深圳市风普利电子科技有限公司品保管理制度
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1.1目的
为保证本公司质量管理制度的推行，并能提前发现异常、迅速处理改善，借以确保及提高产品质量符合管理及市场需要，提高客户满意度，特制定本制度。
1.2范围
本细则包括：
1.2.1 组织机能与工作职责；
1.2.2 各项质量标准及检验规范；
1.2.3 仪器管理；
1.2.4 质量检验的执行；
1.2.5 质量异常反应及处理；
1.2.6 客诉处理；
1.2.7 样品确认；
1.2.8 质量检查与改善。
1.3 组织机能与工作职责
本公司品质管理组织机能与工作职责。
2.0 各项质量标准及检验规范的设订
2.1 质量标准及检验规范的范围规范包括：
2.1.1 原物料质量标准及检验规范；
2.1.2 在制品质量标准及检验规范；
2.1.3 成品质量标准及检验规范；
2.2 质量标准及检验规范的设订
2.2.1 各项质量标准
品保部会同生产部、市场部及有关人员依据“操作规范”，并参考:
?国家标准
?同业水准
?国外水准
?客户需求
?本身制造能力
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验规范设(修)订表”一式二份，呈总经理批准后品保部一份，并交有关单位凭此执行。
2.2.2 品质检验规范
品保部召集生产部、市场部及有关人员分原物料、在制品、成
品将:
?检查项目
?规格
?质量标准
?检验频率(取样规定)
?检验方法及使用仪器设备
允收规定等填注于“质量标准及检验规范设(修)订表”内，交有
关部门负责人核签且经总经理核准后分发有关部门凭此执行。
2.3 质量标准及检验规范的修订
2.3.1 各项质量标准、检验规范若因①机械设备更新②技术改进③制
程改善④市场需要⑤加工条件变更等因素变化，可以予以修订。
2.3.2 品保部每年年底前至少重新校正一次，并参照以往质量实绩会
同有关单位检查各料号(规格)各项标准及规范的合理性，酌予修
订。
2.3.3 质量标准及检验规范修订时，品质部应填立“质量标准及检验规范设(修)订表”，说明修订原因，并交有关部门会签意见，呈现总经理批示后，始可凭此执行。
3.0仪器管理
3.1 仪器校正、维护计划
3.1.1 周期设订
仪器使用部门应依仪器购入时的设备资料、操作说明书等资料，填制“仪器校正、维护基准表”设定定期校正维护周期，作为仪器年度校正、维护计划的拟订及执行的依据。
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仪器使用部门应于每年年底依据所设订的校正、维护周期，填制“仪器校正计划实施表”、“仪器维护计划实施表”做为年度校正及维护计划实施的依据。
3.2 校正计划的实施
3.2.1 仪器校正人员应依据“年度校正计划”执行日常校正，精度校正作业，并将校正结果记录于“仪器校正卡”内，一式二份存于使用部门。
3.2.2 仪器外协校正：有关精密仪器每年应定期由使用单位通过品保部或技术部，申请委托校正，并填立“外协请修单”以确保仪器的精确度。
3.3 仪器使用与保养
3.3.1 仪器使用人进行各项检验时，应依“检验规范”内的操作步骤操作，使用后应妥善保管与保养。
3.3.2 特殊精密仪器，使用部门主管应指定专人操作与负责管理，非指定操作人员不得任意使用(经主管核准者例外) 。
3.3.3 使用部门主管应负责检核各使用者操作正确性，日常保养与维护，如有不当的使用与操作应予以纠正教导并列入作业检核扣罚。
3.3.4各生产单位使用的仪器设备(如量规)由使用部门自行校正与保养，由品保部不定期抽检。
3.3.5 仪器保养
①仪器保养人员应依据“年度维护计划”执行保养作业并将结果记录于“仪器维护卡”内。
②仪器外协修造：仪器保养人员基于设备、技术能力不足时，保养人员应填立“外表请修申请单”并呈主管核准后送采购办理外协修造。
4. 0原物料质量管理
4.1 原物料质量检验
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4.1.1 原物料进入厂区时，库管单位应依据规定办理收料，对需用仪器检验的原物料，开立“材料验收单”，通知品保部检验且品保部人员于接获单据至多一日内，依原物料质量标准及检验规范的规定完成检验。
4.1.2 “材料验收单”一式五联检验完成后，第一联送采购，核对无误后送会计整理付款，第二联会计存，第三联仓库，第四联品保管理存，第五联送保税。且每次把检验结果记录于“供应厂商质量记录卡”，并每月根据原物料品名规格类别的结果统计于“供应商质量统计表”及每月评核供应商的行分于“供应商的评价表”，提供采购作为考核选择供应商的参考资料。
5.0 生产前质量条件复查
5.1 制造通知单的审核(新客户、新流程、特殊产品)
品保部收到“生产订单”后，应于一日内完成审核。
5.1.1 “生产定单”的审核
?订制料号—特殊要求是否符合公司制造规范。
?样板—客户提供的样板，规格是否符合公司制造规范，使用于特殊要求者有否特别注明。
?质量要求—各项质量要求是否明确，并符合本公司的质量规范，如有特殊质量要求是否可接受，是否需要先确认再确定
产量。
?包装方式—是否符合本公司的包装规范，客户要求的特殊包装方式可否接受，外销订单的Shipping Mark及Side Mark
是否明确表示。
?是否使用特殊的原物料。
? 5.1.2 “生产定单”审核后的处理
①新开发产品、“试产通知单”及特殊物理、化学性质或尺寸外观要求的通知单应转交研发部提示有关制造条件等并签认，若确认其质量要求超出制造能力时应述明原因后，将“制造②新开发产品若质量
标准尚未制定时，应将“生产定单”交品保部品质工程组拟定加工条件及暂订质量标准，由技术部记录于“制造规范”上，作为生产中心
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通知单”送回生产部办理退单，由市场部向客户说明。
5.2 生产前制造及质量标准复核
5.2.1 生产部接到技术部送来的“制造规范”后，须由生产中心负责人先查核确认下列事项后始可进行生产：
①该制品是否订有“成品质量标准及检验规范”作为质量标准判定
的依据。
②是否订有“标准操作规范”及“加工方法”。
5.2.2 生产中心确认无误后于“制造规范”上签认，作为生产的依据。
6.0 制程质量管理
6.1 制程质量检验
6.1.1 品保部IPQC对各制程在制品均应依“在制品质量标准及检验规范”的规定实施质量检验，以提早发现异常，迅速处理，确保在制品质量。
6.1.2 在制品质量检验依制程区分，由品保部制程检验员负责检验。
6.1.3 品质部品质工程组于制程中配合在制品的加工程序、负责加工条件的测试。
6.1.4 各部门在制造过程中发现异常时，组长应即追查原因，并加以处理后将异常原因、处理过程及改善对策等开立“异常处理单”呈经理指示后送质量管理部，责任判定后送有关部门会签再送总经理复核。
6.1.5 质检人员于抽验中发现异常时，应反应单位主管处理并开立“异常处理单”呈经理核签后送有关部门处理改善。
6.1.6 各生产部门依自检查及顺次点检发生质量异常时，如属其他部门所发生者以“异常处理单”反应处理。
6.1.7 制程间半成品移转，如发现异常时以“异常处理单”反应处理。
6.2 制程自主检查
6.2.1 制程中每一位作业人员均应对所生产的制品实施自主检查，遇三阶文件
