XX酒店贵重物品寄存室管理规定

XX酒店贵重物品寄存室管理规定
XX酒店贵重物品寄存室管理规定

贵重物品寄存室管理规定

第一条为了加强贵重物品寄存室的日常管理,确保宾客物品寄存的安全和贵重物品室的卫生质量,特制定本

规定。本规定适用于XX大酒店房务部。

第二条职责分工

(一)前厅主管级以上人员负责对贵重物品室的管理进行抽查检查工作。

(二)前厅领班负责对贵重物品室的管理进行检查

(三)总台员工负责贵重物品室物品的摆放及卫生清理工作。

第三条工作程序、标准及要求

(一)贵重物品室内必须保持干净、整洁。

(二)贵重物品寄存服务只为本酒店住店客人免费提供。(三)不得寄存易燃、易爆、易腐蚀的违禁品、易碎物品。(四)本保险柜寄存物品可包括现金、各种有价证券、银行票据、印章及其他出纳票据等小件贵重物品。

(五)保险柜开启由前台收银员与租用客人共同开启。(六)保险柜要配备两把钥匙,一把总钥匙放在前台收银处,一把放在租用客人处。

(七)贵重物品室除总台为客人寄存物品及管理人员检查外,其他人员一律不允许私自进入。

(八)工作人员在贵重物品室内一律不允许出现大声喧哗、

打闹现象。

(九)禁止将私人物品带入贵重物品室。

(十)贵重物品寄存单必须按规定位置摆放。

(十一)贵重物品寄存室的门必须24小时关闭,有客人才会开启。

(十二)贵重物品寄存室必须每天进行卫生清扫。

(十三)正确填写详细客人证件的有效信息及贵重物品寄存单。

(十四)提醒客人妥善保管钥匙,使客人了解钥匙的重要性。如果保险箱钥匙未能在离店前交回,需交给酒店人民币500元作换锁之用。

(十五)领取物品时,正确核对客人钥匙号码并开启。

第四条相关处罚

如果违反上述规定,所造成的损失,由当事人负责赔偿,并按照《员工手册》作出相应的处理。

宿舍安全管理规定

宿舍安全管理规定 宿舍安全管理规定篇1 第一章总则 第一条为增强员工入住宿舍安全意识,保障人身及财产的安全,节约能源,正确使用电器设备,防止发生种类安全事故。制定如下管理制度。 第二章管理要求 第二条所有入住员工必须树立安全责任意识,做好防火防盗工作。人走时要切断一切正在使用中的电器设备,关闭灯具,禁止使用热得快、电褥毯、电炉子、电饭煲等大功率电器,违者将按酒店规章制度进行处罚。 第三条禁止将电源插座放在床铺上,以免发生电源过热起火,违者将给予50元致100元以上的罚款;请使用酒店配发的电源插座,不得使用伪劣电源产品。 第四条严禁员工室内烧煮、烹饪食品,禁止私自拉接电线及装接电器,不得使用或存危险及违禁物品,违者没收并按酒店规章制度处理,造成事故者,追究其责任。 第五条禁止在床位上抽烟,违者将给予当事人200元以上的罚款。不在规定区域内吸烟的给予30元的罚款。严禁向窗外或通道上扔杂物、垃圾、烟头等其它物品以免发生伤人事故;

第六条禁止在宿舍区城内燃放烟花爆竹,严禁在宿舍内酗酒闹事、赌博、偷东西、打架及做有伤风化之事,违者视情节严重给予过失处分直至终止劳动关系。 第七条宿舍属公共场所,现金及证件要随身携带,请锁好酒店配臵的贮衣柜,如有物品丢失,酒店可视情况协助调查,但不会负担赔偿责任。 第八条严禁损坏消防设施,禁止在楼道及其它公共区域堆放杂物,存放易燃、易爆及危害他人生命及财产安全的物品。违者将按消防安全法规处理。 第九条为延长电器设备的使用寿命,正确操作使用酒店所配备的空调、电暖气及其他设备,达到节能效果,同时为了您的安全,严禁随意拆卸空调、电暖气,并注意合理调节室内温度。 第十条室内所配臵的电器设备上方及表面,严禁放臵物品,禁止用手和身体接触电器,防止水及其它液体进入电气设备内,以免发生短路,电器起火等安全事故。 第十一条请在使用空调时,夏季室外温度超过30度方可开启空调制冷功能,空调温度设臵不能低于25度,以2627度为宜,禁止空调全天连续运转。 第十二条宿室在无人的情况下,严禁电气设备继续,一经查出将给予直接责任人100元的处罚,对责任不清的由同室人员共同承担处罚。

星级酒店收银管理制度及流程

收银管理制度及流程 一、厅面收银工作程序 餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步,也是财务管理的重要环节之一。它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序,并运用于工作 5、查阅餐厅收银员交接记事本,了解上班遗留问题,以便及时处理。 (二)正常操作工作程序 1、当服务员把点菜单交到收银台时,收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全,如记录不全则退回服务员。 2、当点菜单人数、台号记录齐全后,开始正式输入菜单,首先将客帐单号

码输入电脑内,收银机将自动编制该帐单号,待客人结帐时使用;然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入。输入完毕后即可等待客人结帐。 (三)结帐工作流程 1、餐厅结帐单一式二联:第一联为财务联、第二联为客人联。 7、由于种种原因,客人需要滞后结帐的,须先请厅面管理人员认可担保,然后将其转入财务部应收帐款。 8、宾馆总经理、副总经理招待客人或销售部人员,经领导批准招待客户时须使用内部帐单,帐单请领导签字后转入财务部审计审核。 9、收银员在本班次营业结束,后应做单班结帐;在本日营业工作结束后,

应做总班结帐。仔细核对当日的用餐情况及收入情况,并填写“东(西)园餐厅核对表”。 (四)单、总班结帐 在每班结束后,要做单班总结;在当日业务结束后,要做总班结帐。直接点击“单。总班结帐”按钮,电脑会自动总结营业收入并产生若干报表,根据所需, 4、丢失发票要及时以书面报告上报财务部,丢失发票声明作废的登报费要由经管人负责。 (七)作废帐单的管理 收银员当班结束时对于经过电脑操作记录的调整单、作废单等都应送审计稽核。作废单必须由领班以上签名证实注明作废原因。如事后发现有错,但又查不

