如何实现集团整合采购管理
如何实现集团整合采购管理
作者：王宗海上传时间：2006-9-2 0:0
企业支付资金的50%时通过采购向供应商支付，采购成本的高低直接影响企业的利润，这使的更多的企业来关注采购管理，关注如何降低企业的采购成本。企业发展到一定的规模成立了分公司、项目部，如何将采购统一纳入集团管理？成为众多企业管理中的瓶颈，企业集团必须迅速解决集团采购管理的问题。才能增加企业的利润，才能增加企业的市场竞争力。建立一种使配套资源采购更加科学化、高效化、专业化的运作体系，集中供求双方优质资源并加以有效整合，有效地发挥集团采购的规模优势，以利益最大化为原则，减少交易环节，降低采购成本，实现供求双方双赢的目的是众多企业集团追求的目标。科学、公平、高效采购模式使企业集团与供应商之间被“无缝”地链接在一起，实现高效率的供应链管理，是双方的成本都能得到节省。对于供应商而言，一旦形成了对供应链模式的依赖，就会把精力集中在产品和服务上；同样，企业集团也能因此依托规模效应，向供应商要到一个更优惠的价格。这就是产业细分的过程，使得供应链上各环节之间彼此更加依赖。在保证质量、服务、信誉的基础上，企业集团利用自身在本领域的品牌优势和供应商在专业集成领域、服务领域的优势，以联合推介、品牌联盟的形式，提升各自在本领域的品牌知名度，实现品牌整合、资源增值。
当前，我国企业正在朝着理性化的阶段转变，可以预见未来企业间的市场竞争将愈发激烈，企业利润也正在逐步转向微利，特别是工程建设中的合同管理与成本控制也到了非常需要正规化、全面化的阶段。如何对各类工程合同进行有效管理，从而带动企业降低工程成本，将越来越成为企业加强核心竞争力的关键因素。为此企业引进先进的管理思想和技术，建立一套现代企业管理系统，通过科学的管理手段提高企业成本管理水平就成为他们自然而然的选择。企业应该重点围绕实际业务中的“收”与“支”两条主线展开流程化、制度化建设，并将其归纳为两大系列：营销CRM系列（收）、成本管理系列（支），使项目能达到降低成本、提高效率、优化流程、创造效益的最终目的，并实现资源共享，提升企业核心竞争能力。
很多集团公司专门成立贸易公司负责集团各种材料采购，让专业的人做专业的事，加强采购管理和控制，成本管理的重点就是降低采购成本，使采购的生命周期成本最低，实现采购产品的性价比最优。集团采购管理应该重点做好以下管理工作：
一、建立科学、公平、公开的采购模式
建立“二二三制的采购模式”，即设立两个委员会：价格审定委员会，采购招标委员会；两个管理文件：采购价格管理条例，物资定点采购管理办法；三项基本制度：集团和子公司两级质量检查制度，供应商动态管理、考核制度，价格通报制度。彻底改变了原有的采购模式，提高了工作效率，保证了供货质量，使供应商的竞争公平、公开、透明。
1、价格审定委员会：一般由总经理、采购副总、财务审计部长、价格信息部部长、招标办主任共同组成，根据公司实际情况不同可以具体确定参加人选。每月对贸易公司集中招标采购价格、分公司（项目部）零星采购购、定点采购物资价格进行审定，对由于市场变化材料价格调价物资进行审定。
2、采购招标委员会：一般由总经理、采购副总、财务审计部长、价格信息部部长、招标办主任、办事处采购等人员共同组成。采购招标管理委员会的主要职责：对集团大宗材料进行招标，对各分公司（项目部）自主招标项目进行管控，对分公司（项目部）零用物资定点定价采购进行管控。
3、两个管理文件、三项基本制度在后面进行详细介绍。
二、建立高质、高效的采购流程
高质、高效的采购流程是降低采购费用提高采购效率的保障，采购流程的设计应该满足：管控结合、简洁高效。
根据集团采购管理的特点设计三种采购流程。
1、办事处零用物资定点定价采购和办事处地材（沙石料、水泥等地材）采购流程
a、办事处采购计划管理员进行零用物资分类
b、办事处客户管理员进行零用物资、地材符合性供应商寻找
c、办事处采购负责人进行符合性供应商调查、资格审核并上报贸易公司
d、贸易公司客户关系部、招标办进行供应商资格审查
e、办事处进行招投标材料准备
f、办事处组织招投标（贸易公司采购副总指定招标办、客户关系部等部门参与）
g、确定中标单位、签订定点定价合同
h、供应商按照计划送货
2、特殊物资、非定点定价物资采购流程
a、了解物资性能、了解使用部门需求时间、需求批量
b、符合性供应商寻找
c、询价、比价
d、确定合格供应商、填写“货比三家价格表”，根据采购物资资金额度大小逐级呈报主管领导审批
e、签订一次性物资/批量物资采购合同
f、供应商按照计划送货
3、大宗物资集中招标采购流程
a、各分公司（项目部）将大宗材料采购物资汇总
b、贸易公司计划调度部进行信息汇总、分类
c、贸易公司客户关系部、分公司（项目部）共同寻找符合性供应商
d、由招标管理委员会指定人员惊醒符合性供应商调查、资格审核，
e、招标办、客户关系部、价格信息部进行招投标材料准备、制作标书、通知参加供应商
f、招标管理委员会和贸易公司高层领导参加招投标
g、确定中标单位、签订统购分供合同
h、供应商按照计划送货
为保证各种采购流程科学性、统一性、可追溯性应对各种采购表格进行统一格式，规范填写、完整保存。一个闭环的采购流程档案包括：采购物资分类表、供应商调查表、供应商资质、询价单、货比三家价格表、评标记录、投标书、中标通知书、采购计划单、入库检验单。以上资料根据流程不同保存不同的档案资料。
三、价格管理条例
价格控制是采购关节中最为重要的环节，也是采购成本控制的薄弱环节，价格管理的目的就是使采购性价比最优，使采购价格公开、透明，使采购价格接受集团所有部门的监督。
（一）价格管理部门：价格信息部
（二）价格监督部门：财务审计部、分公司（项目部）经理
（三）价格管控：
1、办事处零用物资定点定价和办事处地材（沙石料、水泥等地材）价格管控
a、各办事处采购负责人每月应将各自的定点定价和地材采购价格上报贸易公司价格
信息部；
b、各办事处采购负责人应每月对定点定价物资和地材价格进行市场询价，新供应商
搜集，并将市场调查价格、新供应商拓展情况上报贸易公司价格信息部、客户关系部；
c、各办事处财务人员将严格按照贸易公司审定后的定点定价和地材价格办理各类物资入库、发票接受；
d、贸易公司价格信息部对各办事处定点定价物资采购价格进行评比，对价格差异大
的采购物资提请采购副总审批责令办事处采购负责人进行重新招标或比价，并进行相应处罚；
e、采购价格受地域影响的贸易公司价格信息部将各分公司定点定价供应商信息相会
交流、共享；
f、贸易公司价格信息部将对价格差异进行市场调查、核实、考核
2、特殊物资、非定点定价物资价格管控
a、贸易公司招标办不定期对询价单、货比三家价格表的真实性进行抽查、核实，作
为对各办事处月度采购考核评比的一项内容；
b、财务审计部不定期对采购流程、签字审批手续、资料完整性进行审核；
c、贸易公司价格信息部将对采购价格进行市场调查，对各办事处进行评比，并每月以内参形式下发到各办事处。
3、大宗物资集中采购价格管控
a、大宗物资采购都实行招标采购，招标价格有贸易公司高管层和招标委员会根据性
价比及合作的各种优势资源集体决策。价格管控的重点是市场价格的变化，各办事处价格信息员每月要将各种主要材料的当地市场价格进行分析上报贸易公司价格信息部，贸易公司价格信息部每月要对各种主材价格进行分析，上报贸易公司价格审定委员会；
b、贸易公司客户关系部每月要对各种主材新供应商进行拓展，实行季度或半年度招标。
（四）价格调整提前申报：各办事处各种采购物资价格发生变动必须提前申报价格信息部、招标办、财务审计部，价格信息部进行价格审核后，上报价格审定委员会批准后执行。
（五）设备租赁、维修价格由集团统一招标，确定价格和客户。