有关部门会签，再送总经理拟定责任归属及奖惩，如果有跨部门或责任不明确时送总经理批示。第一联总经办存，第二联品保部，第三联会签部门，第四联经办部门。
6.2.2 现场各级主管均有督促所属确实实施自主检查的责任，随时抽验所属各制程质量，一旦发现有不良或质量异常时应立即处理外，并追究相关人员疏忽的责任，以确保产品质量水准，降低异常重复发生。
6.2.3 制程自主检查规定依“制程自主检查实施办法”实施。
7. 0成品质量管理
7.1 成品质量检验
成品检验人员应依“成品质量标准及检验规范”的规定实施质量检验，以提早发现，迅速处理以确保成品质量。
7.2 出货检验
每批产品出货前，品检单位应依出货检验标示的规定进行检验，并将质量与包装检验结果填报“出货检验记录表”呈主管批示后依综合判定执行。
8.0 质量异常反应及处理
8.1 原物料质量异常反应
8.1.1 原物料进厂检验，在各项检验项目中，只要有一项以上异常时，无论其检验结果被判定为“合格”或“不合格”，品质检验部门均须于说明栏内加以说明，并依据不合格处理流程的规定呈核与处理。
8.1.2 对于检验异常的原物料经核决主管核决使用时，品质部应依异常项目开立“异常处理单”送生产部，安排生产时通知现场注意使用，并由现场主管填报使用状况、成本影响及意见，经经理核签呈总经理批示后送采购单位与提供厂商交涉。
8.2 在制品与成品质量异常反应及处理
8.2.1 在制品与成品在各项质量检验的执行过程中或生产过程中有
异常时，应提报“异常处理单”，并应立即向有关人员反应质量异常情况，使能迅速采取措施，处理解决，以确保质量。
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8.2.2生产部门在制程中发现不良品时，除应依正常程序追踪原因外，不良品当即剔除，以杜绝不良品流入下一制程。
8.3 制程间质量异常反应
生产中心收料组在制程自主检查中发现供料部门供应在制品质量不合格时，应填写“异常处理单”详述异常原因，连同样品，经报告品质部登记(列入追踪)后，送品质保证组人员召集收料部门及供料部门人员共同检查料品异常项目、数量并拟定处理对策及追查责任归属部门(或个人)并呈经理批示后，第一联送总经办催办及督促料品处理及异常改善结果，第二联送生产部做生产安排及调度，第三联送收料部门(会签部门)依批示办理，第四联送回供料部门。生产中心召集车间班组人员检查改善并依批示办理后，重新核算生产绩效及督促异常改善结果。
9.0 成品出厂前的质量管理
9.1 成品入库管理
9.1.1 品质部对预定入库的批号，应逐项依有关资料审核确认后始可办理入库作业。
9.1.2 品质部人员对于入库前的成品应抽检，若有质量不合格的批号，超过管理范围时，应填写“事故处理报告单”详述异常情况及附样并拟定料品处理方式，呈经理批示后，交有关部门处理及改善。
9.1.3品质部对复检不合格的批号，如经理无法裁决时，把“事故处理报告详述异常情况及附样并拟定料品处理方式，呈经理批示后，交有关部门处理及改善。
9.1.3 品质部对复检不合格的批号，如经理无法裁决时，把“事故处理报告单”呈总经理批示。
9.2 检验报告申请作业
9.2.1 客户要求提供产品检验报告者，营销人员应填报“检验报告
申请单”一式一联说明理由，检验项目理由，检验项目及质量要求后送品保部。
9.2.2 品质部接获“检验报告申请单”时，研判是否出具“检验报三阶文件
呈经理核签
9.2.3 决定出具“检验报告”后，于制造后取样做成品物性实验，并依要求检验项目检验后将检验结果填入“检验报告表”一式二联，经主管核签后，第一联连同“检验报告申请单”送市场部，第二联自存凭以签认成品入库。
9.2.4 特殊检验，品质部接获“检验报告申请单”后，会同技术部于制造后取样检验，将检验结果转填于“检验报告表”一式二联，经主管核签，第一联连同“检验报告申请表”送营销部，第二联自存。
9.2.5 营销部人员在接获品质部人员送来的“检验报告表”第一联及“检验报告申请单”后，应依“检验报告表”资料及参酌“检验报告申请单”的客户要求，复印一份呈主管核签，并盖上“产品检验专用章”后转客户。
10. 0产品质量确认
10.1 质量确认时机
生产部于安排“生产进度表”或“制作规范”生产中遇有下列情况时，应将“制作规范”或经理批示送确认的“异常处理单”由品质部人员取样确认并将供确认项目及内容填立于“质量确认表”，连同确认样品送营业部门转交客户确认。
?批量生产前的质量确认。
?客户要求质量确认。
?客户附样与制品材质不同者。
?客户附样的印刷线路非本公司或要求不同者。
?生产或质量异常致产品发生规格、物性或其他差异者。
?经经理或总经理指示送确认者。
10.2 确认样品的生产、取样与制作
10.2.1 确认样品的生产
①若客户要求确认由技术部制作供确认。
②若客户要求确认生产部应以小时制作供确认
10.2.2 确认样品的取样
品质部人员应取样二份，一份存本部，另一份连同“质量确认表”三阶文件
交由营销部送客户确认。
10.3 质量确认书的开立作业
10.3.1 质量确认书的开立
品保部人员在取样后应即填“质量确认表”一式二份，编号连同样品呈经理核签并于“质量确认表”上加盖“质量确认专用章”及生产管理人员，且在“生产进度表”上注明“确认日期”后转交营销部。
10.3.2 客户进厂确认的作业方式
客户进厂确认需开立“质量确认表”，品质部要求客户于确认书上签认，并呈经理核签后通知生产管理人员排制，客户确认不合格拒收时，由品质部人员填报“异常处理单”呈经理批示，并依批示办理。
10.4 质量确认处理期限及追踪
10.4.1 处理期限
10.3.1 质量确认书的开立
品保部人员在取样后应即填“质量确认表”一式二份，编号连同样品呈经理核签并于“质量确认表”上加盖“质量确认专用章”及生产管理人员，且在“生产进度表”上注明“确认日期”后转交营销部。
10.3.2 客户进厂确认的作业方式
客户进厂确认需开立“质量确认表”，品质部要求客户于确认书上签认，并呈经理核签后通知生产管理人员排制，客户确认不合格拒收时，由品质部人员填报“异常处理单”呈经理批示，并依批示办理。
10.4 质量确认处理期限及追踪
10.4.1 处理期限
市场部接获品质部送来确认的样品应于二日内转送客户，质量确
认日数规定国内客户5日，国外客户10日，但客户如需装配试验始可确认者，其确认日数为50日，设定日数以出厂日为基准。
10.4.2 质量确认追踪
品保部人员对于未如期完成确认者，且已逾2天以上者时，应以便函反应营销部，以掌握确认动态及订单生产。
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品保部人员于接获市场部门送回经客户确认的“质量确认表”后，应即会生产部于“生产进度表”上注明确认完成并以安排生产，如客户不合格时应检查是否补(试)制。
11.0 质量异常分析改善
11.1 制程质量异常改善
“异常处理单”经经理列入改善者，由经理室品保组登记交由改善执行部门依“异常处理单”所拟的改善对策确实执行，并定期提出报告，会同有关部门检查改善结果。
11.2 质量异常统计分析
11.2.1 品质部每日依制程检验统计异常料号、项目及数量汇总编制“不合格分析日报表”送经理核示后，送生产部一份以了解每日质量异常情况，以拟改善措施。
11.2.2 品质部品检组每周依据每日抽检编制的“不合格分析日报表”将异常项目汇总编制“抽检异常周报”送总经办、品质保证组，并由生产部召集各机班针对主要异常项目、发生原因及措施检查。