(管理制度)五星级酒店财务管理制度的功能和作用

(管理制度)五星级酒店财务管理制度的功能和作用

五星级酒店财务管理制度 第一节概述 财务部由查核部、会计部、成本控制部、电脑房和采购部组成,是酒店的核算和监督机构,负责日常收支管理和成本控制工作。根据《会计法》的规定,结合酒店的实际情况,设置会计科目和会计报表,组织会计核算,包括资产核算、负债核算、所有者权益核算、营业收入核算、成本核算、费用和税金核算以及利润和利润分配核算。 查核部通过设在前厅和餐饮部门的各个收银点收集并统计每天的营业收入。为了确保营业收入的准确性,查核部设有专人进行日审和夜审。为了尽快收回旅行社或相关单位在酒店消费后未能及时支付的欠款,查核部还设立有应收信贷部,定期对欠款单位进行信誉审查并催收欠款,对那些长期欠款的单位要向销售部提出停止信贷挂帐权利的建议,因为酒店依靠收回所有营业收入用以支付日常的开支和员工的工资以及偿还银行的贷款和业主的利润分配,因此,应收账款的及时回笼对于酒店资金周转意义重大。 会计部根据审计所提供的收入日报作为核算收入的依据,编制酒店月度、季度、年度财务报表,正确、及时地核算和监管酒店的财务状况、经济活动和经营成果,为管理当局提供准确可靠的会计信息。为了加强计划管理,会计部尚须编制财务预算,做好控制工作,节约费用,降低成本,多创利润。通过对酒店应付帐款的控制,合理分配、运用资金,争取较大的经济效益。会计部人员应坚持会计监督,贯彻执行各项财务制度,维护财经纪律,保护酒

店的财产和利益。 成本控制部门负责对日常酒店申购用品价格的审核,仓库存货领用的控制,尤其是针对餐饮部门食品酒水的控制,尽量避免造成浪费和流失。 电脑房主要负责酒店电脑系统及外设的维护、巡视及检修,办公应用电脑软硬件的维护,酒店电脑耗材的管理,保障整个酒店电脑系统安全正常运行。并不断改进系统,使酒店的信息管理系统完善、先进、畅通。 采购部是负责酒店采购工作的职能部门。采购部在酒店统一管理下,根据实际工作要求,适时、适量、适价、经济合理地采购各部门所需要的物品,确保酒店经营活动的正常进行。采购部的采购工作,必须严格执行酒店的采购制度,严格按照采购程序办理,确保所采购物品的数量、质量、价格和交货时间符合要求,并严格控制采购成本。 部门的重要性 任何企业都离不开财务工作,无论是经营性企业还是非经营性企业。因为每个企业都是社会经济活动的细胞,没有资金,组织就不能存在,而有了资金,就有了财务工作。酒店作为一个实行独立核算的经济实体,其财务工作就尤为重要。在对外开放,从计划经济向市场经济的过渡时期,企业会更重视经济效益,加强经济核算。企业经营的最终目的是以最少的投入,获取最大的经济效益,要达到这个目的均离不开财会工作。

酒店员工宿舍管理制度范文

酒店员工宿舍管理制度范文 第一条.员工宿舍为员工休息场所,必须保持环境清洁。 第二条.员工实行轮流值日,对员工宿舍进行日常清理。 第三条.在员工宿舍不得大声喧哗,违者罚款20元。 第四条.不得在员工宿舍不得使用大功率电器,和电炉子。 第五条.严禁在宿舍内乱写乱画,乱钉钉子,违者罚款20元。 第六条.严禁在宿舍内赌博、酗酒,一经发现视情节轻重罚款50-200元。 第七条.宿舍内不得私藏管制刀具,一经发现将给予罚款或开除。 第八条.男女员工不得混居一经发现,将开除处理。 第九条.未经他人同意不得翻动他人物品,违者处20-50元罚款。 第十条.不得损坏宿舍内备品,违者按价赔偿。 第十一条.值日卫生清理不干净,将处20元罚款。 一、目的: 为加强员工宿舍管理,给大家营造一个整洁、舒适、安全、有序的住宿环境。 二、寝室长职责: 1、每间寝室设立室长一名,全面负责本宿舍的卫生、纪律、安全等方面的工作。 2、每月制定本宿舍的卫生值日表。 3、寝室长有义务向酒店行政办公室及时汇报寝室内发生的异常情况,否则视情节轻重,对寝室长进行过失处理。 三、作息时间: 1、员工晚上外出必须在24:00之前归宿,如不能按时回宿舍者,应以请假条的形式报宿舍管理员请假,每月每人不能超过3次。如超过3次,宿舍管理员有权对违纪者处以50元/次的扣款。如因工作原因不能按时归宿的,须由部门最高主管签属的证明。如没有按时归宿,且无夜归证明单或未向宿舍管理员以书面形式请假的,也将予以50元/次的罚款。 2、22:00以后禁止在寝室内接待外来人员,禁止留宿外来人员,凡私自留宿外来人员者,每次罚款100元,连续三次则取消住宿资格。如寝室长未对其明确指出或劝阻,则予以过失处理。如外来人员留宿期间发现公物损坏、财物丢失等,将由当事人负责赔偿。 四、卫生制度: 1、员工必须养成良好的卫生习惯,共同维护宿舍良好的卫生环境。

大星级酒店物资采购工作流程

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大酒店 物资采购工作流程 1、为搞好酒店的采购工作,保证优质廉价的供应,确保经济指标的完成,以及防止一些不良倾向的发生,特制定本制度。 2、财务部是酒店采购工作的专业部门,酒店所需物品原则上均由其统一购买,其他部门有参与监督、支持配合权,未经同意不得擅自采购。 3、所有采购活动必须遵守国家有关法令、法律和法规。 4、相关人员在采购、收货的过程中,必须遵守商业道德,努力提高业务水平,适应市场经济的发展要求;讲究文明礼貌,遵纪守法;以酒店利益为主,相互监督,相互配合,共同把关。 一、采购项目的申请 1.部门根据营业情况需要在部门、库房没有该项目或该项目不足的情况下可以申购;库房在库存定额不足的情况下要根据物资定额提出申购。申购前部门和库房必须认真检查部门及库房该项目库存量及消耗量。 2. 库房储备以外的项目由各使用部门提出申购。申购之前必须查询库房是否有该项目的储备或替代品。 二、采购项目的审批、择商、确认、报价与购买 1.经确认实属必要购买项目,必须由库房或使用部门填写申购单,经部门负责人、库管员、分管领导签字,经总经理审批后交采购统一办理。 2.酒店所需商品由财务部负责安排采购;

