乳产业化基地建设项目可研报告

乳产业化基地建设项目可研报告

第一章总论 (2)

第二章项目建设背景与必要性 (10)

第三章市场需求预测与建设规模 (15)

第四章建设规模与产品方案 (26)

第五章建设地点与建设条件 (28)

第六章奶牛养殖基地建设方案 (31)

第七章人工种草与草地改良建设方案 (38)

第八章乳品加工厂建设方案 (40)

第九章环境保护 (59)

第十章节约能源 (63)

第十一章项目组织、劳动定员与人员培训 (66)

第十二章项目实施进度建议 (68)

第十三章招投标方案 (70)

第十四章投资估算与资金筹措 (70)

第十五章财务评价 (72)

第十六章项目风险分析与对策 (76)

第十七章社会效益与生态效益分析 (80)

第一章总论

1.1 项目名称及承办单位

1.1.1 项目名称

****乳产业化基地建设项目

1.1.2 项目承办单位

****乳业股份有限公司、****市畜牧水产局

1. 2 项目区域范围与建设地点

项目区拟定在****所辖的10县（区）2个国营农场，即分布在武陵区、鼎城区、德山开发区、安乡县、汉寿县、澧县、临澧县、桃源县、石门县、津市、西洞庭农场和西湖农场等的30余个乡镇、分场。

1.3 项目筹建单位的情况

****乳业股份有限公司成立于2004年7月18日，座落于湖南省****市德山经济开发区，公司是由金健米业股份有限公司、洞庭水殖股份有限公司等五家法人单位联合组建的乳制品企业，是****市委、市政府大力实施―五个百万亩‖工程的重点工程。公司注册资金3100万元人民币，总资产5300万元。一期工程投资5000万元，建成占地3000亩、饲养奶牛3000头的大型现代化牧场和牛加工鲜奶2万吨的乳品加工厂；二期工程为发展奶牛30000头，年加工鲜奶7.2万吨，

实现年销售收入9.5亿元，利税2.3亿元。

公司广纳精英，云集了一大批高素质的乳品研发、畜牧养殖和经营管理人才。现有员工118人，其中大学以上科研技术和管理人才74人，占员工总数的62.7%。公司拥有四个牧场、一个乳品加工厂、一个胚胎移植中心，从澳大利亚等地引进荷期坦良种奶牛，使用全球最先进的瑞典利拉伐全封闭式机构挤奶设备，实行CIP自动清洗、超高温巴氏瞬间杀菌、全封闭自动包装，建成了国内先进的观光式乳品加工车间。现已推出的产品有鲜牛奶、酸牛奶、果味牛奶和乳酸菌饮料四大类，屋顶包、标装、袋装、棒式四类包装，纯鲜牛奶、草莓酸奶、酸牛奶、阳光乳露等十多个品种，深受消费者的青睐，公司生产的―金健‖牌系列牛奶已遍布三湘四水，产品供不应求。自2002年6月份产品上市以来，公司共生产销售各类乳品1358吨，实现销售收入1002万元。当前已实现日产鲜奶12吨，提前开始盈利。2006年计划生产销售各类乳品15000吨，实现销售收入7500万元，利税800万元。公司采取―公司+基地+农户‖的发展模式，坚持走产业化的发展道路，旨在为调整和优化我省农业产业结构、提高人们的饮食质量，为社会提供质优、价廉、绝正，新鲜的乳制品。

