目标管理与绩效考核控制程序
目标管理与绩效考核控制程序
编号：HDYC—CX—
1 目的
为建立责任明确、规范科学的激励约束机制，充分发挥部门（员工）的积极性和创造性，推进绩效考核工作的制度化、规范化、科学化，确保各项目标任务的实现。
2 适用范围
适用于市局(公司)目标管理与绩效考核工作的管理和控制。
3 职责
a)人力资源科是本程序的归口管理部门；
b)人力资源管理科负责组织实施月度部门绩效考核，并对二级部门绩效考核开展情况进行监督和指导；各科室实施岗位考核及评价工作。
c)企业管理科负责市局（公司）质量目标的制定和修订；
d)各部门负责制定本部门及岗位质量目标；
e)体系办负责审批市局（公司）、各部门、岗位质量目标；
f）企业管理科负责每季度开展公司级质量目标测评工作；
g) 各部门负责每季度开展本部门及岗位质量目标测评工作；
4 工作程序
4.1 目标管理
4.1.1 公司质量目标
企业管理科根据省局（公司）要求，结合市局（公司）工作实际，突出重点工作，制定市局（公司）年度质量目标，并结合实际运行情况及时修订，报体系办审批。
4.1.2 部门、岗位质量目标
各部门根据公司目标，结合实际，制定部门、岗位的年度质量目标，报体系
办审批；
4.1.3 监督指导
体系办对各部门、岗位质量目标的制定进行督导。
4.2 绩效考核
4.2.1 考核分类
绩效考核分为月度考核、年度考核。
4.2.2月度考核
a）市局（公司）绩效考核领导小组，对需要检查考核的事项进行检查。根据市局（公司）重要部署、会议决定事项、制度的执行及各部门的工作计划制定专项工作检查表，检查结束后，绩效考核领导小组对各部门绩效完成情况进行考核。
b)各部门结合工作实际，编制岗位考核计划表，根据计划对各岗位工作进行考核检查，并将检查考核情况报人力资源科。
年度考核
绩效考核领导小组根据市局（公司）绩效考核管理办法。组织考核小组成员实施考核，年底进行评优推优工作。
4.2.2 考核准备
a)确定质量目标。企业管理科负责制定市局（公司）质量目标，各部门依据市局（公司）质量目标，结合实际，提出本部门、岗位质量目标，经体系办讨论确定；
b)部门工作计划：各部门在每月10日前，将本部门的工作计划经主管领导审核后，纸制及电子版各一份报至人力资源科，作为检查工作的依据；
c)确定检查表。根据各部门月度工作计划、局（公司）重要部署、会议决定事项、制度的执行以及部门《质量目标》编制检查表。
d)确定考评小组。市局（公司）成立由人力资源科为主、各科室人员组成的考评小组。考评小组根据安排部署进行人员分工、任务分配,开展检查、考核工作以及有关检查考核的其他事项；
e)组织开展检查、考核。
4.2.3 成绩汇总
考评小组整理考核原始记录和数据，计算各部门的考核成绩，所有评分精确到个位，统计、汇总数值精确到小数点后2位。考核成绩满分100分，考核的内容、分值、权重按绩效指标相关内容执行。
4.2.5 考评成绩公布
a)月、年度考核工作结束后，相关人员在5个工作日内完成检查、考核情况报告，与检查考核表一并交至人力资源科；
b)部门成绩：考评小组将检查考核表上报组长，经组长初步审核同意后，报绩效薪酬委员会审核批准；
c)部门绩效考核成绩视同为部门负责人的绩效考核成绩。
4.2.6 加、扣分管理
具体加（扣）分标准，由各部门在考核细则中体现，考核过程中运用。4.2.7 各部门方案
各部门根据《格尔木市烟草专卖局（公司）绩效考核办法》，制定本部门绩效考核方法、标准及流程。
4.2.8 绩效工资分配
部门绩效考核成绩是发放部门负责人绩效工资的依据；
员工绩效考核成绩是发放员工绩效工资的依据。
a)部门负责人绩效考核成绩由人力资源科每月按考勤、月度绩效考核成绩发放工资。
b)员工绩效考核成绩由人力资源科每月按考勤、月度绩效考核成绩发放工资。
4.2.9 资料归档
市局（公司）月度、年度考核资料由市局（公司）人力资源科负责整理归档。各部门考核及二级部门考核资料由各部门负责整理归档。
4.3 绩效面谈
主管领导在跟进各分管部门质量目标执行过程中，每月与各部门负责人就绩效目标执行情况进行有效的沟通，帮助其分析、解决计划执行中存在或潜在的问题，并对下月绩效关键指标进行商定。
4.4 申诉处理
4.4.1部门绩效考核结果的申诉与处理
a)在公布考核后，各部门对考核结果有异议的，在3个工作日内以书面形式向人力资源科提出申诉，逾期视为对结果无异议，申诉不再受理；
b) 人力资源科在收到部门申诉3个工作日内对考核情况进行复核并协调解决；
c) 若经协调仍无法达成一致意见，人力资源科上报绩效薪酬管理委员会，绩效薪酬管理委员会在5个工作日内对申诉进行裁决，该裁决结果作为考核最终结果应用，不再进行申诉处理。
4.4.2员工绩效考核结果的申诉与处理
员工的申诉应在面谈反馈后2个工作日内向人力资源科提出，人力资源科在收到员工申诉报告后2个工作日内将申诉表及相关材料送交被考核员工的直接上级进行复核，并组织申诉人、申诉人的直接上级进行协调。复核与协调应在2个工作日内完成。如因特殊原因未能在2个工作日内完成裁决的，可适时延长时间，但不能超过5天。
5 相关文件
5.1 《海东市烟草专卖局（公司）绩效考核管理办法》5.2 《人力资源科工作手册》
5.3 《海东市局（公司）质量手册》
6 记录
6.1 《绩效考核检查表》
6.3 各部门检查、考核表
（下页见流程图）
7 流程图
产品实现过程控制程序