（六）价格监督：实行两级价格监督机制，贸易公司财务审计部、价格信息部对所由采购价格进行监督，分公司（项目部）经理对本公司（项目部）材料采购价格进行监督。
（七）价格通报制度：贸易公司价格信息部随时将各种招标采购、比价采购价格向各分公司（项目部）经理、采购负责人通报，接受各分公司（项目部）经理的监督。
四、质量控制
1、选择合格的供应商是供货质量保证的前提，贸易公司客户关系部应结合以往供货历史经验，在质量、信誉好的供货商中进行性价比的选择可以确保产品质量。
2、制定明确的质量检验标准，加强产品入库前、使用中、质检站的质量验收，要求供货商提供产品出厂材质证明、质检单。
3、建立多级质量检验制度，使材料采购、质量检验、材料使用三权分立，相互制约。
4、对发包工程、关键主要原材料要求供应商提供资金担保或银行信誉担保。
5、采购人员对使用种产品质量进行跟踪，列入供应商考核的重要指标，办事处采购负责人每月对供应商供货质量进行考核。
6、对中标单位进行实地考察，对发包单位进行资质审核。
7、建立质量投诉监督奖惩机制，实行全员监督，举报有奖，严格控制不合格产品入库、使用。
8、产品质量实行采购产品、质量验收终身负责制。
五、供应商动态管理办法
为了稳定供应商队伍，建立长期互惠供求关系，特制定本办法。本办法适用于向公司长期供应主要材料及提供服务的设备租赁公司。
（一）管理原则和体制
贸易公司客户关系部主管供应商管理，招标办、价格信息部、财务审计部等部门予以协助。对选定的供应商，公司与之签订长期供应合作协议，在该协议中具体规定双方的权利与义务、双方互惠条件。公司可对供商评定信用等级，根据等级实施不同的管理。公司定期或不定期地对供应商进行评价，不合格的解除长期供应合作协议。
（二）供应商的筛选与评级
公司制定如下筛选与评定供应商级别的指标体系。
1、质量水平：包括：（1）物料来件的优良品率；（2）质量保证体系；（3）样品质量；（4）对质量问题的处理。
2、交货能力：包括：（1）交货的及时性；（2）扩大供货的弹性；（3）样品的及时性；（4）增、减订货的应变能力。
3、价格水平：包括：（1）优惠程度；（2）消化涨价的能力；（3）成本下降空间。
4、技术能力：包括：（1）工艺技术的先进性；（2）后续研发能力；（3）产品
5、设计能力；（4）技术问题材的反应能力。
6、售后服务：包括：（1）零星订货保证；（2）配套售后服务能力。
7、人力资源：包括：（1）经营团队；（2）员工素质。
8、现有合作状况：包括：（1）合同履约率；（2）年均供货额外负担和所占比例；（3）合作年限；（4）合作融洽关系。
具体筛选与评价供应商时，应根据形成的指标体系，给出各指标的权重和打分标准。
筛选程序。
1、计划调度部对物料进行分类，客户关系部提供候选供应商名单；招标委员会进行审核；
2、核准为供应商的，始得采购；没有通过的，请其继续改进，保留其未来候选资格。
3、每半年对供应商予以重新评估，不合格的予以淘汰，从候选队伍中再行补充合格供应商。
4、公司可结合供应商考核划定不同信用等级进行管理。评级过程参照如上筛选供应商办法。
5、对最高信用的供应商，公司可提供物料免检、优先支付货款等优惠待遇。
（三）供应商考核
1、质量考评指标。质量是衡量供应商的最基本的指标。供应商质量指标主要包括来料批次合格率、来料抽捡缺陷率、来料在线报废率、来料免捡率等。由贸易公司质检部和各分子公司在货物验收中考核；
2、供应考评指标。供应商的供应指标是同供应商的交货表现以及供应商企划管理水平相关的考核因素。主要包括：准时交货率、交货周期、订单变化接受率等。由各分子公司负责考核；
3、经济考评指标。经济指标主要考虑的是采购价格与成本。主要包括：价格水平、报价行为、降低成本的态度与行动、分享降价成果、付款方式等。有价格信息部和财务部、审计部负责考核；
4、服务考评指标。主要考核供应商在支持、合作与服务方面的表现。主要包括：投诉灵敏度、沟通、合作态度、共同改进、售后服务、参与开发及其他支持。由各分子公司和客户关系部负责考核；
贸易公司根据上述考评的结果根据合同的约定要对供应商采取不同的处理策略。
（四）管理措施
公司对重要材料供应商要经常进行质量检查、材料送检。公司定期或不定期地对供应商品进行质量检测或现场检查。公司减少对个别供应商大户的过分依赖，分散采购风险。公司制定各采购物资的验收标准、与供应商的验收交接规程。
六、加强办事处采购人员绩效考核
1、目的：
为保障集团经营管理目标的顺利实现，加强目标过程管理，增强团队协作意识，充分调动员工的工作积极性，达到集团与个人双赢的目的。
2、考核原则：
a、考核与预算、岗位职责、整体经营思路相统一；
b、轻工资、重提成；
c、侧重开源、注重节流；
3、采购人员考核项目及权重：
考核项目1 考核项目2 考核项目3
项目权重项目权重项目权重
库存
占用30% 本部费用30% 付款周
转率40%
考核公式：
当月预算平均库存当月预算费用额当月预算付周转率
薪酬预算标准×（――――――×30% + ―――――×30% + ――――――×40%）
当月实际平均库存当月实际费用额当月实际付款周转率率
预算时要求平均最低付款期为60天。
4、工资的考核原则：
考核项目浮动比例
1、本办事处库存占用、费用和付款周转率月度考核当月库存占用、费用（分固定和变动费用）和付款周转率。对工资50%考核，考核后所得80%当月发放。正向指标增加或负向指标减少时。正向指标单项指标超过（或负向指标下降）20%的，超出部分按50%折算超额率，超出50%按30%折算。
说明：如果月度超额完成业绩，超额部分可暂不提取，将业绩划入下月业绩，以备弥补下月可能未完成的指标。如业绩未完成，不可以用后期超额业绩来弥补。
5、采购部门费用的构成：
A.费用＝固定费用＋变动的采购成本＋考核工资＋奖金
B.变动采购成本（与采购量挂钩）包括：招待费、车辆费、运输费、微机耗材、纸张、合同纸、差旅费、交通费等。支取时，必须提供与上述业务有关的合法票据（招待费控制使用）。预算确定变动费用系数，进行固定比例控制。
C.固定费用包括：固定资产折旧、水电费、电话费、低值易耗品摊销费、办公费等，
实行预算定额控制。
6、薪酬构成
采购人员薪酬＝级别工资＋奖金
7、薪酬发放方式
月度发放：考核的固定工资全额发放，奖金发放考核的80%
季度发放：本季各月考核奖金的10%的考核额
年度发放：本年各月考核奖金的10%的考核额
离职人员当月、当季和年度考核结余部分2个月后无遗留问题发放。
8、几个特殊问题的考核
8.1.关于价格问题的考核。价格信息部要定期对零用采购价格和地材采购价格进行调查，实行严格的事后监督。在审计中发现同质的原材料价格如果高于当期市场最低价，超出部分采购部门负责人负担20％，其余80%由采购实施人员负担。经查证实属采购作弊，要对
作弊人员处以高出最低价格总额20%的罚款。
8.2关于质量问题的考核。采购任何材料在采购前必须有明确的采购标准。标准要恰当不能过高，也不能过低，事前要对材料的功能进行周密的价值工程分析，取消多余的功能。对原材料的采购必须提供样品，样品应能体现材料的全部特征。样品最后由质检部门保存，作为质检的依据。如果采购的材料出现质量问题，造成的损失由财务审计部进行评估，根据评估结果对相关人员进行处罚：采购部负责人承担损失的20%，实施采供的责任人承担其余80%的损失。质量损失由分公司（项目部）向贸易公司财务审计部提报。
8.3关于交期的考核。办事处采购严格按分公司（项目部）提出的交货期进货，不得提前，更不得脱后。对拖延交期的，分公司（项目部）、贸易公司财务审计部要作出评估，对
形成的损失，采购部门负责人承担20%，采购实施人承担其余的80%.交期由分公司项目部）向贸易公司审计部提报。
