灶务管理制度

灶务管理制度
灶务管理制度

师德是从教之基师能是立教之本师艺是强教之魂

第二幼儿园食堂管理机构网络

领导小组组长:曹彦铭

领导小组副组长:刘二玲

事务处

灶务管理组

卫生保健组

灶务管理员

炊事员

保健医生

保健员

灶务管理人员岗位职责

1.在事务处的领导下,全面负责灶务的经营管理工作,带领全体职工完成上级交给的各项工作任务。

2.制定灶务工作计划和厨房的各项规章制度,并检查落实情况。

3.严格遵守幼儿园的各项规章制度,认真做好职工的思想政治工作,关心职工生活,充分调动职工积极性,不断提高食堂饮食质量和服务水平。

4.负责灶务食品的采购、伙食的成本核算,提高伙食质量;扩大服务项目,增加花样品种、风味特色;以热情周到为就餐者服务为根本宗旨,不断推进伙食工作向前发展。

5.建立和完善厨房内部的岗位责任制,落实责任到人的运行机制。

6.认真抓好厨房的饮食环境、个人卫生的管理工作,贯彻执行《食品卫生法》,公用餐具做到每餐消毒,防止流行疾病的传播和食物中毒事件的发生。

7.定期召开全体灶务工作人员和班组长会议,研究讨论灶务工作重点,提出改进意见。定期组织厨房职工开展业务学习和技术培训,不断提高职工业务技术水平。

8.认真抓好厨房的安全排查和治安消防工作,经常检查用电、用火、用气、机械设备运行情况,明确岗位责任,发现事故隐患,及时采取措施整改,杜绝各类事故发生。

9.加强食堂临时工人的教育管理,经常进行业务技能、生产安全的培训,注意发挥和调动临时工人的积极性。

10.严格遵守财务制度,做好每月结算工作。

炊事人员岗位职责

1.热爱本职工作,树立一切为幼儿服务的思想,努力提高服务质量,根据幼儿生理和年龄特点制作营养丰富的、适合口味的、易于消化的、促进幼儿身体健康的食品。

2.努力钻研业务,提高烹调技术,做到色、香、味俱全,米饭软硬适当,花色品种多样,促进幼儿的食欲,保证营养的质量。

3.严格执行营养卫生要求,把好食物验收关,各类蔬菜先洗后切,做到无沙、无尘、无杂质,食具餐餐消毒,熟食加盖,生熟分开,凡已腐烂变质食物不能给幼儿吃,严防食物中毒。

4.搞好厨房的清洁卫生,保持厨房干净、整洁,每天小扫,每周大扫,厨房用具要定期擦洗干净。

5.注意个人卫生,炊事员每年体检一次,取得健康证后方可上岗;上班要穿戴好工作衣、帽,头发不露帽外;操作直接入口的食品时应戴口罩,不戴戒指,不涂指甲油;操作食品前后、大小便后或干脏活后要用肥皂水把手洗干净;不得穿戴工作服、帽进入卫生间;操作食品时不吸烟、不挖鼻孔、不挖耳朵、不得对着食品打喷嚏;应勤洗手、勤剪指甲、勤洗澡、勤洗衣服、勤换洗工作衣帽,不随地吐痰,不丢废弃物。

6.落实食谱计划,坚持按时开餐,做好食物保温工作;

公私分明,禁止多吃多占现象,团结协作,不断改进服务态度。

7.按安全规程,熟练操作各类厨房设备,并负责保养与维修,不得私自外借。节约用水、电、气。

8.做好安全工作,防火、防毒、防盗,不出事故,不让非灶务工作人员随便出入厨房。

伙食管理委员会工作职责

一、全面实施监管。对食堂的卫生、饭菜的质量、饭菜的价格、操作过程、进货的质量及服务态度进行监督。

二、督促全体食堂工作人员不断加强学习,提高自身素。按饮食卫生安全的要求,严格规范操作,不断改进服务形式,以满足就餐的幼儿需求。

三、不定期对饭菜进行成本核算。严禁以坏充好,以次充优,发现问题及时向食堂有关人员提出,并责成其合理核算。

四、加强营养分析。要求食堂每月底提供下月每天菜单,伙管委的保健营教师进行营养分析,月底将分析意见反馈食堂形成营养菜单,并督促食堂在公告栏进行公布。

五、发挥纽带作用。及时收集反馈幼儿就餐的情况,对食堂的经营管理提出意见、建议,充分发挥幼儿园、幼儿和食堂之间的“纽带”、“桥梁”作用;针对食堂存在的问题,提出整改方案和措施,并具体监督食堂整改方案和措施的实施过程。

六、监督饭菜价格。督促食堂将一月饭菜价格在电子屏上进行滚动公布。

七、确保食品安全。“食以安全为天” 督促食堂全体工作人员定期查体,严格持证上岗制度;监督食堂抓好操作卫生、饭菜卫生、环境卫生和个人卫生,确保食品安全;督促食堂每次分饭前必须对所分的所有饭菜进行取样,样品保留时间48小时。

八、实施“文明共建”。与幼儿园各班组协同共建文明食堂。

日常卫生消毒制度

加强日常卫生消毒工作,预防传染病的发生和传播。

(一)个人卫生

1.保证幼儿做到饭前便后用肥皂和流动水洗手。女孩子小便后用卫生纸擦拭,经常保持清洁。

2.幼儿毛巾专人专用,有毛巾勾粘贴标记名片,毛巾间隔不得相碰、重叠,每日清洗并在柜内消毒一次,不得少于30分钟,放在阳光通风处晾晒。

3.幼儿水杯专人专用,水杯各粘贴幼儿相片,每日清洗,并在柜内消毒一次,不得少于30分钟。

4.幼儿每餐后刷牙漱口,使用一次性消毒餐巾纸擦嘴。教育幼儿养成早晚刷牙的良好习惯。

5.保持幼儿服装整洁,脏了、尿了随时洗,洗后消毒,放阳光通风处晾晒。

6.幼儿睡垫、褥子、床单、枕套专人专用,褥单、枕巾每周清洗,随脏随清洗,被褥、枕套、睡垫保持清洁、干燥,每周一凉晒,每月末洗涤一次。

7.注意幼儿的指甲,如指甲长了帮助幼儿剪指甲。

8.培养幼儿良好的卫生习惯,如不随地吐痰、不乱丢弃废物;午睡时要脱外衣、脱鞋,纠正蒙头、吮手、咬被角等不良睡眠习惯。

9.工作人员个人卫生,经常保持仪表整洁,勤洗头、洗

澡,勤剪指甲,不得留长指甲,上班时不戴戒指、长耳环、不化浓妆、不穿高跟鞋、不吸烟。做到四洗手:(进园后洗手;饭前便后洗手;给孩子开饭前及削水果前洗手;倒垃圾后洗手)。在幼儿园内不得吸烟。

(二)环境卫生

1.幼儿活动室禁止家长入内。

2.室内外环境要随时保持清洁整齐,每日清扫,楼道上下午各清扫一次,院落每日清扫三次,室内地板每天午睡前用“84”消毒液擦拭消毒一次,每餐后、起床后清扫、擦拭。

3.经常保持室内空气流通新鲜,阳光充足,夏季房间至少有两扇窗户常开保证通风,冬季室内外因温差每小时开窗通风是10 -15分钟,室内有防蚊蝇、防鼠设备。

4.每日要对幼儿可触摸的地方进行擦拭,门把、饮用水龙头、洗手水龙头保持清洁,每天消毒一次。

5.幼儿卫生间要清洁通风,随脏随冲,每日用“84”消毒液消毒,每周全面彻底消毒一次。

6.幼儿玩具、教具、塑料插头、积木等每周五清洗并用“84”消毒液浸泡消毒,图书用阳光暴晒。

7.各活动室要保持室内无蚊、蝇、鼠、蚁、蟑螂。垃圾污物放入垃圾袋密闭存放垃圾桶内,做到当日及时清理。

8.各活动室的清洁用具要专项专用,贴有明显的标签,扫帚、拖布、抹布每次用后要及时清洗干净、悬挂保存。

9.各活动室每天在幼儿离园后打开窗户通风并消毒。

(三)饮食卫生

1.幼儿两餐、午点前饭桌用“84”消毒液擦洗一遍,挥发5分钟后用清水擦拭方可使用,餐后用洗涤灵和清水将餐桌擦洗干净。

2.幼儿餐具做到每餐清洗后并用消毒柜消毒30分钟。

3.灶务人员用具:盆、刀、菜板、筐、抹布、桶等生熟分开,随用随刷洗,每天用消毒柜消毒30分钟,消毒后的餐具、用具放入专门的存放柜,有专人负责;其他用品用“84”消毒液消毒,保持清洁卫生。