3.采购员应按照申购项目进行采购,如有疑问可直接与申购部门进行沟通。在确认无误后,应按照要求尽快安排采购。如该项物资由长期供应商供应,可直接联系供应商供应。如果没有长期供应商应寻找至少三家供应商进行业务洽谈,经过对比、筛选,并报有关人员同意后进行采购。对于零星项目的采购可安排采购员在市场上直接采购,但要做好采购监督工作。 4.供应商的优惠、折扣、赠送、回扣、奖金、奖品等归酒店所有,任何部门或人员不得占为私有。 5.对有特殊要求的或需要加工定做的采购项目,申购部门需要作详细的说明或提供样品,供应商报价时必须提供样品或有关资料,经部门负责人及有关人员同意后方可办理采购。 6.财务部对内要主动与部门保持密切联系,树立服务意识,熟知酒店物品的标准和使用情况;对外经常做好市场调查研究,掌握市场信息;积极主动向使用部门推荐适路产品及质优价廉的替代品;积极主动向酒店提供市场情况及购买策略。 7.所有采购项目择商、报价必须由财务部在充分准备、掌握市场行情的条件下择优确定;使用部门有权了解所需物品的价格和提出质疑。财务部在择商报价中必须认真研究对待;使用部门必须在工作中要主动与财务部沟通配合,对所掌握的供应商情况及购物意向要主动通报财务部,由其选定质优价廉服务好的供应商。 8.确属疑难采购项目,财务部应及时与使用部门进行沟通,研究对策,必要时可由使用部门派人一同采购。无力解决的必须及时上报,不得拖延误事。 9.所有采购项目依据有效申购单由财务部安排采购员统一购买,其他部门一般不得自行购买。 10.在购买过程中要认真检查所购物品的品质、商标、期限、等内容,坚决杜绝假冒伪劣等不合格产品流入酒店。 三、采购项目的验收

酒店员工宿舍管理制度及办法

酒店员工宿舍管理办法 为了能够为员工创造一个干净、舒适、宁静、安全的住宿环境,特制定如下办法: 一、入住程序: 1、员工入住由酒店行政人事部统一登记安排,办理入住手续。 2、如需调整,须说明理由并申请同意后方可调换,不得私自调整。 二、寝室长负责制: 1、宿舍实行寝室长负责制,所有员工必须服从和配合寝室长的管理。 2、寝室长全面负责本宿舍的卫生、纪律、安全等方面的调配工作。 3、每月制定本宿舍的卫生值日表。 4、寝室长有义务向酒店行政人事部办公室及时汇报寝室内发生的异常情况,否则视情节轻重,对寝室长进行过失处理。 三、作息时间: 1、员工晚上外出必须在23:00之前归宿,如不能按时回宿舍者,应提前以请假条的形式向值班保安请假。 2、无故夜不归宿者,行政人事部将给予警告和罚款处理。超过3次,行政人事部有权取消其住宿资格。 3、如因工作原因不能按时归宿的,须有部门最高主管签属的证明。 4、22:00以后禁止在寝室内接待外来人员。 5、禁止留宿外来人员,凡私自留宿外来人员者将取消住宿资格。如寝室长未对其明确指出或劝阻,则予以过失处理。 6、如外来人员留宿期间发现公物损坏、财物丢失等,将由留宿人负责赔偿。 四、卫生制度: 1、员工必须养成良好的卫生习惯,共同维护宿舍良好的卫生环境。 2、每位员工必须按照寝室长安排的卫生值日表按时打扫寝室卫生,包括倒垃圾。 3、值日员工不按规定打扫卫生或不按规定投放垃圾,经寝室长提醒后仍不执行者,由行政人事部视情节轻重予以处理。 4、宿舍所有垃圾必须用垃圾袋装好,由各宿舍当日轮值人员提到指定地点放好。 5、凡住宿员工将垃圾乱丢乱放者(包括扔出窗外)将视情节轻重给予处理,直至取消住宿资格。 6、凡在检查中发现卫生不合格的寝室,该寝室长将受到过失处理。如有明确责任者,则同时给予该责任者作相应的处分。

酒店成本核算

浅谈酒店的经营成本控制和节约 启明星温泉酒店是一家三星级度假型酒店,位于罗浮山风景旅游名胜区,周边的其它温泉酒店近十家左右。在这种高投资低收入的行业中,面对同行之间日益竞争的趋势,在这种大环境下,怎么才能做到使酒店的利润最大化呢?成本费用的控制,将起到一个决定性的因素。利润是什么?简单的讲那就是收入—成本=利润。成本越高,利润越少,成本越低,利润越高!换句话说,我们成本控制的越好,利润就越高,反之利润就越低。增收节支,创造利润最大化是每个企业的最终目标。面对市场竞争日趋激烈,对成本控制的需要是重中之重,成本控制的加强,不但会提高酒店的竞争力,也为企业利润最大化奠定了基础。成本的计算是计财部,但真正的控制却在各部门。 一、部门耗品的控制 各部门要了解本部门的相关的一些成本开支,准确掌握部门成本信息,关心部门成本开支,是做好成本费用控制工作的第一步。必须密切关注,做到心中有数。首先比如餐饮部在日常经营的过程中,要随时留意酒水饮料的保质期,若保质期快到,需提前通知采购,再由采购跟供应商联系,进行商品对换。而食品成本费用在餐饮部又是占一个重要的因素,在鲜货这块由于它保质期较短,那么厨房须根据次天的预订情况来申购,库管收货的同时也必须根据厨房申购单上的品种和数量来收货,合理使用原材料,边角材料也要充分的利用起来。在食品成本率的控制上,不仅要在每一天的控制上,还要在每一桌菜、每一份菜上都要有所控制,这样一个月下来整个成本费用都不会超过控制范围内。饮食文化最重要的就是在于菜品的推新,就拿萝卜来说吧,按现在的市场价格来算,1斤萝卜1元钱,若做一道菜以萝卜为主的菜品,按需要2斤的份量来完成的话,再加上一些调味品,那么它的成本价也就在5元左右,在色、形、味都具备的前提下那么你的这个菜就可以卖到一个好的价格,所以说在现在这种人们崇尚素食主义下,不一定非得要是山珍海味价格才能买得高,只要你能创新也能实现低成本高利润的效应。 其次客房部员工在做房时,在不降低清洁效果的前提下,合理、经济的使用清洁用品,同时,对房间内如杯垫、杯盖、垃圾袋这些一次性耗品能再次利用的,就不能浪费,报损后的布草当作抹布使用,把费用降到最低。 二、采购控制 1、物资的价格。就鲜货这一块来说,由于鲜货的市场价格涨浮波动较大,酒店采用的是每月定时报价,财务上需要提前询价了解市场价格,再根据市场价格结合供应商的报价,定出一个合理的价格。干货价格相对要稳定一些,故可采用不定时定物的抽查,把好食品成本的第一道关。 2、物资的申购。必须根据部门实际情况申购,可买可不买的则不买。同意购买的物品,