产品实现过程控制程序 1 目的 对产品实现过程中直接影响产品质量、环境影响的各种因素进行控制，确保产品和服务满足顾客和其他相关方的要求。 2 适用范围 适用于产品各工序的工艺参数、人员职责、设备、材料、测试方法和环境管理等的全过程控制。 3 职责 3.1 生产运营部负责依客户订单情况下达生产任务，技术开发部进行工艺和工序控制，确保作业现场基础设施适用和工作环境良好。 3.2 各生产车间严格执行各种设备的《作业指导书》、《设备管理和维护保养制度》和安全规程。教育员工文明生产，确保完成生产任务和产品质量、环境质量符合要求；负责生产设备的日常使用和维护。 3.3 人力资源部负责生产过程人力资源的配备、必要的培训和工作环境、清洁管理；财务部负责财力的提供和保障。 3.4 市场营销部依据市场需求，与各车间协调做好产品交接和保管；供应配套部、生产运营部适时做好原料供给和产品交付；市场营销部与品质保证部配合做好售后服务管理工作。 4 工作程序 4.1 计划管理 为顺利实现各个阶段所要达到的目标；也为使生产过程控制得以顺利展开，应根据本公司不同的分类要求确立各项管理计划。就每一年度而言，这些计划中与质量管理相关的项目应包括： 1）物资采购计划； 2）设备定期检修计划； 3）设备的备品、备件计划； 4）计量、检测仪器仪表的周期检定计划； 5）员工培训计划； 6) 内部审核计划； 7) 对重点供应商的质量跟踪审核计划； 8) 管理评审计划； 9)经营销售计划。 4.2 生产计划控制 4.2.1 生产合同一旦成立，计划员即应根据合同要求下达生产计划排程。各车间即应对生产能力进行分析并安排生产计划，就选料、下料、设备、人力等资源措施作出妥善安排。老产品依据工艺卡执行；新产品则根据新编工艺和样品执行。 4.2.2 生产能力分析
公司记录控制工作程序(7)
公司记录控制工作程序(7) 公司记录控制程序（七） 1、目的 对记录的标识、贮存、检索、保护、保存期限和处置进行控制，提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据。 2、适用范围 适用于本公司质量管理体系及支持其运行过程的记录控制。 3、职责 3.1****负责记录的归口管理。 3.2***负责检验和试验记录及供方提供质量记录的控制管理。 3.3各职能部门负责本部门使用记录的填报、检查等管理工作。 4、工作程序 4.1记录的编制和审批 4.1.1文件编制部门在编制文件的同时应编制相应所需的记录表格附在文件之后，同时向办公室领取记录编号。 4.1.2批准后的记录表格随同文件送交办公室备案。 4.2记录的编号和登记 4.2.1记录均应有统一的编号，编号规定如下： WSH/B ××-×× 记录顺序号 记录表所属部门代号 表格汉语拼音第一个字母 公司名称汉语拼音第一个字母 4.2.2***档案管理员负责登记《记录表格一览表》，并复印一份待用。 4.2.3档案管理员根据记录表格的使用频率，将平均每2天及以下使用一张的记录表格复制一份送外大量印刷（数量视具体状况而定），其他由使用部门在公司内自行复制。 4.3记录的签收、领用和填写 4.3.1记录表格收到后，由档案管理员通知使用部门来领取，记录表格由科长或科长以上人员领取并在《记录表格领用单》上签名。 4.3.2所有的记录填写应真实、清晰和完整，并有记录人或操作者的签名。 4.4记录表格的更改 4.4.1记录表格在使用过程中，若影响使用目的时，相关人员应对记录表格提出更改。 4.4.2送外大量印刷的记录表格由更改提出人向办公室以《记录表格更改申请单》的形式提出申请，申请单中应说明更改原因。 4.4.3办公室收到申请单后，转至编制部门或编制人进行审查、更改，经审查、更改后由原批准人负责审批，当原批准人不在时，由其授权人负责审批，剩余的记录表格由办公室统一另作他用。 4.4.4公司内复制的记录表格由更改提出人直接向编制部门或编制人提出，由其进行审查、更改，并通知相关人员。 4.5记录的收集和编目 4.5.1各职能部门负责本部门记录的收集，并进行分类、汇总、整理及保管。 4.5.2供方提供的质量记录（包括检测仪器的检定记录）由质检科收集整理及保管；与质量管理体系运行有关的由品质部收集保管。
产品实现策划及设计开发管理程序
1 四川泛华电器有限责任公司标准 产品实现策划及设计开发管理程序 Q/14C.ZG15.007.01 1 目的 对产品实现进行策划，对设计和开发过程进行控制，确保产品设计和开发的结果满足顾客的需求和期望，并符合有关法律、法规、标准的要求。 2 范围 本标准规定产品实现策划的步骤、方法，明确产品设计和开发过程的主要工作和要求。 本标准适用于企业新产品开发及产品改进的实现过程的策划,实施控制与管理。 3 术语和定义 3.1 关键特性: 影响产品安全性、法规符合性的产品和过程特性； 3.2 重要特性: 严重影响产品配套、功能、性能或后续产品加工的产品和过程特性； 3.3 一般特性：除关键、重要特性以外的特性为一般特性。 4 职责 4.1 开发部组织进行产品实现策划，并组织实施产品设计和开发过程控制，组织产品验证和确认工作。 4.2 各分厂负责组织产品制造的工艺设计与管理，并负责产品检验工作。 4.3 制造品质部负责产品的试验工作。 4.4 制造品质部负责对产品实现策划的实施的组织、监控，并负责组织产品样件生产、小批试生产、初期批生产和批量生产。 4.5 其余各部门负责完成产品实现先期策划实施中与本部门的相关的工作。 5 产品实现策划程序 5.1 产品实现策划的内容 在进行产品实现策划时应考虑以下方面内容： 5.1.1 顾客明示要求、顾客潜在要求和相关的法律要求。 5.1.2 根据顾客（或预测顾客）产品特点和要求确定产品的主要功能、性能指标，必要的生产流程和管理要求。 5.1.3 对特殊特性进行识别，确定关键过程和特殊过程并进行初步的分析。 5.1.4 产品质量目标要求，标准和工程规范。 5.1.5 根据产品要求确定必要的生产设备、工艺装备、监视和测量装置等设施，以及产品实现过程的人员资源需求。 5.1.6 确定产品实现的各阶段的验证、确认、检验和试验活动，以及监视和测量要求。 5.1.7 确定产品的接收准则。 5.1.8 产品实现过程各阶段的风险分析及评估，包括市场风险和技术风险。 5.1.9 支持产品的运行和维护所需的资源。 5.1.10 市场需求分析及市场前景预测。
人力资源管理制度控制程序
人力资源管理控制程序
