档分项管理；每一年的材料供销合同及相关文档统一管理；材料询价单、材料询比价表、材料审批表统一管理。 （十一）完成领导交办的其他工作。 三、工作指导流程 采购部作为一个职能部门,在项目的具体实施中担负了不可推卸的重要责任，采购工作的好坏，直接影响了项目的质量、工期、成本.建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高采购效率，降低成本最有效的方法。在项目实施的过程中,采购部需要项目部、行政管理中心、财务管理中心等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作，每个部门之间的联系需要一个标准来规划，来提升工
作效率，减少工作失误，为项目的顺利实施做出各自的贡献。 （一）项目过程中指导流程 1、在项目的初始运作阶段,采购部根据项目部的具体要求，配合进行投标的材料报价,以便更好的达到在以后的施工中控制成本的目的，更要避免发生投标价低于实际采购价的情况出现。 2、项目正式运作后,采购计划由具体项目经理提供《项目用料清单》（见附表1），经总经理批准后，统一下达到采购部。收到材料请购单后,采购部应该在第一时间开始进行所需材料的采购准备工作. 3、采购部接到《项目用料清单》后，根据所需材料的规格、数量、质量要求及项目所在地等实际情况，向公司已经确定的合格供应商中的3 家—5家发出《材料询价单》（见附表2）。供应商根据要求确认价格后对我司的《材料询价单》签字,盖公章后回传,签字盖章的《材料询价单》会做为以后向供应商付款的依据之一，需妥善保存。采购评估委员会根据几家供应商的《材料询比价表》（见附表3)进行评价、定价后确定其中的一家或者几家进行供货。由采购负责人正确填写《材料审批表》（见附表4)，经审批确定后,采购部及供应商签订《材料供销合同》，同时向项目部通知其准备收货。 4、供应商根据《材料供销合同》安排生产运输，各项具体要求以及我司签订的供销合同为准。随货携带各种合格证和材质证明书。 5、项目部所需材料到场后,应由采购员负责材料的质量、数量检查,检查中必须将供应商的送货单及我司的《材料供销合同》相对照，质量和数量都准确无误后才能进行收货,然后填写《物料验收记录表》（见附表5）及《材料进场验收单》(见附表6)，相关责任人签字后回传采购部. 6、项目完成后，采购部根据及供应商签订的合同条款安排付款。付款时，采购部填写统一的《材料付款申请表》（见附表7）,同时向财务管理中心递交此批次材料的《材料付款审批表》、《材料供销合同》和《物料验收记录表》.由财务管理中心根据《材料供销合同》安排付款额度。 7、付款：供应商应于付款前开具出相符的增值税发票或者普通发票，财务管理中心在收到发票后即向供应商付款。 （二)合同管理指导流程
20xx年采购部绩效考核方案标准范本
方案编号：LX-FS-A54552 20xx年采购部绩效考核方案标准 范本 The Objectives, Policies, T ask Allocation, Steps T o Be T aken And Other Factors Needed T o Complete The Established Action Guideline Are Formulated And Implemented According T o The Plan. 编写：_________________________ 审批：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑
20xx年采购部绩效考核方案标准范 本 使用说明：本方案资料适用于工作生活中把目标、政策、程序、规则、任务分配、要采取的步骤，使用的资源以及为完成既定行动方针所需要的其他因素全部按计划制定成文本，并付诸实施。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 一.采购部绩效考核的目的：采购部严格把关公司产品采购，因此它首先具有激励功能，使员工体验到成就感、自豪感，从而增强其工作满意感。另一方面，绩效考核也是执行惩戒的依据之一，而惩戒也是提高工作效率，改善绩效不可缺少的措施。 绩效考核结果是薪酬管理的重要工具。薪酬与物质奖励仍是激励员工的重要工具。绩效考核结果也是员工调迁、升降、淘汰的重要标准，因为通过绩效考核可以评估员工对现任职位的胜任程度及其发展潜力。绩效考核对于员工的培训与发展同样有重要意