11.2.3 各科生产中发生异常时拟报废的产品，应填报“成品报废单”会品质部确认后始可报废，且每月5日前由品质部汇部填报“报废原因统计表”送有关部门检查改善。
11.3 质量管理圈活动
为培养基层干部的领导力以促进自我启发提高人员的工作士气及质量意识，以团队精神共谋产品质量的提高，公司内各部门应组成质量管理圈，以推动品质持续改善活动。
12.0 附则
12.1 实施与修订
本制度呈总经理核准后实施，增补修改亦同
一次性耗材管理制度
一次性医用耗材管理制度 一、医院所用一次性医用耗材必须在《***省医用耗材中标目录》和《***市医用耗材中标目录》中集中采购，使用科室不得自行购入。 二、医院采购一次性医用耗材，必须从取得省级以上药品监督管理部门颁发《医疗器械生产企业许可证》、《工业产品生产许可证》、《医疗器械产品注册证》和卫生行政部门颁发卫生许可批件的生产企业或取得《医疗器械经营企业许可证》的经营企业购进合格产品；进口的一次性导管等无菌医疗用品应具有国务院药品监督管理部门颁发的《医疗器械产品注册证》。 三、每次购置，采购部门必须进行质量验收，订货合同、发货地点及货款汇寄账号应与生产企业/经营企业相一致，并查验每箱（包）产品的检验合格证、生产日期、消毒或灭菌日期及产品标识和失效期等，进口的一次性导管等无菌医疗用品应具灭菌日期和失效期等中文标识。 四、医院保管部门专人负责建立登记帐册，记录每次订货与到货的时期、生产厂家、供货单位、产品名称、数量、规格、单价、产品批号、消毒或灭菌日期、失效期、出厂日期、卫生许可证号、供需双方经办人姓名等。 五、物品存放于阴凉干燥、通风良好的物架上，距地面≥20cm，距墙壁≥5cm；不得将包装破损、失效、霉变的产品发放至使用科室。 六、科室使用前应检查小包装有无破损、失效、产品有无不洁净等。 七、使用时若发生热原反应、感染或其它异常情况时，必须及时留取样本送检，按规定详细记录，报告医院感染管理科、药剂科。 八、医院发现不合格产品或质量可疑产品时，应立即停止使用，并及时报告当地药品监督管理部门，不得自行作退、换货处理。 九、一次性医用耗材，须进行消毒、毁形、并按当地卫生行政部门的规定进行无害化处理，禁止重复使用和回流市场。 十、医院感染管理科须履行对一次性医用耗材的采购、管理和回收处理的监督检查职责。
公司劳动人事管理制度
公司劳动人事管理制度 总则 第一条、为有效规范企业人事作业程序，促进本公司人事管理制度化、正轨化，使人事工作有章可循，特制订本管理制度。 第二条、本管理制度的制订，充分体现了公司“尊重人、理解人、以人为本”的企业文化理念。 第三条、本公司各级及员工均应遵守本管理规定。 第一章招募甄试 第一条、本公司招募人员实行平等竞争、公开招聘、择优录取的原则。 第二条、行政人事部门根据公司经营状况、部门职位需求、职位分析体系、员工流动率等规划人力资源需求，制定人力资源需求表，报总经理批准后组织实施。 第三条、行政人事部门招募实施前，须将拟招募岗位、工作职责、
工作人员条件制订“职务说明书”作为人事招募的依据。 第四条、公司录用员工，必须具备下列相关资格条件： （一）、具有良好的道德素质，敬业精神强、为人诚实、工作踏实， 具有一定忠诚度。 （二）、招募一般职员需具有中专以上学历，相关工作经历两年以 上；招募需具有大专以上学历，相关工作经历三年 以上。 第五条、招募人员应根据人员需求种类不同，而选择适宜的招聘信息发布渠道，如新闻媒体、网络、人才市场等。 第六条、招募信息发出后，会收到应征资料，经审核后，对合格应征者发出“初试通知单”通知前来本公司接受甄试。
第七条、不合格应征资料，归档一个月后销毁，但有要求退件者，可予以退还。 第八条、人事行政部门对应征者组织初步考核，考核的方式根据职责、岗位的不同，采取相宜笔试和面试。 （一）、笔试包括下列： 1．专业测试（由职能部门拟订试题）； 2．心理测试（适合）。 （二）、面试 面试可采取结构化面试和非结构化面试两种形式。 第九条、经初试合格的应征人员由人事行政部门组织复试。经复试合格报总经理审批后正式录用。 第十条、经核定录用人员，由人事行政部门办理相关入职手续，发给《报到通知单》请新录用员工报到时携带身份证原件及复印件、毕业证书原件及复印件、照片2张，办理报到手续。
仓库管理的基本任务
仓库管理的基本任务： 1．及时、准确维护库存管理系统，确保仓库物品的帐、卡、物三者一致，仓库区域划分明确，物料标识清楚，存卡记录连续、字迹清晰； 2．做好仓库物料的收发存管理，严格按流程要求收发物料，并及时跟踪作业物料的发送，协助财务成本管理组对物料采购与车间生产成本的控制和监督；3．与车间领料组及采购员密切配合，做好生产物料的调度工作，切实履行物料储备和配送的物流职能，并及时向生产部反馈生产物料的短缺或过量采购等异常情况； 4．对物料管理的有序性、安全性、完整性及有效性负责，对部品物料 的实行分区存放管理，确保库容库貌；定期或不定期向财务部报告部品存货质量情况及呆滞积压物料的分布，按要求定期填制提交呆滞报废物料的处理申请表。5．做好仓库各种原始单证的传递、保管、归档工作； 仓管人员应具备的基本技能 1. 熟练掌握出入库作业及库房管理的方法、规范及操作程序； 2. 熟悉仓库管理制度及相关管理流程； 3. 具备一定的质量管理知识和财务知识； 4. 懂电脑操作。 收货验收 1. 货物进仓，需核对订单（采购订单和生产订单）。待进仓物品料号、名称、规格型号、数量与订单相符合方可办理入仓手续。
①严禁无订单收货；因生产紧急、人员外出等特殊情况需请示上级和订单管理部门并获得授权、同意可变通办理，但订单管理部门必须在一个工作日内补下订单； ②严禁超订单收货。因合理损耗领料或计量磅差或机台最少生产数量等原因导致的少量超订单收货，应在合理范围内并符合相关管理规范或规定。 2. 货物进仓，必须采用合适的方法计量、清点准确。大批量收货可采用一定的比例拆包装抽查，抽查时发现实际数量小于标识数量的，应按最小抽查数计算接收该批货物。 3. 货物进仓，需办理质量检验手续，其中： ①外协、外购物料/产品必须填报《报检单》，检验合格后方可办理正式入仓手续；其他供应商提供的送货凭证或临时填写的暂收凭证均只能由仓管员签名暂收数量，且不得加盖代表公司的任何公章。 ②特别地，对抽检不合格而生产部门要求“回用”或“挑选使用”的物料，必须符合相关流程和审批手续，而且仓管员必须在签收时注明“不合格回用”或“挑选使用”字样。 ③自产成品、零部件，必须凭当批次质检合格文件（或单证）办理入仓手续。部分客户的产品还需有客户确认合格的文件； ④车间不合格产品、物料需进仓或退仓的，需符合相关制度、流程规定并获物管经理批准。进仓后应在专门的不良品区域单独存放并做好明显标识。严禁与正常物料、产品混合堆放。
品质周例会管理制度
