IATF16949体系审核控制程序(流程图)

体系审核控制程序

（IATF16949-2016/ISO9001-2015）

1.0目的

系统全面地进行质量管理体系审核，从而验证质量活动、过程活动和相关结果的有效性是否符合质量体系文件的规定，是否满足质量方针和目标的要求，确保质量体系有效运行和持续改进。

2.0过程范围

适用于本公司所建立的内部质量管理体系审核。

3.0术语和定义

3.1不符合项。

3.1.1文件不符合标准、规范的要求。

3.1.2质量管理体系与现状不符合质量管理体系文件的规定。

3.1.3质量管理体系运行结果不符合目标。

3.2严重不合格项

3.2.1质量管理体系运行出现体系性失效。

3.2.2质量管理体系运行出现区域性失效。

3.2.3对产品质量或质量管理体系的运行会产生严重后果的不合格现象。

3.3一般不合格项

3.3.1除了3.2中提及的严重不合格项以外的不合格项。

4.0职责

4.1管理者代表负责内部质量管理体系审核的管理。

4.2 品质部负责内部质量体系审核的组织实施，制定内部审核计划。

4.3各相关部门负责接受和配合内部质量管理体系审核。

5.0作业流程

5.1流程步骤

内部审核员素质要求：

4.2 质量管理体系审核员素质要求：

4.2.1 满足顾客关于内部体系的审核员资格和具有ISO/TS16949内审员资格。

4.2.2 对标准能正确认识和理解。

4.2.3 能熟练掌握审核的技巧。

4.2.4 有判断力、分析能力、容易接受新知识等。

4.2.5 在产品流程和过程流程方面具有良好的知识。

4.3 过程审核员素质要求：

4.3.1 受过过程审核内审员课程培训且考试合格。

4.3.2 对过程审核条例能正确认识和理解。

4.3.3 工作两年以上具有质量管理和质量技术方面的经验且掌握审核技巧。4.3.4 在产品工艺和过程流程方面具有良好的知识。

4.4质量体系审核既可分开进行，也可一体化审核。

5.0相关文件

《质量记录控制程序》

《不合格品控制程序》

《纠正和预防措施控制程序》

年度内部审核计划

表.d oc

审核实施计划

审核实施计划表.d

首末次会议签到表

内审首末次会议签

到表.d oc

审核检查表

I A TF16949内部体

系审核检查表及行动计

不符合项报告

(2).d oc

不符合项分布表

内审不符合项分布

表.xl s

审核报告

I A TF16949-2016

内部审核报告范例.d o