义。绩效考核同时具有促进上、下级间的沟通，了解彼此对对方期望的作用，并且绩效考核的结果可提供给其他职能部门，以供制定有关决策时作为参考。 指导思想：采购部严格执行便民购物网公司的指导思想，以便民为主要原则，全力打造百姓的便捷、绿色购物网站。我部思想原则坚持按照各尽所能、按劳分配原则，结合公司的生产、经营、管理特点，建立起公司规范合理的工资分配制度。以员工岗位责任、劳动绩效、劳动态度、劳动技能等指标综合考核员工报酬，适当向经营风险大、责任重大、技术含量高的岗位倾斜。构造适当工资档次落差，调动公司员工积极性的激励机制。 二.采购部绩效考核的主体组成 采购部部在选择考核主体时，采用360度全方位考核方式，考核者选用被考评者的上司、同事、下
采购部绩效考核方案
采购部绩效考核方案一1总则11制定目的为提高采购人员的积极性和主动性，提升各项采购绩效，特制定本办法。12适用范围供应部采购人员的绩效。13权责单位1供应部长、主管副总负责本办法制定、修改、废除等起草工作。2供应部长、主管副总负责本办法、修改、废除和核准。14考核奖惩依据《凤来仪酒业公司管理制度》、《职工必读手册》、《采购部采购人员职责》、《供应部采购管理程序》及《供应部绩效考核办法》2采购绩效评估办法21采购绩效评估的目的本部制定采购绩效评估的目的，包括以下几项1确保采购目标达成；2提供改进绩效的依据；3作为本部门的奖惩参考之一；4作为评优、提拔和培养的参考。5提高采购人员的积极性和主动性。22采购人员职责概述1执行采购订单和采购合同，落实具体采购流程；2负责采购订单制作、确认、安排发货及跟踪到货日期；3执行并完善成本降低及控制方案；4填写有关采购表格，提交采购分析和总结报告；5对商务谈判、采购进度、质量检验等全过程负责；6处理部分需要现金采购物资的个人借款和采购货款的结算手续；7负责不合格品的处理；8负责供应商的管理，与供应商维持健康、良好的商业合作关系，协助部长处理与供应商的各种纠纷；9参与合同评审，配合相关部门市场部、销售部做好报价、采购成本、交货期方面的方案；10配合设计部、销售部开发新产品；11完成供应部安排的其它工作。23供应部采购管理程序概述1采购人员
根据销售部、生产部等相关部门的采购计划进行采购，各部采购计划要有各部门部长、经理及副总或总经理签字，特殊采购要有总经理和董事长及集团董事长助理签字；2询价、比价和定货过程要有部长或主管副总审批；3产品入库前采购员首先通知质监部和物管各仓库，等质监部出据质量合格单后，物管各仓库确认数量后方可入库；4采购员对质检合格、数量审核无误后的产品办理入库单，附发票办理入库手续，并经本部门部长、主管副总审批，超过20万采购额的，由总经理审批并付款，付款单要由督察室登记后转财务部付款；5采购员要及时、正确地在中完成注册物料名称，输入当期采购计划，保证及时正确地输入入库单据和办理入库手续。6采购员要有完整的采购记录、采购合同及供应商档案；7采购员要及时完成采购报表。24采购绩效评估的指标采购人员绩效评估以工作纪律绩效、管理绩效和其它考核绩效为核心，并细分量化指标作为考核的尺度。241纪律绩效由以下指标考核纪律管理绩效1个人出勤表现；2遵章守纪情况。242管理绩效2421采购物料的程序管理1采购数量不能超出上下限；2采购计划、审批、合同、质监和入库手续齐全；3采购记录、录入正确及时性。2422采购物料的质量合格率1进料品质合格率；2物料使用的不良率或退货率。2423采购物料及时性1新品打样时间及完成时间2合同交货期和实际交货期的差额3新开发供应商的数量4采购完成率5错误采购次数6订单处理的时间7其它指标2424生
生产车间考核办法