1.4 可行性研究的依据

1.4.1湖南省人民政府文件：湘政发2004]号《湖南省人民政府关于加快发展养殖业的通知》。

1.4.2 常政发2004]11号《****市人民政府关于全市2004 – 2006年草食畜禽产业发展的意见》。

1.4.3《****市委、市人民政府关于加快草食牲畜和乳业发展的意

见》（送审稿）。

1.4.4 常办发2004]8号《****市委办公室、****市人民政府办公室关于切实抓好农业经济结构调整―五个百万亩工程‖的意见》。

1.4.5 项目可行性研究报告委托函。

1.4.6 ****市委常办公会议2004]8号《关于省道1804线养殖示范带建设专题办公会议纪要》（2004年10月17日）。

1.4.7 国家和省、市有关部门颁发的政策、法定、规定、规准、规范、规程及定额等。

1.4.8 项目承办单位提供的其他有关资料和协议。

1. 5 推荐方案与研究结论

1.5.1主要建设内容及规模

(1) 良种繁育体系建设：在湖南省****良种奶牛场的基础上组建市级良种奶牛繁育中心，新建1000头良种产奶牛生产线；形成年存栏产奶牛2003头（存栏奶牛3000头）的生产规模。新建成各类牛舍、胚胎工程实验室、机械化挤奶厅及附属生产设施与办公设施等建筑面积14225M2，配套建设青贮设施4000M3，沼气池6000M3。

(2) 奶牛养殖基地建设：2002年~2008年项目区发展奶牛养殖家庭牧场2500户，―十五‖期末，形成存栏奶牛2.70万头的饲养规模.新建、改建各类奶牛舍、饲草间、兽医室及消毒室、挤奶厅与鲜奶收购站等建筑面积16.62万M2，配套建设青贮设施4.10万M3，沼气池5.40万M3。

(3) 奶牛专用饲料厂建设：拟建奶牛专用饲料厂2座（利用项目区现有饲料加工厂进行改扩建），形成年双班加工8.0万吨奶牛配合

精料的生产能力，改、扩建饲料加工主车间、原料库、成品库与附属设施等建筑面积8500M2。

(4) 乳品加工厂建设：根据项目区奶牛养殖规划，在综合考虑****乳业股份有限公司乳品生产现状与设备生产能力的基础上，确定在****加工厂区新建日处理200吨鲜奶综合加工车间，本项目生产的鲜奶源均运往本厂加工。

(5) 牧草基地建设：项目区规划改良天然草山2.0万亩，稻田改制种草6.0万亩，以确保项目区奶牛生产所需青粗料的需要。

(6) 乳业产业化服务体系建设：建立1个市级奶牛技术服务中心和10个县（区）级奶牛技术服务站，建立完善28个奶牛养殖小区与小区服务站，新建、改建中心防疫检测室、人工授精总站、冷配点、药品器械库及管理用房等建筑面积6000M2。

1.5.2 生产技术方案

(1) 奶牛核心群建立与良种繁育

以湖南省****良种奶牛场为基础,建立市级奶牛繁育中心。拟从国外引进优秀产奶牛（荷斯坦母牛）1000余头，通过胚胎移植技术进行良种奶牛的繁育，稳定和提高牛群质量；同时，根据需要有计划地从国外引进优秀乳用种公牛冻精，采用超数排卵、人工授精、体外授精等技术，进行良种奶牛细管冻胚生产，扩大良种奶牛种群。

良种奶牛胚胎繁育与细管冻胚生产流程，详第六章图6-1及6-2。

(2) 奶牛生产模式

建立―龙头企业+农户‖一体化经营机制。推广―分散饲养、集中挤奶‖和―集中饲养、统一管理的‖的―奶牛合作社‖等模式，以―舍饲为主、

放牧为辅‖的饲养方式，发展奶牛养殖家庭牧场，实行承包经营。龙头企业负责良种繁育、鲜奶收购，配套奶牛专用饲料等生产资料的配送等；各级奶牛技术服务中心与服务站负责对奶农饲养的母牛进行人工授精（配种）或良种奶牛胚胎的移植，并对基地农户进行生产计划指导，提供奶牛饲养、牧草种植及防疫技术服务等。

