大蒜种植深加工销售项目可行性研究报告-中咨国联

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XXXX作社

大蒜种植深加工销售项目

可行性研究报告

北京中咨国联项目管理咨询有限公司

高建/工程师

目录

第一章总论 (1)

1.1项目概要 (1)

1.1.1项目名称 (1)

1.1.2项目建设单位 (1)

1.1.3项目建设性质 (1)

1.1.4项目建设地点 (1)

1.1.5项目负责人 (1)

1.1.6项目投资规模 (1)

1.1.7项目建设规模 (2)

1.1.8项目资金来源 (2)

1.1.9项目建设期限 (2)

1.2项目承建单位介绍 (2)

1.3编制依据 (3)

1.4编制原则 (3)

1.5研究范围 (4)

1.6主要经济技术指标 (4)

1.7综合评价 (5)

第二章项目背景及必要性分析 (6)

2.1项目提出背景 (6)

2.2项目提出缘由 (7)

2.3项目建设必要性分析 (7)

2.3.1促进国民经济可持续健康发展的需要 (7)

2.3.2 顺应我国现代农业产业快速发展的需要 (8)

2.3.3推动我国农产品加工产业快速发展的需要 (8)

2.3.4推进农村一二三产业融合发展的迫切需要 (9)

2.3.5有利于促进“三农问题”的解决和加快新农村建设的需要 (10)

2.3.6增加当地就业带动产业链发展的需要 (10)

2.3.7带动当地经济快速发展的需要 (10)

2.4项目建设的可行性 (11)

2.4.1政策可行性 (11)

2.4.2技术可行性 (14)

2.4.3市场可行性 (14)

2.4.4管理可行性 (15)

2.5可行性分析结论 (15)

第三章行业市场分析 (16)

3.1我国农业产业发展趋势分析 (16)

3.2我国农产品加工业发展状况分析 (17)

3.3我国农产品加工业发展趋势分析 (18)

3.4大蒜2016年市场供需形式分析 (19)

3.5大蒜2017年市场预期走势分析 (21)

3.6大蒜价值及市场开发前景分析 (23)

3.7市场分析结论 (26)

第四章项目建设条件 (27)

4.1项目地理位置选择 (27)

4.2区域投资环境 (27)

4.2.1区域地理位置 (27)

4.2.2区域地形地貌条件 (28)

4.2.3区域气候条件 (28)

4.2.4区域交通条件 (28)

4.2.5区域经济发展 (28)

第五章总体建设方案 (30)

5.1方案设计原则 (30)

5.2种植区主要工程 (30)

5.3种植区辅助工程、配套工程 (30)

5.4项目加工区土建方案 (32)

5.4.1方案指导原则 (32)

5.4.2土建方案的选择 (33)

5.5项目区工程管线布置方案 (34)

5.5.1给排水 (34)

5.5.2供电 (34)

5.6项目区道路设计 (35)

5.7项目主要建设内容及工程量 (35)

第六章项目产品技术方案 (36)

6.1主要产品方案 (36)

6.2项目种植技术方案 (36)

6.3项目加工技术方案 (37)

6.4主要设备方案 (37)

第七章节约能源方案 (38)

7.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 (38)

7.2建设项目能源消耗种类和数量分析 (38)

7.2.1能源消耗种类 (38)

7.2.2能源消耗数量分析 (38)

7.3项目所在地能源供应状况分析 (39)

7.4主要能耗指标及分析 (39)

7.5节能措施和节能效果分析 (40)

7.5.1工业节能 (40)

7.5.2节水措施 (41)

7.5.3企业节能管理 (41)

7.6结论 (42)

第八章环境保护与消防措施 (43)

8.1设计依据及原则 (43)

8.1.1环境保护设计依据 (43)

8.1.2设计原则 (43)

8.2建设地环境条件 (43)

8.3 项目建设和生产对环境的影响 (44)

8.3.1 项目建设对环境的影响 (44)

8.3.2 项目运营期间产生的污染物 (45)

8.4 环境保护措施方案 (45)

8.4.1 项目建设期环保措施 (45)

8.4.2 项目运营期环保措施 (47)

8.4.3 环境管理与监测机构 (48)

8.5消防措施 (48)

8.5.1设计依据 (48)

8.5.2防范措施 (48)

8.5.3消防管理 (50)

8.5.4消防措施的预期效果 (50)

第九章劳动安全卫生 (51)

9.1编制依据 (51)

