明细表36《11.1合同管理》检查评价底稿

明细表36-1

《11.1合同管理》会计报表潜在错报率底稿

被检单位/部门：党委宣传部检查人（签字）：检查区间：自2013年1月1日所属板块：石油工程 至1111年11月1日本流程责任人（签字）：复核人（签字）：

附注：各控制点潜在错报率根据错报样本数和实际检查样本数参照潜在错报率对照表查得，其中控制点错报样本数即为检查评价底稿中未有

数，控制点实际检查样本数即为检查评价底稿实际检查样本数。

区间：自2013年1月1日

至1111年11月1日

会计报表潜在错报金额

中未有效执行样本个数。