1、0目的 为了提高产品质量，满足客户需求以及各相关部门持续改善品质，特制订本制度。 2、0适用范围 适用于月/周品质例会，主要解决来料、制程、成品以及客诉等质量问题。 3、0内容 3.1会议时间及地点 品质月例会于每月8号前上午10：00开、周例会于每周星期四晚上18：30－20：00在办公室一楼会议室召开； 3.2参会人员 会议主持:品保经理/主管记录人：品保经理指定 总经理（例席参加）、营销中心（主管级以上人员）、生产部（主管级以上人员）、技术部（主管级以上人员）、PMC部（主管级以上人员）、品保部（主管级以上人员）、稽核中心、赢创老师、管理者代表。 （车间班长、工艺员、品检员可例席参加，特约人员或部门，另行通知） 3.3会前资料准备 3.3.1 营销部在收到客户投诉后整理并在第二天10：00前传至品保部，品保部根据客诉汇总作成 《客户投诉统计表（周月）》PPT； 3.3.2品保部在开会前将当月/周（月报4月5、周报星期二）汇总完《进料检验统计表（周月）》、 《制程检验统计表（周月）》、《成品入仓检验统计表（周月）》、《客户投诉统计表（周月）》（PPT）提供给相关单位； 3.2.3各车间针对《制程检验统计表（周月）》前3项不良的不良原因分析、改善对策、责任部门、 责任人、完成时间填写完整且实施有效，月报4月6、周报星期三15:30前将上述 报表以PPT格式传送至品保部； 3.4 会议议程 见附页 4.0 相关表单 4.1《会议通知签到表》 4.2《客户投诉统计表（周月）》 4.3《进料检验统计表（周月）》； 4.4《成品入仓检验统计表（周月）》； 4.6《制程检验统计表（周月）》；
车间消耗品管理制度.doc
车间消耗品管理制度4 消耗品管理制度 耗材产品指生产用的焊条,焊锡，密封带，打磨片，磨头，切割片，旋转锉刀，清洁剂，润滑剂等容易消耗的工业用品。为了加强消耗品管理工作，明确职责，贯彻“物尽其用、杜绝浪费”的方针，制定本制度。 1.耗材产品的入库：由于耗材产品每次订货量较大，所有物品入库，均应凭入库单办理验收清点手续，严格进行数量和质量验收，发现数量短缺、盈余、损坏、质差或凭证不符等情况，必须立即与有关经办人联系处理，重大问题要及时汇报。入库物品应及时对耗材产品进行建卡登记,说明书、图纸和其它资料，是物资的组成部分，要随物资妥善保管好。 2.耗材产品的保管:产品存放要按不同的物资类别分类摆放，做到整齐、易找、易清点、易存取；管理员应每周对耗材产品盘点一次，对库存物品心中有数；每月末全面清点、统计耗材产品，如有丢失或损坏的应及时上报；要经常检查耗材产品的存放情况，注意安全，做好防火、防腐、防爆、防尘、防潮工作，出现问题，应及时上报有关领导。 3.耗材产品的领用: 计划内的物资首次领用时应按规定填写《物料领取单》，注明用途，由有关领导审批后方能领用；凡超计划领用者，必须申明原因。领用物品时，保管员应仔细审查手续是否齐全，领用是否合理。耗材产品的二次领用时必需以旧(坏)换新，仓库管理员回收旧(坏)品后方可发放与旧(坏)品数量等同的新的耗材产品；对没有完全消耗或者可以修复的耗材产品不能用于换领新的耗材产品。 4.耗材产品的废旧品统计：对用于换领的旧(坏)品，仓库管理员应该对其进
行分类存放并每月统计一次旧(坏)品的数量。所得数据提交给耗材产品管理或产品采购部门。{由于耗材产品的特殊性质，耗材产品管理部门或者采购部门可以根据仓库管理员每月提交的旧(坏)品的数量，对耗材产品的性能，月需求量等方面内容有一个全面的了解} 生产辅料管理规定 一、生产辅料是指维修作业过程中易损易耗、价值较低、不需在结算单上体现、不直接和客户结算的生产辅助 用品。 二、生产辅料主要有：螺丝、螺帽、垫片、电线、胶布、胶水、铁线、焊条、线扣、塑料扣、砂布、破布、刷 子、洗衣粉等。 三、生产辅料由工具资料员管理。工具资料员建立专门的帐本，对采购员采购回来的辅料进行登帐，同时建立 《生产辅料领用登记本》（见附件），对生产人员领用进行登记。领用按最小单位和实际需要发放，对消耗品实行定人定量配发，避免浪费。 四、工具资料员每月28日根据生产辅料库存情况和每月的需求量上报次月的采购品种、数量给辅料采购员。 对临时紧急需要的辅料，及时上报给采购员。但应尽量减少临时采购的次数。 五、采购员在每月3日之前完成该月生产辅料的采购任务。对临时的采购任务应及时完成。
某公司全套人事管理制度
人力资源管理 总体框架： 企业的人力资源是指能够推动整个企业发展的劳动者的能力的总称，它是一种很重要的资源。 第一部分：人力资源管理的任务、容、流程 一、人力资源管理的基本任务： 根据企业发展战略的要求，有计划地对人力、资源进行合理配置，通过对企业中员工的招聘、培训、使用、考核、评价、激励、调整等一系列过程，调动员工地积极性，发挥员工地潜能，为企业创造价值，确保企业战略目标的实现。 二、人力资源管理的容： 三、人力资源管理流程： 从员工使用的程序来看，人力资源管理流程为：人力资源部门根据企业的目标，岗位需要，按照职务说明书要求招聘符合条件的员工，员工进入公司后，通过上岗培训，具备上岗资格后担任某一职务。员工在使用一段时间后，公司要对员工考核，考核结果形成的信息反馈是调整员工使用（奖励、晋升、降级、辞退）依据。流程图如下：
第二部分：仪科惠光公司人力资源管理建设的步骤及具体容： 一、 仪科惠光公司人力资源管理建设的步骤 具体步骤：分为四个阶段： 第一阶段：99年3月15日——3月27日 1． 确立公司人力资源管理建设的整体框架（3月27日前完成） 2． 建立健全公司的人事管理制度（3月27日前完成） 第二阶段：99年3月27日——4月15日 根据现有的组织机构、岗位的设立，各部门进行职务调查和分析，编制每个岗位的职务说明书。 第三阶段：99年4月15日——5月5日 1． 编制公司薪资方案。（4月20日完成） 根据职务说明书，一方面进行岗位评估，确定各岗位的等级，由此确定工资等级，编制薪资方案（基础工资）部分。 2． 编制绩效考核方案（5月5日完成） 根据植物说明书，设定各岗位的年度工作目标，实现目标管理，确定绩效考核的标准， 编制员工考核办法，以此决定奖金的发放、晋升的标准。 第四阶段：99年5月5日——6月30日 建立和完善公司的人力资源规划、人力资源信息系统、招聘录用程序、培训与开发规划、员工的激励措施、人事调整制度、员工的福利计划、劳动合同等人力资源的其他容。 二、 仪科惠光公司人力资源管理建设各阶段的具体容 1． 第一阶段： （1） 仪科惠光公司人力资源管理建设框架图的建立 （2）
仓库管理员转正工作总结五篇合集
仓库管理员转正工作总结五篇合集 精选仓库管理员转正工作总结 (一) 我在××物业公司快两年了.XX年6月到公司任仓库管理员，截止今天!时间如梭，转眼间又跨过一个年度之坎，回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。使我在公司找到了自己新的定位方向和生活目标，同时也激发我以新的姿态，去迎接新生活! (一)面对现实，接受挑战XX年6月我到恒生物业公司接任仓库管理员一职，要面临工作极大挑战。由于当时仓管员急辞职，中间间断了一个月的时间，那时恒生物业公司不仅是账目混乱，而且有大量的不良库存，部分物品还有短缺，我的心一下子就变的沉重起来，怎么办如何来理顺这个烂摊子我没有灰心，决心凭借以往的的管理经验来尽快理顺这个烂摊子，首先整理帐目，其次对所有物品进行大盘点，对所有货物进行分类有序摆放，通过这些努力后，整个恒生物业公司仓库进入良性循环。 (二)理清头绪，细化管理每日库存报表都由我一人负责!所以在公司一直都很忙碌。我决定从以下几个方面进行管理:从新设计制定恒生物业公司管理规范，严把出库、入库和在库三个方面管理，参考《仓储管理人员工作级效考核表》进行量化管理，每天抽盘，每周小盘点，每月配合财务大盘点，作到账目清晰，账实相符。经手货款无一差错，体现了一名财务人员的严谨和细致，近段时间来，账实相符基本达到100%，实现无库损!与公司同事紧密配合，做到库存的结构合理。紧盯各物品流动,认认真真做好每月的月报表.每月准时向财务部发库存月报表。并结合自身岗位，先后做出《进销存明细帐》，固定资产表格,物品物资表格,