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l目的 对相关人员要求和能力进行有效控制，确保从事影响产品质量符合性和工作人员受到适当的教育、培训，使其具有必要的技能和经验，并能胜任其工作。 2范围 适用于本公司所有从事影响产品质量和工作的人员能力的控制，包括临时雇佣人员，必要时包括供方人员。 3职责 3.1管理部是本公司人力资源管理部门，负责对各岗位任职条件的确定，并负责有关培训及其他措施的策划、实施和评价工作。 3.2相关部门配合进行专业技能培训及其它措施的实施。 4工作程序 人力资源控制流程图：附后。 4.1岗位能力需求的确定 4.1.1根据上汽-大众《上海大众汽车大众品牌经销商运营标准》的岗位职责描述及公司管理部组织相关人员编制本公司的《岗位职责和任职条件》，明确各岗位人员有关学历教育、培训、技能及工作经验的适用要求。 4.1.2岗位设置应符合上汽-大众要求，并满足实际工作需要，同时还需符合AuditII 等要求。 4.2各岗位质量意识要求 4.2.1公司通过宣传、会议、培训等方式，确保各岗位人员树立“以顾客满意为最终目标”的质量意识和环境意识执行上汽-大众有关标准、规范的要求，提高整车销售、车辆维修及备件提供的产品及服务质量，为实现公司的质量环境方针和质量环境目标，努力做好本职工作。 4.2.2总经理应加强质量意识方面的检查，对发现的问题应及时采取相应措施。 4.3 员工招聘 4.3.1 确定岗位及岗位能力要求，不同岗位的人员应由部门负责人根据上汽-大众有关规定，从教育、培训、技能和经验方面提出相应的资格要求，报管理部进行汇总形成文件。 4.3.2各部门根据其岗位设置及岗位能力情况提出需求，报管理者代表审核，总经理批准，管理部按照《岗位职责和任职条件》有关教育、培训、技能和经验方面的要求，通过各种途径实施招聘。
人力资源管理程序(体系文件)
1目的 为强化和规范人力资源管理，不断优化人力资源配置，持续提高全员素质与绩效，为公司经营和发展提供有力的人力资源保证，特制定本程序。 2范围 本程序适用于我公司的人力资源管理。 3职责 3.1人力资源部负责人力资源的综合管理，负责公司人力资源的整体规划、政策引导、监督管理、 干部考核、人才引进，以及招聘、考勤、分配、调配、退休和保险等事务性工作。 3.2各部门负责本部门人力资源的计划、调配、激励、奖惩、培训和考核。 4内容 4.1人力资源计划管理 4.1.1各部门根据各自的生产经营和管理需要，制订本部门的人力资源年度需求计划，报人力资源 部。 4.1.2人力资源部根据公司发展战略规划制订公司人力资源中长期规划，报总经理批准后实施。 4.1.3人力资源部根据公司人力资源规划及各部门人力资源需求计划，制订公司人员招聘计划，报 总经理批准后实施。 4.2绩效考核管理 4.2.1各部门按照公司审定后的《XX有限公司××月工作情况汇总》中的月度工作计划组织实施。 4.2.2人力资源部对各部门的考核过程以及有效性、合理性进行监督、评价、指导，并组织执行。 4.3岗位管理 4.3.1人力资源部对岗位进行规范、划分，对各部门进行定编定员管理。 4.3.2人力资源部根据岗位描述和招聘计划制定人员招聘条件和要求。 4.3.3对不能满足规定岗位资格、能力的人员，所在部门应按计划实施培训，并对 2013-0-批准2013-0-01实施 培训的有效性进行评价。确实无法胜任该岗位工作的人员，交人力资源部调配合适的人员。 4.4人员招聘管理 4.4.1人力资源部根据招聘计划和招聘条件制定人员招聘简章和招聘程序。 4.4.2人力资源部组织实施招聘过程，并组织相关部门，工厂人员参与面试、考试各筛选环节。 4.5工资分配管理 4.5.1公司工资考核领导小组制订相应的工资考核办法，报公司领导批准后实施。 4.5.2财务部根据工资考核办法制订月度工资考核方案，报工资考核领导小组讨论、经公司领导批
最新工作时间控制程序
工作时间管理控制程 序
工作时间管理控制程序 一、目的 遵守法律规定，维护社会责任，防止因工作时间过长而影响员工的安全与健康。 二、范围 所有公司在岗员工。 三、程序 3.1公司按《劳动法》规定实行工时制度，即每周5天工作制，每天正常工作8 小时，每周至少保证休息一天。 3.2员工以打IC考勤卡形式记录其本人的工作时间，可以清楚其个人所得报酬 是否与IC考勤卡上的工作时间相符。 3.3员工可以自由选择是否参与加班。 3.4公司按照《全国年节及纪念日放假办法》的规定给员工休法定假期，具体时 间根据国务院每年发布的放假办法实行。 3.5公司按照《《职工带薪年休假条例》》的规定给员工休带薪年休假，职工累计工作： （一）已满1年不满10年的，年休假5天； （二）已满10年不满20年的，年休假10天； （三）已满20年的，年休假15天。 国家法定休假日、休息日不计入年休假的假期。 3.6员工可依照相关的法律法规要求，享受其他法定的特殊假期，比如婚假、丧假、产假等。 3.7 公司如果对部分岗位实行综合计时工作制时，正常加班工资为平时的150%，休息日加班为平时的200%，法定假日加班时为平时的300%。 3.8 员工在综合计时工作制期间合同期满的，愿意续签合同的，按照现行工作时间及加班工资计算方法进行计算，如果不愿意续签的严格遵守劳动法进行相关操作。 四、参考文件 4.1《劳动法》第四章：《工作时间和休息休假》
2009年1月1日修订发行 说明： 本制度公司职工基本休假制度，当本制度规定休假时限与国家或地方法律法规有冲突时，依照相关法律法规执行，其他未规定之休假内容，也根据相关法律法规执行。 一、目的 为确保公司进行有秩序的管理休假而制定。 二、适用范围 适用于公司所有员工。 三、责任 各部门主管、经理。 四、程序内容 1、病假 ·员工休病假，超过1天要出具医院开具的假条。 ·员工休病假的时限，应以假条上的时间为准，遇节假日不顺延。 ·员工转正开始，员工每年可享受5天带薪病假。 员工带薪病假休满之后，如果因病仍不能上班，则应申请进入医疗期，公司将根据病情决定是否批准其进入医疗期，员工只有在患难以治愈的病或非常严重的慢性病时方可进入医疗期，进入医疗期的，其待遇按公司医疗期制度执行。不批准进入医疗期的，员工又确实不能上班，按无薪病假待遇，员工连续休经公司批准的无薪病假超过十五天以后，公司按照国家有关规定，每月发给
产品实现的策划和过程控制程序