丹东海川农化有限公司生产车间生产计划 完成情况考核办法 为确保公司生产连续运行，顺利实现公司年度生产目标，特制订本考核办法，具体内容如下 一.考核目的 确保公司生产连续运行，确保生产任务顺利完成。 二.考核范围 丹东明珠特种树脂有限公司、丹东市农药总厂各生产车间 三.考核方法 1.生产计划下发 生产技术部会根据公司销售计划及需要每月下发生产计划，生产计划所包含的时间与生产车间起止结账日期相一致，计划中详细说明每月需完成品种、规格、数量等相关信息。下发后，各车间领导要认真阅读，对生产计划有疑义的，可在计划下发三日内向生产技术部反馈，协调。如无反馈，则视为各车间默认生产计划有效，则按照下发生产计划执行。 2.变更生产计划、临时生产计划 如生产过程中，需要对生产品种、规格、数量等做出变更，生产技术部将以《变更生产计划》形式申请，审核后下发到各车间，各车间方可按照变更后的计划执行。销售急需的计划外产品，生产技术部可根据实际情况制定《临时生产计划》。除生产系统外，任何部门和
个人无权向车间发出生产指令。如有特殊情况需求，需总经理批准，报送至生产技术部备案。 3.生产计划执行 各车间要严格按照生产计划执行，车间不得无理由擅自停产、降低产量，如生产时遇到因安全隐患、设备故障、原料、工艺或其他一些因素影响，确实需要停产或降低产量时，需要向相关部门及生产技术部报批，相关部门及生产技术部需现场考核认定、签字认可。紧急情况确实需要停产时，车间当以安全、质量要素为前提自行采取措施，可以事后进行补办停产手续。如遇不可抗拒因素，如停水、停电、自然灾害等因素造成停产、减产，造成的产量影响将不计入生产计划考核.4.产量统计 生产车间每日上午将本车间产量情况报到生产技术部，遇周末、节假日可在假期结束后上班第一天上报节日期间产量。生产技术部统计各车间日产、月产、总产上报至公司领导。 5.产量考核 生产技术部每月按照生产计划的数量及各车间实际完成产量对比进行考核。如车间当月完成两种以上计划产品，将按照计划下发数量分别进行考核，取平均值。考核结果完成每月生产计划产量95%以上的，当视为完成本月生产计划。对于车间实际产量完成未达到生产计划95%的，将从车间当月奖金扣除500元奖金。两个月以上未能完成生产计划95%的车间，从第三个月开始将加倍处罚。如因特殊情况月开工率未达到50%的月份，将不进行考核。
各车间考核细则
各车间考核细则 撰写人：___________ 部门：___________
各车间考核细则 车间管理人员违反以下内容者，由技术部按以下制度对责任人进行处罚。 1 车间技术员每天不按时检查环保设备的运行情况和运行记录，每次对该车间技术员罚款20 元。若环保设施运行效果不良视而不见，不作为一次罚款40 元。 2 各车间设备副主任应每次检修时安排环保设备的检修工作，确保环保设备运转率在95%以上，环保设备如果肉眼看到超标排放，每次对该车间设备副主任罚款40 元。 3 没有经过审批随意停运环保设备，每次对该车间主任罚款50 元，对造成环境污染事故，由相关部门按公司有关规定处理。 4 工艺主机设备参数操作控制不好，没有达到工艺控制指标要求，造成环保设备损坏，污染物排放量增大每次对中控室主任罚款50 元。 5 环保设备检修，由于人为因素造成不能按时投入运行，必须报安全生产部、生产厂长，并对车间设备副主任处罚50 元。 6 设备更换的润滑油必须回收，按照废品有关规定进行处理；油更换过程中防止抛洒、滴漏，设备更换或加入润滑油结束后，应将地面残油处理干净，否则对该车间主任处罚20 元。 7 若电除尘器运行效果达不到要求，及时进行处理，不安排、不作为一次， 第 2 页共 2 页
对动力车间主任处罚20 元，各车间停机时，应对所有环保设施的电气部分安排进行维修、维护，并要求维修电工做好维修、维护记录，不安排、不作为者罚款50元。 8 环保设施的电气部分的正常运行情况每天不巡查一次，对动力车间主任处罚20 元，若主要环保设施运行效果不良视而不见，不作为一次，对动力车间主任处罚50 元。9 同一问题连续两次被发现，从第三次开始，加倍处罚。 第 2 页共 2 页