酒店采购管理制度及流程Word版

酒店采购管理制度及操作流程 为使酒店的采购工作走上制度化、规范化,合理控制成本,强调责任指标到人及提高工作效率,特制定本制度及操作流程。 一、酒店采购的基本要求: 1、所有授权范围的物品采购时,均需比较至少三家供货商的价格及品质,月结类物品每 月每一类至少要有三家供货商提供的报价单; 2、采购人员对自己采购的物品价格及品质负责; 3、驻店采购员需每月一次针对较多使用的物品通过电话、传真、网络、外出调查等方式 获取(包括非授权物品)价格信息,并整理成价格信息库,以书面报告形式上报酒店 总办及酒店财务部; 4、所有供货商名片、报价单、合同等资料及样板必须登记归档并妥善管理,如有人员变 动时按酒店管理公司移交手续进行移交资料; 5、驻店采购禁止采购任何未经正常有效审批人审批后申购单上的物品,保证手工经审批 后的采购单与电脑下单一致,否则财务部将不予报销处理; 6、禁止使用部门自行采购物品或私自与供货商洽谈采购事宜; 7、驻店采购负责跟进各供货商的货款及时签批支付事宜,对到期的应付帐款,酒店财务 部应及时支付,以建立酒店的良好形象。 二、物品采购监督要求: 1、所授权的物品,分为两类:A、供货商月结;B、直接到市场采购,授权生效时酒店必 须成立《供货商评定小组》(由酒店总办、酒店采购、使用部门、酒店财务部组成),每月对各类物品进行分析(包括但不限于物品的用量、价格、品质等),将物品进行分类(制定供货商月结还是进行直接市场采购,最终要形成文件,由评定小组汇签确认,酒店财务部存档备查,并抄送一份酒店管理公司),部分物品可以先定直接市场采购,待条件成熟时转为供货商月结; 2、月结的供货商选定,采购对已经确定供货商月结的物品,应邀请至少三家供应商报价, 由供货商评定小组进行价格及品质的比较和讨论,对各类月结物品选定供货商,各部门可分头组织进行市场调查,根据市场调查的价格,定期与供货商确认固定期间的供应价格,在此确认期间(时限长短根据当地市场情况,由评定小组决定),供货商将按此固定价格提供酒店所需材料(形成会议纪要,评定小组部门负责人进行汇签抄送酒店管理公司);

星级酒店运营成本控制

酒店;经营成本;控制策略 酒店是一个复杂的运营系统,要确保酒店运作高效有序,需要很高的管理水平。受制于我国企业酒店经营成本控制策略有哪些?【整体管理水平较低的现状,除国际品牌及少数国内品牌酒店管理水平较高外,绝大多数酒店企业管理水平依然较低。由于目前外部经营环境的恶化,使得酒店不得不将精力转向加强管理、控制成本方面,严格控制经营成本已成为酒店生存和发展的必由之路。当前,酒店企业成本管理中普遍存在着成本意识淡化、成本管理弱化、成本行为软化的“三化”现象,严重影响了企业效益,制约了企业的发展。从目前整体成本控制水平来看,通过控制经营成本来提高效益还有很大的潜能。深入细致地进行成本构成和特点分析,采取科学合理的成本控制策略势在必行。 一、酒店经营成本构成 从广义上讲,酒店的经营成本包涵了营业成本和费用(本文均引用此概念),与一般企业在核算科目上大体相同,包括一级科目中的营业成本、营业费用、管理费用、财务费用四项,二级核算科目视各酒店的具体情况设置,三级科目一般按部门设置。酒店经营成本核算科目设置如表1所示。 二、酒店经营成本构成特点 从总经营成本构成比例上看,酒店经营成本成本以人员工资、餐饮成本、水电能源消耗三项为主要组成部分,占总成本的80%左右,是成本控制的重点。人员工酒店经营成本控制策略有哪些?【资约占总成本的20%,水电油能源约为30%,餐饮成本约为25%~30%。 从各部门的成本、毛利率来看,客房部、餐饮部、娱乐部各具特色。从表2的分析可知,客房部的主要成本为折旧和摊销费约为50%,人员工资及其它为30%左右,部门毛利率最高,约为40%~50%,总成本

的可压缩性低;而餐饮部的餐饮制作原料成本和人员工资达其部门成本的65%左右,可控余地较大,可通过加强采购、管理和激励机制来予以降低,其部门毛利率仅为10%~15%;娱乐部的成本构成与客房部类似,可缩减性较低,部门毛利率居中,但人员多、杂,管理难度大。 三、酒店经营成本控制策略 (一)确定经营模式 酒店经营成本控制是一项非常复杂的管理工作,经营模式的选择决定了成本控制的难易程度。客房部的管理相对较易,且利润率高,采用目前的管理模式即可。餐饮部人员多,原材料种类多,消耗主要靠厨师班控制,管理难度大。但餐饮部所提供膳食服务质量的好坏,会间接地影响客房部的入住率。传统的餐饮管理模式工作量大且效果不太好,很难有效地进行成本控制,难于调动员工的积极性。较好的模式是目标管理制,将经营管理权放至部门,酒店重点控制部门利润总额、部门总收入和易耗品破损率,按考核指标完成情况予以奖励和处罚。如管理层缺乏餐饮业经验,也可考虑部门整体租赁经营。至于娱乐部,目前主要采取部门整体租赁经营,这种方式对酒店来说管理较为简便,但大部分利润都流入了租赁者手中。鉴于酒店管理的复杂性以及为了充分发挥部门管理人员积极性,可考虑目标管理制,既可简化管理又可提高利润,此方式已在一些酒店成功实施。(二)确定经营成本控制重点成本控制是一项系统控制工程,所要控制的点多、面广,核算工作繁杂,要想面面俱到、滴水不漏难度非常大,实行分类管理和重点控制是一个切实可行的方式,也符合管理控制学的原理。为了更有效地控制成本,可根据各成本项目在总经营成本的构成比例及其可控制性将成本分为A、B、C三类,实行分类管理。重点控制A类,严格监控B 类,C类成本项目是一些比例不大、可缩减性小、对总成本影响较小的项目,实行一般性控制即可。从上面的成本构成分析可知,总经营成本中以人员工资、餐饮原材料消耗、水电油能源消耗三项为主,占全部