8.4关于库存积压问题的考核。没有按照分公司（项目部）编制的预算采购形成积压的（某种材料的库存周转率超过平均周转率的），积压占用的资金按同期银行贷款利率计算的利息，由采购部门负责人承担20%，采购实施人员承担80%.由于积压造成的贬值采购部门负责人承担损失额的20%，采购实施人员承担损失额的80%.积压由分公司（项目部）向贸易公司审计部提报。
8.5采购过程中出现的串通舞弊行为，要追究舞弊人员侵占公司财产的法律责任，不仅收回全部受贿款项，还要对受贿人处以受贿等额的罚款。拒绝收取供应商的礼品和礼金。无法推却的，一律上交公司。公司将给予上交人上交金额20%的奖励。
七、加强采购人员技能要求和职业道德规范
（一）随着采购在企业中发挥的作用越来越大，企业采购人员的素质要求也越来越高，专业的采购人员除了具有能力、学识、道德素养，还应具备分析能力、人际管理处理能力和领导力
1、商务技能要求
理解商务的性质、协调企业内部管理、控制变化的能力、以客户为导向
2、技术能力
决策能力、谈判能力、分析能力、计算机应用能力
3、人际交往能力
书面与口头沟通能力、个案处理能力、解决冲突能力、创造性的领导力
（二）规范采购人员职业道德，防止采购人员回扣、暗箱操作
1、诚实守信、良好的道德操守是选择采购人员的第一标准；
2、建立良好的采购制度是保证采购公开、公正实施的保证；
a、公开、透明的采购流程
b、可追溯、可调查的采购文档管理
c、有监控的采购控制
d、公开招投标
e、价格通报制度
f、与客户签订阳光协议（即客户与公司业务人员发生行贿行为公司有权扣留其所有欠款作为赔偿）
3、实行采购决定权和进货权相互分离、相互监督；
4、建立监督举报制度；
5、提高采购人员薪资待遇
八、加强合同管理和控制
采购合同是保障采购双方履约的法律文件，保障公司合法权益，防范合同纠纷，有效降低经营风险使采购正常实施的重要环节。
1、统一公司采购合同文本，并对重要条款进行规定，由法律顾问进行审核；
2、招标采购、比价采购、定点定价采购都要签订采购合同，要做到“不签合同不采购、不签合同不付款”；
3、签订的采购合同统一由财务部门保存正本原件，采购部门保留副本执行采购合同，财务部门按照合同约定进行付款；
4、对采购人员进行重点条款进行培训
⑴当事人名称、住所（法人应以营业执照为准，自然人原则上以身份证为准）；⑵标的（应注意审查产权的完整性）；
⑶数量（应写明数量，并注意防范计量单位陷阱）；
⑷质量（应有明确的质量标准）；
⑸价款或者报酬（一般注明人民币，涉外合同防范币种陷阱）；
⑹履行期限、履约地点和履行方式（应尽量便利于我方）；
⑺违约责任（约定违约金标准，或按《合同法》规定办理）；
⑻法律适用（国内合同不存在法律适用问题，涉外合同争取约定适用中华人民共和国法律或者我国已批准的国际公约，涉外合同可以选择我国认可的国际贸易惯例）；
⑻解决争议方式（一般应约定由集团公司所在地人民法院管辖，涉外合同争取在中华人民共和国境内管辖）。
采购管理体系规划方案V1.0
*****有限公司 采购管理体系规划方案 方案制定： 方案审核： 方案批准： 版本号： V 1.0 ****有限公司 2017年7月
目录 1.采购整体业务蓝图 (2) 1.1.整体业务蓝图 (2) 1.2.整体流程说明 (3) 1.3.重点业务优化整体优化说明 (4) 2.采购核心问题改进方案 (4) 2.1.采购计划管理 (4) 2.1.1.现状描述 (4) 2.1.2.改进方案 (5) 2.1.3.较现有模式的优势 (6) 2.1.4.要求与风险 (6) 2.2.供应商考评管理 (6) 2.2.1.现状描述 (6) 2.2.2.改进方案 (6) 2.2.3.较现有模式的优势 (7) 2.2.4.要求与风险 (8) 2.3.不良回用扣款管理 (8) 2.3.1.现状描述 (8) 2.3.2.改进方案 (8) 2.3.3.较现有模式的优势 (9) 2.3.4.要求与风险 (9)
1.采购整体业务蓝图 1.1.整体业务蓝图 供应商开发 供应商考核供应商档案管理价格管理 生产计划主排程 物料计划需求 采购招投标 收料通知单 检验单采购入库单 采购发票 费用发票 退料处理 两周内 Y N 采购交货计划 采购预测计划 两周后 供应商备料采购订单设备/零星物资采购 申请
1.2.整体流程说明 1)供应商档案维护管理：采购员接收业务部门提出的供应商开发需求，根据技术中心提 供的图纸找目标供应商，进行现场确认，采购部组织技术中心、质量部、财务部等进行评审，合格后由信息中心在ERP系统对供应商进行维护。 2)价格管理：采购部成本主管根据业务部门提出的报价需求，通知财务部成本中心制定 目标价格，采购成本主管根据目标价格找多家供应商进行询比价，确认最终供应商价格审核通过后由财务成本中心在ERP系统录入采购价目表。 3)供应商考核：采购部根据多系统导出供应商评审数据，供应商的绩效评价主要从技术、 质量、响应、交货、成本和合同条款履行这几个关键方面进行评估，整理系统导出数据进行分析后，按照分析结果分等级供应商，要求排名落后供应商按照整改方案进行整改，供应商整改完成后通知采购员进行验厂。 4)采购招投标管理：需求部门根据公司要求将零星物资申请金额超过五万元或者设备申 请金额超过三十万元的物资进行招投标，制作招标申请书，由财务成本中心内部先发出招标通知，引荐目标供应商，由财务部成本中心成立招标办公室并整理招标文件邀请供应商进行现场投标，招标办公室对现场招标进行汇总评审，确认供应商，董事长进行确认后由财务成本中心在系统录入投标结果。 5)采购订单：生产性物料，根据主生产计划在系统运算后生成物料需求计划，每周六APS 运算出一份物料计划总表，通过系统设定，两周以内的物料自动生成一份物料采购计划，自动传递给ERP生成一张采购订单，物流中心经理审核后，通过SRM自动传递给供应商；两周以外的系统自动生成一份采购预测计划，由物流中心审核后以邮件或者其他方式传给供应商进行备料。 6)供应商送货：供应商按照采购订单在SRM系统录入交货通知单，通过WMS打印贴标， 按照采购订单交期进行送货。 7)来料检验：质量部针对供应商送来的非免检产品进行检验，检验合格入库；检验不合 格由采购部根据检验结果判定是否需要组织回用评审，评审不通过拒收，评审通过入库。 8)采购入库：供应商送来的免检产品或者检验合格后的产品由仓管员核对数量后进行入 库。
采购计划书怎么写
采购计划书怎么写 导读：本文采购计划书怎么写，仅供参考，如果觉得很不错，欢迎点评和分享。 采购计划书怎么写 物资采购计划书是采用文字描述的形式对采购计划工作的总体安排，包括在采购前期对潜在供应商的调查、评价和选择、合格供应商的再评价；对供应商如何进行控制和管理；有关产品质量、交付、售后服务等方面的策划和实施等等。在采购计划书编写完成后，对具体的采购物资可以用表格的形式（物资采购计划表），物资采购计划表大体上包括以下内容： 1、如果采购的物资比较多，可以对其进行一个分类：如A（重要物资）、B（一般物资）或C（原辅材料）； 2、所采购的物资名称； 3、物资的型号、规格； 4、采购的数量； 5、所采购物资的质量标准、验收标准； 6、采购物资的到货日期； 7、供应商名称、联系人、联系电话等。 采购计划书（一） 20xx年采购部工作主要围绕以下项度开展。 一、降低采购成本