4.生吃瓜果要洗净削皮,用保鲜膜盖好,防止食用前的污染。

5.非厨房工作人员禁止进入厨房。

6.切熟食的面板、刀具、笸箩每天上锅蒸一次,每次30分钟,有专人负责。

7.消毒液每天由灶务人员负责配比,负责人用流动水洗手3遍,并用“84”消毒液泡手后方可进行操作。

幼儿营养管理制度

1.幼儿膳食营养需要科学管理,保证幼儿得到合理平衡膳食,促进幼儿健康成长。

2.幼儿膳食营养实行民主管理,成立伙委会,由园长(曹彦铭),分管副园长(刘二玲),炊事管理员(白瑞香、陈丽),保健医(赵霞),生活组长(付海燕),会计(刘慧军),生活员组成,伙委会及时征求家长、老师意见,总结经验,研究并解决存在的问题,不断提高伙食质量。

3.园长定期听取汇报,经常深入检查工作,发现问题及时解决,并要有批改意见、签字。

4.幼儿伙食与工作人员伙食严格分开,专人制作,账目与食品储存严格分开,不许侵占幼儿伙食。

5.幼儿伙食账目清楚,伙食费专款专用,精打细算,计划开支,每月结算公布帐目,年伙食费盈亏不超过2%,全年要达到膳食平衡,做到少花钱,又要得到营养价值高的食品。

6.严格执行索证采购验收制度,建立出入库账目,购回物品(食品)要严格验收。

7.各班每天填写出勤人数,报告厨房,炊事员要根据当天实有人数按量按食谱做饭,做到少剩饭,不浪费(主食量控制在5%以内),不吃隔日剩饭菜。

8.炊事人员要严格按卫生防疫部门的要求规范操作,食品要保存好,做到不变质不腐烂。

9.炊事员加强学习,不断研究营养食品制作,每月要进行食品翻新制作。根据代量食谱,操作人员要按照标准量进行烹制。

10.每月由伙委会制定膳食营养计划,食谱方法不重样,每周调换1次带量食谱,无特殊情况下不随意更换,做到干稀搭配、荤素搭配、粗细粮搭配、甜咸搭配。

11.进餐间隔合理,进餐时间20-25分钟,做到准时开饭。

12.做好进餐护理:

(1)幼儿在进餐前15分钟不做剧烈活动,饭前和吃饭时要保持幼儿情绪愉快,并专心进餐。

(2)饭前组织幼儿用肥皂和流动水洗手,做到随洗随吃,对年幼、体弱和吃饭慢的幼儿给予照顾和提出相应要求。

(3)掌握进餐量,保证吃饱、吃好,教育幼儿充分咀嚼,不要过分催饭。

(4)对食欲不好的幼儿要分析原因,给予照顾。

(5)纠正偏食,培养不挑食的良好习惯。

(6)吃饭过程中不擦地、不扫地、不铺床、保证吃饭时的卫生。

13.食谱制作要满足不同年龄特点的需要,星星班、月亮班与太阳班分别制作,保证不同年龄进餐的适宜性。星星班、月亮班饭菜制作要细小、熟软。

14.如幼儿患病要伙食调整,保健医负责通知伙房管理员,下达病号饭通知单。

15.保健医每学期要进行营养计算,并进行营养分析评价,保证幼儿进食量及营养素的摄入量。

饮食卫生管理制度

1.加强饮食卫生管理,杜绝食源性疾病的发生。

2.炊事人员必须持有健康证,方可上岗。

3.食堂环境整洁,设施完善,杜绝污染。各项用具专用,面案、菜案、餐具柜和地面要经常擦拭保持清洁。有固定、专用存放垃圾的容器并有盖,垃圾不能外溢和滴漏。

4.室内外存放物品摆放整齐,室内地面无油污,墙壁无塌灰,玻璃及各类器皿、用具无泥垢,水池清洁,地沟无污物、异味。

5.有防蝇、防鼠、灭蟑设备,操作间无苍蝇。

6.接触生熟食品的人员应分开,熟食负责人员必须在接触熟食品之前彻底清洁消毒双手。加工生熟食品所用的工具分开,并有明显标记。

7.餐具及炊事用具必须每日消毒:

(1)餐具清洗设施齐全,有餐具清洗池、冲洗池,程序正确,去渣、去油、冲洗、消毒。

(2)餐具的消毒设备齐全,有消毒柜及消毒药液,餐具消毒时,消毒的温度、药物的浓度、消毒的时间必须达到规定要求。

(3)餐具消毒后呈保洁状态,防止使用前的污染,放入指定的柜中,贴有标签。

(4)炊事用具及容器用后洗净消毒。洗刷用具和盛放

餐具的容器,每天进行刷洗,每周用消毒剂消毒。

(5)餐具、用具必须脱离地面。

8.食品进货必须索证。定型包装食品和食品添加剂必须有产品说明书或商品标志,产地、厂名、生产日期、批号、规格、配方或主要成分、保质期限、食用或者使用方法等。

9.食物要保证新鲜清洁,不得加工和食用腐烂变质食物。外买熟食品要加热后再吃,剩余食品放入冰箱或低温储藏柜中保存,保存时要做到生熟分开,食前必须加热。

10.炊事人员必须搞好个人卫生,不留长指甲,不戴手镯、戒指、耳环等。工作服、工作帽必须每日清洗,穿戴齐全,上灶前、制作食品前、开饭前、便后要用肥皂洗手,入厕前脱工作服,操作间坚决不得吸烟。

灶务管理制度

1.全体工作人员必须加强政治学习和业务学习,不断提高政治思想觉悟和业务技术水平,坚持优质服务,做到热情、周到、文明,饭菜味美价廉,师生满意。

2.加强计划与核算,周周有菜谱,天天有核算,月月有公布。健全伙食帐册,每月底进行一次清仓盘点。

3.灶务管理人员周周要做好膳食营养分析表,做到幼儿营养均衡。

4.采购食品和原料力求新鲜、便宜,不采购腐烂、变质的食品和原料。

5.保管人员坚持验收、过数手续,按月结清进、销、存帐目,并做好防霉、防鼠、防尘工作。

6.坚持勤俭节约的原则,节粮、节水、节电、节气,精打细算,降低成本,提高饭菜质量。

7.重视和加强卫生工作。厨房有消毒设备并对餐具定期消毒,有防蝇灭蝇措施。炊事员严格执行《食品卫生法》,严防食物中毒和疾病传染。食堂要定时打扫,做好保洁工作。

8.炊事员按时上班,准时开饭。打饭人员遵守食堂纪律,尊重工作人员,服从管理,保证打饭秩序,不喧哗,不敲击,不乱倒剩饭剩菜。

9.食堂工作人员在食堂用膳,不记费。

10.爱护各类厨房设备、餐具等公共财物,损坏公物要

赔偿,对破坏公物者除了令其赔偿还应视其情节轻重进行纪律处分。

11.加强检查督促和民主管理。事务主任要经常到食堂检查服务态度、卫生情况、饭菜数量与质量、打饭纪律,发现问题及时解决,表扬先进,批评后进。

12.提高警惕,采取安全防范措施,加强值班,明确责任,做好防火、防毒、防盗工作。

厨房卫生制度

1.坚持做到厨房六项卫生工作:

