煤矿安全风险管控制度

煤矿安全风险管控治理制度

为认真贯彻落实《煤矿安全生产标准化基本要求及评分办法》坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的科学方针，以防止事故为目标，以落实责任为重点，建立健全重大危险源监控长效机制，全面体现预防为主的思想，实现对风险的超前预控，达到人、机、环、管的最佳匹配，预防各类事故的发生。结合我矿实际特制订本制度；

一、组织机构

组长：xx

副组长：xx

成员：xx

安全风险管控组织机构下设办公室在安监站，由安全矿长兼任办公室主任，在风险管控体系机构的领导下具体负责各项安全风险管控的落实、督促、汇总、闭合、考核等工作。

二、职责分工

（一）组长职责：

1、矿长是本矿安全风险分级管控的第一责任人，对安全风险分级管控工作全面负责；

2、负责组织建立安全风险分级管控工作制度，安排安全风险分级体系建设的具体工作，做好组织、协调、计划、实施、总结、归纳、汇总、上报、专家审核等过程的工作；

3、每年底组织各分管负责人和相关业务科室、区队进行年度安全风险辨识，重点对矿井瓦斯、水、火、煤尘、顶板、采掘工艺设计、通风系统、供电系统、提升运输系统、设备配套及可靠性、地面设施布局等容易导致群死群伤事故的危险因素开展安全风险辨识；及时组织编制年度安全风险辨识评估报告，建立可能引发重特大事故的重大安全风险清单，并制定相应的管控措施；及时将辨识评估结果应用于确定下一年度安全生产工作重点，并指导和完善下一年度生产计划、

灾害预防和处理计划、应急救援预案；

4、本矿发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患或所在省份发生重特大事故后，负责组织分管负责人和业务科室进行针对性的专项辨识；识别安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区；补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施；辨识评估结果用于指导修订完善设计方案、作业规程、操作规程、安全技术措施等技术文件；

5、组织实施重大安全风险管控措施，有具体工作方案，人员、技术、资金有保障；在划定的重大安全风险区域设定作业人数上限；

6、每月组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行一次检查分析，针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施，并结合年度和专项安全风险辨识评估结果，布置月度安全风险管控重点，明确责任分工。

7、按照《煤矿领导带班下井及安全监督检查规定》，执行煤矿领导带班制度，跟踪重大安全风险管控措施落实情况，发现问题及时整改。

（二）副组长职责

1、副组长公共职责

（1）生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素等发生重大变化时，组织有关业务科室进行开展1次专项辨识；重点辨识作业环境、生产过程、重大灾害因素和设施设备运行等方面存在的安全风险；补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施；辨识评估结果用于指导重新编制或修订完善作业规程、操作规程；

（2）启封火区、排放瓦斯、新技术、新材料试验或推广应用前，连续停工停产1个月以上复工复产前，组织有关业务科室、生产组织单位（区队）进行开展1次专项辨识；重点辨识作业环境、工程技术、设备设施、现场操作等方面存在的安全风险；补充完善重大安全风险

清单并制定相应的管控措施；辨识评估结果作为编制安全技术措施依据；

（3）本矿发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患或所在省份发生重特大事故后，配合矿长进行针对性的专项辨识；

（4）每旬组织对分管范围内安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析，检查管控措施落实情况，改进完善管控措施；

（5）按照《煤矿领导带班下井及安全监督检查规定》，执行煤矿领导带班制度，跟踪重大安全风险管控措施落实情况，发现问题及时整改。

2、副组长专项职责

（1）生产副矿长职责：具体负责采掘专业安全风险分级体系建设过程中的具体工作，完成采掘专业区域内风险评价，并对评价结果负责；

（2）总工程师职责：具体负责一通三防、地测防治水、技术专业采掘工艺设计等安全风险分级体系建设过程中的具体工作，完成分管专业区域内的风险评价，并对评价结果负责；新水平、新采（盘）区、新工作面设计前，负责组织有关业务科室开展1次专项辨识；重点辨识作业环境、生产过程、重大灾害因素和设施设备运行等方面存在的安全风险；补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施；辨识评估结果用于指导重新编制或修订完善作业规程、操作规程；

（3）机电副矿长职责：具体负责机电、提升运输专业安全风险分级体系建设过程中的具体工作，完成机电专业区域内的风险评价，并对评价结果负责；

（4）安全副矿长职责：按时参加组长、副组长组织的各项安全风险辨识；负责建立安全风险分级管控工作制度并严格执行，明确安全风险的辨识范围、方法和安全风险的辨识、评估、管控工作流程；

（5）采掘副总职责：协助生产副矿长完成采掘专业区域内风险评

价，并对评价结果负责；

（6）机电副总职责：协助机电副矿长完成机电专业区域内的风险评价，并对评价结果负责；

（7）地测副总职责：协助总工程师完成分管专业区域内的风险评价，并对评价结果负责；

（8）通防副总工程师职责：协助总工程师完成分管专业区域内的风险评价，并对评价结果负责；

4、成员职责：

（1）按时参加组长、副组长组织的各项安全风险辨识，并做到履职尽责；

（2）参加编制年度安全风险辨识评估报告，建立可能引发重特大事故的重大安全风险清单；

（3）按照《煤矿领导带班下井及安全监督检查规定》，执行跟踪重大安全风险管控措施落实情况，发现问题及时整改。

（4）每年至少参加1次安全风险辨识评估技术学习。

（5）安监站职责：负责建立安全风险分级管控工作制度并严格执行，明确安全风险的辨识范围、方法和安全风险的辨识、评估、管控工作流程；负责入井人员和地面关键岗位人员进行安全培训，内容包括年度和专项安全风险辨识评估结果、与本岗位相关的重大安全风险管控措施；及时在井口或存在重大安全风险区域的显著位置，公告存在的重大安全风险、管控责任人和主要管控措施；每年至少组织参与安全风险辨识评估工作的人员学习1次安全风险辨识评估技术；及时完成各项安全风险管控的落实、督促、汇总、闭合、考核等工作。

六、追究考核

1、未按照规定频次进行风险管控责任落实的，每项罚款200元。

2、对安全风险管控排查开展不力，漏排、误排的被上级部门排查

出来的，每项A级安全风险罚款5000元，每项B级安全风险罚款500元，每项C级安全风险罚款200元；

3、未按照规定上报安监站的，迟报一天罚款50元。

本办法自下发之人日起执行。