产品实现的策划和过程控制程序 1 目的 针对特定产品、项目或合同要求对所需的过程进行策划，确保公司实现过程的策划与管理体系的其它要求相一致，对制造、安装、改造和维保服务有效控制，以确保满足顾客的需求和期望。 2 范围 适用于对制造、安装、改造过程和维保过程的确认，产品的防护、交付和交付后的活动，标识和可追溯性，顾客财产的控制。适用于与特定产品、项目或合同有关的质量策划的控制及相应的质量计划的编制、实施和控制。 3 术语与定义 无。 4 职责 4.1 质量管理部负责电梯制造、安装、调试、大修、改造、客户意见处理及技术支持服务过程的监督控制，产品质量特性的监视和控制，组织编制质量计划、管理方案，对质量计划、管理方案涉及的相关部门的实施情况进行监督检查。 4.2 生产部负责电梯制造全过程的控制：编制必要的作业指导书与相应的工艺规程，组织实施产品生产过程中的批次管理，生产现场的环境管理、物流管理和生产活动的协调安排、进度监控，生产设备、工装模具管理、标识和可追溯性的控制。配合质量管理部对质量计划、管理方案的编制及对相关部门的实施情况进行监督检查。 4.3 售后服务部负责电梯的安装、改造、大修、维修保养服务过程的控制，编制必要的作业指导书及相应的操作规程，负责标识和可追溯性的控制，负责客户意见处理及技术支持服务过程的控制，。 4.4 销售部负责产品介绍、报价、合同的签订、客户意见处理。 4.5 各部门：负责实施相应的质量计划、管理方案内容。 5. 工作程序 5.1 产品实现的策划 5.1.1 常规产品已通过管理体系策划，建立了管理体系文件，对常规产品实现直接过程及支持过程均有相关文件进行控制（如作业指导、工艺文件等），不再制订质量计划。 5.1.2 对特定产品、项目或合同必须编制质量计划。表述质量管理体系过程及如何应用于具体的产品、项目和合同的文件称为质量计划。质量计划以适于公司运作的方式形成文件。 5.1.3 编制质量计划的时机： 5.1.3.1 产品、工艺技术或材料改进，技术革新或设备改造； 5.1.3.2 销售合同中顾客对产品有特定要求； 5.1.3.3 现有管理体系文件未能涵盖的特殊事项。 5.1.4 质量计划的内容 5.1.4.1 针对特定产品、项目或合同确定管理目标等； 5.1.4.2 针对特定产品、项目或合同所需建立的过程和子过程，确定关键过程和活动，并对过程或涉及的活动规定途径，形成文件； 5.1.4.3 确定并提供上述过程所需的资源、运作阶段的划分、人员职责权限和相互关系； 5.1.4.4 确定过程涉及的验证和验收准则；对过程和产品重要性或关键特性，应安排测量和监控活动； 5.1.5 质量计划的编制原则： 5.1.5.1 质量计划的内容要根据策划的内容和结果来确定； 5.1.5.2 符合管理方针与管理目标，并与管理体系文件中的内容协调一致； 5.1.5.3 可引用已有的管理体系文件中的相关内容，并根据特殊的要求编制新的内容； 5.1.5.4 质量计划可作为独立的文件，也可根据需要作为其他文件（如项目计划等）的一部分。
9001内审文件-人力资源控制文件
人力资源控制程序编号GY-HP01 版本 A.0 页次Page 1 of 8 1.0目的 1.1规范人力资源任用管理工作，为人力资源的规划、招募、聘用、异动、考核、培训等提供指导。 2.0适用范围 2.1适用于*****全体员工 3.0定义 3.1 职级：根据适职资格要求的高低、工作内容的复杂程度等对不同工作岗位进行的等级划分。 3.2 职位：有特定工作内容、职责、职权的工作岗位的统称。 3.3 职称：对职位不同、工作性质相似、基本适职资格相同的工作人员归类总称。 3.4 职务：职级、职称、职位三者之总称。 3.5 直接人员：直接从事产品实际生产、检测的一线操作人员。 3.6 间接人员：公司内除直接人员以外的所有人员。 3.7 外招：面向公司以外的社会人群招募公司员工，称为外招。 3.8 内招：面向公司内部现有员工招选某一职位人员，称为内招。 3.9 扩招：人事招聘中，在原有人力配备的基础上增扩人手。 3.10 补缺：人事招聘中，因原有人力配备流失(离职或异动)而招募新员。 3.11 异动：员工职位、职级或在组织架构中所处位置(即所在部门)发生变化。 3.12 晋级：职位不改变而调升职级。
人力资源控制程序编号GY-HP01 版本 A.0 页次Page 2 of 8 3.13 降级：职位不改变而调降职级。 3.14 晋职：由原职级之职位调升到更高职级之职位。 3.15 迁职：职级保持不变，职位或在组织架构中所处位置(即所在部门)改变。 3.16 降职：由原职级之职位调降到更低职级之职位。 4.0职责及权限 人力资源部依此程序为标准，制定计划，安排各项工作，各部门依程序制订用人计划、招募、聘用、管理部门工作人员 5.0作业流程(见附件18/附件19/附件20/附件21) 6.0作业内容 6.1 组织编制 6.1.1 各部门根据实际工作之需，进行工作分析，设定工作岗位，明确各岗位工作内容，进而确定从事各职位工作的人员职称、职级、权责、适职条件、需要人数等，并以《岗位说明书》(见附件1)的形式确定。 6.1.2 根据各职位的工作内容、性质分成直接人员、间接人员两类和不同职级(见附件2) 6.1.3 根据权责分工及不同职位的相互关系，建立组织架构，并根据各职位人员配备数，确定组织编制，绘制《人事组织编制图》(见附件3)，各部门负责制订本部门组织编制，人力资源部汇总制订全公司组织编制。每年12月份制订下年编制，如因公司经营决策有重大调整或重大形势变化，经总经理同意可在需要时修订。 6.2 招聘计划 每年12月份各部门根据本部门工作需要编制拟定《人力需求计划》(见附件4)，人力资源部汇总据以制订该年度
中建三局记录控制工作程序