酒店日常采购管理制度流程

精心整理 酒店日常采购管理制度 第一章总则 第一条 为保证酒店采购工作的计划性和统筹性,合理控制成本,促进内部协调,加强内部控制, 提高工作效率,特制定日常采购制度,(以下简称:制度) 第二条 本制度适用于酒店经营管理有限公司旗下各酒店日常采购工作。 第三条 本制度有总则,组织机构及职责、采购工作内容、采购程序、采购业务实施规范、责任与 奖罚和附则七个部分组成。 第四条 采↓↓ 第五条1234实施采购。 5、建立和维护价格管理体系,定期了解市场行情和价格信息,坚持货比三家的原则,落实询、比、定价,控制物资采购成本、 6、开辟和维护优质供货渠道,落实“1+2+n ”的供应管理方式,保证供货的及时性和质优价廉。 7、按公司规定加强合同的管理,严格把关合同条款,保证合同的正常履约,防止经营风险。 8、负责下属的业务知识和业务技能培训、 9、完成领导及上级业务部门交办的其他工作。 相关权限: 1、部门备用金的支配权。 2、对采购程序执行情况的奖惩建议权。 3、下属考核权与奖惩权。

4、部门日常行政工作的安排。 第六条杂品类采购工作的安排 1、熟悉酒店各部门对杂品的需求以及仓库存货情况,掌握物品市场的供应情况以及各类物品的价 格和信息,并对收集回来的资料进行归类整理。 2、以采购计划为依据,负责审核各部门的采购清单,与仓库密切沟通,避免出现库存积压现象, 确保不出现重复采购。 3、坚持货比三家的原则,对各部门申购单和申购计划做好询比定价,并报相关领导审批。 4、采购完毕,要配合仓库做好物品入库的验收工作。采购的物品要确保价格合理、质量可靠,对 不符合采购要求的物品负责办理退货或调换工作。 5、严格执行公司各项制度,办理各类付款的签批手续。 6、负责供应商信息库的不断更新及合同台账维护工作。 7 8 第七条 1 2 3 4 5 6 7 8 9 第八条 1 压低 2、质量和价格:须采取供应商实物封样的方式保证验货标准的统一,质量必须使用部门确认。严 格按照询比定价的原则执行价格结算,采购单上须标明三家以上可比供应商的报价及联系方式,坚持同等质量比价格。 3、进货地点:按照在比价的前提下就近购买的原则,确保供货及时性。 4、供应时间:以综合考虑最低库存量及消耗速度和实际使用量为依据,在供应商协议上明确约定 供应时间,以防缺货影响经营管理。 5、供应商:建立可靠稳定信誉好的供应商档案,确保拥有“1+2+n”的供应商资源,以公平的竞争 机制实现优质、优价、及时的物资供应,除非特别采购请示,日常采购由合格供应商供应。 第九条采购计划制定 制定采购计划包含计划内申购(月度采购计划)和计划外申购(采购申请单) 1、审批后的采购计划最终汇总采购部组织实施,必须明确所需物品的名称、规格、质量、数量及 到货时间要求,到货时间须满足采购周期的一般要求。

酒店员工宿舍管理制度

酒店员工宿舍管理制度 一、目的 为了保证员工有一个清洁、卫生、整齐、舒适的休息环境,提高工作效率,特制订以下管理规定。 二、适用范围 适用于在公司宿舍居住的所有员工。 三、宿舍入住条件及程序 1、员工申请入住宿舍必须同时具备以下条件: (1)已被酒店批准入职。 (2)身体健康,无任何传染疾病及无不良嗜好。 2、员工申请入住宿舍审批手续: (1)新入职人员到宿舍管理员领取并填写《新员工入住申请表》,经部门经理核签同意。 (2)人事部审批。 (3)通过审批的,把申请单交宿舍管理员,由管理员登记安排房间、床位。 (4)考虑到倒班等作息时间因素,原则上一个部门的人员集中安排。 四、员工入住相关规定 入住具体规定如下: (1)宿舍房间床位按人头配备,床位位置不可随意搬动。 (2)实行宿舍管理员负责制,由宿舍管理员安排房间内卫生的清理,房间设施的检查,日常维修的申报,入职人员房间床位安排,离职人员物品清点等。 (3)宿舍管理员有变动或是离职的,由行政办公室交接及管理员的确认手续。 五、宿舍规定及要求 为树立公司形象,规范全体员工的行为,全体员工必须互相尊重、互相爱护、遵守社会公德,树立主人翁精神,创造一个良好的生活秩序及环境。行政办公室将对宿舍不定期进行检查,对全体员工在宿舍内的行为作出以下规定: 1、服从酒店总经理的管理,每间宿舍设立室长一名,全面负责本宿舍的卫生、纪律、安全等方面的工作。 2、区分男舍和女舍,男女员工均不得进入异性宿舍闲聊。

3、不得在宿舍内赌博、吵架、打架斗殴。 4、宿舍内不得张贴、观看黄色画报、刊物、影碟。 5、严禁携带、存放易燃易爆物品进入宿舍。 6、员工床位只供本人使用,不得出借他人及容他人住宿。不准擅自留宿外人,晚间23点停止来访,以免影响他人休息。 7、严禁在宿舍内使用任何本酒店的客用品。 8、节约用水用电,不得浪费,离开时注意检查水龙头、电器、电灯等是否已经关闭。 9、凡宿舍内部设备或物品,一经公司分配后,均不得擅自调换、移动或侵占归己 10、须爱护宿舍公物,如因寄宿人员之过失致公物损坏的,应照价赔偿,赔偿费用酌情由薪资中一次或分期扣除。 11、各自保管好自己的财物,如在宿舍内发生失窃,一切责任自负。 12、室内不得使用或存放危险及违禁物品,以防安全事故。 13、严禁在宿舍区域内大声喧哗,如大声歌唱等,做到进出关门、开窗透气。 14、自觉做好安全保卫、防火、防盗等工作,公司将定期对宿舍进行各方面的检查与监督。 15、午休和晚上睡觉时间禁止有任何影响他人睡眠的行为。 16、住宿员工有下列情况之一者,除取消住宿床位外,还将呈报部门经理处理: (1)患有传染病者 (2)有不良嗜好者 (3)不服从经理管理者 (4)在宿舍赌博、斗殴者 (5)蓄意损害公用设施或公物者 (6)未经批准留宿外人者 (7)无正当理由经常外宿不归者 (8)未经许可擅自装设点灯及插头或其他电器者 (9)有偷窃行为者 (10)违反本管理办法者 六、宿舍卫生评比标准: 行政办公室每月安排不定期检查,其中突击检查至少一次,发现有违纪行为按扣分标准从当月考核分中扣除。经过二次警告屡教不改者,罚款50元,将追究当事