(1)不买变质、过期的食物,食物采购要有计划,防止积压、霉变。

(2)严格执行验收制度,按质量标准进行验收。

(3)严格做到生熟分开,防止交叉污染。

(4)食具样样要消毒。

(5)饭菜要烧熟烧透,防止外熟内生,并要适合幼儿口味,各种菜要求切得细小。

(6)不吃生冷食物,不吃隔餐食物,杜绝发生食物中毒事故。

2.炊事员要做到五勤:勤洗手、勤剪指甲、勤理发、勤洗澡、勤换衣服。

3.以除害灭病为中心,做好食堂内外清洁工作,环境卫生做到无杂物,无垃圾,下水管道无积水;采取积极措施,消灭害虫,力争做到无蝇、无鼠、无蟑螂。

4.每天打扫两次,每周大扫除一次,经常用75%的酒精擦台板,锅盖等用具。

5.经常听取园内教职工和家长的意见,不断改进工作,经常到兄弟园学习,借鉴经验,互补提高。

6.遵守开饭时间和打饭制度,严禁非食堂工作人员进入食堂。

1.幼儿园食品采购必须到持有卫生许可证、经营许可证的经营单位(个人)采购,索要经营单位(个人)的卫生许可证、经营许可证的复印件。

2.食品做到定点采购,并与经营单位(个人)签订食品质量协议书。

3.当天食用的食品当天采购,做到每日新鲜。

4.采购的食品原料及成品,必须色、香、味、形正常;不采购腐烂变质、霉变及其他不符合卫生标准、要求的食品。

5.采购的定型包装食品应具有品名、厂名、厂址、生产日期、保质期、QS等标志。

6.采购人员要定期去市场考察,把握市场行情,做到物美价廉。

7.建立每日采购物品登记表, 做到日清周结。

8.对采购的物品必须进行数量和质量的验收,数量以验收为准,发现质量有问题的食品要立即退货并重新采购。

9.食品验收后入库,按照规定进行分类贮存,并由专人保管。

1.幼儿伙食实行民主管理,定期召开灶委会,不断改进工作,提高膳食质量;

2.炊事人员及保健人员每周制定幼儿食谱,食物的调配力求做到平衡,主副食品种多样,并定期计算幼儿进食量和营养素摄取量;

3.严格分清幼儿与职工伙食,做到公私分明;

4.炊事人员认真搞好饮食卫生和个人卫生,一切炊具、餐具,要定期擦洗,严格消毒(用消毒柜消毒或用蒸气煮沸15分钟以上)。

5.炊管人员定期召开业务会议,虚心听取群众意见,提高烹调技术,讲究科学烹调(如蔬菜要先洗后切等)。

6、严格执行幼儿的作息制度,按时分饭菜到班,两餐间隔不少于三个半小时。

7.保教人员注意进餐护理,进餐前后要用流水洗手,其时不处理幼儿发生的问题,保证幼儿愉快饮食。

20120710国家税务局“公务灶”管理制度

**国税局“公务灶”管理制度 为落实省、市局关于推行“公务灶”制度的意见,进一步规范和改进全县国税系统公务接待工作,特制定本制度。 一、指导思想 弘扬艰苦奋斗、廉洁从政的优良作风,按照“实事求是、科学可行,有利公务、简化程序,务求节俭、杜绝浪费”的原则,进一步规范公务接待工作,遏制铺张浪费不良风气,推动领导机关和领导干部作风转变,减少公务接待费用支出。 二、具体要求 (一)在机关原有小食堂基础上推行“公务灶”管理制度。 (二)“公务灶”接待范围。上级国税机关工作人员来县局检查指导、调查研究等公务活动,需要就餐的,原则上一律安排在“公务灶”就餐。机关各单位不准报销用于当地接待的“营业性餐票”。如遇接待人员过多,“公务灶”无力承担接待任务,或其他确需到营业性餐馆进行公务接待情形的,事先要经本单位主要领导批准,参照“公务灶”标准接待,在定点餐馆安排就餐,定期报上一级纪检监察机关备案。 (三)“公务灶”接待标准。按照“核算成本、定额供餐、经济实惠”的原则,结合实际,县局早餐标准原则上不

超过20元/人,午餐和晚餐标准原则上不超过45元/人。用餐原料就地取材,合理搭配,体现特色,尽量用本地生产的食品、商品;严禁工作日午间在公务接待中备酒、饮酒。 (四)公务接待陪餐人数。实行对口接待,由分管领导或对口单位人员陪餐。陪餐人员须经单位主管领导批准,尽量减少陪餐人数。 (五)实行定期公开。将“公务灶”运行情况列入政务公开范围,每月将接待批次和支出金额在政务公开栏内公示,接受群众监督。 (六)“公务灶”管理职责。“公务灶”日常管理由办公室负责安排,监察室监督运行情况。 (七)“公务灶”炊事员职责。炊事员每日按早、中、晚三餐做好膳食安排,以方便就餐人员准时就餐;要保持衣冠整洁、语言文明、讲究卫生,保持厨房、餐厅清洁,及时清洗餐后器具,做好消毒灭菌工作;每半年到卫生部门体检一次,确保身体符合从事饮食业健康标准;接受办公室考核工作。 (八)“公务灶”食品卫生要求。不买、不用、不做不新鲜或已腐烂变质的原料,不吃任何腐烂变质的食品;洗涤整理原料时,污物杂质和废料必须清除干净;各种干、鲜原料应按其性质不同有秩序地放在贮藏室或冰箱内存放,以免弄脏、污染;原料的取用,应本着先进先出先用的原则,以

公务卡管理及报销制度

公务卡管理及报销制度 公务卡管理及报销制度为进一步加强内部控制.规范财务管理,提高资金支付透明度,减少现金支付结算,加强财务监督,根据XX市财政局《关于加快推进公务卡制度改革的通知》《关于在全市全面实行公务卡结算制度的通知》.《关于实施市级预算单位公务卡强制结算目录的通知》等文件规定,结合我中心工作实际,制定本制度。 一.公务卡的开支范围公务卡的公务支出,主要是指财政授权支付业务中原使用现金结算的公用经费支出,包括办公费.印刷费.咨询费.手续费.水电费.邮电费.物业管理费.差旅费.维修(护)费.租赁费.会议费.培训费.公务接待费.专用材料费.公务用车运行维护费.其他交通费用等,除特殊情况外(如不能使用POS机刷卡消费的),均需使用公务卡或转账方式结算。 二.公务卡的管理1.公务卡实行“一人一卡”实名管理。单位工作人员发生变动:对新增工作人员的,应及时组织办理公务卡的申领手续;对调离本单位的,应及时通知持卡人办理相关变更或注销手续。 2.我中心公务卡发卡代理银行为XXXX银行XX支行。办理的公务卡账单日均为每月1日,到期还款日为每月25日。 3.公务卡具有一定的信用额度,原则上每张卡公务卡的信用额度为3至5万元不等。公务卡的卡片和密码均由个人负责管

理。公务卡遗失或损毁后的补办等事项由个人自行到发卡行申请办理,并及时通知单位财务维护公务卡管理系统。 4.持卡人自行负责日常对账,对消费交易有疑义的,可按发卡行相关规定提出查询;涉及公务消费的,可要求财务予以协助查询。 三.公务卡的报销管理1.持卡人应在公务卡信用额度内,先通过公务卡结算,并取得正规发票.银行卡消费凭条(POS签购单)及需要提供的消费明细凭单等。 2.持卡人使用公务卡消费结算的各项公务支出,应于每月10日前将本期账单XX务消费支出按规定程序提交财务人员办理报销还款手续,以免因逾期还款给持卡人产生透支利息.滞纳金和个人不良信用记录等。 3.若遗失公务卡消费凭条(POS签购单)的,原则上不予以报销。如特殊情况,持卡人可通过发卡行网点.电话银行.网上银行等途径查询,并获取的“交易时间”.“交易金额”.“交易地点”等信息在财务报销凭证背面证明后,方可报销。 4.公务卡公务支出不允许透支提取现金,对透支提取现金的行为,视同个人消费行为。X XXX(单位)2020年3月1日