9.2概况 (51)

9.3劳动安全 (51)

9.3.1工程消防 (51)

9.3.2防火防爆设计 (52)

9.3.3电力 (52)

9.3.4抗震设防措施 (52)

9.3.5防静电防雷措施 (52)

9.4劳动卫生 (53)

9.4.1通风 (53)

9.4.2卫生 (53)

9.4.3防烫伤 (53)

9.4.4噪声 (53)

9.4.5个人防护 (53)

9.4.6安全教育及防护 (54)

第十章企业组织机构与劳动定员 (55)

10.1组织机构 (55)

10.2劳动定员 (55)

10.3人员培训 (55)

10.4福利待遇 (56)

第十一章项目实施规划 (57)

11.1建设工期的规划 (57)

11.2 建设工期 (57)

11.3实施进度安排 (57)

第十二章投资估算与资金筹措 (58)

12.1投资估算依据 (58)

12.2建设投资估算 (58)

12.3流动资金估算 (59)

12.4资金筹措 (59)

12.5项目投资总额 (59)

12.6资金使用和管理 (62)

第十三章财务及经济评价 (63)

13.1总成本费用估算 (63)

13.1.1基本数据的确立 (63)

13.1.2产品成本 (64)

13.1.3平均产品利润 (65)

13.2财务评价 (65)

13.2.1项目投资回收期 (65)

13.2.2项目投资利润率 (66)

13.2.3不确定性分析 (66)

13.3经济效益评价结论 (66)

第十四章风险分析及规避 (68)

14.1项目风险因素 (68)

14.1.1不可抗力因素风险 (68)

14.1.2技术风险 (68)

14.1.3市场风险 (68)

14.1.4资金管理风险 (69)

14.2风险规避对策 (69)

14.2.1不可抗力因素风险规避对策 (69)

14.2.2技术风险规避对策 (69)

14.2.3市场风险规避对策 (69)

14.2.4资金管理风险规避对策 (70)

第十五章结论与建议 (71)

15.1结论 (71)

15.2建议 (71)

附表 (72)

附表1 销售收入预测表 (72)

附表2 总成本表 (73)

附表3 外购原材料表 (74)

附表4 外购燃料及动力费表 (75)

附表5 工资及福利表 (76)

附表6 利润与利润分配表 (77)

附表7 固定资产折旧费用表 (78)

附表8 无形资产及递延资产摊销表 (79)

附表9 流动资金估算表 (80)

附表10 资产负债表 (81)

附表11 资本金现金流量表 (82)

附表12 财务计划现金流量表 (83)

附表13 项目投资现金量表 (85)

附表14资金来源与运用表 (87)

第一章总论

1.1项目概要

1.1.1项目名称

大蒜种植深加工销售项目

1.1.2项目建设单位

XXXX作社

1.1.3项目建设性质

新建项目

1.1.4项目建设地点

XXXXX杨庄村

1.1.5项目负责人

XXX

1.1.6项目投资规模

项目的总投资为300.00万元，其中，建设投资为270.00万元（土建工程为116.20万元，设备及安装投资96.00万元，其他费用为53.04万元，预备费4.76万元），铺底流动资金为30.00万元。

项目建成后，达产年可实现年产值900.00万元，年均销售收入为707.73万元，年均利润总额94.27万元，年均净利润80.13万元，年上缴税金及附加为4.38万元，年增值税为43.82万元；投资利润率为31.42%，投资利

税率47.49%，税后财务内部收益率26.46%，税后投资回收期(含建设期)为4.20年。

1.1.7项目建设规模

本项目集大蒜种植及加工于一体，其中：大蒜种植基地400亩、加工区5亩。主要建筑内容及工程量情况如下表：

主要建筑物、构筑物一览表

1.1.8项目资金来源

本项目总投资资金300.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹。

1.1.9项目建设期限

本项目工程建设从2017年4月至2018年3月，工期共计12个月。

1.2项目承建单位介绍

1.3编制依据

1.《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》

2.《安徽省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；

3.《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》；

4.《全国农业可持续发展规划(2015—2030)》；

5.《关于进一步促进农产品加工业发展的意见》；

6.《国务院办公厅关于推进农村一二三产业融合发展的指导意见》；

7.《国务院办公厅关于加快转变农业发展方式的意见》；

8.《全国种植业结构调整规划（2016-2020年）》；

9.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；

10.《现代财务会计》；

11.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；

12.国家公布的相关设备及施工标准。

1.4编制原则

（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。

（2）坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内最先进的产品生产技术，设备选用国内最先进的，确保产品的质量，以达到企业的高效益。