收银环节中的工作漏洞及预防措施

收银环节中的工作漏洞及预防措施 众所周知,在饭店中,收银岗位担负着酒店的收款结算的重要任务,是酒店准确反映经营成果和现金流入的神经中枢。同样,作为饭店财务收支管理的一个重要组成部分,它又是一个需要重点监控的岗位,那么,如何在现代市场经营规则中规避收银环节中的工作漏洞和作弊 现象呢? 1、发票的漏洞及管理: 在饭店经营中,发票管理出现漏洞现象较多,既有客人需要发票的,也有不要的,所以规避漏洞必须加强发票的管理,现今随着我国财政税收工作的不断完善,大多服务业中一般有机打发票和定额发票两种,也有部分小城市仍然使用手工开具发票,在这里,我们重点 谈一下存在的漏洞及监控方法。 (1)收银员截留客人不要的发票:如客人自行就餐,不需要发票,收银员则根据账单金额,按照相应对等金额私自截留,留作已用。 (2)收银员钻不要发票客人漏洞,截留账款。通常在一家财务收银管理混乱的酒店会发生,如客人不要发票,收银员销毁收费单据,截流收入。 (3)发票大头小尾:在我国大量使用手工开具发票时代,此种作弊现象大量发生。如客人实际消费180元,收银员开具发票时,给客人按实际消费金额开具,而在财务联和存根联则按小于实际消费的金额开具,从而给自已截流收入创造条件,进行作弊。或是将客人联发票金额按客人要求多开具一定金额,而存根和财务联则按实际消费金额开具发票。这些,既给酒店造成一定的经济损失,也使酒店造成管理上的混乱,甚至是财经法律责任。当然,随着我国财经法制的不断完善和对机打定额发票普及使用,此种作弊现象已少有发生。 以上因发票管理使用上和漏洞,在饭店中当引起重视,首先,要求收银在做账中对已开具发票的账单,加盖发票已开出章,以便于财务进行统计,未要发票账单,也应注明。其次,对于发票的使用应有专人管理,核对发票号码,并进行销号。另外,在发票使用管理上, 尽量配合税务机关使用可监控发票系统。 2、自助早餐重复收费之漏洞 在餐饮饭店中,一般有自助早餐这项服务,往往收费标准又是统一的。因此,在收银工作中,也是及容易作弊的一个环节。曾经在济南ХХ大酒店,就发生过有收银员利用收费标准一致的情况,用同一份收费账单向,同样人次就餐的客人收费,而入账时则减少入账,截流现金收入。虽事后根据员工举报酒店依法进行了处理,但仍暴露出来这一环节如不加强监控管理,特别容易使人作弊。从而给酒店造成一定经济损失。 在这里,我们需要明确的是,必须加强管理中的制约关系,比如,每天餐饮开早餐时,收银员和餐饮吧台服务员必须一同上岗,且要求吧台服务员做好早餐就餐人数的统计,对免早和收费早餐做好分类统计,并与收银员进行核实对证。作好记录。发现出入,应及时逐级 向主管上级汇报,以便及时处理。

酒店采购管理制度

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采购管理制度 为了规范酒店采购程序,降低酒店的经营成本,保证各项物资的正常供应,特制定本制度。 一、采购人员必须以经营部门的需要为中心,根据“货比三家,质优价廉”的原则,准时、保质、保量的完成各项物品的采购工作。 只有采购人员才能给供应商下达采购指令,其他任何人下达的采购指令都是无效的,总仓有权拒绝验收。 二、采购程序: ⑴使用部门需要采购物资时,必须填写《采购申请单》(采购申请单必须明确:物品名称、规格型号、质量要求、数量、要求到货时间等); ⑵使用部门经理核准;⑶送总仓确认;⑷报采购负责人和财务部经理审核;⑸报总经理审批,采购人员才可采购。 《采购申请单》一式四联,第一联(白)留采购部存档,第二联(红)交财务部核算,第三联(绿)交总仓作为收货凭据,第四联(黄)交申购部门备查。 三、采购部业务操作程序: ⑴按经过批准的《采购申请单》的要求多方询价、选择、填写价格及供应商的调查表;⑵向采购负责人汇报询价情况,呈报调查表,经总经理批准后,确定最佳采购方案;⑶按照确定的采购方案进行采购;⑷到货后,送总仓验收,按规定办理入库手续;⑸如果验收时发现问题,应立即通报采购负责人,并提出处理意见;⑹将到货的品种、数量、付款情况通报申购部门;⑺将货物发票、验收单、采购申请单或采购合同一并交财务部审核,并办理报销或结算手续。 四、使用部门需要采购物资时,应该提前3天提出采购申请,批量采购或岛内购买不到的物资必须提前30天提出采购申请。如果紧急需要时,应该填写《紧急采购申请单》,知会财务部或采购负责人,直接报总经理批准后,即可交采购人员进行采购。 五、酒店成立专门的市场价格调查小组,价格调查小组成员由使用部门经理、使用部门相关人员、采购负责人、采购人员、财务部经理、财务部成本主管以及总经理组成。价格调查小组负责对酒店计划采购的所有物资的价格进行市场调查,提出建议进货价格,并监督采购物资的价格执行情况。 六、酒店的蔬菜、水果、肉类的鲜货价格必须每月1日、15日,由价格调查小组进行一次市场价格调查,价格调查小组根据市场调查情况提出建议购货货价格,经使用部门经理、采购负责人、财务部经理审核后,报总经理批准,交总仓作为收货的依据。 任何人不得擅自修改已经经批准执行的进货价格。 七、大批量的物资采购必须签订购货合同,按照《合同法》和酒店有关的合同审批程序签署合同,并严格的按合同规定的内容进行收货。 八、采购人员采购的物资,无论是直拨,还是入库,都必须经总仓人员验收。 九、长期需用的物资,可以与有关工厂、公司、商店签订长期的供货协议,以保证物品的质量、数量、品种、规格和供货要求。 十、采购人员报销或供货商要求付款时,必须提供合法的购货发票、总仓开出的验收单第三联(红)交财务部成本主管核对后,填制支付单,经使用部门经理或采购负责人、财务部经理审核,报总经理审批后,财务部根据资金情况予以报销或付款。 十一、如需退换货,由总仓人员填写“验收报告”,经申购部门经理或主管签名同意后,交采购部办理退换货手续。鲜活货物的验收必须由申购部门指定专人会同总仓人员进行验收,如发现问题,应尽量在当天内提出办理退换货手续,逾期由申购部门负责。