中建三局记录控制工作程序 中国建筑第三工程局程序文件 记录控制程序 1目的 对记录进行有效的控制，保证记录的真实性、准确性、完整性、有效性和可追溯性，为工程质量符合规定要求和质量管理体系的有效运行情况提供客观证据，为质量管理体系改进提供依据。 2适用范围 本程序对记录的填写、收集、标识、保管、归档、借阅、保存期限和处置等作出了具体规定，适用于与质量管理体系、工程质量有关的所有记录的控制。 3引用文件 3.1 中建三局ZJS.QM101 《质量手册》 3.2 中建三局ZJS.QM202 《文件控制程序》 4术语 本程序采用GB/T19000-2000 《质量管理体系基础和术语》中有关的术语和定义。 5职责 5.1 局企业管理部负责质量管理体系运行记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置的控制。 5.2 局科技部、工程部负责工程施工质量记录的控制、检查和管理。 5.3 各有关部门、公司、项目经理部负责执行本程序，使之达到相应规定要求，包括： a)如实、按规定填写有关的记录； b)编制记录清单，建立资料档案； c)保存各种记录、对借阅情况登记、督促到期的记录的销毁； d)收集来自供方的记录并注意保存。 6措施和方法 6.1 记录的产生和范围 本工程局所有质量活动均形成各种记录或报告，这些记录和报告为及时准确提供工程质量和质量管理体系运行符合规定要求提供证据，为有追溯性要求的场合提供可靠依据。在本工程局所执行的各程序文件和各种规范、标准中，均规定了形成记录的范围。 6.2记录的分类、标识和编目 6.2.1 记录的分类： a)施工记录:与工程质量、技术管理有关并最终形成工程竣工资料的记录； b)质量管理体系运行记录：除施工记录之外的其它所有记录。 6.2.2 本工程局范围内所有记录采用统一标识和具体编码，记录表格的标识和编码的方式见《文件控制程序》，形成记录后每份记录编顺序号(流水号)。 6.2.3 各部门、单位和项目经理部根据实际情况将已形成的记录进行编目，以便于分类保管和查找。 6.3记录填写 6.3.1 记录填写时做到字迹清晰、能准确辨认，内容完整、准确。 6.3.2 记录填写后严禁随意涂改，若确因笔误而错填、误填时，用两条平行细线将错误部分划去，在其上方补填正确内容。 6.3.3 记录中有关责任人员签名必须使用真实姓名或有文件确定的代号，不得随意用简写、缩写，一般也不宜盖章。
产品实现过程控制程序
产品生产实现过程控制程序1 目的 对生产过程实施管理控制，确保产品质量符合设计、标准和规范要求，使顾客满意。 2 适用范围 本程序适用于公司认证范围内的产品生产过程控制。 3 职责 3.1 生产部 是本程序的主管部门，负责对本程序的实施情况进行检查、监督、指导。负责公司产品生产管理的全面协调工作。负责本程序中的新技术、新设备、新工艺、新材料的开发和应用。负责对公司产品质量的监督、检查、指导。负责公司生产车间所用的原材料、半成品、生产设备的管理和使用的监督、检查、指导、协调工作。负责下达年度生产计划、编制生产统计报表，随时了解和掌握生产进度、生产中存在的问题等情况及时向公司领导报告和通报有关部门。 3.2 生产车间 负责执行生产过程管理，并结合生产特点，编制生产工艺设计、作业指导书，并组织实施；负责生产过程管理的具体实施；认真填写生产过程中产品质量和生产安全、环保的监督、检查、指导。 3.3 研究所、物流部、仓储部、质量部 研究所提供产品实现所需的技术支持；物流部负责采购生产原材料等；仓储部负责保管原材料、成品等；质量部负责对生产过程进行监测，并对购进材料，产成品进行检验。 4 工作程序 4.1 生产过程管理流程图（见下页） 4.2 生产准备 4.2.1 研究所组织技术部门及有关业务人员根据合同设计文件进行图纸设计，设计绘制出技术图纸，列出合同工程的材料表。为生产组织设计提供依据。
生产过程管理流程图 4.2.2材料表交物流部、仓储部、质量部、生产车间各一份，仓储部对材料表进行再确认。所有图纸的发放、传递和保存依照《文件控制程序》进行实施。 4.2.3 对一般工程由生产部总监批准实施；对工期紧、技术含量高、生产难度大、被公司列为重难点工程的合同，报分管副总批准后，根据批准意见组织生产。 4.2.4 生产车间要根据工程特点和需要编制作业指导书，配备必需的生产规范、生产工艺图纸等技术性文件和管理办法。 4.2.5 按生产设计要求，执行《设备管理办法》，使生产设备始终保持完好状态。生产工具的使用执行《工具管理规定》。执行《模具管理办法》，保证模具的精度，满足生产需要。 4.2.6 物流部依照《采购控制程序》的规定组织原材料、成品和半成品的采购。 4.2.7 材料检验 4.2.7.1 质量部检验人员应对所有原材料、成品和半成品进行进货检
人力资源控制程序
文件编号：GF/QP001 第五章人力资源控制程序 1 目的 对承担质量管理体系职责的人员，规定相应岗位的能力要求，并进行培训以满足规定要求。 2 范围 适用于承担质量管理体系规定职责的所有人员，包括临时雇佣的人员，必要时还包括供方的人员。 3 职责 3.1 质量部 1) 负责企业“年度培训计划”的制定及监督实施。 2) 负责上岗基础教育。 3) 负责组织对培训效果进行评估。 3.2 各部门 1) 确定本部门员工任职要求。 2) 负责本部门员工的岗位技能培训。 3.3 总经理 批准企业培训计划和员工任职要求。 4 工作程序 4.1 人员安排 1) 承担质量管理体系规定职责的人员应是有能力的，对能力的判断应从培训、技能、经历等方面考虑。 2) 质量部通过对各级人员进行系统或专业培训，提高人员素质，保证所培训的人员能胜任本岗位的工作。
文件编号：GF/QP001 3) 各部门负责人编制本部门《岗位任职要求》，报管理者代表审核，总经理批准。 4) 《岗位任职要求》经审批后，作为办公室选择、招聘、安排人员的主要根据。 4.2 能力、培训和意识 4.2.1 应识别从事影响质量活动的人员的能力需求，分别对新员工、在岗员 工、转岗员工、各类专业人员、特殊工种人员、内审员等，根据他们的岗位责任制定并实施培训需求。 4.2.2新员工培训 1) 公司基础教育：包括公司简介；员工纪律；质量方针和质量目标；质量、安全和环保意识；相关法律法规；质量管理体系标准基础知识等的培训；公司的有关管理规章制度；公司的环境及工作性质介绍；公司产品的认识及品质的重要性。在进入公司一个月内，由办公室组织进行。 2) 部门基础教育：学习本部门有关文件的主要内容，由所在部门负责人组织进行。 3) 岗位技能培训：学习生产作业指导书、所用设备的性能、操作步骤、安全事项及紧急情况的应变措施等，由所在岗位主管负责组织进行，并进行操作考核，合格后方可上岗。 4.2.3 在岗人员培训 根据需要由质量部编制培训计划报总经理批准，并实施。 1）进行质量意识教育，使其理解公司的质量方针和质量目标，