1、20xx年我们要协调好各供应商之间的关系，谈判延迟付款，缓解公司资金压力 2、20xx年针对公司常用规格板材、原料物料辅料，要多家走访，市场询价，不单一采购，力争每次所采购的价格在市场上都比较有成本优势。坚持“同等质量比价格，同等价格比质量” 3、目前请购部门分散(请购人员太多，请购部门太多)，后期公司是否可对这方面进行整合，所有请购信息由请购人先提交到仓库，由仓库根据现有库存情况再统一制作请购单，这样有利于集中归口请购，减少不必要的采购，减少重复采购，起到有效监督采购物资的机制。同时货品到公司，统一交到仓库，集中由仓库收货入库，没必要去找各部门助理收货，减少很多不必要的时间，大大提高工作效率，同时又能使物资进入仓库进行有效的入库和出库的数据管理;提前采购计划性：针对目前采购频繁、每月采购稳定的物资(同时是稳定的客户的产品)，因目前客户的量在增加，从客户到业务，业务到生管，生管到采购，考虑提高安全库存量，建立更合适的备货数量，提前采购，计划集中采购，目标是能做到一月采购一次或者提前两月三月采购一次的计划性更强的采购，充分的确保了公司生产上的有序，更能满足客户的需求，同时批量采购，计划采购更有利益采购对供应商价格谈判的优势，合理降低采购成本; 4、多寻找直接供应商，减少贸易和中间商的周转;减少上门提货的情况，多让供应商直接送货到公司，合理降低采购成本;20xx年度降价谈判，按照供应商年度供货情况，合理要求供应商做有比例的降
采购工作思路与计划
采购工作思路与计划(一)：采购部新年度工作计划 采购是企业生产的关键一环，在新的2015年度，采购部将紧紧围绕公司全年总体目标，根据以往的工作经验及教训，按照“控制成本、采购性价比最优的产品”的工作要求，在工作上勤勤恳恳、任劳任怨，在作风上廉洁奉公、务真求实，积极落实采购工作要点和制定的工作计划。现将主要工作计划如下： 一、全年工作总体思路和工作目标 依据公司合同额3——3.5亿、产值2.5——3亿的全年总体目标，针对现在公司规模不断扩大,生产项目多的实际情况,牢固树立“为公司节约每一分钱”的观念，坚持“同等质量比价格，同等价格比质量，最大限度为公司节约成本”的工作原则，为了确保各现场物资供应,采购部本年度将把计划放在首位,首先根据市场部制定的产品预计销售额,然后再依据生产部门提供的产品所需材料编数据制定年度的物资需求计划,并依据各项目的月度实施计划编制当月的物资采购计划,确保物资材料与设备的到位,不影响公司产品的生产销售。 具体工作目标： 1、加强物资采购的计划性，与市场部、物资、设备厂家密切配合，充分发挥集中采购的优势，加大物资与设备的催交力度，确保各重要物资，设备供应。 2、合理计划采购物资，在保证物资质量的前提下努力节约成本。质量第一是我公司的宗旨，在本年度，采购部将在切实贯彻公司宗旨的前提下合理安排物资采购，降低成本。 3、与供应商建立一种和谐的关系，促进供求双方交易的顺利完成。
二、工作措施 一是完善制度，做到透明采购。通过组织学习公司iso9000质量管理体系文件，完善更具操作性的《采购控制流程》、《供应商管理程序书》等采购管理制度。做到制度清楚，操作有据可查，为日后的采购工作奠定基础。严格按照公开透明的采购制度程序办事，在采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受财务及其他部门监督，在采购工作中做到公开、公平、公正。不论是大宗材料、设备还是零星采购，都尽量货比三家。即使在时间紧，任务重的时候，也始终坚持这个原则，采购部相关人员一起询比议价，既确保工作的透明，同时保证工作进度。实施公开透明的采购策略后，根据市场的变动，及时采购和更换供应商，为企业提供及时的成本最合理的采购。 二是加强成本控制，提高采购效益。采购部继续围绕“控制成本、采购性价比最优的产品”的工作目标，要求采购人员在充分了解市场信息的基础上进行询比价，注重沟通技巧和谈判策略。要求各长期合作供应商在原价位的基础上下浮3－5个百分点。同时调整部份工 作程序，增加采购复核环节，采取由采供部副经理在采购人员对材料、设备询比价的基础上进行复核，再由总经理以上进一步复核，实行“采购部的两级价格复核机制”，然后再传送财务部，力求最大限度的控制成本，为公司节约每一分钱。建立材料价格信息库和材料价格监管机制,提高采购人员的自身素质和业务水平,做到货比三家,保证购买的材料质优价廉,减少工程成本,提高采购效益，提高企业利润。 三是加强采购管理，搞好与供应商的协调。进一步加强对供应商管理，本着对每一位来访的供应商负责的态度，制定了《供应商管理体制程序书》，对每一位来访的供应商进行分类登记，确保每一个供应商资料不会流失。同时也利于采购对供应商信息的掌握，从而进一步扩
采购管理工作计划及安排-工作计划.doc
采购管理工作计划及安排-工 作计划 汇报人：xxx
本人自接手采购部工作以来，一直以服务生产需要，控制采购成本，提供高性价比物资材料为已任。经过不断的学习和实践，针对本部门所负责采购工作目前的状态，现对xxx年的工作做出如下计划： 一、供应商的选择。 首先我们采购部做到多多开发物料资源，调查价格，做到货比三家，控制价格审核流程，让采购部的工作透明化，并且建立完整的采购部供应商档案及物料申购档案。做为公司合格供应商必需要能做到准时，保质，乐于沟通等几个方面。本人计划完成现有原材料供应商的评定工作，为公司后期的大批量生产做好准备。同时进一步发展新的供应商网络，用以获得最理想的采购价格和品质。 二、账务的清理。 采购是一份繁琐，复杂的工作。同时因为其工作性质关系，对公司产品的成本有直接影响。另外因为相关物资在采购工作的运作过程中不可避免的有退，换，修，废等情况发生，因此必须对每一批物资的采购以及合同执行情况进行台账记录，并且做好跟踪检查，定期盘点。这是本部门的日常工作，目前也一直都在执行着，214本部门将进一步对本项工作进行完善。努力做到每笔定单的进行情况都可追溯，可查核。 三、品质保证。
本部门相关人员将经常前往车间了解相关物资的使用状况。对所采物资的使用状态进行跟踪，了解相关参数指标性能，收集数据进行同类产品的对比。每批物资至少做一次使用跟踪并做好相应的评估计录 四、成本控制。 xxx年，本部门将在日常工作中进一步提高工作效率。除采购价格等方面的控制外，还将其它方面的成本控制纳入管理优化的范围内，具体方面如办公物品的使用，电脑的使用管理，物资运输费的控制等方面。 五、采购效率。 xxx年，我部将进一步完善的供应商网络的建设以及采购模式的优化，尽可能的减少采购周期，提高采购的效率和及时性。并且对各种物资的采购周期进行统计计录，提供各请购单位制定请购计划时的参考。 六、异常情况的处理。 因供应商生产能力的不足，或其它原因引发采购异常时，我部将第一时间知会相关领导并积极应对。同时将对异常情况的发生原因进行分析处理，记录在案；如有必要，将进行法律程序进行公司利益的维护工作。 七、部门之间的协调 独木不成林，采购部做为一个服务性部门，将谨记自己的职责，将一切以公司为重，与公司其它部门分工协作，提高生
采购工作计划
采购工作计划 篇一：采购员工作计划 采购员工作计划 首先，我要感谢韩总和王经理对我的认可，给我这个机会做我喜欢的工作，很荣幸成为科鲁格公司的一名员工，接下来我会尽快适应，认真工作，不会让领导失望。 坦白说，专业知识方面我还比较欠缺，所以，首先我要做的就是认真学习公司产品方面的相关知识，了解原材料市场行情，对将要进 行的采购工作打好基础。以下是我对关于即将展开的工作产生的一些 想法。 1. 在采购过程中，要坚持“同等质量比价格，同等价格比质量，最大限度的为公司节约成本”的原则，认真执行公司采购相关规定，严格按照采购计划，做到及时、适用，合理降低采购成本，对所采购 物品做到票证齐全，票物相符，报账及时。 2. 熟悉和掌握市场行情，按“质优价廉”原则货比三家，择优 采购，注重收集市场信息，在充分掌握市场信息的基础上进行询价，比价，议价，对供应商注重沟通技巧和谈判策略。 3. 严把采购质量关，积极协助有关部门妥善解决使用过程中出 现的问题。 4. 加强对所采购材料价格信息的管理，每一次所采购材料的询