公司采购部绩效考核标准
××公司采购部考核标准 一、概要 企业生产能力的发挥，在很大程度上要受采购供应的制约。前期采购在整个产品生产周期中往往占了很大的比例，实现按期交货满足客户需求，第一个保证的环节就是采购作业，它直接关系到整个生产销售计划的如期执行。 为了保证新立公司武定钛业分公司的顺利生产，结合分公司生产实际，特制订以下标准，以督促、激励采购工作的顺利进行。 二、采购人员职责概述： 1、执行采购订单和采购合同，落实具体采购流程； 2、负责采购订单制作、确认、安排发货及跟踪到货日期； 3、执行并完善成本降低及控制方案； 4、开发、评审、管理供应商，维护与其关系； 5、填写有关采购表格，提交采购分析和总结报告； 6、完成采购部安排的其它工作。 三、产品分类 依据原料的重要性、常用性、紧缺性将原材料依次分为A、B、C三类，A 类物资采用连续检查原则，并严格控制订货点与订货量，保持最完整的、准确的记录数据，保持较高的预测监控状态，提高需求预测准确度。B类物资采用较长库存检查周期，或采用混合的库存系统，适度增加采购批量。C类物资采用长的库存检查周期，简化库存管理手续，采用大宗采购方式。 产品分类表：
四、考核指标
五、四费指标的考核 四项费用指标（办公费、电话费、差旅费、业务招待费）按公司核定下达数考核。办公费、电话费、差旅费超支的部分按50％扣罚，业务招待费超支的部分按100％扣罚，按季考核兑现。 六、副科级以上干部浮动薪点工资兑现办法
在一个考核周期内，副科级以上干部浮动薪点工资考核兑现（总额）比例，必须与本单位或本部门的浮动薪点工资考核兑现比例相同。但单位或部门可根据副科级以上领导干部的绩效考核结果作二次分配。 七、考核人数：人（不含副科级以上的中层领导）
采购部管理制度与工作流程04578
采购管理制度与工作流程 一、目的： 为规范采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度。 二、适用范围： 适用于本公司采购管理。 三、内容： 1、总则 为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 2、采购基本流程 采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）----交货验收（仓管）---质检（不合格退货）---入库---计划对账---财务结算
采购流程图如下图所示： 1）采购计划：采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。
2）供应商的选择和考核：供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。 3）询价、比价、议价。 4）合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。 5）交货验收：采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。以采购员的确定和合同为验收数据。 6）质检：货物质检合格则入库，不合格的，需安排补救和退货。 7）财务结算：货物入库后，财务结算 3、申请商品采购流程图 1）销售部提出采购需求， 2）采购部制定采购计划，由采购部负责人报总经理、财务审批； 3）审批通过后，由采购主管下单。 4、申请付款流程图 根据供应商帐
生产车间过程质量管理及考核办法1.doc
生产车间过程质量管理及考核办法1 过程质量管理及考核办法 1、目的 对与生产过程有关的各项因素进行有效控制，确保各生产过程按规定的要求和方法在受控状态下进行，生产出符合要求的产品。以保证我厂产品质量长期稳定，鼓励创优质名牌产品理念，经厂长办公室研究批准，特设定产品质量奖惩条例。考核办法和质量奖持钩，由生产、质监部具体考核，月统计、季兑现。 2、适用范围 适用于本企业常规产品、定型产品生产过程的控制。 3、职责 3．1生产科（车间）是过程控制的主管部门,负责过程控制的策划,制定生产作业计划,组织实施过程控制,提供工艺配方,技术标准及相关的工艺操作文件,对关键工序过程进行策划,负责生产设备及维修保障,能源供应及生产环境控制. 3．2、质管科负责产品过程的监督。 3．3、供销科负责按规定要求提供生产过程所需的原材料及物品。 3．4、质管科负责对质量有影响的生产人员的培训。 3．5、各生产车间依据工艺文件技术文件规定组织实施生产