12服务提供控制程序(1)
服务提供控制程序 1 目的 对物业管理的服务提供过程进行有效控制，以确保满足业主和住户的需求和期望。 2 适用范围 适用于公司各部门对所有服务提供过程的控制。 3 职责 3.1 公司各职能部门负责本部门服务提供过程的控制。 3.2 品管部负责检查监督各部门服务过程的质量。 4 程序 4.1 服务提供过程的控制 4.1.1 获得表述服务特性的信息和文件根据对服务实现过程策划的输出及业主和住户要求评审的输出等获得必要的服务信息，分别执行相应的《服务实现的策划程序》、《与顾客有关的过程控制程序》及公司各项服务提供控制程序的有关规定。 4.1.2 在公司各项服务提供控制程序中对关键的服务过程规定了应编制的作业指导书。 4.1.3 使用适宜的服务设施，执行《基础设施和工作环境控制程序》的有关规定。4.1.4 对服务质量进行检查与考评，执行《过程和服务的监视和测量控制程序》的有关规定。 4.1.5 工程部负责对服务完成后的有关活动进行控制： a.负责与业主和住户联络，妥善处理他们的意见和投诉，及时做好服务回访工作， 负责保存相关服务记录； b.负责对业主和住户满意度进行测量，确定他们的需求和潜在需求，执行《业主和 住户满意程度测量程序》； c.建立业主和住户档案，详细记录其名称、地址、电话、联系人及经常需要服务的 种类；整理了解业主和住户的服务倾向，及时做好服务准备； d.利用与业主和住户的交往，主动向他们介绍本公司的服务，提供宣传资料，解答 提问。 4.2 本公司物业管理主要的服务提供过程 日常物业管理服务提供过程：
4.2.1 公司日常物业管理主要的服务提供过程包括：小区接管、入住及装修服务，保安服务，设施、设备运行维修服务、清洁服务、物业管理和服务费用的收缴等。 4.2.2 对于新建成的物业，公司成立物业接管工作小组，小组成员由相关专业人员组成，具体执行《业主和住户财产控制程序》。 4.2.3 工程部负责组织、安排楼宇入住、装修工作，具体执行《楼宇、小区入住和装修管理制度》。 4.2.4 设施设备运行维修服务：工程部负责设施设备的运行维修服务，具体执行《基础设施和工作环境控制程序》、《机电设备运行维修工作手册》、《消防工作手册》等的有关规定，并填写相应记录。 4.2.5 清洁服务：工程部负责管辖区公共场所清洁、垃圾清运、室内清洁服务，具体执行《清洁服务管理制度》。 4.2.6 保安服务：综合部负责管辖区的治安巡逻、值勤及交通车辆进出、停放管理，具体执行《保安管理制度》。 4.2.7 物业管理、服务费用收缴服务：综合部负责物业管理、服务费用的收缴管理，并具体负责催缴工作，具体执行《物业管理、服务费用收缴控制程序》的有关规定。 4.2.8 物业租赁服务：综合部接受业主或住户的委托，开展物业租赁的代理工作，具体
产品实现过程控制程序
产品实现过程控制程序-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN
产品实现过程控制程序 1 目的 对产品实现过程中直接影响产品质量、环境影响的各种因素进行控制，确保产品和服务满足顾客和其他相关方的要求。 2 适用范围 适用于产品各工序的工艺参数、人员职责、设备、材料、测试方法和环境管理等的全过程控制。 3 职责 生产运营部负责依客户订单情况下达生产任务，技术开发部进行工艺和工序控制，确保作业现场基础设施适用和工作环境良好。 各生产车间严格执行各种设备的《作业指导书》、《设备管理和维护保养制度》和安全规程。教育员工文明生产，确保完成生产任务和产品质量、环境质量符合要求；负责生产设备的日常使用和维护。 人力资源部负责生产过程人力资源的配备、必要的培训和工作环境、清洁管理；财务部负责财力的提供和保障。 市场营销部依据市场需求，与各车间协调做好产品交接和保管；供应配套部、生产运营部适时做好原料供给和产品交付；市场营销部与品质保证部配合做好售后服务管理工作。 4 工作程序 计划管理 为顺利实现各个阶段所要达到的目标；也为使生产过程控制得以顺利展开，应根据本公司不同的分类要求确立各项管理计划。就每一年度而言，这些计划中与质量管理相关的项目应包括： 1）物资采购计划； 2）设备定期检修计划； 3）设备的备品、备件计划； 4）计量、检测仪器仪表的周期检定计划； 5）员工培训计划； 6) 内部审核计划； 7) 对重点供应商的质量跟踪审核计划； 8) 管理评审计划； 9)经营销售计划。 生产计划控制 生产合同一旦成立，计划员即应根据合同要求下达生产计划排程。各车间即应对生产能力进行分析并安排生产计划，就选料、下料、设备、人力等资源措施作出妥善安排。老产品依据工艺卡执行；新产品则根据新编工艺和样品执行。 生产能力分析
人力资源管理程序体系文件
人力资源管理程序体系 文件 Standardization of sany group #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#
1 目的 为强化和规范人力资源管理，不断优化人力资源配置，持续提高全员素质与绩效，为公司经营和发展提供有力的人力资源保证，特制定本程序。 2 范围 本程序适用于我公司的人力资源管理。 3 职责 人力资源部负责人力资源的综合管理，负责公司人力资源的整体规划、政策引导、监督管理、干部考核、人才引进，以及招聘、考勤、分配、调配、退休和保险等事务性工作。 各部门负责本部门人力资源的计划、调配、激励、奖惩、培训和考核。 4 内容 人力资源计划管理 各部门根据各自的生产经营和管理需要，制订本部门的人力资源年度需求计划，报人力资源部。 人力资源部根据公司发展战略规划制订公司人力资源中长期规划，报总经理批准后实施。 人力资源部根据公司人力资源规划及各部门人力资源需求计划，制订公司人员招聘计划，报总经理批准后实施。 绩效考核管理 各部门按照公司审定后的《XX有限公司××月工作情况汇总》中的月度工作计划组织实施。 人力资源部对各部门的考核过程以及有效性、合理性进行监督、评价、指导，并组织执行。 岗位管理 人力资源部对岗位进行规范、划分，对各部门进行定编定员管理。 人力资源部根据岗位描述和招聘计划制定人员招聘条件和要求。 对不能满足规定岗位资格、能力的人员，所在部门应按计划实施培训，并对 2013-0-批准2013-0-01实施培训的有效性进行评价。确实无法胜任该岗位工作的人员，交人力资源部调配合适的人员。 人员招聘管理