价、比价都进行存档，保持信息资料的完整，同时输入电脑保存，建 立采购材料信息库，以备随时查阅、对比。 5. 制定供应商名录，确保供应商资料不会流失，选择供应商时，应遵循高质量、低价格、重合同、守信用的原则，确保供应商提供产 品的质量及服务符合我公司要求。 6. 合理安排采购顺序，对紧缺物资和需要长途采购的材料应提 前安排采购计划，及时跟进。 7. “阳光采购策略”公开透明的按照采购程序办事，在采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受领导及其他部门监督，采购工 作要透明，并做到公平、公正。 最后，我还是要不断地提高自身素质和业务水平，保证货比三家，质优价廉的购买材料，减少采购成本，提高采购效率，提高公司利润。 篇二：2016采购年度工作计划例文 采购是企业生产的关键一环，在新的20xx年度，采购部将紧紧 围绕公司全年总体目标，根据以往的工作经验及教训，按照“控制成本、采购性价比最优的产品”的工作要求，在工作上勤勤恳恳、任劳 任怨，在作风上廉洁奉公、务真求实，积极落实采购工作要点和制定 的工作计划。现将主要工作计划如下： 一、全年工作总体思路和工作目标 依据公司合同额3——3.5亿、产值2.5——3亿的全年总体目标，针对现在公司规模不断扩大,生产项目多的实际情况,牢固树立“为公司节约每一分钱”的观念，坚持“同等质量比价格，同等价格比质量，
项目工程采购管理方案计划办法
工程采购管理办法 第一章总则 第一条在《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招投标法》、《中华人民共和国招投标法实施条例》、《房屋建筑和市政基础设施工程招投标管理办法》、《评标委员会和评标方法暂行规定》以及各地方招标投标的有关规定的基础上，我部制定本办法，对工程总承包项目的各类分包工程的分包商的确定、各类工程设备、材料的采购以及工程项目所需各类咨询服务的提供方的确定等相关事宜作出如下规定。 第二条遵循“公平、公开、公正”和“货比三家”的原则，在保证按项目的进度、质量、预算要求的前提下，以合理的价格获得所需的工程承包或分包以及货物和服务的承包商。 第二章适用范围 第三条我公司所有工程总承包项目以及工程管理项目涉及的建设工程承包或分包、货物和服务的采购均适用于本办法。 第四条所有涉及建设工程承包或分包、货物和服务的承包商、供应商的选定均需进行议价谈判、内部招标或公开招标。 第五条采用议价谈判、内部招标、公开招标的具体条件划分如下：（划分依据） 预算金额在100万元以下工程项目、10万元以下的货物项目、5万元以下的服务项目：三方（含）以上询价比较后直接发包，简称为“直接议价”；需要注意的是，如果预算金额虽然在100万元以下，但工程较复杂，清单项目较多的情形也应该进行“内部招标”而不是采取“议价谈判”。 预算金额在100万元（含）—200万元范围内的工程项目、10万元（含）—100万元范围内的货物项目、5万元（含）—50万元范围内的服务项目：在公司内部根据本办法规定的程序进行“内部招标”，从而确定分包商。 预算金额在200万元（含）以上的工程项目、100万元（含）以上的货物项目、50万元（含）以上的服务项目：根据项目的可研批复，按照法定程序进行“公开招标”。
工程物资设备采购管理实施计划方案
1.采购管理 1.1采购原则和策略 1.1.1概述 项目采办部全面负责合同范围内的工程建设所需物资的采购、供应、服务以及相关事务的组织和管理工作，并向业主提供所需管理文件，包括：采办部组织机构规划、岗位职责、采购进度计划、采购执行计划及实施方案、质量保证体系和质量保证措施、HSE管理体系、采办合同管理程序和措施、驻厂监造和出厂验收管理方案、催交催运管理办法、现场物资收发存管理程序、现场仓库和露天堆放场地的管理办法等。 1.1.2采办分包商的工作原则 采办分包商将本着竭诚为业主服务的思想，以业主的利益为出发点，严格控制采购工程所需产品的质量，保证满足业主的技术要求；确保在采购过程中的安全；保证满足工程进度的需要；选择合格的供应商，保证提供的产品满足业主的要求；积极支持和协助业主的免税和退税工作，为业主节约资金，最大限度的维护和保证业主的利益。 1.1.3采办分包商的工作策略 根据中俄原油管道漠河-大庆段工程和物资采办供应管理工作的需要，采办分包商按照精干高效，职责明确的原则设置，并在工程PC项目部的领导下，根据项目部的总体部署和施工计划，对工程所需物资（包括业主提供物资）的采办、催交、检验、运输、清关、储存、调拨、结算、核销等工作统一安排、统一协调、统一管理。其主要职责包括： （1）负责物资供需计划的编制和供应进度计划的编制； （2）负责物资采购资金使用计划编制及资金控制管理； （3）采办分包商设物资采购招标办公室，负责大宗、关键物资供货厂商询价、资格预审、招标文件的编制发售、招标会议组织、技术和商务谈判、合同签订以及物资采办招标的日常管理工作； （4）负责工程建设物资的质量监控信息反馈工作； （5）负责PC非招标物资的竞争性询价、采购工作；
@EPC项目采购管理方案
EPC项目采购管理方案 采购管理工作对整个工程的工期、质量和成本都有直接影响。而采购形式的多样、采购责任的众多以及采购业务接触面广、工作地点多等特点，更增加了采购管理工作的难度。 （1）项目采购人工时的预算和考核 ①准备期 在项目初始阶段，未形成完整的计划订单之前，项目采购计划员应根据以往项目的基础数据，编制项目人工时估算版并报项目采购经理审核。 ②估算 当项目计划订单初步形成后，采购计划员按照采购人工时定额计算出各订单的计划人工时数，分类汇总形成完整的项目采购人工时进度计划表，上报采购经理审核。 ③校准预算 采购经理对项目采购人工时进度计划表进行检查后，上报项目执行中心审批，批准后作为正式的项目人工时进度计划执行。 ④对项目采购人员进行考评 通过按阶段对项目采购组的工作质量、进展情况、人工效率进行量化考评，可以对项目采购组的管理及绩效给出评价意见，作为奖惩及今后任务分配的主要依据之一。 （2）资源供应商的管理 基于长期的降低采购成本的理念出发，在项目的采购管理中应该贯穿一个“供应商管理”的思想，即把对供应商的管理纳入项目采购管理的一个部分。这样既可通过长期的合作来获得可靠的货源供应和质量保证，又可在时间长短和购买批量上获得采购价格的优势，对降低项目采购中的成本，并提高采购效率有很大的好处。有以下几点值得注意： ①与供应商建立直接的战略伙伴关系
对于采购方来说，一旦确定了可以长期合作的供应商，应该与供应商建立直接的战略伙伴关系。双方本着“利益共享、风险共担”的原则，建立一种双赢的合作关系，使采购方在长期的合作中获得货源上的保证和成本上的优势，也使供应商拥有长期稳定的大客户，以保证其产出规模的稳定性。这种战略伙伴关系的确立，能给采购管理带来长期而有效的成本控制利益。 在采购技术和业务可以实现多项目的集成采购的情况下，可将多项目的框架协议分类五种模式：战略性物资、完全竞争性产品、资源有限的产品、非标设备、与公司已有长期联营协议的供应商。 ②供应商行为的绩效管理 对供应商以往合作过程中的行为进行绩效管理，以评价供应商的优劣。在项目的执行过程中，要建立不良记录、动态考核。比如建立供应商绩效管理的信息系统，对供应商进行评级；建立量化的供应商行为绩效指标等等。并利用绩效管理的结果衡量与供应商的后续合作，增大或减少供应份额、延长或缩短合作时间等，对供应商以激励和奖惩。这样能促使供应商持续改善供货行为，保证优质及时的供货，逐渐形成公司采购的供应商名录，从而有效提高工作效率，降低项目采购总成本。 ③合理选择供应商 供应商的选择是项目采购管理的重要部分，也是其核心问题。项目采购时应该本着“公平竞争”的原则，给所有符合条件的供应商提供均等的机会，除按公司的原则外，还应注重厂商的供货能力、业绩，对于关键设备材料不承诺最低价中标、适时地制订报价脱标规则，一方面体现市场经济的规则，另一方面也能对采购成本有所控制，提高项目实施的质量。在供应商的选择方面，有如下两个问题值得关注。 选择供应商的数量。供应商数量的选择问题，实际上也就是供应商份额的分担问题。从采购方来说，只向一家询价厂家发询价会增加项目资源供应的风险，也不利于对供应商进行压价，缺乏采购成本控制的力度。而从供应商来说，