过程的控制。 4、工作程序 4．1、生产科（车间）负责确定产品加工，包装等生产过程，并对过程控制进行合理策划、制定生产作业计划，对生产过程中直接影响产品质量的人、机、料、法、环、测、时间、信息八大因素进行控制，使其处于受控状态。 4．2、人员控制 4．2．1、生产科（车间）负责确定生产车间，各工序人员需求及能力配备要求。 4．2．2、质管科负责组织对操作人员进行专业知识和操作技能培训，使之胜任本岗位工作。对从事检验及特殊岗位，重要岗位的人员还必须进行资格认可，持证上岗。 4．2．2、具体按《人事管理制度》进行。 4．3设备的控制 4.3.1生产科（车间）负责设备，设施的配备，负责水、电、气能源供应保障，负责生产设备及水、电、气设施的检修和保养。 4．3．2、资产负责人应建立“生产设备台帐”和设备档案，主要设备完好率应达到98%以上。 4．3．3各生产车间操作人员遵守设备操作过程，不违章操作，对日常设备设施，爱护使用和维护保养。设备发生故障时，及时通知维修人员检修。
采购部管理制度-2018.2.3
采购部规章制度 一、概述 采购部在公司的统一管理下，根据实际工作要求，适时、适量、适价、经济合理的采购各部门所需的物料。确保公司经营正常运行及项目按时顺利完成。 二、组织结构 三、采购部管理制度 （一）总则 为加强采购工作的管理，提高采购工作效率，所有采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 （二）采购部职责及管理制度： 一、采购部工作职能：
二、采购部工作职责：
四、采购工作制度及流程： 需求申请——需求单审批——接收——询价比价议价——商务谈判——确定供应商——合同审批——合同签订——合同执行——物料接收——交验——入库(附：采购流程图改.docx) 1、物料需求申请： （流程：申请人—需求部门审核—采购部）相关表格：《项目用需求单》《库存采购申请单》 1.各部门所需物料请购均必须填写项目用需求单，并按流程完成审批，如只通过电话或纸条形式提出，采购部可拒绝采购。 2.需求单内容须填写完整，若信息不全无法采购的，采购部可拒收需求单。（如：项目部提需求单，项目经理须对需求物料的品名、规格、品牌、单位、需求数量、要求到货时间进行详细填写；并对此项目的客户名称、施工地点、开工日期、竣工日期、项目方案简介（施工内容）、对物料的使用、质量、包装等要求、付款方式、与甲方账期等详细说明，以此作为采购与供应商谈判依据）。 3.所有需求单均应有需求部门审核和采购部审核后，采购人员方能接收。如因特殊情况有紧急采购的，需求人不能按流程审批，可先发邮件给采购部。先安排采购，后尽快补完手续。（发起人在发送邮件时应同时抄送需求部门经理、采购主管、采购专员、库管4人）。 4.需求部门负责人要对需求单中物料内容和项目概述进行确认，并保证信息的完整性。对所提需求物料的准确性、项目概述内容的真实性负责。 5.库管常用物料建立最低库存量。低于库存量时产生需求，由库管按《库存采购申请单》格式填写，经采购主管审核后采购。
采购部绩效考核办法
采购部绩效考核办法（试行） 一、总则 1.制定目的: 为提高采购人员的积极性和主动性，提升各项采购绩效，特制定本办法。 2. 适用范围: 采购人员的绩效。 3.考核奖惩依据： 《员工手册》、酒店采购文件 二、采购绩效评估办法 1. 采购绩效评估的目的 (1) 确保采购目标达成； (2) 提供改进绩效的依据； (3) 作为本部门的奖惩参考之一； (4) 作为评优、提拔和培养的参考。 (5) 提高采购人员的积极性和主动性。 2.采购人员职责概述： （1）执行采购订单和采购合同，落实具体采购流程； （2）负责采购订单制作、确认、安排发货及跟踪到货日期； （3）执行并完善成本降低及控制方案； （4）执行有关采购表格，提交采购分析和总结报告； （5）对商务谈判、采购进度、质量检验等过程负责； （6）处理部分需要现金采购物资的个人借款和采购货款的结算手续； （7）负责不合格品的处理； （8）负责供应商的管理，与供应商维持健康、良好的商业合作关系，协助酒店处理与供应商的各种纠纷； （9）参与合同评审，与物资使用部门、财务部等一起做好供应商