酒店公司外租宿舍管理制度

酒店公司外租宿舍管理制度 编制:_____________________ 日期:_____________________ 审核:_____________________ 日期:_____________________ 批准:_____________________

日期:_____________________ 年月日发布年月日实施 宁波巴丽假日酒店有限公司 1目的 为给员工提供适宜的居住环境,使住宿员工获得充分的休息时间,特制订本制度。2范围 本制度适用于宁波巴丽假日酒店有限公司全体员工。 3责任划分 公司员工宿舍管理由管理部和酒店公司共同负责。职责包括: 3.1管理部负责宿舍的租赁和房租的缴纳,以及员工宿舍的登记审批管理; 3.2酒店公司负责日常管理、检查员工宿舍的各种纪律、安全、卫生情况及人员进出等。4入住与退住 4.1可入住员工宿舍的员工范围 员工申请住宿条件及方式:员工提出书面申请,经酒店部门负责人审批后方可入住。

4.2 宿舍的选址要求 4.2.1 选址以距离工作地点较近为宜。 4.2.2 有相对安全的公共交通工具可供便捷使用。 4.2.3 有相对便利的周边生活配套。 4.2.4 女员工宿舍,应安排在治安条件较好的区域。 4.3入住条件与手续办理 4.3.1住宿人员必须符合身体健康,无传染病,无吸毒、赌博等不良嗜好等条件方可入住。 4.3.2所有人员在入住前必须自愿接受并保证遵守此制度方可入住。 4.3.3住宿人员办理入职手续时提交《员工住宿申请表》,由归口管理部门存档。 4.3.4住宿人员至洗衣房领取相关物品,并签收《物品领用单》,统一交洗衣房存档。 4.4退宿:员工离职 (包括自动辞职、解聘等)时,应于离职3日内到管理部办理移交手续,结清水电气费用,清点财物,迁离宿舍,不得借故拖延,未及时搬出,公司按天收取200元/天占用费,在最后一个月的工资中扣除,同时公司可以强制性迁出;员工因个人原因不需在员工宿舍住宿,应至管理部提出申请并立即办理宿舍相关物品移交手续,并于当日内将个人物品搬离员工宿舍。凡居住期间,发现有损坏宿舍物品者,照价赔偿。 5住宿人员管理 5.1外住宿舍的员工必须服从宿舍管理员的统一安排,不得随意私自调整房间或床位,不得随意移动房间设备、设施; 5.2保持宿舍卫生,禁止在房间墙壁上乱涂乱画、乱写、乱张贴,禁止在墙上乱拉绳索,乱钉铁钉;

酒店前台收银管理制度

酒店前台收银管理制度 酒店前台收银管理制度一 1、准确、快速地做好收银结算工作。严格按照各项操作规程办事,在收款时自觉遵守财经纪律和财务制度,对于违反财经纪律和财务制度的要敢于制止和揭发,起到有效的监督作用。 2、收款过程中做到快、准、不错收、不漏收,对于各种钞票必须验明真伪。 3、工作时间不得携带私人款项上岗,每日收入现金,必须切实执行长缴短补的规定,不得以长补短,发现长款或短款,必须如实向上级汇报。备用金,必须班班交接,天天核对,具有书面记录,并在班前班后准备足够零钞。 4、不得将公款挪作私用。 5、接受信用卡结账时,应认真依照银行有关规定受理。 6、每班营业结束时,必须认真核对报表数与实收数是否一致,并做好交班工作,不得向无关人员泄露有关本部门营业收入情况资料及数据。 7、认真填写交款清单,钱款与清单一致,投款必须填写投款报告,投款需有人见证,并在收点交款袋报告上签名。 8、爱护及正确使用各种机械设备(如电脑、打印机、计算器、验钞机等),并做好清洁保养工作。

9、做好开市前、收市后的收款岗内外卫生,保持桌面的整齐、干净。 10、以员工手册为准绳,自觉遵守酒店的一切规章制度。 11、积极参加培训。 12、严格按照规定穿着工服,保持个人仪表仪容的整洁大方。 13、积极完成上级分配的其他工作。 酒店前台收银管理制度二 为了规范酒店收银员的操作程序,特制定如下酒店收银服务管理制度。 (一)客人用餐结束前往收银台买单,收银员要提前与客人有眼神交流并且面带微笑,不可左顾右盼,心不在焉。 (二)待客人走近收银台,收银员应主动迎上前去向客人问好,并且礼貌地询问客人是否买单。 (三)在得到客人肯定的答案之后,收银员要面带微笑礼貌地询问客人在哪个厅室或在几号桌用餐,待客人确认后礼貌地请客人稍等一下并立即通知餐厅服务员将饭市卡以及欧打单送至收银台,并将资料输入电脑打印出消费帐单。 (四)消费帐单打印出来,收银员应双手将帐单以及笔一同递给客人,请客人确认并签名,注意帐单正面朝向客人,笔尖朝向自己。

现代酒店管理中的成本核算和控制(修订版)

开源节流,创造利润最大化是企业的最终目标。酒店也不例外。在面对激烈的市场竞争而又步入微利时代的大环境中,酒店业若想单方面提高营业收入则要受到种种条件的限制,既然开源受到限制节流就是重中之重。通过构建成本控制体系,减少和控制酒店经营管理各环节的成本,必然能提升酒店的经济效益、增强酒店的竞争能力、增加酒店利润、实现酒店经营管理目标。成本控制也由此成为现代酒店经营管理的一个特别重要的研究课题。 现代酒店成本控制就是按照成本管理的原则和成本预算的要求,对构成酒店经营管理的每一环节进行监督和控制,使酒店的成本管理由事后核算转为事前预防的管理,从而为提高酒店竞争力,创造利润最大化奠定基础。酒店成本包括餐饮、能耗、物耗、人工成本(员工成本和管理成本)。如何控制和核算成本是酒店提高核心竞争力的基础。下面我们就对这几方面进行逐一讨论和研究。 第一章餐饮企业如何进行成本控制近年来,随着国内酒店餐饮业竞争日趋激烈,酒店餐饮的高利润时代渐渐已成为过去。面对这种形势,餐饮就要苦练内功,加强各环节的成本控制,通过强化内部管理堵住各种跑冒滴漏、控制成本达到降本增效的目的。众所周知,酒店餐饮的日常经营消耗主要集中在菜品的原材料上,那么如何有效的降低原材料的成本和损耗,这些酒店都有一个共同点:就是在采购、出入库、报损报丢以及成本核算和成