最新的公务接待管理制度

公务接待管理制度(草案) 第一章总则 第一条为进一步加强公司公务接待管理,本着既满足合理需要又体现勤俭节约的原则,树立周到细致、廉洁高效的良好风尚和公司形象制定本制度。 第二条公务接待指因工作需要,接待政府部门、社会各界重要人士和上级单位、兄弟单位、业务单位来宾的相关活动(因公赴外地举办会议、宴请、馈赠属于公务接待管理范围)。 第二章接待范围 第三条代表与我司有业务关联的上级单位来我司检查指导工作的领导及工作人员。 第四条兄弟单位工作人员来我司联系工作、洽谈业务,根据来宾事由,接待部门或主管领导认为需要接待者,由接待部门提出申请,主管领导认可按本办法规定报批,批准后方可安排接待。 第五条经营工作方面的甲方(或客户)代表及项目联系等有关人员。 第三章接待原则 第六条因公接待原则。公司所有公务接待均要符合工作需要。非公务接待活动,包括出差期间的餐费及部门内部或部门之间的互相宴请、馈赠不属于公务接待范围。 第七条规格恰当原则。根据来宾情况安排合适的接待规格。 第八条对口接待原则。对因公来访的来宾,实行分级负责,对口接待。 第九条申报审批原则。公务接待一般由对口部门编制接待方案,先申报批准后安排执行。节、假日等特殊情况不能及时编制审批的,经办人经分管领导同意后按规定标准接待,随后及时补办。 第四章接待工作的组织及程序 第十一条承接任务。凡接到任务通知,必须准确记录好客人的有关资料,详细填写《接待审批标准及申请表》,内容包括:姓名、性别、单位、职务、人数、有无配偶随行;启程地点、出发时间、乘搭何种交通工具、抵达或衔接地点等;生活上有无特殊要求;来我司的目的,在我司停留的时间;联系人的姓名、电话号码。 第十二条拟制方案。接待负责人根据客人的身份、来访时间、目的、意愿和领导的要求等情况,围绕以下内容按时间顺序拟制接待方案:接待标准、食宿地点、活动安排、接陪领导、费用预算、是否需要记者采访、录像、用车安排等事宜。拟制好的接待

员工食堂及宿舍管理制度

员工食堂及宿舍管理制度 为了加强公司各个食堂的管理,努力改善伙食,切实搞好卫生,确保就餐人员的身体不受到有害变质食品的危害,更好地为生产一线服务,特制定本规定: 一、基本要求: 1.职工食堂以全心全意为职工服务为宗旨,不以盈利为目的,不对外营业,让职工吃热、吃饱、吃 好,精力充沛地从事生产工作。 2.要热情服务,方便职工的原则。按时为职工提供工作餐,保证饭菜的质量,千方百计改善伙食, 尽力控制成本,不赚不赔,略有结余。 3.加强食堂采购费用的控制,努力减少浪费,切实搞好卫生工作,力争把员工食堂办成一个清洁整 齐,舒适温暖的文明之家。 二、伙食标准: 1.各项目部食堂就餐人员按照每人13元/天标准执行(早餐3元,中餐5元,晚餐5元),如果市场物价上涨而伙食质量下降,进行调整,原则上不能超出餐标规定。 2.早餐有条件的情况下保证有稀饭、面条、粉条、包子、馒头等。 3.中餐、晚餐保证两荤、一素、一汤(三菜一汤、四道菜式、荤素搭配)。 4.晚餐尽量不吃剩饭、剩菜,以新加工的菜为主,炊事员应做到有计划合理安排。 三、采购要求: 1.根据食堂需要,加强计划采购、防止少购不够吃,多购积压甚至浪费的现象,要做到货比三家。 2.对日常所需要的主要食品、蔬菜的市场行情及时了解,确保采购的蔬菜质量较好,价格较低,不 得采购超过保质期的或假冒伪劣的食品。 3.强化责任感,食堂工作人员要廉洁奉公,一身正气,不做任何损公肥私的事,一经发现吃拿卡要, 物品无故丢失,查实后按公司有关制度处理。 4.食堂采购一律采取管账不管钱,实行(2个月)轮换制,进行对比,原则上规定在超市购买,但却 因条件不允许,酌情安排。 四、验收把关: 1.严禁采购假冒伪劣,腐烂变质,过期生虫、无生产厂址的不合格食品,应保证数量不得缺斤少两。 2.验收员必须认真负责,严格把关,不讲人情,不徇私舞弊。如不符合卫生要求的食品坚决退换, 如有损公肥私的行为,按公司有关制度处理。 3.由后勤部设计并发放统一食堂物品验收单,计划采购单,履行验收把关签字手续。 五、炊事员工作要求: 1.服务热情,礼貌待人,讲话和气,有一心一意为员工服务的思想,千方百计保证员工吃热、吃饱、吃好,有热水开水供应。 2.工作时间必须穿好工作服,不准穿拖鞋,打赤脚,勤换衣服,洗头剪指甲,讲究个人卫生。 3.在切菜、炒菜、拿碗筷、端菜、打饭菜等工作前必须洗手,工作中不能抽烟、嚼槟榔。 4.搞好厨房卫生,厨具、餐具设备清洗干净,摆放整齐,厨房及餐厅地面无吐痰、污垢、垃圾。墙 顶无蜘蛛网,餐厅桌椅干净,门窗玻璃明亮,熟食不被苍蝇叮、食品不被老鼠咬。 5.不准与就餐人员争吵打架,有事找领导解决,违者一次罚款10-30元。 6.尽量做到饭菜可口,饭菜质量由员工评定满意率,每月出现3次以上满意率低于80分的罚款50-100 元。 7.卫生检查不到80分的限期整改,整改后检查仍低于80分的,罚款100元。 8.节约用水用电,人走灯灭,关好水龙头和燃气开关,做好防火防盗工作。 9.不得加工和供应腐烂变质(包括变味的剩饭菜)、假冒伪劣的有害食品,违者一次罚款50-100元。 如发生食物中毒事件,一定严肃处理甚至追究刑事责任。

公务接待费用管理制度

公务接待费用管理制度 1、公务接待坚持节约简朴的原则,严禁奢侈费。 2、公务接待实行限额制,年度公务接待费用不得超过限额标准。 3、公务接待应安排在单位内部“公务灶”接待,接待标准:乡镇25元 /人次,城区35元/人次,严禁超标准接待。 4、确需到社会营业性餐馆就餐的,须到政府招标指定的“定点饭 店”就餐,就餐标准参照“公务灶”标准执行,并按照备案程序备 案。 5、报销公务接待费用时,经办人员需认真填写《公务餐饮接待登记 单》,注明接待对象、接待时间、接待标准、批准领导等情况,并依“登记单”作为报销凭证,一餐一单,一餐一结。 6、公务餐饮接待费用实行财务单列,每季度在单位内部公示一次, 接受群众监督,并按月报县纪委廉自办备案。 公务车辆运行费用管理制度 1、公务车辆运行费实行定额控制,定编车辆过行费严禁突破年度限 额标准。 2、县内公务车辆须到定点加油站加油,做到现时加油现时开具发 票,单张单次发票应注明车牌号和经办人,不得累计费用一次开票,定点加油费用一律采用转帐方式,通过财政支付部门直接支付给燃油供应商,不得经办现金。 3、公务车辆维修应在政府公开招标确定的维修单位实行定点维修, 特种车辆需到其他地点维修的,应报县纪委廉自办批准备案。 4、车辆维修发票应严格按照工时费、材料费、其他等分类用项填 写,并附有详细的明细清单,车辆定点维修费用一律采用转帐方式,通过财政支付部门直接支付给维修单位,不得经办现金,其他地理维修单笔超5000元的,实行转帐方式支付。 5、节假日期间或工作日内擅自动用公务车辆从事与公务无关的活动 产生的燃修费,不予报销。 6、定编车辆的保险费,须按照政府招标采购价格,采用转帐方式办

公务卡使用情况汇报与公务卡改革自查报告合集

公务卡使用情况汇报与公务卡改革自查报告合集 公务卡使用情况汇报 关于公务卡使用有关情况的通知各单位:根据《安徽理工大学公务卡使用管理办法》,结合当前财务实际情况,现就我校公务卡使用的有关情况通知如下: 一、对于差旅费、办公费、招待费、购买物品等公务支出,必须使用公务卡结算,在公务卡信用额度内通过公务卡结算,并取得发票等财务报销凭证和公务卡消费交易凭条(pos机小票)。 二、持卡人在公务消费后应尽快办理财务报销手续,于次月20日之前凭原始发票和公务卡消费交易凭条(pos机小票)到财务部门办理报账还款手续。 三、持卡人报销时(差旅费除外),需填写安徽理工大学经费报销清单(财务处网页下载),并把原始发票和公务卡消费交易凭条(pos机小票)按支出用途、消费顺序粘贴在报销清单后。报销差旅费时,仍按照现行规定,填写安徽理工大学差旅费报销单。 四、通过网上购火车票的,需打印一份网上交易记录,凭火车票和网上交易记录到财务部门办理报账手续。 五、对于加班费、劳务费、临时工工资等人员经费支出的,本校职工直接打入本人公务卡(或工资存折)中,非本校职工,应提供其本人银行账号。 六、对于确实不具备刷卡支付条件的公务支出,经财务处审核同意后,按规定程序进行报销,报销经费直接打入其本人公务卡(或工资存折)中,不再支付现金。 七、从20**年7月1日起,由于开始使用公务卡结算,不再办理借款业务,以前有欠款的,抓紧时间办理报销还款手续。