物资申购汇总表格等，有力的配合了财务!对在库物品进行分类管理，对工程类办公类清洁类固定资产类等主要品项实施重点管理，在做申购汇总表时减小在库物品的再申购，努力降低其库存量，对小品项等实行简单控制，改方案实施做到了重点与一般的结合，降低了库存，加速了库存周转率。 (三)进行信息化随着公司业务的连年增长，工程部需求物资够大,日发货收货量也进一步扩大，在恒生物业公司领导的重视下，实现了对仓库的实时管理。我每天只要把出入库情况及库存报表输入电脑，可以准时看到库存明细!该举措大大方便公司领导和员工的查询，加强与各部门之间的信息交流，整个XX年不良库存下降基本至零! (四)坚持学习，与公司共成长在仓库的这段期间我更加明白了公司领导给我讲的仓库管理的计划和控制，最让我难忘的是黄总、卢总亲自到仓库指导工作，提醒我保持学习，说公司在快速发展的同时，个人会有更大的舞台，与公司一起共成长!工作之余，我学习会计、营销、管理、电脑等知识，在工作中充实和完善自己!回首过去两年来的工作管理经历，我成熟许多，也成长许多，一直致力利于仓库管理的合理化，整合进销存.也深知一个团队的重要性，只有与工程，财务等紧密配合才能更好的发挥仓库管理员的职能!我在公司各位领导和同事的关心下，愉快的度过了两年难忘的时光 参考仓库管理员转正工作总结 (二) 转眼间，三个月的试用期时间就结束了，在这短短的一个月里，我学到了许多以前从未学到的东西，也接触到了以前从未接触的东西。也感受到了自己进入了一个关系和谐，团结奋斗，积极向上的团队。非常感谢公司，感谢领导给了我这么一个学习的机会。
品保部各岗位职责
理士企业——东莞基地 品保部各岗位职责 职位：品保副经理直接上司：厂经理直接下属：品质主管、品保文员、文控文员、 化验室主管、IQC组长、6S专员职责说明： 1、品质管理计划的制定； 2、品质管理制度的设定、推行； 3、各类品质记录表单的设计； 4、各类品质活动的策划，推行和成果验收； 5、品质管理教育训练的策划、实施； 6、品质管理实施的督导； 7、重要品质问题的决定； 8、品质管理体系的策划、推行、导入、维护和改进； 9、品质报告的提出； 10、对下属工作考核管理和指导； 11、品质杨成本的计算； 12、完成上级临时交办的工作。 职位：品保文员直接上司：品保副经理直接下属：无 职责说明： 1、品保部不良品数据的统计、分析； 2、品保部各类报表、资料的分类、统计建档、管理； 3、品保部各类文件的打印、分发； 4、管制图的计算； 5、品质成本的统计计算； 6、各种品质管理制度执行情况的稽核； 7、品保部经理交办的其他工作。 职位：文控文员直接上司：品保副经理直接下属：无 职责说明： 1、公司ISO9001：2000质量管理体系文件的存档、修订执行、分发、回收等管理工作； 2、各类设备说明书的存档、标识及管理工作； 3、各类外来标准的存档、标识及管理工作； 4、技术部各类文件的打印及管理工作； 5、各类认证、证书的建档管理工作； 6、各类品质活动的参与； 7、各类品质管理制度的执行； 8、品保部经理交办的其他工作。 职位：品质主管直接上司：品保副经理直接下属：品质组长 职责说明： 1、品质管理体系的维护与改建； 2、对下属工作的管理和指导； 3、制程不良品的再确认和处理意见的签署；
医用耗材管理制度
医用耗材管理制度 1、医院所用一次性使用无菌医疗用品必须统一采购，临床科室不得自行购入和试用。一次性使用无菌医疗用品只能一次性使用。 2、医院感染管理办公室认真履行对一次性使用无菌医疗用品的采购管理、临床应用和回收处理的监督检查职责。 3、医院采购的一次性无菌医疗用品的三证复印件应在医院感染管理办公室备案 即《医疗器械生产许可证》、《医疗器械产品注册证》、《医疗器械经营许可证》，建立一次性使用无菌医疗用品的采购登记制度。 4、在采购一次性使用无菌医疗用品时，必须进行验收，除订货合同、发货地点及货款汇寄帐号应与生产企业和经营企业相一致，查验每箱、包产品的检验合格证，内外包装应完好无损，包装标识应符合国家标准，进口产品应有中文标识。 5、医院设置一次性使用无菌医疗用品库房，建立出入库登记制度，按失效期的先后存放于阴凉干燥、通风良好的物架上，禁止与其它物品混放，不得将标识不清、包装破损、失效、霉变的产品发放到临床使用。 6、临床使用一次性无菌医疗用品前应认真检查，若发现包装标识不符合标准 包装有破损、过效期和产品有无不洁等不得使用若使用中发生热原反应、感染或其它异常情况时，应立即停止使用，并按规定详细记录现场情况，必须及时留取样本送检，均应及时报告医院感染管理办公室。 7、医院发现不合格产品或质量可疑产品时，应立即停止使用，并及时报告药品监督管理部门，不得自行作退、换货处理。 8、一次性使用无菌医疗用品使用后，按国务院《医疗废物管理
条例》规定处置。 9、对骨科内固定器材、心脏起搏器、血管内导管、支架等植入性或介入性的医疗器械，必须建立详细的使用记录。记录必要的产品跟踪信息 使产品具有可追溯性。器材条形码应贴在病历上。
橡胶软管成本核算办法
成本核算办法
第1章总则 第1条目的 为规范本公司生产成本、产成品、自制半成品等成本核算行为，根据本公司《会计核算制度》等的要求，特制定本制度。 第2条总体要求 生产成本核算体系应当科学、合理、符合公司实际情况，同时，成本核算体系应除了能满足公司目前需要外要兼顾今后业务发展的需要，具有一定的前瞻性。 第2章生产流程 第3条根据目前的生产情况，本公司的工艺流程包括以下工序： 1． 第3章成本计算对象 第4条本公司的产品成本计算对象应当包括以下两部分： 1．当月所有完成品的生产入库数量； 2．当月所有中间生产工序生产的在制品数量。 第4章成本项目的划分 第5条根据本公司会计核算制度的相关要求，本公司的生产成本项目划分为主要原材料、辅助材料、直接人工、包装费用、变动制造费用、固定制造费用六个明细项目。 1．主要原材料：是指制品消耗的各种胶料及耐压线成本。 2．辅助材料：是指制品消耗的离型剂、消泡剂、防着剂等。 3．直接人工：是指公司车间制造直接部门生产作业人员的工资及计提的法定保险、住房公积金等其他福利费用。 4．包装费用：是指完成品加工完成后进入社内制品库前对其包装而耗费的纸箱、塑料袋、拉伸膜、包装托盘、包装护角、透明胶带、塑料箱牌等费用。 5．变动制造费用：是指生产车间发生的水费、电费、煤气、蒸汽费、修理费、
劳保费、物料消耗费等以及发生的外协加工费用。 6．固定制造费用：是指生产车间管理人员的工资、福利费、生产厂房及设备的折旧、保险费、低值易耗品的摊销等费用。 第5章各成本项目的成本计算方法 第6条本公司应当采用逐步结转分步法来计算各工序所生产部品的成本，具体依照下列规定： 1．主要原材料成本的计算： ①当月出库的原材料成本= 当月生产消耗的原材料数量*原材料当月全月一次加权平均单价 ②当月耗用的期初半成品中所包含的原材料成本按生产成本计算表5中生产耗用的半成品所对应的主要原材料计算。 2．辅助材料成本的计算： ①橡胶半成品耗用原材料成本的计算： A. 首先计算出各品种橡胶原材料的理论耗用成本： 根据不同种类橡胶的配方，按配方的耗用量及橡胶原材料当月的加权平均价格计算出每一品种橡胶的单位理论成本。 B.再计算橡胶半成品原材料的实际耗用成本： a.根据各橡胶半成品的配方和实际生产数量计算出各品种橡胶原材料的理论耗用数量。 b.计算出每种橡胶原材料实际耗用成本与理论耗用成本的分配比率。 = 各品种橡胶原材料的实际耗用数量/各品种橡胶原材料的理论耗用数量； c.计算出各品种橡胶原材料的实际耗用成本。= 该品种橡胶原材料的理论耗用成本 * 该品种橡胶原材料的分配比率； ②制品耗用的橡胶半成品的原材料成本的计算： A. 首先计算出制品耗用的橡胶半成品的原材料理论成本。= 制品耗用橡胶的理论数量 * 该品种橡胶半成品的单位原材料实际成本。 B. 再计算出制品耗用橡胶半成品的原材料的实际成本。 a.首先根据各制品的配方和实际生产数量计算出各品种橡胶半成品的理论耗用数量。 b.计算橡胶半成品实际成本与理论成本的分配比率。 = 各橡胶半成品的实际生产出库数量/各橡胶半成品的理论耗用数量。 c.计算各制品耗用橡胶半成品的实际成本。= 该制品耗用橡胶半成品的理论成本 *该品种橡胶半成品的分配比率 3．直人工费用的计算 ①直接人工费用在日常发生时首先通过部门别将费用归集到每个制造工序当中；