（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。

（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。

（5）设计中注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。

（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。

1.5研究范围

本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对项目的市场需求情况进行了重点分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策。

1.6主要经济技术指标

项目主要经济技术指标表

1.7综合评价

我国是一个农业大国，农业产业结构调整及农民增收任务重大而意义深远，本项目的建设以提高优质大蒜种植及深加工为手段，优化大蒜产业结构，将充分利用蒙城县农业资源发展优势，实现大蒜产品高附加值转化，是实现农业产业化的有效途径。

项目的实施符合我国农业经济经济可持续发展的战略目标，将有力推动我国农村经济发展进程。项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。项目建设还将形成现代农业产业集群，拉大产业链条，对项目建设地乃至我国的经济发展起到很大的促进作用。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还具有很强的社会效益。所以，本项目建设十分可行。

第二章项目背景及必要性分析

2.1项目提出背景

农业是安天下、稳民心的战略产业，没有农业现代化就没有国家现代化。当前，我国总体上已进入加快改造传统农业、走中国特色农业现代化道路的关键时期，习总书记强调“要推进农业结构战略性调整，坚持以市场需求为导向、科技创新为手段、质量效益为目标，构建现代农业产业体系。要搞好产业布局规划，科学确定区域农业发展重点，形成优势突出和特色鲜明的产业带，引导加工、流通、储运设施建设向优势产区聚集。”国家对种植类项目扶持力度也大，特别是对于大田示范项目，扶持资金众多。

在发展农业经济、农业产业化过程中，有必要着力发展农副产品的加工、贮藏、保鲜、分类、包装、营销环节，特别是农副产品深加工，借以增加产品的技术含量，增加产品的附加价值，走出直接销售初级产品的狭小圈子，提高农产品的质量和农业生产的效益。发展农副产品深加工，延长农业的产业链，把产品的生产、加工、销售连接起来，做到贸工农一体，就可以把农产品加工、销售形成的增值利润向农业回流，增加农业积累，增强农业自我发展的能力，从总体上提高农业的综合效益和比较利益。

大蒜又叫蒜头、大蒜头、胡蒜、葫、独蒜、独头蒜，是蒜类植物的统称。半年生草本植物，百合科葱属，以鳞茎入药。春、夏采收，扎把，悬挂通风处，阴干备用。农谚说“种蒜不出九（月），出九长独头”，6月叶枯时采挖，除去泥沙，通风晾干或烘烤至外皮干燥。

大蒜呈扁球形或短圆锥形，外面有灰白色或淡棕色膜质鳞皮，剥去鳞叶，内有6～10个蒜瓣，轮生于花茎的周围，茎基部盘状，生有多数须根。每一蒜瓣外包薄膜，剥去薄膜，即见白色、肥厚多汁的鳞片。有浓烈的蒜辣气，味辛辣。有刺激性气味，可食用或供调味，亦可入药。地下鳞茎分

瓣，按皮色不同分为紫皮种和白皮种。大蒜是秦汉时从西域传入中国，经人工栽培繁育,具有抗癌功效，深受大众喜食。

大蒜具有较高的营养价值和药用价值，鲜食和加工制品深受国内外消费者的喜爱。我国是世界上最大的大蒜生产和消费国。经过多年的发展，我国大蒜产业已经逐步向种植规模化、生产标准化、市场均衡化、经营产业化、产品外向化、服务网络化的方向迈进，大蒜已经成为不少地区农业结构调整的一个新亮点，同时也是这些地区农民增收的重要来源。因此，大蒜种植加工等产品的开发，有着广阔的市场前景和巨大的市场潜力。2.2项目提出缘由

本项目具有一定资源、产业和区位优势，以推进农业现代化进程为目标，以现代科技和物质装备为基础，实施集约化生产和企业化经管。发展农业产业化经营，可以促进农业和农村经济结构战略性调整向广度和深度进军，有效拉长农业产业链条，增加农业附加值，使农业的整体效益得到显著提高，可以促进小城镇的发展，创造更多的就业岗位，转移农村剩余劳力，增加农民的非农业收入，农业产业化作为农村经济体制改革的重大创新，是农业结构战略性调整的重要带动力量，已成为推动传统农业向现代农业转变，实现农业最大效益的必然选择。