八、从20**年7月1日至8月31日为公务卡试运行期,在此期间,尽量使用公务卡结算,只允许使用少量现金结算。从20**年9月1日起所有财务报销业务不再使用现金结算。 九、从20**年7月1日起,由于财政厅每天下午4:30分关闭财政一体化系统后无法再进行支付,故每天下午报销截止时间更改为4:30。财务处二〇一*年六月十八日 篇二:我市预算单位公务卡制度改革工作情况汇报。 明光市预算单位公务卡制度改革情况汇报今年4月召开的全国财政国库管理制度改革推进会议明确要求“今年底前,各级政府及所属预算单位要全面推行公务卡制度改革”。并强调推进公务卡制度改革能够有效解决现金支付管理漏洞,加强对公务支出行为的监督管理,增强政府公务支出透明度。先将我市公务卡目前开展情况及下一步打算汇报如下: 一、我市公务卡推行情况及存在问题我市从20**年10月开展财政国库集中支付改革试点工作,并从20**年1月1日开始,为全市近200个统管预算单位办理了单位公务卡。但严格来讲,我市目前实施的单位公务卡很不规范、也不科学,很难达到推行公务卡制度改革的目的。具体表现在以下几方面: 1、未能从制度上规范。即政府和财政部门没有就公务卡使用制定一个科学、规范的制度,部分预算单位领导和工作人员对公务卡使用并不理解,甚至有抵触情绪,缺乏推行约束力。 2、使用范围较窄且限额不统一。只是为每个预算单位办理一张单位公务卡,限定只能有单位报账员使用;而且单位公务卡的使用限额是根据单位业务量大小核定的,从1000元到10万元不等,全市200多张单位公务卡的使用限额总计99万元。 3、使用方式与备用金支付无异。现行的单位公务卡是以报账员名义为每个预算单位办理的,在使用时,先通过财政支付系统先支付各单位报账员个人账户上,再由报账员支付。报账自由操作空间极大,消费方式、消费习惯没有得到根本转变公务卡用卡环境还不完善。全市商家的POS机普及程度不高,刷卡不便,对公务卡的使用带

公务接待管理制度范文3篇(完整版)

公务接待管理制度范文3篇 公务接待管理制度范文3篇 公务接待管理制度是为进一步规范机关单位公务接待工作,提高服务质量和水平,确保公务活动取得实效而制定的。下面是公务接待管理制度范文,欢迎参阅。 公务接待管理制度范文1 第一条为了规范县教育局机关公务接待管理,厉行勤俭节约,反对铺张浪费,加强党风廉政建设,根据上级有关规定,制定本规定。 第二条本规定所称公务,是指出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导等公务活动。 第三条加强公务外出计划管理,科学安排和严格控制外出的时间、内容、路线、频率、人员数量,禁止没有特别需要的一般性学习交流、考察调研,禁止重复性考察,禁止以各种名义和方式变相旅游,禁止违反规定到风景名胜区举办会议和活动。 公务外出,确需外地部门或单位接待的,应向接待单位发出公函,告知内容、行程和人员。 第四条公务接待应当坚持有利公务、务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明、尊重少数民族风俗习惯的原则。 接待安排的活动场所、活动项目和活动方式,应当有利于公务活动开展。考察调研活动应当深入学校、深入老师、深入学生或学生家庭,不得走过场、搞形式主义。

第五条公务接待活动要轻车简从,不得跨边界迎送,不得张贴悬挂标语横幅,不得铺设迎宾地毯。严格控制陪同人数,不得层层多人陪同。 第六条公务活动需要就餐时,参与接待的业务科室凭公函办理审批手续,无公函的公务活动和来访人员一律不予接待。接待地点安排在定点的宾馆、饭店或内部食堂。接待费用实行公务卡结算或转账结算。 局办公室对能够合并的公务接待统筹安排,严格控制公务接待范围,不得用公款报销或者支付应由个人负担的费用。 第七条一般情况下,接待对象按照有关规定及标准自行用餐,接待单位统一安排就餐时,应向接待单位缴纳伙食费。确因工作需要,接待单位可以安排一次工作餐,就餐标准每天每人不高于100元。不得提供香烟和高档酒水,不得使用私人会所、高消费餐饮场所。 第八条严格控制陪餐人数,接待对象在10人以内的,陪餐人数不得超过3人;超过10人的,不得超过接待对象人数的三分之一。 公务活动结束后,参与接待的主办科室应如实填写接待清单,并由相关负责人审签。接待清单包括接待对象的单位、姓名、职务和公务活动项目、时间、场所、费用等内容。 第九条严格执行上级有关差旅费、会议费的管理规定。接待对象一般在指定的接待场所安排住宿,住宿费由接待对象支付。局机关工作人员因公出差,不得超标准住宿。住宿房间以标准间为主,接待省部级干部可以安排普通套间,不额外配发洗漱用品。 第十条公务接待的出行用车安排集体乘车,合理使用车型,严格控制随行车辆。

员工食堂管理规章制度

七分妆员工食堂管理规章制度 第一章:总则 第一条、为了完善食堂管理,为职工营造一个温馨、卫生、整洁的就餐环境,特制定本规定。 第二条、本规定适用于食堂工作人员、在饭堂就餐的员工。第三条、行政部进行管理,接受食堂工作人员和就餐员工的投诉。 第二章:食堂工作管理 第四条、食堂管理实行“主管负责制”,即由行政主管对本食堂饭菜质量、卫生状况、就餐环境、员工配备等全面负责,并对发生的问题承担相应责任。 第五条、食堂工作人员负责为员工提供一日三餐。 第六条、食堂采购要精打细算,勤俭节约、适宜,合理安排好每天的用餐量,不造成菜肴变质、浪费或者份量不够。 第七条、食堂用膳一天三餐,式样品种要变化多样,每天蔬菜、鱼肉、瓜果必须新鲜、洁净,无污染、无变质、无发霉,过夜变质食物严禁使用。 第八条、烹调菜肴时,肉鱼豆类菜肴做到烧熟煮透,隔餐菜应回锅烧透。食物不油腻,味精等尽量降低使用量。 第九条、厨房操作间内的设备、设施与用具等应实行“定置管理”,做到摆放整齐有序,无油腻、无灰尘、无蜘蛛网,

地面做到无污水、无杂物。 第十条、餐厅要清洁、卫生、通风,采取多种有效措施,不定期开展消灭蚊子、苍蝇工作,应采电子灭蝇器、灭蝇纸、灭蝇拍、定时喷撒药剂、实行垃圾袋装等各种防护措施,将餐厅蝇蚊污染减低到最低限度,做到无苍蝇、无蟑螂、无飞虫叮咬。 第十一条、桌椅表面无油渍、摆放整齐,经常清洗;地面每天清扫一次,每周大扫除一次,每月大检查一次,保持清洁,玻璃门窗干净,地面干净、无烟蒂。 第十二条、餐具使用后要清洗干净,不能有洗涤用品残留。第十三条、食堂工作人员要待领导、员工全部用餐完毕,清理好桌面,打扫好卫生后方可离开。 第十四条、食堂人员每年必须进行定期身体检查。 第三章:就餐管理 第十五条、在职工食堂为公司免费包干,各员工要尊重食堂人员的劳动成果,不可浪费食物。 第十六条、食堂提供一天三餐,每周七天的伙食,如周末不在厂内就餐的需要提前与饭堂打招呼,否则造成浪费的将对当事人进行罚款20元/天的处理。 第十七条、各部门如有来客需在食堂搭伙的,3人(含)以下当天向行政部申请,3人以上必须提前一天申请。 第十八条、行政部受理搭伙申请,并负责通知食堂工作人员。