(3) 奶牛专用饲料加工技术方案

奶牛专用饲料加工工艺与一般畜禽饲料加工工艺基本相同，由原料接收清理系统，粉碎系统、配料混合系统、制粒系统、包装系统、液体添加系统、除尘系统、压缩空气与蒸汽供给系统等构成，整条生产线由中央控制室电子计算机控制。其生产线的最大特点是生产工艺先进、灵活，既能生产粉状饲料，又能生产全价颗粒配合饲料。但生产青贮配合料时，需要相应的特殊工艺和设备。其工艺流程，详图6-4所示。

(4) 乳品生产技术方案

鲜牛乳收乳和处理方案:根据本项目的鲜牛乳来源及奶牛饲养规划，设计用槽车将各收乳站的鲜牛乳送达乳品加工厂（要求运输路途上的时间不超过1.5小时），拟采用管道计量、立罐贮存的技术方案。

消毒牛乳生产技术方案：采用高温短时杀菌法生产消毒牛乳，在包装技术上选择先杀菌后无菌灌装方案。

酸牛乳生产技术方案：酸牛乳产品方案中分凝固型和搅拌型，为两种不同的生产技术。由于消费市场的需要，两类产品在市场上需同时存在，本项目在技术方案上规划了两条生产线，既生产液态酸牛乳，也生产固态酸牛乳。这两项目技术均为成熟可靠技术。

乳酸菌饮料生产技术方案：乳酸菌饮料是在发酵乳的基础上配制的产品，生产工艺简单且成熟。它的技术方案主要是设备的选择，因此，本项目乳酸菌饮料的生产方案是采用先杀菌工艺，杀菌采用高温瞬时灭菌方法，以保证其有较长的存放时间，乳品生产工艺流程，详第八章8.2.3节。

根据市场需求，液体奶的包装分双层复合袋、杯式、复合纸盒（屋顶型、砖型）、三个类别四种型式。

1.5.3 总投资与资金筹措

建设项目总投资为41502.69万元，其中固定资产投资31414.85万元，铺底流动资金6217.34万元，建设期贷款利息3870.5万元。

资金筹措：一是农民、龙头企业自筹17502.69万元；二是拟向银行申请贷款24000元。

1.5.4 建设工期与达产期

根据项目的主要建设内容及规模、技术要求和资金筹措安排,其建设工期计划为2年，即2006-2008年。由于整个项目包含内容繁多，因而将采用陆续建设，建成一个投产一个的方式；2008年12月底，整个项目全面投产，2009年达到设计生产能力。

1.5.5 研究结论

(1) 建设目标明确，符合国家产业政策。****乳业产业化基地建设项目，不仅符合国家提出的中国食物结构改革与发展纲要的政策，而且与湖南省的经济发展战略极为吻合；符合湖南省调整畜牧业结构、利用资源优势大力发展草食动物的方针和产业发展方向，是落实《湖南省人民政府关于加快发展养殖业的通知》（湘政发2004]1号）

和常政发2004]11号《****市人民政府关于全市2004-2006年草食畜禽产业发展的意见》（2004年7月6日）的指示精神，推动湖南奶业跨越式发展的重要举措。这对于加快湖南草食动物尤其是奶业的发展，普通资源优势为产品优势和经济优势，促进全省特别是****农业产业结构调整，培育农村新的经济增长点，增加农民收入，改善食品消费结构，强化牛奶消费意识，强壮国民体质特别是少年儿童健康茁壮成长，具有十分重要的意义。

(2) 技术体系与建设方案切合实际。该项目针对项目区奶业的现状与实际需要，通过建设良种繁育、奶牛养殖基地（28个奶牛养殖小区），引进高新技术和进口国外良种奶牛及冻胚，实现优质奶牛品种快速扩殖；配套饲草基地、加工体系、乳业产业化技术服务体系建设等，建立新型的管理体制与运行机制，按照―龙头企业（****）+基地+农户‖的一体化模式进行实施和运作，实现乳业产业化经营，突出示范性和可操作性的有机结合。项目技术方案设计科学合理，选用的工艺技术与设备先进适用。