采购部主管的工作计划及方案
工作计划及方案 工作计划及方案 ....................................................................... 错误!未定义书签。 一、前言 ................................................................................... 错误!未定义书签。 （一）、目前的问题 ........................................................... 错误!未定义书签。 供应商太单一： ........................................................... 错误!未定义书签。 缺乏专业和敬业的人来帮老板初审和过滤供应商：错误!未定义书签。 （二）、目前最要紧的事 ................................................... 错误!未定义书签。 建立供应商考评机制： ............................................... 错误!未定义书签。 建立合理的工作流程和审批权限：........................... 错误!未定义书签。 二、相关工作流程及规定 ....................................................... 错误!未定义书签。 （一）、关于检测： ........................................................... 错误!未定义书签。 内部检验： ................................................................... 错误!未定义书签。 送外检测： ................................................................... 错误!未定义书签。 （二）、关于供应商货期延误的处理：........................... 错误!未定义书签。 （三）、关于扣款： ........................................................... 错误!未定义书签。 （四）、关于来料检验和仓库收货的若干规定：........... 错误!未定义书签。 （五）、关于大货供应商的选择：................................... 错误!未定义书签。 （六）、关于合格供应商的考评：................................... 错误!未定义书签。 现场考评： ................................................................... 错误!未定义书签。 样板评定： ................................................................... 错误!未定义书签。 价格水平： ................................................................... 错误!未定义书签。 服务： ........................................................................... 错误!未定义书签。
采购员工作计划
采购员工作计划 作为一名采购人员，需要在工作上勤勤恳恳、任劳任怨，在作风上廉洁奉公、务真求实，树立“为公司节约每一分钱”的观念，积极落实采供工作要点。下面是为你整理了“采购员工作计划”，希望能帮助到您。 采购员工作计划1 根据20___年酒店年度总计划，酒店将在淡季对酒店内部进行装修，为此我们采购部针对装修前的各项善后工作做出以下计划： 一、清理库存 1、根据仓库所出具的库存单，要求各部门及西湖春天、盛世开元两店据此进行物品、食品及调料的申购，处理库存积压，力争装修前做到零库存。 2、装修期间合理进行工作安排，确保即使性物品的及时采购，装修期间配合各部门车辆使用。 二、货品采购渠道问题 1、定点供货商 加强对定点供应商货品、价格、质量的监督，提高供货商所供货物品的品质，加强食品卫生、保质期等方面的检查，确保食品卫生安全。 2、零售店采购 所有零点采购食品均要求商家出具质量检疫证明，其他采购物品均索要保修卡和发票。积极配合财务部健全台帐、保证随时能通过工商防疫、动检等部门的检查。
3、主打羔羊肉产品采购 做好每年一次去内蒙采购羔羊肉工作，跟踪库存情况。及时反馈给总经办，制定周密、详细的采购计划，及时与内蒙羔羊肉供应商保持联系。掌握全国羔羊肉价格情况。保证采购的羔羊肉肉质优价廉，维持酒店的正常需求，保持我们酒店羔羊肉品质在南阳餐饮行业的龙头地位。 三、关于新品的发现和采购计划 主要是通过每日一次的市场调查对当日市场上出现新菜品经过询价后少量采购，通知一、二楼厨师长进行新品研制，每周一由两位厨师长到市场进行调查，通过调查，对采购工作进行监督并多提宝贵意见。 四、对采购员的管理制度 1、对驻郑采购员加强货品质量、价格的监督管理；对驻郑州发的海鲜类货品要尽量提高存活率，对郑州多发的调料类及冻品要提高质量确保无变质、无过期现象并提高驻郑采购员的工作效率。 2、对店内所需要物品的采购、合理安排采购时间段，确否工作有条不紊，对需要及时采购的物品要在第一时间购回。 3、配合财务、仓库掌握库存货品数量，对不必要物品不予采购，做到零存确保酒店现金流通顺畅。 采购员工作计划2 20xx年已经到来了，临近年初，我感觉有必要对自己的工作做一下工作计划。目的在于吸取教训，提高自己，以至于把工作做的更好，自己有信心也有决心把明年的工作做的更
采购管理工作计划精选
一、在企业里采购是非常重要的，主要因为： 1、采购物料成本占生产总成本的比例很大，若物料无法以合理的价格获得，则直接影响到企业的经营，若采购价格过高，则成品成本也高，直接影响到本公司接单，因为本公司接单同美泰强制品厂公司属下的加工商相互竞争，价格低将是取胜的重要条件. 2、采购周转率高，可提高资金的使用效率，合理采购数量与适当的采购时机即能避免生产线停工待料，又能降低物料库存，减少资金积压. 3、采购部门要经常与市场价格打交道，尽可以早些将市场变化信息反馈给公司决策层，以优惠的价格购买到实惠的物料（如本厂原材料最为需要）。 二、采购的组织结构与职能 采购员的工作职责： 1、部门职能 A.分析公司原材料市场质量，价格等行情； B.寻找料源，对每项物料供货渠道加以调查和掌握； C.与供货商洽谈，并参观工厂，建立供货商的数据； D.报价，议价，可进行估价并作比较； E.采购所需的物料； F.不定期查证进厂物料数量与质量； G.对供货商的价格，质量，交期，交量作出评估； H.掌握主要物料的市场价格起伏状况，了解市场走势，加以分析并控制成本； I.依PO数据或协议控制协调交货期。 