品质部管理制度
品质部管理制度 一、目的 明确品质部人员职责、权限，规范产品品质控制流程，特制定本制度。 1.1适用范围 适用于品质部的管理、公司产品的品质控制。 1.2主要职责 1.2.1品质部负责人负责编制本部门各岗位工作人员的岗位职责、权限。 1.2.2各岗位人员依据本人的岗位职责、权限在工作中建立联系，履行相应职责。 1.3品质部架构
二、品质部职责 1)建立品质控制体系，制定品质管理制度； 2)制定工作流程、工作标准和考核办法； 3)编制公司各类产品和物料的质量标准； 4)来料、制造、成品品质检验规范的制订与执行； 5)来料、制造过程品质的巡回检验和出货检验； 6)不合格品处置及预防措施的订立与执行； 7)品质成本的分析与品质控制事项的制定； 8)评定产品质量水平，报告存在的质量缺陷； 9)计量具、量表、检测仪器、设备、工装治具的校验与控制； 10)对供应商的评定，品质能力的辅导、控制，保证物料的质量； 11)受理客户产品质量抱怨和投诉，原因分析及制定改善措施； 12)品质培训计划的制定及执行； 13)对质量管理类文件进行维护和控制。 2.1品质部经理岗位职责 2.1.1岗位名称：品质部经理 2.1.2直接上级：总经理 2.1.3直接下级：品质保证工程师、品质控制工程师、文员 2.1.4工作职责： 1)建立、健全公司品质管理控制体系；制定本部的各项管理制度、工作流程、工作标 准和考核办法；管理品质部的正常运作；对品质系统的正常运作负责；对公司内部的品质事故负责。 2)品质管理体系的设计，程序的拟定。 3)成品、物料检验计划的制订，品质成本的控制并监督完成。 4)按照生产出货要求制订检验计划，生产急件优先检验安排。 5)物料、制造过程、出货品质的质量控制，检查现场检验状态标识和追溯。 6)让步接收批准与否决；不合格处置及评价；成品品质鉴定与判定意见的签署；处理 存在或是潜在的质量问题，及时纠正并采取预防措施。 7)控制检验中发现的不合格现象不再重复发生，进行质量问题的分析、改进、跟踪。
办公消耗品管理规定
办公消耗品管理规定 第一条本公司为加强对办公消耗品的管理，特制订本规定。 第二条办公消耗品是指文具、纸张、账本及其他印刷物品。 第三条办公消耗品一年的消耗限额为×万元，各部门及有关人员必须节约使用。避免浪费。 第四条办公消耗品的购买与管理，由总务部负责，下设保管员处理领用事务。 第五条总务部必须把握消耗品在正常情况下每月的平均消耗量以及各种消耗品的市场价格、消耗品的最佳采购日期。在此基础上，确定采购量与采购时间，以最小的采购量满足日常事务运营对消耗品的基本需求。 第六条对于特殊场合所用的特殊办公用品，使用部门必须先提出书面申请，总务部据此进行必要的调查后决定是否准予采购。如果一次采购价格总额超过×万元时，须经该部门主管同意，必要时需请示总裁。 第七条在订制各种账票时，如果需要改动原格式或者重新设计新格式，使用部门的主管必须起草正式文件或方案，若有相关部门，则需要一式多份，然后将这些材料送至总务部，并附上委托订制或订购申请单。之后，总务部在其责权范围内，审核新格式、订购数量是否合适以及新格式的适用性与时效性等。通过审核后，还必须就是否由本公司自行复制或复印，还是委托外部进行印刷等问题，与申请部
门作进一步协商。 第八条向总务部领取办公消耗品时，必须填写申请书，写明申请时间，使用场所（部门名称）以及物品名称与数量。同时，申请者以及其部门主管必须加盖印章或签字。另外，特殊办公消耗品的申请，必须填写用途。 第九条局部使用或特殊用途的账簿传票的订购与领用，统一由总务部调控与管理。使用部门或申请者必须按特殊的程序提出申请。 第十条总务部必须在填写办公消耗品购进登记簿的基础上，对照各申请采购传票，在每月末进行统计，向总裁报告。
建筑公司人事管理制度 (1)
建筑公司人事管理制度
员工录用审核办法 第一节总则 随着公司业务规模的不断扩大，公司需要不断地吸引人才，为严格把好招聘关，选择最适宜的人才进入公司，特制定本办法。 第二节招聘的渠道 招聘的渠道包括：1、通过招聘广告、人才市场、他人推荐等多种形式公开招聘实用型人才；2、从应届毕业生中挑选优秀学生加盟公司。 第三节录用条件 公司本部职能部室录用员工的条件包括：1、具有本科及以上学历。2、具有大专且有中级及以上专业技术职称。 各事业部的职能部室录用员工的条件包括：1、具有大专及以上相关专业学历。2、具有中专专且有中级及以上相关专业技术职称。 各事业部基层班组、项目部录用员工的条件包括：1、持有一、二级相关专业项目经理证书或等同专业证书的施工管理人员。2、具有市政、道××梁专业中专及以上的学历，并持有“五大员”上岗证书或相关操作上岗证书。各单位、各部门在人员的使用上一定要以满负荷为标准，因事设人，核定岗位人员，以提高工作效率。 第四节录用的程序 录用员工的程序为： 用人单位提出申请； 人力资源部复核申请； 发布招聘信息； 人力资源部进行初步面试； 人力资源部与用人单位共同面试； 总经理面试； 经理办公会讨论决定是否录用。 传达录用员工，确定录用意向，并在正式录用时要求员工签署《保密协议》，拒绝签署保密协议的，不予录用。 附则 本办法自批准之日起执行 本办法解释权属人力资源部 附：审批流程表 保密协议
附件1： 审批流程表
附件2 上海××××建设股份有限公司 保密协议 甲方：上海××××建设股份有限公司 乙方： 甲方、乙方本着双方自愿对等的原则，签订如下特别保密协议。 甲方在乙方供职期间和离职后的规定时间内，应对乙方的如下信息保密，愿意承担泄密的责任。 人事档案、相片 工资水平、个人所得税扣缴资料 私生活信息 未经乙方同意的其他个人资料 甲方承诺，未经乙方同意不得将上述乙方个人资料传递给其他第三方，但政府有关机构提出要求者除外。 甲方将按照甲方和国家有关个人档案管理规定保管和处理乙方个人档案资料。 乙方在职期间和辞职后的规定时间内，应对甲方的如下资产保密，并愿意承担泄密的责任。 企业发展规划 企业重要的财务、会计信息 企业人事资料、工薪福利资料 企业董事会或股东会议记录 企业重要会议决议和决策资料（如：新产品开发、重大设备投资、重大人事调整等） 企业的技术、设计图纸 新产品、新材料的试验和实验数据 企业的产品生产工艺资料，特别是新开发产品的生产工艺资料 企业的生产设备技术参数、生产经验 企业的专利技术、发明等资料 客户资料和信息 供应商资料和信息 其他对外泄露后可能会给企业事业不利竞争地位的资料和信息 乙方以个人人格保证，乙方到甲方企业应聘工作未受到任何其他单位的委派并为其他单位收集甲方经营管理信息；当甲方发现乙方应聘甲方单位工作系接受其他单位派遣并帮助其派遣单位收集甲方上述信息资料者（简称