(3) 财务经济效益明显。项目建成达产后，年销售收入可达95386.2万元，正常年可获利润总额17686.98万元，投资利润率31.5%，销售利润率18.50%；所得税后，静态投资回收期（含4年建设期）为8.42年，财务内部收益率为32.82%。财务评价表明，具有一定的获利能力和清偿能力。

(4) 社会效益和生态效益显著。该项目的建设能显著促进农村剩余劳动力的转化，促进、优化农牧结合，实现养殖业增效和农户增收。项目区覆盖10个县、区及2个国营农场的28个乡、镇、分场，涉及

农户2500户以上；经测算，奶牛养殖基地2500户家庭牧场仅投工一项每年可创纯收入1500万元以上；同时，通过稻田改制种草6.0万亩，改良天然草场2.0万亩，发展1200余户草农，仅投工一项每年可增加纯收入500万元以上，通过该项目的示范和副射作用，带动项目区及周边农户致富奔小康。

综上所述，该项目立项目标明确，技术成熟、先进，产品市场广阔，具有良好的经济、社会和生态效益，项目是可行的。

1.6 存在的问题与建议

(1) 项目内容复杂，覆盖地域广阔，各种体系间密切相关，每一体系运作情况都影响到整个项目的效益，因而在建设和经营过程中，要加强全面质量管理，以确保项目的正常建设和运行。

(2) 该项目采用―龙头企业（公司）+基地+农户‖的模式来进行，由于农户分散、生产技术参差不齐等特殊性，建议公司建立健全乳业产业化技术服务体系，在技术上对农户要密切指导，以实现奶牛高产、稳产保证鲜奶收购的质量和数量。

(3) 奶牛养殖基地建设投资大、建设期长、收益慢。乳品加工厂占项目投资虽不大，但回报较好；在基地与乳品厂独立核算的前提下，为了使―基地‖与―乳品厂‖共同发展，在项目设计单产水平下，建议鲜奶收购保护价不低于2.15元/公斤。同时，在基地投产初期，国家在特产税、所得税上应给予一定的减免和优惠。

(4) 该项目具有良好的经济、社会效益，建设内容符合国家产业政策，建议尽早建设、尽早受益。

第二章项目建设背景与必要性

2.1 项目的提出

建设―****乳业产业化基地建设项目‖是落实湘2004]1号文《湖南省人民政府关于加快发展养殖业的通知》和省委、省政府有关发展奶业的指示精神，推动湖南奶业特别是****市奶业超常规发展的重要举措。

养殖业是湖南农村经济中最具发展潜力的主导产业之一，为促进全省农业结构的战略性调整，实现农业增效，农民增收的目标，省委省政府决定把养殖业发展作为调整农业结构的重要突破口来抓。《湖南省人民政府关于加快发展养殖业的通知》（湘政发2004]1号）明确指出：―十五‖期末，草食动物在畜牧业产值中的比重由1999年的3%提高到12%。到2015，养殖业产值占农业总产值的比重提高到60%以上。―通知‖要求把突出发展草食动物和着力抓好奶业生产作为加快养殖业产业化发展步伐的突出重点之一，积极推行―政府引导，协会组织，龙头带动，大户养殖，统一防疫，集中服务‖的生产经营形式；努力发展规模养殖，建立专业养殖小区；集中力量培植年存栏奶牛5000头以上的奶业基地；加大加工龙头企业培育力度，完善市场流通体系；依靠科技进步，不断提高养殖业的发展水平。要求加快新技术的研究和推广，在抓好本省畜禽良种选育工作的同时，积极引进省外、国外的优良品种，着力推广舍饲养殖、人工授精和胚胎移植、种草养畜、秸秆综合利用等实用新技术等；制订优惠政策，加大养殖业的扶持力度；多渠道增加对养殖业的投入。