人力资源部根据招聘计划和招聘条件制定人员招聘简章和招聘程序。 人力资源部组织实施招聘过程，并组织相关部门，工厂人员参与面试、考试各筛选环节。 工资分配管理 公司工资考核领导小组制订相应的工资考核办法，报公司领导批准后实施。 财务部根据工资考核办法制订月度工资考核方案，报工资考核领导小组讨论、经公司领导批准后交人力资源部实施。 员工培训管理 人力资源部负责员工培训管理，见《员工培训管理程序》。 5 引用文件 《员工培训管理程序》（/PD-010） 6 记录 无 附加说明: 本程序起草部门：人力资源部 本程序归口部门：人力资源部 本程序批准人：
产品标识控制程序(经典版)
产品标识控制程序 1 范围 对原料、辅料、过程及最终产品进行标识，防止产品混淆、误用、并实现产品的可追溯。 适用于产品及产品检验状态的标识。 2 职责 2.1 各单位/部门分别负责所属范围内产品的标识和可追溯管理。 2.2 品质技术部/技术科负责规定产品批号、品种； 2.3 各作业部门负责区域内产品的具体标识。 3 工作流程 3.1 将产品检验状态为待检、合格、不合格三种；部分产品的合格、不合格状态以等级标识。 3.2 原料、辅料、机配件 3.2.1 原料、辅料、机配件进厂后，仓储部门在原料、辅料、机配件存放点，以“标识牌”注明该产品名称、产地、规格、型号、批号、单位、数量、进厂时间和待检状态。 3.2.2 检验部门按《检验程序》实施进货检验，并对抽取的样品进行标识。3.2.3 各作业部门，包括生产单位/车间和仓库，对作业区域内的原料、辅料、机配件名称、产地、规格、使用生产线进行标识，并做好领/使用记录。 3.2.4 检验和使用中发现的不合格原料、辅料、机配件，应注明“不合格”字样。 3.3 产品的标识 3.3.1 对过程和最终产品，由技术部门按原料、品种和工艺确定产品批号、品种；调度部门按产品批号、品种确定所用纱管、纸管颜色、机型、纬纱，并以“工艺变换通知单/生产调度通知单”通知各相关部门。 3.3.2 各单位将“工艺变换通知单”/“生产调度通知单”的变更内容，在执行之前通知下属各部门/班组或相关单位。 3.3.3 同时生产同品种，不同批号产品，不允许使用相同颜色的纱管、纸管，除非这些批号的产品间有明显的感观区别。 3.3.4 特殊情况不得不使用同一颜色纱管、纸管时，必须做好现场特殊标识，并指定专人负责，安排尽快替换现场使用的特殊标识的纱管、纸管，当其中一批号了批、包装入库完毕后，方可撤消现场特殊标识、并作好记录，便利于追
知识产权人力资源控制程序
知识产权人力资源控制程 序 Prepared on 24 November 2020
知识产权人力资源控制程序 1目的 对公司知识产权人力资源进行控制，保证公司在知识产权获取过程中符合法律和保密性要求。 2适用范围 本该程序适用于本公司知识产权人力资源的控制。 3管理职责 人力资源部作为人力资源的归口管理部门。 知识产权部辅助人力资源部进行知识产权培训相关事宜。 4工作程序 知识产权工作人员任职要求 教育与培训 a)开展全体员工知识产权基础知识培训，并向全员进行知识产权方针、知识产权目标的宣传和有关培训，以确保公司成员具有一定的知识产权意识，鼓励员工为实现知识产权管理目标作出贡献； b)分部门按照知识产权体系中对每个部门相关的知识产权工作要求进行培训。a）邀请资深专家进行专门的知识产权培训，培训的内容建议和知识产权战略或知识产权布局相关； 人事合同 入职 人力资源部负责对新入职人员进行知识产权背景调查，填写《新入职员工知识产权背景调查表》，对新员工进行了解的同时避免新员工入职带来的知识产权侵权连带责任。
符合录用条件的新员工应签署《入职知识产权声明》。 离职 员工离职或退休，由知识产权部和员工原所在部门与之进行知识产权恳谈，提醒其相应的知识产权事项。在《离职交割清单》中明确保密的范围和义务。对涉及企业技术秘密、商业秘密的，告知其保密义务不因合同终止而失效，明确其保密责任和义务。并交回属于公司的可能造成公司秘密外泄的各种实物和资料。对于涉及核心知识产权的员工，与其签署《竞业限制协议》，明确其承担的权利和义务，以及保密责任和期限。 激励 公司实行知识产权奖惩制度。员工创造的知识产权给予相应的物资奖励和精神奖励，员工造成知识产权损失时，也应承担相应的责任，具体奖励标准参见《奖惩制度》。 人力资源部负责组织确定《知识产权奖励表》交管理者代表审批后，交由财务部发放。 5相关文件 《专利管理制度》 《奖惩制度》 《知识产权工作人员任职条件》 6相关记录 【（）年度知识产权培训工作计划】 【知识产权培训实施情况记录】 【新入职员工知识产权背景调查表】
人力资源管理程序体系文件
人力资源管理程序体系 文件 集团标准化办公室：[VV986T-J682P28-JP266L8-68PNN]
1目的 为强化和规范人力资源管理，不断优化人力资源配置，持续提高全员素质与绩效，为公司经营和发展提供有力的人力资源保证，特制定本程序。 2范围 本程序适用于我公司的人力资源管理。 3职责 3.1人力资源部负责人力资源的综合管理，负责公司人力资源的整体规划、政策引导、监督管理、干部考核、人才引进，以及招聘、考勤、分配、调配、退休和保险等事务性工作。 3.2各部门负责本部门人力资源的计划、调配、激励、奖惩、培训和考核。 4内容 4.1人力资源计划管理 4.1.1各部门根据各自的生产经营和管理需要，制订本部门的人力资源年度需求计划，报人力资源部。 4.1.2人力资源部根据公司发展战略规划制订公司人力资源中长期规划，报总经理批准后实施。 4.1.3人力资源部根据公司人力资源规划及各部门人力资源需求计划，制订公司人员招聘计划，报总经理批准后实施。 4.2绩效考核管理 4.2.1各部门按照公司审定后的《XX有限公司××月工作情况汇总》中的月度工作计划组织实施。 4.2.2人力资源部对各部门的考核过程以及有效性、合理性进行监督、评价、指导，并组织执行。 4.3岗位管理 4.3.1人力资源部对岗位进行规范、划分，对各部门进行定编定员管理。 4.3.2人力资源部根据岗位描述和招聘计划制定人员招聘条件和要求。 4.3.3对不能满足规定岗位资格、能力的人员，所在部门应按计划实施培训，并对 2013-0-批准2013-0-01实施 培训的有效性进行评价。确实无法胜任该岗位工作的人员，交人力资源部调配合适的人员。 4.4人员招聘管理 4.4.1人力资源部根据招聘计划和招聘条件制定人员招聘简章和招聘程序。 4.4.2人力资源部组织实施招聘过程，并组织相关部门，工厂人员参与面试、考试各筛选环节。 4.5工资分配管理