由此可见，本项目建设经济效益与社会效益十分显著，项目建成后市场前景与发展前景均十分广阔。

2.3项目建设必要性分析

2.3.1促进国民经济可持续健康发展的需要

国民经济能否健康地发展，一个重要条件是国民经济各部门之间的比例关系协调，产业结构合理。随着我国经济形势的不断发展，市场、技术、资源等条件不断变化，当前我国的农业经济结构显得不尽合理，主要表现

在农产品质量不高，农业区域结构雷同，农产品加工程度低等。因此，必须大力推进农业和农村结构的战略性调整，根据资源的可能性和社会的需求实现资源的合理配置，优化国民经济结构，另一方面，部分农产品供大于求现象的出现和城乡居民对农产品的优质化、多样化要求，也为农业结构的调整提出了客观要求。

推进我国农业结构的战略性调整，是要在切实保护耕地，稳定粮食生产能力的同时，以市场为导向，以优化品种、提高质量、增加效益为中心，积极调整种植业的作物、品种和质量结构，加快农作物更新换代，积极发展优质高产高效种植业及高附加值农产品加工产业。

2.3.2 顺应我国现代农业产业快速发展的需要

当前时期，加快发展现代农业机遇难得。一是工业化、城镇化的引领推动作用将更加明显。工业化快速发展，信息化水平不断提高，为改造传统农业提供了现代生产要素和管理手段；城镇化加速推进，农村劳动力大量转移，为农业实现规模化生产、集约化经营创造了有利时机；城市人口增加和生活水平不断提高，以及扩大内需战略的实施，为扩大农产品消费需求、拓展农业功能提供了更为广阔的空间。

调整农村产业结构，建立科学的农业生态模式，选择科技含量高的优良品种，合理利用自然资源已成当今农业可持续发展的重要课题。在追求经济效益、社会效益与生态效益并举的基础上达到农业可持续性发展。项目选择基础设施条件较好，农民素质较高，有一定大蒜种植基础，交通便利的地区，建设大蒜种植深加工销售项目是符合当地农业产业政策的。2.3.3推动我国农产品加工产业快速发展的需要

随着我国城乡居民收入水平的提高和消费结构、消费方式的快速转变，消费者对农产品加工制品、食品的需求强劲，拉动我国农产品加工业高速发展。预计“十三五”期间我国农产品加工业总体可以保持年均10%

以上的增长速度，到2020年规模以上农产品加工业总产值将在现在的基础上实现翻一番，农产品加工业与农业产值比将超过2:1。发展农产品加工业是建设现代农业的核心环节。通过农产品加工业的带动，把农业产前、产中、产后的各个环节相互连接在一起，延长农业价值链、产业链、效益链和就业链，形成较高程度的产业纵向一体化，促进农业的专业化、规模化、标准化和市场化，进而打通一二三产业，充分调动、诱发和整合储藏、运输、保鲜、包装、营销等相关产业，同时利用生物质资源制造新的工业品、能源替代品，来为农业母体提供发展动因，把农产品资源优势变为加工增值后的产品优势，增强了农业的国际竞争力，提高了农业的产业体系效应，找到了改造传统农业、迈向现代农业的切入点。农业产业化是我国国情下发展现代农业的有效机制，也是农产品加工业发展的重要经营方式，而发展农产品加工业则是推动农业产业化和建设现代农业的直接动力。

2.3.4推进农村一二三产业融合发展的迫切需要

推进农村一、二、三产业融合发展，是今年中央农村工作会议做出的一项重大部署，也是中央一号文件的一大亮点。农村一、二、三产业融合发展第一次正式出现在中央会议和文件中，是党的“三农”工作理念和思路的又一重大创新，具有深厚的时代背景和重大的理论与实践意义。

结合我国国情，总结借鉴国际国内产业融合的实践经验，现阶段我国农村一、二、三产业融合发展，在本质上是一个以农业为基础、农民就业增收为目标、农村为依托，以打通延长农业产业链与价值链为方向，以农业与关联行业间资本、技术、人才、市场、管理方式的交叉渗透和优化重组为途经，形成农村一、二、三产业高度一体化的新型农业产业形态的过程。推进农村一、二、三产业融合发展涉及领域广、时空跨度大、工作任务重、现成经验少，需要坚持统筹兼顾、突出重点，因地制宜、循序渐进，政府引导、市场主体，机制创新、试点先行等基本原则。