《公务卡使用及财务报销结算管理实施细则》(内部文件)附

《公务卡使用及财务报销结算管理实施细则》(内部文件)附件: 《公务卡用卡问答》 日常管理篇 1、公务卡与普通信用卡有什么区别? 答:公务卡是指预算单位工作人员持有的,主要用于日常公务支出和财务报销业务的信用卡。 确切的说,公务卡是一种贷记卡。贷记卡是指发卡银行给予持卡人一定的信用额度,持卡人可在信用额度内先消费,后还款的信用卡。它具有以下特点:先消费后还款,享有免息缴款期(最长可达56天),并设有最低还款额,客户出现透支可自主分期还款。 公务卡与普通信用卡的主要区别: 一是公务卡的持卡人为预算单位的工作人员,申请办卡时必须由单位确认其身份; 二是公务卡主要用于公务活动开支; 三是公务卡享受银行免收年费、到期免费换卡、存款本地本行取现免手续费、免费提供短信息等优惠服务。 2、何为银联标准信用卡? 答:银联标准信用卡是中国银行卡自主品牌,按照中国银联的业务、技术标准发行,卡面带有唯一的“银联”标识,卡号前两位为“62”,发卡行识别码(BIN号)经中国银联分配或确认的银行卡。银联标准信用卡无论在国内或境外消费均用人民币支付,境外刷卡可节省货币转换费。推行的公务卡属于银联标准信用卡,统一使用628200至628399 BIN号段,开设人民币信用额度。

3. 为什么公务卡要使用银联标准信用卡? 答:使用银联标准信用卡的理由有二:一是因为公务卡含有大量的公务人员基础信息,涉及到经济安全问题;二是保护和促进我们民族信用卡产业发展需要。 4、公务卡制度的适用范围是什么? 答:预算单位财政授权支付业务中原使用现金结算的公用经费支出,包括差旅费、会议费、招待费和5万元(以人民币为单位,下同)以下的零星购买支出等,一般应当使用公务卡结算。预算单位应根据银行卡受理环境等情况,积极扩大公务卡使用范围,尽量减少现金支出。 江苏省本级预算单位购买飞机票,支付住宿费、会议费,向政府采购定点供应商支付货款等支出,应使用公务卡结算。 5、实行公务卡制度后对预算单位财务管理有什么影响? 答:公务卡制度对预算单位财务管理的影响,可概括为两句话:第一句话是“两个基本不变”,即现行财务管理制度和报销流程基本不变,现行会计核算办法基本不变;第二句话是“一个严格管理”,即对现金的使用实行严格管理。 6、为什么说公务卡制度能够提高公务支出的透明度? 答:实行公务卡制度后,一般情况下预算单位不再使用现金结算。作为一种电子化的支付结算手段,公务卡刷卡消费的所有信息,包括消费商户名称、消费日期、消费金额、消费地点等均会被真实、全面地记录下来。单位财务部门在报销时通过公务卡管理系统提取上述信息,对公务消费进行更全面、有效的审核,提高公务支出的透明度,堵塞管理漏洞,杜绝假发票,防范腐败行为。

单位公务接待管理制度

单位公务接待管理制度 为进一步规范机关单位公务接待工作,提高服务质量和水平,确保公务活动取得实效,根据市政府和省水利厅的有关规定,特制定本制度。 一、接待原则 (一)严格执行上级有关规定,本着“统一管理、热情周到、不失礼节、从简节约”的原则,结合实际,认真搞好接待工作。 (二)接待中的迎送、会见、陪同、住宿、宴请等各项活动,要体现礼仪、对等、对口的原则,并注意来客的民族风俗和习惯,做到科学安排、文明接待、简朴大方、不铺张浪费。 二、接待范围 (一)上级水利系统的领导和检查指导工作的人员; (二)兄弟省、市水利系统到我站进行公务活动的人员; (三)系统外有关检查指导工作的领导及工作人员; (四)省水利厅委托我站接待的各级领导及工作人员; (五)市局组织的各类会议的接待; (六)其他公务活动需要接待的人员。 三、接待程序 1 (一)凡属接待范围内的来客,机关各科室接到信息后,要明确来客单位、人数、姓名、职务、民族、到达具体时间、来站目的及活动内容,及时通知办公室。 (二)对来宾进行公务活动客人的接待,原则上是对口接待、对口陪同、分级接待,陪同人员轻车简从。 四、接待标准

(一)上级领导检查指导工作,接待费用按实际列支。 (二)来站进行政务活动的兄弟省、市水利系统领导以及市政府有关部门领导就餐视情按每人每餐50,100元标准。 (三)来站进行公务活动的县局工作人员以及参加市局组织的各类会议的人员就餐按每人每餐30元标准。 (四)省水利厅、市委、市政府委托我局接待的各级领导及工作人员接待标准原则上按每人每餐100元标准。 (五)需要住宿的客人,由办公室根据具体情况安排房间。 五、接待要求 (一)公务接待要严格执行接待标准,按财务制度办理报销手续,不搞超标准接待。 2 (二)接待陪同人员根据办公室签发的派餐单(或代金券)到指定的宾馆、饭店安排食宿。 (三)接待过程中需要赠送礼品、纪念品的,一律提前报经领导同意,由办公室统一安排。 (四)在公务接待中自觉落实廉洁自律各项规定,注意自己的言行、举止,做到热情周到、耐心细致、彬彬有礼、落落大方,出色完成接待任务。 浦江县河道管理站 二0一三年一月 3

公司员工食堂管理制度

公司员工食堂管理制度 一、目的 为方便员工,体现公司对员工的关心,公司特设立员工食堂,为员工提供工作餐,为保证工作餐服务质量,特制订本制度。 二、适用范围 本管理制度适用于公司员工。 三、职责划分 1、食堂炊事员负责及时提供无质量问题的食品。 2、行政人事部负责协调相关事宜,并对食堂进行整个管理。 四、基本内容 1、员工餐的标准 员工餐的标准包含餐食规格和餐食费用标准。 (1)员工餐的餐食规格 管理人员:根据公司用餐人数等实际情况,每餐可做4道菜式,包括:一荤、三素、一汤。(四选三,自行选择) 员工:每餐可做4道菜式,包括:一荤、三素、一汤。(四选三,自行选择)(2)餐食费用标准 员工餐的费用标准原则上每年调整一次,于每年年底由人事行政部提出调整方案经相关领导审核,报总经理和总经理助理批示后执行。 目前公司员工餐费标准 8月份期,员工:5.5元/天 2、员工餐的费用及质量控制 (1)员工餐由饭堂聘请的专职厨师负责生产制作,饭堂安排负责人进行原料采购。行政部应建立每日采购明细帐,以随时备核。 (2)人事行政部每星期应定期抽查一次,了解并核实进货的数量和质量。3、、用餐时间、地点及方式 (1)就餐时间及地点按公司规定执行 a、员工午餐的用餐时间:12:00——12:30;晚餐时间:17:30——18:00,门卫值班人员可提前15分钟到食堂用餐。 b、用餐地点:员工宿舍食堂1楼。公司所有员工都须在食堂就餐地点就餐,严禁在办公场所用餐,严禁把饭菜带出厂外。 (2)用餐方式 a、员工享用员工餐,每月按出勤天数计算餐费,有事需请假的员工,拿请假条到人事部报停,否则按全餐计算。 b、来访人员需享用员工餐,应经部门负责人同意后方可就餐。 c、员工应依次排队就餐。 d、各车间就餐人数在月初进行统计,将开餐人员名单提交人事部。 五、解释权 本制度由公司人事行政部负责制定、修订和解释。 六、施行时间 本制度由颁布之日起施行。监督检查饭堂各工作程序,由李天禄跟踪执行,并将每周情况在星期六上报上级领导。