2、采购人员的日常工作内容 A.建立供货商数据与价格记录； B.对采购物料进行分类； C.市场行情的经常性调查（现目前状况只能在生产淡季进行）； D.询价，比价，议价及订购； E.交货期的进度控制； F.进料质量，数量异常的处理； G.内外销开价，退税数据的提供（本厂多使用转厂方式，生产物料不接受采用税票采购）； H.付款整理，审查（我们香港在用，但目前大陆厂还没有）。 3、采购主管的工作职责 A.新产品，新材料供货商的寻找，资料收集及开发供货商工作； B.对供货商质量体系状况（产能，设备，交期，技术，质量等.）的评估和认证以保证供货商的优良性； C.与供货商的比价，议价谈判工作； D.对旧供货商的价格，产能，质量，交期的审核工作，以确定原供货商的稳定供货能力； E.及时跟踪原材料市场价格行情变化及质量情况，以期提升产品质量和降低采购成本； F.采购计划编排，物料之订购及交期控制； G.部门员工的管理培训工作； H.与供货商以及其它部门的沟通协调等； I.采购有关文件的编写工作。 4、采购文员的工作职责（以本厂来订） A.订购单的下达； B.物料交期的控制； C.材料市场行情的调查；
采购工作计划ppt
采购工作计划ppt 篇一：采购部工作计划范文 采购部工作计划 采购部是传统制造业订单生产的服务性部门。采购价格，对公司订单产品的成本有着直接的影响；其中采购物料成本所占生产总成本的比例较大，采购价格的高低不仅关系到公司的销售额和利润额的多少，而且将会直接影响到公司产品的品质和市场竞争力。 综合分析我们采购所存在的问题，由于没有遵循皮具行业的客观标准和市场实际而进行采购作业，所以面对客人不同材质和工艺的产品在生产和出货后所出现的异常状况，不能做到实事求是，常以强制性的观念附加到产品原材料品质方面。故而，在部分产品的加工过程中出现了不少“疑难杂症”，如路易威登、GUCCI等十大国际奢侈品牌在五金选材和品质方面可以说是世界皮具制造业的顶级代表，如果专业人士按照这样的质量标准判定这类品牌的五金材质品质是OK 的，但在我们公司品质判定却是NG。这说明了什么呢？不难找出原因所在，这说明了我们的判定不符合市场实际而偏离事实。在五金产品方面反复退货、重复验收，不仅影响订单的交期，还会事倍功半而直接影响到公司的经营利润。因为五金的重点工艺是人工为主，机械设备为辅；俗话说：“金无足赤，人无完人。”何况五金是以人工为主的制作工艺？
我们公司品质严格自然是优势也是好事，但仍然必须符合客观事实，否则从长远来看在信用方面公司会打折扣，不可太急功近利，一线生产员工“用工荒”及薪资差异等综合因素影响未来珠三角传统制造业产能。所以，业务、生管、采购和品保等部门都应该去了解产品的原材料实际生产工艺和行业国际水平。 为了优化公司采购部现有工作，逐步改变目前所存在的不足之处和薄弱环节，根据公司订单生产需求现状的实际，提高采购效率、降低成本，使公司利益最大化；同时，为实现品质保障、价格合理和供应及时的采购目标，客观地寻找供应商，做到货比三家，严格按照公司质量检验标准进行采购作业，并合理有效地使用公司采购资金，确保良好的周转率。自XX年8月份开始，针对本部门所负责采购工作目前的状态，现制定采购部门工作计划如下： 一、供应商管理： 时间：8月份-10月份 1、供应商管理存在的主要问题： （1）缺少实力的一手供应商——直接生产厂商； （2）没有比价环节，行政指令性下达； （3）未签订《采购合同》及约束协议； （4）采购被动，受供应商牵制。 2、解决方法：
采购计划执行控制方案
采购计划执行控制方案 一、目的 为了规范采购计划的执行作业，提高采购管理水平，有效降低采购成本，满足生产经营需求，结合本公司的实际情况，特制定本方案。 二、适用范围 本方案适用于采购计划的执行与控制。 三、岗位职责 1. 总经理、采购总监负责采购计划的审批与批准。 2. 采购部负责编制采购计划、选择采购方式，并组织实施采购工作。 3. 财务部负责对预算外采购计划进行审核。 4. 各个相关部门配合采购部执行采购计划，并提供所需资料。 四、采购计划的制订 1. 采购经理、采购总监参与生产计划的制订和变动调整，形成物资需求计划。 2. 采购计划专员每月根据各需求部门提交的采购计划调整申请。 3. 采购计划专员根据历史交易价格和供应商信息库在采购计划上填制价格信息和预计到货日，之后交正式的采购计划。 五、采购计划的审批 1. 采购计划经采购计划经理审核确认后，提交采购总监审核。 2. 对于预算内的计划，经采购经理审核后，交财务部进行审核并划拨相应款项，由采购部实施采购。 3. 对于超出预算的采购计划，采购经理应将其提交总经理进行审批后，送财务部进行核准并实施。 六、采购计划的变更 （一）采购计划变更条件 1. 当出现以下情况之一时，相关部门人员可以提出增补要求。 （1）相关部门的临时订单。 （2）不可预期的设备损坏。 （3）生产、经营的临时需求。 （4）采购需要计划已执行完毕后，又接到“预警单”。 （5）其他突发情况。 2. 请购人应提交“采购计划变更申请表”。 （二）采购计划更改的申请与审批 1. 需求部门相关人员根据需要编制“采购计划变更申请表”。 2. 需求部门经理根据实际需求审批本部门的“采购计划变更申请表”。 3. 部门经理审批同意计划外采购申请后，申请部门应准备必要的说明和支持文件。 4. 将“采购计划变更申请表”及必要的说明和支持文件提交给采购部人员，由采购计划专员制定增补计划方案，并提交采购总监审批。 5. 审核确认后，交总经理、财务部经理进行审批，经批准后，采购增补计划生效。 七、采购计划执行方式选择
采购管理方案
采购管理方案 1、项目采购管理程序 1.1采购的基本程序 编制采购计划→确定合格供应商→采购申请→询价及报价评审→召开供应 商协调会及签订采购合同→催交、检验、运输→物资交接及收尾服务。 1.2采买 采买是指项目采购部从接到请购文件起到发出采买订单止的过程，包含的工作如下： 1.2.1确定合格供应商 项目采购部应从业主批准的供应商名录中选择供应商，并检查其市场准入证；未包含在供应商目录中的供应商，需提交一份技术商务支持文件，经项目经理审查，提交给监理并经由业主批准。 1.2.2采购申请 对于重大和关键设备材料，项目采购部准备一份“采购申请”，详细说明所需采购材料、设备的技术要求、所需数量、检查要求和供应商资料，采购申请的材料准备齐全后向监理及业主提交审批。 1.2.3询价及报价评审 项目采购部对经监理及业主审批的采购申请中的材料、设备向供应商发出询价文件。 设备材料的询价文件由两部分组成： 技术询价文件。此部分由设计管理部编制，内容包括：请购文件、技术规格说明书、数据表、采购说明书、询价图以及采购数量等。
商务询价文件。此部分由采购部组织编制，内容包括：询价函、报价须知、采购合同基本条款、商务报价表等。项目设计管理部对供应商进行技术、质量评审；项目采购部对供应商进行商务评审，并且评估供应商的财务能力和售后服务质量。 1.2.4召开供应商协调会 在最终选定中标供应商之前，要召开合格供应商协调会，使这些供应商有机会解释、澄清或确认技术评审和商务评审中提出的各种问题。 1.2.5签订采购合同 项目采购部进行报价比选，向项目经理上报评审结果及报价顺序，再向监理及业主推荐。推荐获得业主批准后，我单位编制并签订采购合同。 1.2.6当地采买 在项目所在地购买、运输和现场存储项目所需的短周期、临时性的、零散材料和设备，以满足工程施工的需求，保证工程项目的顺利进行，采购部编制当地采购程序，当地采购人员负责在施工当地进行现场采购活动。 1.2.7采购变更 采购变更是指在项目实施过程中，由于变更而引起的对采购方式和采购内容进行的修改或补充。 项目采购负责人在收到项目经理签认的变更单后应进行以下工作：了解变更的范围和对采购的要求；预测变更对采购的费用和时间的影响；制定变更的采购实施计划并实施。 1.2.8采购分包 采购分包合同的执行与管理由项目采购部负责，并应根据项目有关程序定期