21产品实现过程控制程序
产品生产实现过程控制程序 1 目的 对生产过程实施管理控制，确保产品质量符合设计、标准和规X 要求，使顾客满意。 2 适用X围 本程序适用于公司认证X围内的产品生产过程控制。 3 职责 3.1 生产部 是本程序的主管部门，负责对本程序的实施情况进行检查、监督、指导。负责公司产品生产管理的全面协调工作。负责本程序中的新技术、新设备、新工艺、新材料的开发和应用。负责对公司产品质量的监督、检查、指导。负责公司生产车间所用的原材料、半成品、生产设备的管理和使用的监督、检查、指导、协调工作。负责下达年度生产计划、编制生产统计报表，随时了解和掌握生产进度、生产中存在的问题等情况及时向公司领导报告和通报有关部门。 3.2 生产车间 负责执行生产过程管理，并结合生产特点，编制生产工艺设计、作业指导书，并组织实施；负责生产过程管理的具体实施；认真填写生产过程中产品质量和生产安全、环保的监督、检查、指导。 3.3 研究所、物流部、仓储部、质量部 研究所提供产品实现所需的技术支持；物流部负责采购生产原材料等；仓储部负责保管原材料、成品等；质量部负责对生产过程进行监测，并对购进材料，产成品进行检验。 4 工作程序 4.1 生产过程管理流程图（见下页） 4.2 生产准备 4.2.1 研究所组织技术部门及有关业务人员根据合同设计文件进行图纸设计，设计绘制出技术图纸，列出合同工程的材料表。为生产组织设计提供依据。
生产过程管理流程图 4.2.2材料表交物流部、仓储部、质量部、生产车间各一份，仓储部对材料表进行再确认。所有图纸的发放、传递和保存依照《文件控制程序》进行实施。 4.2.3 对一般工程由生产部总监批准实施；对工期紧、技术含量高、生产难度大、被公司列为重难点工程的合同，报分管副总批准后，根据批准意见组织生产。 4.2.4 生产车间要根据工程特点和需要编制作业指导书，配备必需的生产规X、生产工艺图纸等技术性文件和管理办法。 4.2.5 按生产设计要求，执行《设备管理办法》，使生产设备始终保持完好状态。生产工具的使用执行《工具管理规定》。执行《模具管理办法》，保证模具的精度，满足生产需要。 4.2.6 物流部依照《采购控制程序》的规定组织原材料、成品和半成品的采购。 4.2.7 材料检验 4.2.7.1 质量部检验人员应对所有原材料、成品和半成品进行进货检
人力资源管理控制程序
XXXX-QP-01 人力资源管理控制程序 1 目的 对我站质量管理体系内的人员任职、能力、培训教育、考核等要求进行规定，不断提高全员综合素质和职业能力。 2 适用范围 适用于我站为加强人力资源管理所进行的所有活动。 3 职责 3.1 法定代表人 3.1.1 负责人力资源的配置决策和满足需求； 3.1.2 负责站级《年度培训计划》的批准； 3.1.3 培训者评估者的能力评估组组长。 3.1.4 负责 3.2 业务主管 3.2.1 负责审核站级《年度培训计划》； 3.2.2 负责批准各部门《年度培训计划》； 3.2.3 参与人力资源配置决策。 3.3 质量主管 3.3.1 负责人员能力的考核评估，负责站级培训计划的落实； 3.3.2 培训者能力评估组组长。 3.4 办公室 3.4.1 根据血站及部门需求，编制《人员需求计划表》，交站办公会讨论决策。 3.4.2 负责站级《年度培训计划》的组织实施。 3.4.3 配合站领导对做好站员工的招聘、录用、考核、调动和离职工作。 3.4.4 负责培训资料的收集、整理，负责人事档案的管理。 3.5 质控科 3.5.1 负责站级《年度培训计划》的制定。 3.5.2 负责新进人员岗前质量培训。 3.5.2 负责对各部门内年度培训计划落实情况的监督。 3.5.3 负责对培训及考核评估中未合格人员的再培训。
3.6 各部门 3.6.1 负责新进员工的轮岗培训，在职员工转岗的部门培训和部门内员工的年度培训，负责部门培训计划的制定和落实。 3.6.2 科主任负责审核部门内《年度培训计划》。 3.3.2 参与科室员工资格、能力、业绩与质量的考核评估工作。 4 定义 4.1 组织结构：是反映组织内部构成和各个部门间所确定的关系的形式。 4.2 组织结构设计：是一个组织变革的过程，是把组织的任务、流程、权利和责任重新进行有效的组合和协调的一种活动，其目的是通过组织结构设计大幅度提高组织的运行效率。 4.3 岗位：也称职位，在组织中一定的时间内，当由一名员工承担若干项任务，并具有一定的职务、责任和权限时，就构成一个岗位。 5 管理程序 5.1 人员配置管理 5.1.1 岗位人员配置应符合《血站质量管理规范》、《血站实验室质量管理规范》中对组织人员的要求。应满足与岗位相适应的学历、技术职称或职业资格、教育培训经历等。 5.1.2 新增人员的资质必须符合《血站关键岗位工作人员资质要求》。 5.1.3 人员聘用 1)根据国家规定，我站实施全员聘用制。 2)各部门根据科室及血站业务需求，填写《人员需求计划表》，交站办公会讨论， 报上级主管部门及人社局批准，按照相关程序以“公开招聘、择优录取”的原则进行招聘。 5.1.4 人员任职要求 1)我站人员按照入职年限及岗位设置分为： 新进员工（进站工作不满一年人员）； 在岗员工（经培训考核合格，在固定岗位工作满一年人员）； 转岗人员（岗位调整后不满一年人员）； 再入岗人员（因各种原因连续休假达6个月以上，或考核评估为“不合格” 后的重新入岗人员）。 2)新进员工必须取得采供血机构上岗合格证和相关专业技术任职资格。未取得采 供血机构上岗合格证和相关专业技术任职资格之前，无签字权。