单位公务卡管理办法(试行)财库[2016]8号

单位公务卡管理办法(试行) 第一条为适应预算单位支付结算管理需要,进一步丰富公务卡品种,健全公务卡制度体系,根据财政国库管理制度和银行卡管理有关规定,制定本办法。 第二条本办法所称单位公务卡,是指预算单位指定工作人员持有,仅用于公务支出与财务报销,以单位为还款责任主体的信用卡。 公务卡包括单位公务卡和个人公务卡两类。个人公务卡是预算单位工作人员持有的,主要用于公务支出与财务报销,并与个人信用记录相关联的信用卡。 第三条单位公务卡采用发卡行标识代码(Bank Identification Number, BIN)为“628”开头的人民币单币种银联标准信用卡,卡片正面右上方用中文标识“单位公务卡”,卡片正面左下方标识持卡人个人姓名(汉语拼音或英文字母)。单位公务卡统一采用符合PBOC3.0标准的IC芯片介质,禁止发行纯磁条卡。 第四条预算单位在公务卡代理银行范围内,自行选择一家银行作为单位公务卡发卡银行(以下简称发卡银行)。 第五条预算单位应根据本单位公务支出实际情况,指定少数特定人员持有单位公务卡,每单位一般不超过4人。特殊情况

下可酌情增加持卡人数,原则上不应超过8人。 第六条单位公务卡的持卡人应为预算单位正式在编人员。持卡人一人一卡,不允许一人持有多张单位公务卡。 持卡人因离职、退休等原因离开单位时,预算单位应及时办理销卡手续。持卡人发生变更,单位应注销原持卡人卡片,按照标准申卡流程重新指定新持卡人,办理和使用单位公务卡。 第七条单位公务卡账户信用额度由预算单位向发卡银行提出申请,由发卡银行予以核定。 每个预算单位的多张单位公务卡共享一个账户信用总额度,试点期间总额度上限暂定为50万元人民币。超过50万元人民币总额上限的,应经单位主管部门核准。核准结果应提供给发卡银行。 预算单位可在总额度内,协商发卡银行调剂分配各张卡的卡片信用额度。账户总额度不能满足公务支付临时需要时,预算单位可向发卡银行申请临时调额。临时调额有关情况要报单位主管部门备案。临时调额期限届满,发卡银行应及时恢复其原有额度。 第八条单位公务卡由预算单位承担还款责任。 第九条单位公务卡只能用于公务支出,禁止用于个人支出,禁止分期付款,禁止存取现金,不产生积分或发卡银行用卡红利返还。 第十条单位公务卡和个人公务卡都适用于公务卡强制结算目录所规定的结算项目。发行单位公务卡后,个人公务卡主要用

公务接待管理规定

公务接待管理规定

前言 本标准由综合办公室起草并归口。 本标准与前一版相比,除编辑性修改外主要技术变化如下: ——根据国家局、股东单位国内公务接待管理规定对本标准进行修订。本标准由:。 本标准主要起草人:

公务接待管理办法 1.目的 本标准规定了公务接待工作的职责、计划与审批、安排与实施、费用管理、标准及检查与监督等内容。 2. 适用范围 本标准适用于公务接待工作的管理。公务接待仅指行业外的接待,行业内走访不得作为公务或商务接待开支,以来函单位作为判断行业内外的标准。 3.职责 3.1综合办公室归口管理本公司范围内的公务接待;牵头制订相关制度,并不定期检查监督各部门执行情况;具体承担本公司领导出面的公务接待,协同整合本公司系统接待资源。每年底定期向公司职工代表大会就接待标准执行、费用管理使用等情况进行报备。 3.2各部门负责对口业务部门的公务接待,协助综合办公室做好相关公务接待,每年底定期向综合办公室报备接待标准执行、经费管理使用等情况。 3.3公司总经理负责重要来客接待方案、接待就餐及接待用品的审批。 3.4公司纪检审计部、财务部门负责公司公务接待实施过程的归口检查、监督。 4.工作内容及要求 4.1 公务接待要求 4.1.1 公务接待应当坚持极简主义,大礼必简、有利公务、务实节俭、简化礼仪、高效透明、尊重少数民族风俗习惯,严格遵守规章,按热情、周到、节俭廉洁的原则进行安排。 4.1.2 行业内走访不得作为公务或商务接待开支。 4.1.3 行业外公务、商务接待要以派出单位公函为准,无公函的公务活动和来访人员一律不予接待,开支费用采取实名登记方式。 4.1.4 各单位如有设备调试、安装、维修、保养基数服务类或项目合作类等情况,均不得作为公务或商务接待开支,涉及到工作人员的就餐问题,须在前期合同签订中明确就餐相关事宜。 4.1.5 严格控制接待范围,对能够合并的公务接待统筹安排。

【精品文档】党政办201X年工作总结2018年工作谋划-优秀word范文 (9页)

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多种形式开展好党风政风监督检查工作。街道纪工委的主要任务是坚持 不懈狠抓党风,以党风带政风促社风民风。街道纪工委按照中央纪委“三转”要求,以贯彻落实中央八项规定和省委“双十条”规定精神为重点加强作风建设,以解决群众反映强烈的突出问题为重点深入开展纠风工作,以贯彻《廉政 准则》为重点加强领导干部廉洁自律工作,充分发挥监督检查和督办查办案件“两个拳头”作用,推动党风政风监督工作深入开展。利用每周五下午开展街 道“每周一学”,组织街道全体干部职工集中学习,如党章、案件剖析警示教 育读本等廉政知识,街道党工委书记带头讲党课,组织村组干部参加小微权力 培训班,共计党员干部及社区两委105人参加。 3、严格贯彻落实“八项规定”,执行廉洁自律各项规定,规范领导 干部廉洁从政行为,认真开展作风建设工作。 一是加强教育宣传。学习贯彻中央八项规定精神、省委若干意见、市委二十 条规定和区委二十六条规定以及《党员领导干部廉洁从政准则》、《党政机厉 行节约反对浪费条例》,完善科级领导干部廉政电子档案,做到登记清楚、条 目清晰。每逢重大节日,开展廉政警示教育和观看反腐倡廉电教片,向党员干 部职工发送廉政短信共计7 660条。二是严格执行“三公”经费有关要求。公务接待方面:坚持厉行节约,按照“公务灶”实施方案,制定《公务接待管 理管理办法》、公务接待流程、定点接待标准制度、定期结算公示制度、民主 监督制度等5项制度。健全完善《财务管理制度》等内部管理制度,严格接待审批程序,认真填写公务接待审批表、派餐单、结算单、备案单等,建立台账, 并定期在党务政务公开栏进行公示,做到接待定点、标准严格、台账清晰、定 期公示。公款外出方面:街道按照上级统一要求,经过区审批备案。三是

“公务灶”管理制度

“公务灶”管理制度 (一)所有干部职工应在单位“公务灶”就餐,自觉遵守有关管理制度。 (二)“公务灶”由后勤科管理,管理员必须认真负责,保证干部职工按时就餐和餐饮质量;物资采购必须精打细算,当天的成本开销当天核算,核算签字后交常务书记审批,隔天不再受理,费用自理;要按月搞好成本核算,并于次月2日前公示。 (三)来镇客人就餐,一律由镇党政办填写,纪委书记审核,经常务书记批准后,交后勤科做好登记,严格按照接待标准进行接待。 (四)“公务灶”本着节约的原则,严禁铺张浪费,严禁未经批准的乱接待或随意增加接待费用,否则,产生的接待费用由管理员和有关人员平均承担,并按相应的规定予以追究。 (五)就餐职工要做到文明就餐,如有镇来客应优先客人用餐,并协助做好相关服务工作。同时,按规定缴纳伙食费。 (六)公务灶制度实施后,应压缩公务接待费用。 “公务灶”接待制度 一、来人接待用餐实行台帐登记与派饭单双控管理制度。公务灶派饭单由镇党政办填写,由纪委书记审核,经主要领导批准后,凭派饭单到公务灶用餐,任何人未经批准一律不准自行

安排,否则,费用自理。 二、属接待范围内的来镇客人一律在“公务灶”就餐。 三、接待范围: (一)上级领导来镇检查指导工作的; (二)来镇参观交流工作的单位和个人; (三)邀请来镇协助开展工作的; (四)有关会议用餐。 四、接待标准 (一)公务接待活动中确需安排就餐的,一律在“公务灶”安排工作餐,严禁在营业性餐馆安排接待; (二)在“公务灶”用餐时一律不上香烟。工作日及节假日执行公务时中午一律不准饮酒; (三)依照“定额供餐、成本核算、经济实惠”的原则,严格控制接待用餐标准,减少浪费。接待标准应按以下标准执行:①早餐人均5元以内;②中晚餐标准为:每人20元。 (四)严格控制陪餐人数。县级机关、部门到乡镇检查指导工作,原则上由乡镇分管领导、业务负责人陪同就餐;上级领导到乡镇开展调研、检查工作,原则上由乡镇主要领导和分管领导陪同。 炊事员管理制度 一、炊事员的管理由镇政府办公室负责,炊事员要服从镇党政办公室的领导,工资由镇财政负担。