的报价、定价及采购成本、交货期方面的方案； （10）完成酒店领导安排的其它工作。 3.供应部采购管理程序概述： （1）采购人员根据物资使用部门的《请购单》进行采购，各部门请购单要有部门经理及副总或总经理签字，特殊采购或大金额要有总经理、董事长签字； （2）询价、比价和定货过程要有主管副总审批； （3）总库物资必须经物库管人员确认数量后方可入库；直拨物资必须经使用部门人员确认数量和质量后方可入库。 （4）临时采购要有相应的采购记录凭证，长期供应的供应商要有完善的采购合同及供应商档案； 4.采购绩效评估的指标 采购人员绩效评估以工作纪律绩效、管理绩效和其它考核绩效为核心，并细分量化指标作为考核的尺度。 4.1 纪律绩效 (1) 个人出勤表现； (2) 遵章守纪情况。 4.2 管理绩效 4.2.1采购物料的程序管理 （1）采购数量不能超出上下限； （2）采购计划、审批、合同、质监和入库手续齐全； （3）采购记录、单据完整性。 4.2.2采购物料的质量合格率 (1) 进料品质合格率； (2) 物料使用的不良率或退货率。 4.2.3采购物料及时性 (1) 供应商供货的及时性 (2) 零星物资采购的及时性 (3) 采购完成率
车间各岗位考核细则
岗位考核细则 部门：造纸车间 修订日期：2012-1-1 制定（修订）人： 批准人： 考核细则 1、严格按照《安全规程》、《操作规程》、《工艺技术规程》，做好开、停机的各项检查、确认工作，防止跑浆、冒浆、面、衬、芯网带料、设备空运行和因密封水、冷却水未开或开度不当而产生的设备损坏事故，否则扣工作质量考核分5分，造成损失按安全规章处罚标准处理。 2、正常生产时对生产过程进行严密的监控，如因巡检、监控不到位、不及时、不当处理或误操作造成冒浆、流浆箱压头波动、机外白水槽液位波动，定量、水份控制不当而对生产带来断纸、质量降等级，造成浪费损失时，给予工作质量考核分扣罚1分/卷的处罚，并按安全规章处罚标准处理。 3、现场人员，必须对每辊下机纸的水份测定负主责，并及时反馈给操作员，以指导控制，卷取每下机三辊纸必须配合其它责任人对成纸外观、匀度进行检查、观察，避免批量产生折子、裂纹、匀度差的成品纸，否则扣工作质量考核分1～5分，并按安全规章处罚标准处理。 4、现场人员，必须每二小时对所控责任设备进行一次巡查。巡查的同时，网下白水池的排污处理一次，否则扣工作质量考核分1分/次；因设备异常未及时发现或处理造成损失的，按安全规章的处罚标准处理。 5、查实每次停机不关浓调水，串水20分钟，网部、压榨部停止而高压水、真空泵未停，干燥部爬行而蒸汽阀不关；断纸后不及时关闭蒸汽阀，排气阀不及时开关的，每发现一次扣工作质量考核分1分/次，造成影响的加倍扣分。 6、流浆箱回流量过大不调整不报告，造成流浆箱平衡管不平衡，每发现一次扣工作质量考核分1分。 7、当班时间内对面浆除渣器密切监控，不允许有堵塞现象，当班能处理而却未处理的，每发现一次扣工作质量考核分0.5分/根，造成影响的加倍扣分。 装 订 线
采购部管理制度---很全面的
文件编号-----------------------景观工程有限公司 采购部管理制度