仓库管理制度细则
仓库管理制度细则 仓库管理制度细则 库管责任 库管：负责对买进物品的验收工作, 并登记造册, 进行妥善管理。定期清点仓库, 经常掌握物品的数量与完好情况, 并于期末向领导提出详细的报告, 对过期、报废和不能使用的物品应及时办理销帐手续。4 .领用物料部门应开具领料单，若需配套领料时，应配套领用； 6 .领用物料或成品发货后应及时登记有关账卡。仓库管理员岗位职责1、上岗后第一时间应对仓库的门，窗及各库区存放的物资进行巡查，发现异常立即报告。 五金仓库管理制度 1 物资出库凭证为领料单（以主管签名为准，无签名不准领料，特殊情况主管应电话告知仓管员）方可办量出库，任何人不办理领料手续不得以任何名义从仓库拿走物资。3 仓库保管员必须建立完善的工具借用台账。5 工具因故障ZYB重油渣油泵不能正常使用需退还仓库或借用到期退还时保管员发现工具存在故障，借用人须填写《非正常状态工具退还单》，借用人对非正常状态表现和原因作简要说明，保管员对非正常状态原因和相关责任进行调查。 仓库保管员岗位职责 仓库保管员岗位职责●有效地管理库房，具体负责公司商品和物品的保管和供应工作。●仓库要保持通风干燥，根据仓库的环境、通风条件、气温变化，调节干、湿度和恰当的温度。●严格执行仓库的安全
制度，库内严禁吸烟，上下班前后，对仓库的门窗、货垛、电源、消防器材等进行安全检查，发GZYB系列渣油泵现隐患及时处理，保证库房和物资的安全。 仓库安全作业指导书 外来人员进入仓库区域管理规定 5.3 外来人员进入仓库区域的管理规定 5.3.1 非仓库管理人员严禁进入仓库储存区域。5.3.4 对必须进入仓库物料储存区的相关业务人员（如IQC、品质复检、稽查审核等），经库房同意后、在《外来人员登记表》上进行登记，并由仓库人员陪同后方可进入，严禁携带与物料无关的物品进入，离开时在登记表中登记“离开时间”，如有携带物品，要接受仓库人员的检查。 第二条、管理(一)仓库管理1、储运部是仓库主管部门，储运部经理是仓库安全保卫及管理工作的ZYB渣油泵直接领导人，应做好日常工作的布置管理和监督。6．客户如需寄仓应征求储运部经理同意，经办人员应办理有关手续，并开双联寄仓单，储运部经理签名后仓库、记帐员各留一份，货物还清客户后，配送员负责收回客户的寄仓单。 (六)物料出库提运过程中，禁止配送员随意进入仓库内部场所，对不听规劝的可拒绝出货，并报储运部经理处理。 仓库管理分人员管理和物料管理：物料管理须按照几点原则:先进先出,物以类聚,三账(实物,卡,电脑账)合一.物料按规定存放等。负责将物料的存贮环境调节到最适条件，防止鼠害、虫咬等，负责定期对仓库物料盘ZYB型增压渣油泵点清仓，做到帐、物、卡三相符，
品质部管理制度(1).
文件修订履历 版次 修订内 容 修订页 次 修订日 期 A/0 初版 发行 无 制定：潘亚磊审核：批准： 品质部内部管理制度 1.0 目的: 加强部门管理，规范职员的行为，确定工作标准，提高员工的工作积极性和敬业精神， 使质检员工的个人素质得以提高，有利于团队建设，树立部门的良好形象。以公司员工 绩效评价制度指导，以品质岗位职责基础，通过对个人的业绩、能力、态度等的评价， 鼓励先进，改进落后，实现绩效的持续改进，并以此作为晋升、提薪、教育等的依据。 2.0 范围： 品质部所有员工均适用之。
3.0 定义： 无 4.0 权责： 4.1 品质部负责制定及维护本制度执行状况。 4.2 相关部门及上级负责监督品质部执行效果。 5.0 内容： 5.1 新进人员入职需知： 5.1.1 新进人员经过行政、部门面试合格后简历入档，至品质文员处登记部门人事资料。 5.1.2 新入职人员上岗前培训期为七个工作日，由直接上司负责主导培训工作；培训期结束 进行上岗考核，考核合格发放上岗证。考核不合格者由直接上司决定是否继续培训或淘 汰。 5.1.3 在上岗前培训期间内，无论是新入职人员感觉不适应还是部门管理感觉其不能胜任岗 位要求而提出辞职或解聘都无工资发放，也不需缴纳培训费用。 5.1.4 在岗前培训期间内新入职人员可随时提出离职或调动；培训期结束正式上岗试用期间 提出离职将扣除公司培训费用（培训天数*负责培训人员日工资），特殊情况经直接上 司同意者可免扣培训费用。 5.1.5 品质部新入职人员试用期为1~3个月；品质部员工离职需提前一个月提出书面申请， 品质部管理离职需提前两个月提出书面申请，经批准后到期办理离职手续。
物料员工作总结
：物料员工作总结 自从今年年初进入厂里到现在我已经在厂里工作了十个月，十个月的工作不仅让我熟练的掌握了回路表的制作，物料在库管理，资料传送等各项工作，也让我熟悉了我们厂的经营状况以及发展潜力。蓦然回首这十个月的工作虽苦却甜，在平日的工作当中我认真的完成了自己的工作任务，另外在周末也尽量地加班。虽然忙了点，但是在工作当中体会到了那种充实的快乐。下面是我这大半年的工作总结以及对来年的工作计划与展望 一．珍惜机遇，认真工作，努力学习，工作与学习互相促进 自今年一月份被罐箱事业部荣幸录用以后，为了珍惜这份宝贵的工作，我认真的工作，努力的学习，经过短暂的努力与学习，现在我已经能胜任自己的工作。当初进入公司时，由于对现在的这份工作还不是太熟悉，出于工作的需要以及为了报答公司对我的信任，在平时的工作当中我戒骄戒躁，认真地总结与学习，虚心地请教他人，虽然也遇到不少的小挫折，但最终都被克服，当工作了几个月以后我已经能熟练地掌握了物料管理工作的各项程序。虽然只是短短的十个月的工作但却让我学到了许多专业方面的知识，相信这将是我一辈子的财富；这十个月的工作更让我明白了学习的重要性，我们每个人都必须不断的增长与更新自己的知识，否则最终将不能胜任工作而被工作淘汰。 二．工作中存在的问题 三．对来年工作的计划与展望 零八年已尽尾声，零九年就要来临，展望来年的工作我满怀信心与期待，以下是我对来年工作的计划： （一）再接再厉争取更上一层楼。虽然工作已一年了，对工作或多或少的了解了点，但是在工作当中依然存在着问题，工作任务完成的还不够更优秀更完美，零九年必须在零八年的基础上更上一层楼，这就要求我必须更加认真努力地对待工作，我相信来年我一定会干的更好更出色。 （二）不断完善自己，与时俱进。要想成为一个优秀的工作者，就必须不断完善自己，爱岗敬业，遵守公司的规章制度，于此同时还必须关注公司的发展，为公司做力所能及的事，与公司同发展。 过去一年的工作有成就也有过失，道路是曲折的但前途是美好的，新的一年有新的气象，面对新的任务新的压力，我会以新的面貌、更加积极主动的态度去迎接新的挑战，在岗位上发挥更大的作用，取得更大的进步。 篇二：物料部仓库管理工作总结 光阴似箭，日月如梭，不知不觉中，我已经站在2011年的新起点上了，又是一个新的开始。一年的时光就这样匆匆忙忙地一眨眼过去了，回顾这已经成为历史的一年来的工作的点点滴滴，有太多的感叹，想说的真是太多太多。由美国次贷危机引起的金融危机在年初的时候给了我们一些或多或少的担忧，但事实证明这似乎没有对我们的企业造成更坏的影响，反而是订单不断，创历史新高。 走过了2011，踏过了2011，我已经从一个初到仓库什么都不懂的毛丫头，逐步到轻车熟路，人生的
供应链总部管理制度.doc