公务卡使用管理办法

公务卡使用管理办法 按照区政府办公室《关于印发进一步重申严肃财经纪律若干规定的通知》XX政办发〔2020〕XX号的要求,结合本单位实际情况,特制定本办法。 一、公务卡使用范围 公务卡的公务支出,包括差旅费、会议费、培训费、招待费、公务用车费和零星购买 支出等。 二、公务卡管理 1、个人公务卡实行“一人一卡”实名管理。单位工作人员发生变动:对新增工作人员,应及时组织办理公务卡的申领手续;对调离本单位的,应及时通知持卡人办理相关变 更或注销手续。 2、公务卡具有一定的信用额度,原则上每张卡公务卡的信用额度为5万元。公务卡 的卡片和密码均由个人负责管理。公务卡遗失或损毁后的补办等事项由个人自行到发卡行 申请办理,并由发卡行及时通知单位财务部门维护公务卡管理系统。 3、持卡人自行负责日常对账,对消费交易有疑义的,可按发卡行相关规定提出查询,涉及公务消费的,可要求单位财务人员予以帮助。 三、公务卡支付规定 1、公务卡支付范围 差旅费、会议费、培训费、招待费、公务用车费和零星购买支出等,具备刷卡条件的 必须使用公务卡刷卡结算,否则单位不报销其费用.但一次性消费金额较大的会议费、培 训费等支出,均采用转账方式直接支付。 2、公务卡支付个人结算 公务卡可用于个人支付结算,但不得办理财务报销手续。单位不承担私人消费行为引 致的一切责任。 四、公务卡报销规定 1、持卡人应在公务卡信用额度内,先通过公务卡结算,并取得发票等财务报销凭证 同时附上公务卡消费pos单,报销凭证上需经办人、证明人、审批人三人签名确认,并注 明“公务卡报销”字样。

2、持卡人使用公务卡消费结算的各项公务支出,必须在银行规定的免息还款期前10 个工作日内到单位财务部门办理报销手续。 3、若遗失公务卡消费交易凭条(银联小票)的,持卡人可通过发卡行网点、电话银行、网上银行等途径查询,并获取的“交易时间”、“交易金额”、“交易地点”等信息在财 务报销凭证背面证明。 4、确因工作需要,持卡人不能在规定的免息还款期内返回单位办理报销手续的,持 卡人应预先告知单位财务部门,并委托他人以书面形式向财务部门提出借款申请,代为办 理相关借款手续。单位财务部门核准后,先将资金转入该持卡人公务卡内,持卡人返回单 位后按财务部门规定时间补办报销、还款手续。 五、其他注意事项 1、凡发生公务卡支付范围内的公务支出时,原则上不予报销现金。如遇特殊情况, 须事前经审批人审核同意。 2、不允许通过公务卡提取现金进行公务消费。通过公务卡提取现金的,不报销相关 支出,不承担相关手续费、利息,由持卡人自行归还。 3、本办法未尽事宜,有相关规定的按其规定执行,没有相关规定的,由单位财务部 门负责解释。 4、本办法自发文之日起执行。XX市XX区XX局 2020年3月1日

公务接待工作制度

公务接待工作制度 为进一步规范公务接待工作,提高服务质量和水平,确保公务活动取得实效,特制定本制度。 一、接待原则 (一)严格执行上级有关规定,本着“统一管理、热情周到、不失礼节、从简节约”的原则,结合实际,认真搞好接待工作。 (二)接待中的迎送、会见、陪同、住宿、宴请等各项活动,要体现礼仪、对等、对口的原则,并注意来客的民族风俗和习惯,做到科学安排、文明接待、简朴大方、不铺张浪费。 二、接待范围 (一)园林系统的领导和检查指导工作的人员; (二)兄弟单位到我所进行公务活动的人员; (三)系统外有关检查指导工作的领导及工作人员; (四)区园林绿化局委托我所接待的各级领导及工作人员; (五)其他公务活动需要接待的人员。 三、接待程序 (一)凡属接待范围内的来客,办公室接到信息后,要明确来客单位、人数、姓名、职务、民族、到达具体时间、来所目的及活动内容,及时向领导汇报。 (二)办公室根据所领导指示安排指定陪同人员,制定接待方案。 四、接待标准 (一)上级领导检查指导工作,接待费用按实际列支。

(二)来所进行政务活动的兄弟单位及系统领导就餐视情按每人每餐30~50元标准。 (三)区园林绿化局委托我所接待的各级领导及工作人员接待标准原则上按机关要求标准确定。 (四)需要住宿的客人,由办公室根据具体情况安排房间。 五、接待要求 (一)公务接待要严格执行接待标准,按财务制度办理报销手续,不搞超标准接待。 (二)接待陪同人员根据领导签发的派餐单到食堂或指定的宾馆、饭店安排食宿。 (三)接待过程中需要赠送礼品、纪念品的,一律提前报经领导同意,由办公室统一安排。 (四)在公务接待中自觉落实廉洁自律各项规定,注意自己的言行、举止,做到热情周到、耐心细致、彬彬有礼、落落大方,出色完成接待任务。

2020年机关工作制度汇编22项(机关工作手册)

机关工作制度汇编(22项) 目录 【篇一】机关干部工作纪律 【篇二】机关考勤制度 【篇三】机关财务管理制度 【篇四】机关首问负责制度 【篇五】机关AB角工作制度 【篇六】机关领导带班值班制度 【篇七】机关服务承诺制度 【篇八】机关政务公开制度 【篇九】机关领导干部联系基层工作制度 【篇十】机关干部工作日去向公示制度 【篇十一】领导班子成员廉洁从政八项承诺 【篇十二】机关一次性告知制度 【篇十三】机关限时办结制度 【篇十四】机关公务用车管理制度 【篇十五】机关“公务灶”管理委员会职责 【篇十六】机关“公务灶”就餐人员管理制度 【篇十七】机关“公务灶”工作人员岗位职责 【篇十八】机关公文处理规定 【篇十九】机关文件收发管理制度 【篇二十】机关工作制度及职责 【篇二十一】重大事项决策制度 【篇二十二】机关信访实施方案 【篇一】 机关干部工作纪律 为严肃机关工作纪律,规范机关工作人员行为,提高工作效率,加强机关内部管理,严格落实主体责任和监督责任,现将重新制定的《机

关干部工作纪律》印发给大家,请遵照执行。 第一条机关实行指纹签到(执行办法参照机关考勤制度),必须按规定时间上、下班(夏季:上午8:30-12:00,下午15:00-18:30;冬季:上午8:30-12:00,下午14:30-18:00)不得迟到、早退。值班必须按上级或本单位统一安排按时到岗,不得擅自脱岗、提前退岗。 第二条机关工作人员请、销假要严格履行审批手续。 病假(需提供医院诊断证明)、事假需本人书面申请(请假条),半天由部门主管中层签批,一天由主管领导签批,一天以上由主管领导及机关主要领导签批。事假超过5天或病假超过15天的,由单位审查、主要领导加注意见后,按干部管理权限,分别报区委组织部、区人社局审批。 产假由单位审核,主要领导批准,报组织部、人事部门备案。 探亲假、婚假、丧假由单位按国家有关规定负责审批。 年休假由单位按管理权限批准。 如遇特殊情况(如急事、急病等)无法事先履行请假手续者,必须由本人(或亲属)以电话形式向部门领导和主管领导说明原因,经主管领导批准后方可请假,并在上班第一天补假条。 第三条上班时间外出应填写外出登记。因工作原因不能按时到岗、中途开会、办理公事需告知领导,并于下班前返回单位,确因时间关系上班、下班未能返回单位签退的,应上报情况说明,并由主管领导签字证明情况属实。 第四条机关干部必须按通知要求,参加各种学习、会议和活动,由办公室负责点名或签到。因上级会议、其它工作或身体原因不能参

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