2013年月1日实施 采购部管理制度 采购制度严格按照公司的质量体系文件要求。采购过程简化、程序可循，做到有据可查、防范风险、降低成本。 本制度主要包含以下六点： 一、采购计划 负责公司全部采购计划，接到采购计划并报分管副总、总经理批准签字后，组织实施，确保各项采购任务完成。其中包括工程采购、物资采购和工具采购等。 1、工程采购： 1.1建立工程采购档案： 将采购相关资料由电子文档和书面文档分项管理。每一年的工程合同与工程清单统一管理；工程询价单、直接采购清单、设备报价单统一管理；供应商合同根据具体工程统一管理；直接采购部分根据具体采购人直接管理。 1.2采购计划下达： 公司工程项目采购计划由具体工程项目经理下工程《请购单》，经预算部经理、分管副总、总经理批准后，统一下达到采购部。 1.3采购计划变更： 非该项目经理下达的采购计划概不采购。《请购单》中应标明：工程名称、产品名称、数量、规格、型号、及相关技术参数、备（推）选厂家等。采购部接到采购计划后，将采购计划与工程合同进行核对，如有更改之处，需经项目经理、预算部经理签字并报分管副总、总经理批准签字后才予采购（其中包括数量增减、型号更改、增减项目等）。如项目经理出差，可请示副总经理代签或发电子文档打印备案。 1.4采购时效管理： 所有的采购计划根据具体工程情况，确定哪些材料先到位，那些材料订货周期长，力争做到材料不耽误工程工期进度的前提下，材料及时到位，不挤占、积压公司采购货款。所有下达的采购计划在供应商供货期没有变更的情况下按采购计划规定时间完成任务，做到及时采购及时跟踪及时发货及时反馈现场收货情况及材料使用情况。 2、机械物资采购 获得工程项目部采购计划后，经初步调查确认。可行的采购由采购部报预算部、分管副总经理、总经理签字批准后，进行采购，统一管理备案。 2.1对于物资采购产品根据市场行情进行合理报价。 2.2对所报价产品进行及时的沟通，说明价格涨落的原因以及供货周期，对于工程项目部指定的、而市场面临淘汰的产品，应推荐新产品，若对方坚持应说明存在的质量问题以及保修问题，并尽可能有文字依据。 2.3按具体的发货通知单进行物资采购。如有更改之处需经项目经理、预算部经理签字并报分管副总、总经理批准签字后方可采购，到货必需有收货、验货记录。 3、工具、内耗物资的采购：
各车间考核细则(通用版)
( 安全管理 ) 单位：_________________________ 姓名：_________________________ 日期：_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 各车间考核细则(通用版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process
各车间考核细则(通用版) 车间管理人员违反以下内容者，由技术部按以下制度对责任人进行处罚。 1车间技术员每天不按时检查环保设备的运行情况和运行记录，每次对该车间技术员罚款20元。若环保设施运行效果不良视而不见，不作为一次罚款40元。 2各车间设备副主任应每次检修时安排环保设备的检修工作，确保环保设备运转率在95%以上，环保设备如果肉眼看到超标排放，每次对该车间设备副主任罚款40元。 3没有经过审批随意停运环保设备，每次对该车间主任罚款50元，对造成环境污染事故，由相关部门按公司有关规定处理。 4工艺主机设备参数操作控制不好，没有达到工艺控制指标要求，造成环保设备损坏，污染物排放量增大每次对中控室主任罚款50元。
5环保设备检修，由于人为因素造成不能按时投入运行，必须报安全生产部、生产厂长，并对车间设备副主任处罚50元。 6设备更换的润滑油必须回收，按照废品有关规定进行处理；油更换过程中防止抛洒、滴漏，设备更换或加入润滑油结束后，应将地面残油处理干净，否则对该车间主任处罚20元。 7若电除尘器运行效果达不到要求，及时进行处理，不安排、不作为一次， 对动力车间主任处罚20元，各车间停机时，应对所有环保设施的电气部分安排进行维修、维护，并要求维修电工做好维修、维护记录，不安排、不作为者罚款50元。 8环保设施的电气部分的正常运行情况每天不巡查一次，对动力车间主任处罚20元，若主要环保设施运行效果不良视而不见，不作为一次，对动力车间主任处罚50元。 9同一问题连续两次被发现，从第三次开始，加倍处罚。 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.