供应链总部管理制度 第一章总则 第一条为规范各总部与产品公司的供应链管理体系，合理划分总部与各个分公司的供应链管理职能，合理衔接总部与分公司的EPR信息流装，促使各个分公司在宏源总部的领导下，与宏源公司的长远战略保持一致，促使宏源公司的供应链体系更加健康完善。供应商满足各公司产品质量的要求，合理调配供应商资源，无缝对接双方的财务结算和品质管控体系，特制定本制度。 第二条本制度适用于各个产品公司的原材料、外协外购件供应商的选择、评定、商务洽谈、价格核定、合同管理、ERP的信息流转和审定、核心原材料的管控、各供应商的考核有关流程规定。供应商资源管理归口部门为上海宏源电器有限公司供应链管理部。 第二章职责 第三条产品公司职责 1.各产品公司产品开发部门、技术检验部门、生产供应部门、市场支持部门及 生产车间负责提供内部质量信息（客户服务中心负责提供外部质量信息）。 2.各产品公司生产供应部门负责在制品的原材料、外购外协件供应商的选择， 参与供应商质量保证体系的现场审核和供货质量问题的反馈，并负责与供应 商签订相关协议和合同。 3.各产品公司设计部门负责组织新产品开发阶段原材料、外购外协件供应商的 选择及其样品检验确认和批量试用确认，并向供应商提供技术服务。 4.各产品公司技术检验部门负责进货检验及在制品原材料、外购外协件样品和 批量试用确认，并向供应商提供技术服务。 第四条品保部职责 1.负责组织对事业部供应商质量保证体系的审核、评定、管理输出、整改跟踪。 对供应商提供的物料质量、交货期/量、质量事故和质量改进情况等进行月度
考核。 2.负责根据考核结果进行业务量分配，负责考核产品公司对供应商的业务比例 分配执行情况，并对供应商的应付款情况进行月度监督抽查。 第五条财务部和各产品公司财务科负责供应商考核处罚的执行。 第三章供应商选择、评定和考核流程 第六条定义 1、外协外购件类供应厂商即生产、销售型供应厂商，其本身具有生产能力，且提供事业部的外协外购件均为自身生产的产品。 2、贸易类供应商即中间商，对美的需要的外协外购件、原材料没有生产能力，主要通过向其它生产或销售采购物料来满足美的采购需要。 3、新增供应商：不在《事业部合格供应商名单》中的，准备增加的供应商。 4、服务对象：事业部合格供应商提供物料的单位（即各产品公司） 5、服务范围：某一合格供应商向各产品公司提供的物料类别或规格型号。 第七条选择、评定和考核流程 1、新增供应商的评定、审批流程 预选（工厂）→审核（产总、主管副总）→预审（品保部长）→预选审批 （事总）→正式送样确认〔技术检验/设计（新产品）〕→小批量采购（供 应）→小批量确认〔技术检验/设计（新产品）〕→现场调查（品保、技术 检验、供应）或函调（品保部）→会审（工厂）→审批（品保部长） 2、新增原材料、贸易供应商的评定、审批流程 提出(供应)→审核(厂长、产总、主管副总)→会签(品保部)→审批(事总) 3、增加服务对象的评定、审批流程 提出（供应）→审核（产总、主管副总）→核准（品保部）→并根据服务 范围不同按流程4或5执行。 4、增加服务范围的评定、审批流程（增加同类别产品）： 提出（供应）→审批（产总、主管副总）→备案（品保部）→正式送样确 认〔技术检验/ 设计（新产品）〕→小批量采购（供应）→小批量确认〔技 术检验/设计（新产品）〕
办公用品及消耗品管理制度
办公用品及消耗品管理制度 一、总则 1.1为加强办公用品管理，规范办公用品领用，提高利用效率，降低办公经费，特制定本 制度。 1.2办公用品由综合管理部集中管理，统一采购和发放，并设立专职或兼职管理员负责。 1.3根据办公用品的性质，将办公用品分为消耗品和管理品。 ?消耗品：铅笔、信笺、信封、打印纸、复印纸、复写纸、印刷品、刀片、墨水、胶 水、胶带、钉书针、大头针、曲别针、夹子、图钉、修正液、橡皮、名片、账册、卷宗、档案袋（盒）、标签、纸杯、电池、墨粉、墨水等。 ?管理品：文件夹、文具盒、剪刀、钉书机、打孔机、打码机、圆珠笔、钢笔、日期 章/戳、印泥、直尺、计算器、算盘、验钞机、电话机、传真机、复印机、饮水机、电风扇、电脑软硬件及外设等。 1.4管理部是公司办公用品的归口管理部门，负责审批及监控各部门办公用品的申购及使 用情况，负责办公用品的验收、发放和管理等工作。 1.5财务部负责办公用品费用的监控。 1.6使用部门和个人负责办公用品的日常保养、维护及管理。 二、办公用品计划 2.1各部门根据本部门办公用品消耗和使用情况，每月25日前编制并提报下月办公用品领 用计划，部门负责人签批后报管理部。 2.2管理员查对办公用品领用计划与办公用品台账和库存，编制办公用品购置计划，经总 经理审批后购买。 2.3购置单位价值100元以上办公用品时，须报请总经理批准。 三、办公用品购置 3.1管理员根据审签的办公用品购置计划实施购买，并于月底完成。 3.2管理员须经常调查办公用品供应商及市场价格，保证最优性价比和质量。 3.3原则上办公用品由专业办公用品公司送货上门，公司不再外出采购。 3.4印刷品（如信纸、信封、表格等），其印刷、保管均由管理部统一负责管理。 四、办公用品领用 4.1每月1-20日，各部门根据办公用品批准的领用计划集中到管理员处领用，其它时间不 予办理（特殊情况外）。 4.2原则上每人每月仅可领用圆珠笔芯或签字笔芯各一支，每人每季领用胶水一瓶、大头 针、回形针、钉书针各一盒。其他消耗品或者上述用品不够用者，可经部门负责人批准同意后另行申请领用。 4.3打印机、复印机或传真机内的打印纸及耗材由管理员专门负责添加。
某某人力资源管理有限公司管理制度汇编
安徽创辉人力资源管理有限公司 管 理 制 度 安徽创辉人力资源管理有限公司 2015年 8月 6 日
目录 第一章总则 1.1为保证公司人力资源工作顺利开展，为公司业务的发展提供人力支持，制定本制度。 1.2本制度各个章节分别适用于所有安徽创辉人力资源管理有限公司正式员工、试用期员工和临时用工。 第二章招聘 2.1招聘目的与范围 1、为完善规范员工招聘录用程序，充分体现公开、公平、公正的原则，不拘一格选拔人才，制定本制度。本制度适用于公司所有岗位。 2、人力资源部应确保招聘活动符合国家法律法规和公司有关制度，并不断拓宽招聘渠道，改进测试评价手段，降低招聘成本，提高招聘效率。 3、人力资源部负责对内和对外招聘信息的发布形式和内容。 4、公司招聘分为内部招聘和外部招聘。内部招聘是指根据机会均等的原则，公司内部员工在得知招聘信息后，按规定程序
应征，公司在内部员工中选拔人员的过程。外部招聘是指在出现职位空缺时，公司从社会中选拔人员的过程。 5、招聘范围原则上以招聘具有宝鸡市行政区域内（城镇）常住户口、大专以上文化程度、有经验的各类人才为主，包括录用正规院校的应届毕业生，特殊岗位可根据实际情况而定 6、招聘渠道主要有各地人才市场、网络招聘、大中专院校的需求见面会及媒体广告招聘等。 2.2招聘原则和标准 7、公司的招聘遵循以下原则和标准： （1）机会均等原则：在公司出现职位空缺时，公司员工享有和外部应征者一样的应征机会，具体程序见内部招聘有关条款。（2）双重考查原则：所以招聘都需经过业务部门和人力资源部的双重考查，经总经理批准后由人力资源部发录用通知。（3）所有成功的应征者应具备良好的职业操守，无不良记录，身体健康，具有大学专科以上学历（含），特殊岗位和经验特别丰富的应征者可以适当放宽要求。 2.3招聘申请程序 8、各部门经理应在每年做次年工作计划的同时拟订的人员需求计划，填写《年度人员需求计划表》经人力资源经理和总经理批准后留在人力资源部备案，作为招聘的依据。 9、如果有计划外的人员需求或因员工离职需补充人员，部门经理应填写《用人需求申请表》，并附新的组织结构图，经总经理批准后交人力资源部。