采购的工作目标与计划
2015采购的工作目标与计划 计划一：采购的工作目标与计划 20XX年，在局党组的正确领导下，在上级部门及有关科室的大力支持下，我们以科学发展观为指导，坚持公开、公正、公平和诚实守信原则，扎实运作，深入推进政府采购管理科学化、精细化。完善运行机制，健全管理措施，使我县政府采购工作得到了长足发展。政府采购的范围和规模得到了进一步扩大，政府采购额达到8000余万元，节约资金810余万元。在市局的综合考评中被评为先进单位。 20XX年按照局党组的要求，根据省厅、市局20XX年印发的工作要点，我们继续围着科学化、精细化管理，健全机制，加强监督，扩大采购资金范围和规模，坚持公开、公平、公正，提高财政资金的使用效益等方面切实做好政府采购工作。具体目标是：采购额达到8500万元以上，政府采购工作在全市财政系统考评中继续保持先进行列。 一、围绕科学管理，着力完善政府采购制度机制 要继续以讲科学、求规范、重创新为要求，进一步抓好政府采购制度机制建设、完善和实施工作。目前，《政府采购法实施条例》已纳入了国务院立法计划，并已向社会公开征求了意见，法律实施细则即将出台。条例颁布后，一方面要认真抓好贯彻落实，搞好宣传和培训。另一方面要根据我县情况，继续完善有关采购制度规定，加强违规行为的处罚管理；制定电子化条件下的政府采购业务流程，整合采购环节、理顺采购程序。 二、围绕精细化管理，着力推行电子化政府采购 政府采购电子化，可以实现采购管理环环相扣、采购程序明确规范、采购信息公开透明、采购记录详细可查、采购效率明显提升、采购活动全程监督的效果，是应对形势发展、解决问题矛盾的有效途径。要高度重视政府采购电子化工作，主动适应这一新的采购形式，积极采取措施，保障实施效果。集中力量搞好电子化应用宣传和培训工作，使采购代理机构、采购单位能够熟练使用电子化软件进行管理和操作；加强硬件配套建设，努力筹建评标室、开标室，为实施电子化政府采购提供基础保障，力争我县今年全面实施政府采购电子化。 三、围绕应采尽采，继续扩大政府采购实施范围 要将推进应采尽采作为政府采购日常管理和监督检查工作的重点。要做好政府集中采购项目的组织和实施工作，对于纳入政府集中采购目录和达到限额标准的项目，应全部纳入政府采购管理实施范围。要加强政府投资工程项目的管理，这些项目按政府采购管理规定执行；不按政府采购而实行招标投标的，要在采购预算编制、采购计划审核、采购信息发布、采购合同备案、采购资金支付等招标投标以外的环节，接受财政部门监管。 四、围绕硬化约束，着力加强政府采购预算管理 政府采购预算是部门预算的重要组成部分。采购单位要按照政府采购法规定、财政部门预算管理要求，将政府采购项目全部编入部门预算和政府采购预算。要加强政府采购预算的审查工作。要做好从采购预算到采购计划的衔接工作，增加采购预算的控制力和执行力。对部门预算执行中发现的漏编政府采购预算问题，要重新编制并报批准后，才能办理采购业务。政府采购预算一经批复，要严格执行。确保采购计划严格按政府采购预算的项目和数额执行，对无采购预算或超预算采购的，财政部门不予支付采购资金。未依法实行政府采购和财政直接支付的，严格按照有关规定采取必要措施予以纠正和处理。 五、围绕规范运作，着力加大政府采购监管力度 要力争通过严格有效的监管措施，规范采购行为，提升管理水平。一是加强变更采购方
沃尔玛的采购管理方案计划
沃尔玛的采购管理 沃尔玛是全球最大的零售企业，在1999年世界500强排名中，名列第二。从1962年，山姆瓦顿及其兄弟在阿肯色州的罗杰斯开办第一家沃尔玛（Wal-Mart）折扣店时所提出的机具特色的经营理念“以低廉的价格、热情的服务招徕小城镇的美国人”就已沃尔玛灵魂。随着沃尔玛规模的扩大，沃尔玛的经营理念和营销策略得到进一步完善。沃尔玛能取得如此巨大的成功，与其科学的采购管理密不可分，下面，就沃尔玛的采购管理做专门的介绍： 一、商品采购哲学 1、一站式购物。沃尔玛的采购重点就是尽量给顾客提供一个一次性购足商品的专访。那么公司的采购员是负责将顾客最需要的商品采购到店里来。 2、商品采购重点： （1）寻找最畅销的商品。采购员采购商品时必须寻找他采购的商品是他所在部门的商品最好、最畅销的产品； （2）寻找新颖、有“创意”、令人动心的商品。采购员要与供应商合作，寻找具有“创意”、令人动心的商品放到店里来，造成一种令人高兴、开心和动心的效果； （3）寻找能创造“价值”的商品。要积极去寻找，去发现高质量的商品。而这些商品必须提供一种最好的价格，这种价格要反映商品的最大价值。只有这样顾客才能信任我们。 3、高素质的人能够造就优秀的商人 沃尔玛的创史人老沃尔顿说过，高素质的人能够造就优秀的商人，因此要积极寻找高素质的人，去培养他们，使他们成为好的商人，而好的商人才能够把好的商品采购到店里来。沃尔玛公司经营哲学和政策之一就是寻找高素质的人，给他们提供机会、培养他们，使他们将好的商品采购到商店里来，为公司创造利润。
二、采购部门主要工作职责 （一）采购总监的工作职责 采购总监负责几个部门的采购。 1、监管所有的采购决定； 2、负责制定销售计划和毛利预算，对商场的毛利、销售额预算负全面责任； 3、指导部门采购经理，并依靠部门采购经理完成预算。 （二）部门采购经理工作职责 1、负责本部门的毛利率和销售额的预算 2、指导采购员并依靠采购员完成每年的毛利和销售额的任务 3、发展与供应商的业务关系 （三）采购员的工作职责 1、建立商品种类的计划 采购员负责把商品采购近来并出售，一旦商品近来就成为一种义务，因此采购员采购商品时一定要小心、慎重、有选择性，不能掉以轻心。 2、负责季节性商品的促销活动 作为采购员应该仔细制定计划，在节、假日或一些促销季节应该拿出。作为促销商品，使用什么方式，如何进行都要充分进行考虑，和供应商商议出一个好的促销方式、促销价格和最佳时间。
采购部工作计划和目标
采购部工作计划和目标 在20**年的工作中，采购部继续按照销售计划和生产需要做好原来****和辅料采购工作。采购部要虚心向其它部门学习工作和管理经验，借鉴好的工作方法，努力学习业务理论知识，不断提高自身的业务素质和管理水平，全面提升个人素质。要进一步强化敬业精神，增强责任意识，提高完成工作的标准。为更好的完成**年的工作，采购部制定以下工作计划和目标： 一、管理目标 1、完成采购成本管理体系建设，推进采购管理规范化、制度化 依托企业现有的管理制度，通过整理和规范，将整个采购流程实行制度化。成本管理体系的建设符合公司实际情况，在不脱离实行基础的情况下，进行提升，将采购从面的管理到点的管理，增加成本管理体系延伸性和覆盖面，提高采购的性价比。 2、人员升级，业务提升，向数字化、表格化方向推进 按照采购流程，和企业调查需要，编制各类业务表格。以表格形式规范业务员的工作和行为，降低管理成本，提高业务人员的主动性和自觉性，同时提升业务能力和个人素质。（表格见附件） 3、完成辅料采购手册编制工作 辅料采购手册，是辅料采购的基本知识、操作规程、注意事项和成熟经验，是规范操作的样本。采购手册能够帮助新人迅速熟悉和掌握辅料采购，缩短摸索过程，降低业务人员培养时间和成本。 4、继续分解、量化部门工作 将每个员工工作分解，并量化到每个岗位，能够合理分配工作任务、合理搭配岗位和人员，并剔除冗员。量化工作是绩效考核的基础，未来企业将推行绩效考核，同工不同酬，同岗不同薪。 二、业务目标 （一）原料采购 1、改进信息采集方式，完善信息渠道 把原来以客户提供信息为主的信息渠道，拓宽成以客户信息为基础，联合厂