本控制方面具有非常严格的流程和制度,现总结出以下几点经验供大家参考: 一、应制定严格规范的采购制度和监督机制,以控制采购成本。 在酒店中,采购人员往往被员工暗地里称为"肥差",在一些制度体系不规范的酒店采购人员"吃拿卡要"的现象很多,酒店多为私营企业,家族式管理的居多,面对这些现象,许多老板就安排自己的亲信来担任采购职务,他们认为如果自己人也有问题好歹也是"肥水不流外人田",而并没有一套现代化制度和监督管理体制,对于每天到底应该赚多少钱自己也不是很清楚,所以应制订以下制度: 1、建立原材料采购计划和审批流程。 厨师长或厨房部的负责人每天晚上根据本酒楼的经营收支、物资储备情况确定物资采购量,并填制采购单报送采购部门。采购计划由采购部门制订,报送财务部经理并呈报总经理批准后,以书面方式通知供货商。 2、建立严格的采购询价报价体系。 财务部设立专门的物价员,定期对日常消耗的原辅料进行广泛的市场价格咨询,坚持货比三家的原则,对物资采购的报价进行分析反馈,发现有差异及时督促纠正,并建立一套奖惩制度。对于每天使用的海鲜、蔬菜、肉、禽、蛋、水果、油、调料等原材料,根据市场行情每

星级酒店员工宿舍管理制度

寝室管理制度 一、目的: 为加强员工宿舍管理,给大家营造一个整洁、舒适、安全、有序的住宿环境。 二、寝室长职责: 1、每间寝室设立室长一名,全面负责本宿舍的卫生、纪律、安全等 方面的工作。 2、每月制定本宿舍的卫生值日表。 3、寝室长有义务向酒店行政办公室及时汇报寝室内发生的异常情况, 否则视情节轻重,对寝室长进行过失处理。 三、作息时间: 1、员工晚上外出必须在24:00之前归宿;如不能按时回宿舍者,应 以请假条的形式报宿舍管理员请假,每月每人不能超过3次;如超过3次,宿舍管理员有权对违纪者处以50元/次的扣款;如因工作原因不能按时归宿的,须由部门最高主管签属的证明;如没有按时归宿,且无夜归证明单或未向宿舍管理员以书面形式请假的,也将予以50元/次的罚款。 2、22:00以后禁止在寝室内接待外来人员,禁止留宿外来人员,凡 私自留宿外来人员者,每次罚款100元。 四、卫生制度:

1、员工必须养成良好的卫生习惯,共同维护宿舍良好的卫生环境。 2、每位员工必须按照寝室长安排的卫生值日表按时打扫寝室卫生, 包括倒垃圾。 3、值日员工不按规定打扫卫生或不按规定投放垃圾,经寝室长提醒 后仍不执行者,由行政人事部视情节轻重予以违纪处理。 4、宿舍所有垃圾必须用垃圾袋装好,由各宿舍当日轮值人员提到指 定地点放好;如检查时发现不按要求放置者,罚款10元/次。凡住宿员工将垃圾乱丢乱放者(包括扔出窗外),将视情节轻重给予处理。 五、水、电管理: 1、所有寝室的照明灯具及线路,必须由工程部电工安装、维修,禁 止乱接临时电线;不准超负荷用电;不准用不符合规定的装置,违者予以100元/次的罚款。 2、入住员工必须注意节电、节水,做到人离灯熄、电断、水关; 开灯时间:夏季(晚19:30-23:30分);冬季(早05:30-08:00分;晚18:00-23:30分)。 违者将对责任人进行罚款,如查不出责任人,则对所在房间人员处以5元/人的处罚。 3、不得使用电炉、电饭煲等大功率家用电器。 4、不得私自乱接电线插座。 5、要保持高度防火意识,做到安全用电、用水。发现事故隐患及时 上报行政人事部。

大酒店财务部总台收银工作制度

大酒店财务部总台收银工作制度 为了提高总台收银员的工作质量,加强对总台收银业务工作的监督,防止发生错帐、漏帐,保证客人消费款全额收回,特制定以下操作规程: (一)收银结算操作前的准备工作 1、收银员上班首先必须点清上一班收银员交下的收银备用金,接班收银员将现金点清无误后双方签字认定,上一班收银员方可下班。 2、当班收银员输入自己收银密码,并打印CR报告(CASHIERREPORT),查看是否均为零,如发现有金额数字,必须及时查明原因。 (二)CHECK IN收银操作规定 1、以现金支付定金 (1)入住客人以现金支付定金,则通常应收取的定金金额为: 房价╳入住天数╳入住间数+(一天房价╳入住间数╳50%) (2)对支付现金的客人,收银员收取并点清现金后,放入收银抽屉,同时将收到金额输入客人入住房号,开出预收款收据并盖上现金收讫章,再将收据记帐联交于客人,并要求客人保存,退房时带回。 2、以信用卡作为定金 (1)对用外币信用卡作为定金的客人,收银员须持客人信用卡在银行EDC终端机上做预授权,授权金额类同于“现金定金”。如EDC 终端机不能提供该信用卡预授权号码,即与授权中心联系。 (2)对使用不能在EDC机上做预授权外币信用卡的客人,收银

员须持客人信用卡在压卡机上压印相应的信用卡签购单,同时查看签购单卡号是否清楚,信用卡是否在有效期内,再将签购单与客人入住单在一起,同时核对客人信用卡签名是否与入住签名相符。 (3)核查客人信用卡是否被列入“黑名单”。 (4)对持国内信用卡(如长城卡、牡丹卡、太平洋卡等)结算客人,收银员须计算出客人应付定金总额,如超过这些信用卡使用限额则必须通过银行做好预授权。 (三)CHECK OUT收银员操作制度 1、收取客人退房间钥匙,同时电话通知房务中心查核客人MINI BAR使用情况,待楼面服务员报来退房房间MINI BAR使用情况后,将报来MINI BAR金额输入电脑,同时在MINI BAR登记单上作好记录,打印明细帐单请客人确认,关闭电话。 2、结算方法: (1)现金结算: A、请客人退还定金收据,如电脑显示该房已欠款,则请客人支付欠款,收到现金并点清后,在电脑内做人民币付款程序,打印出帐单,发票联盖现金收讫章后交于客人。 B、如电脑显示该房尚有余款,则须填制退款调整单,并请客人签字,同时在电脑内做退款程序,打印帐单并将余款退客人。 (2)支票结算: 通常可以用支票的客人须有预定,如个别无预定客人坚持要求支票结算,须有收银主管或部门经理以上领导签字同意,支票结算须注

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