最高管理层检查清单2005

9
5.5.3
10 5.6
如何进行内部沟通的？内部沟通的方式 采用电话、局域网等进行内部沟通的；通过公司内部网络维护保证畅通 有哪些?如何保障内部沟通的通畅?请提 。现查查看公司内部网络，保持畅通，公司员工正在通过内部网络进行 供内部沟通的证据? 沟通。 由我主持，管代、各部门领导参加；对体系的有效性、持续 管理评审如何实施的？ 管理评审应该评 适用性、充分性、质量方针、质量目标进行评审，指出体系 审哪些内容，输出哪些内容？管理评审 下一阶段运行的方向，输出《管理评审报告》。管理评审每 频次 年进行一次。
14 8.5
审核部门：最高管理层
审核日期：2004年1月24日
审核员：米明珠、何振川
审核组长：许瑞杰
6
5.4.1Βιβλιοθήκη 75.4.28
5.5.2
项目规范实施程度达到95%，以后三年每年提高1%； 项目准时交付率达到95%，以后三年每年提高1%； 项目实施一次通过率达到96%，以后三年每年提高1%； 客户满意度达到96%，以后三年每年提高1%； 规范实施质量管理体系。 考虑了质量方针、公司业务、企业发展方向、标准要求等； 适合本公司现状，我们在管理评审时对目标进行评审，修订，确保目标 与公司现状的适用性；通过将总目标在各个部门分解，部门分目标的实 现以保证总目标的实现的方法保证总目标的实现；各个目标都在实现当 搭建了体系框架，一个手册、12个程序文件、若干个作业指导书 公司的中层以上管理者，具有一定的组织协调能力；a) 负责主持公司 质量管理体系的建立，并组织、协调和监督质量管理体系的实施； b) 掌握并向总经理报告质量管理体系的业绩和改进的需求，负责组织 管理评审结果的跟踪； c) 在公司内促进满足顾客要求意识的形成； e) 组织内部质量管理体系审核。 对各个过程进行监督检查，确保体系的正确实施
备注
2
4.2.1
质量管理体系分为几层？包括哪些内 容？
3
4.2.2
手册应包括哪些内容?
4
4.1
请您介绍一下公司情况？公司为什么建 立ISO9000质量管理体系？公司质量管 理体系有什么外包过程？如何对外包过 程进行控制的?
5
5.1
作为最高管理者应该通过哪些活动保证 体系的有效实施？如何保证体系的持续 改进，如何发现持续改进的机会？ 您是如何看待顾客与企业之间关系的？ 如何将这一思想在全公司内得以贯彻
内审检查清单
记录编号：CX-11-JL-02
序号 要素 1 5.5.1
审核内容及方式 请简述一下您在质量管理体系中的职 责？
审核记录 全面负责公司各项管理工作；负责贯彻执行宣传国家法律 、法规、方针和政策；贯彻以顾客为关注焦点思想；制定本 公司的质量方针、质量目标；批准质量手册；提供资源；落 实各部门职责；促进内部沟通；主持管理评审；关注用户意 见…… 分为三层，包括： a) 质量方针和质量目标； b) 质量手册； c) 程序文件，见本手册附录程序文件清单； d) 管理性文件和作业文件； e) 本行业国家有关法规； f) 表格和质量记录。 a） 质量管理体系的范围； b） 形成文件的程序或引用； c） 对质量管理体系中过程的顺序和相互作用的描述。 公司成立于2002年5月，注册资金2500万，立足于软件研发 和系统集成……. 公司成立不久，在公司经营过程中暴露出很多问题，比如开 发过程不够规范，有些项目出现了一些问题，管理不够系统 ……,公司迫切需要用质量管理体系加以规范。本公司质量 管理体系没有外包过程，系统集成项目实施过程中的布线工 作由本公司员工承担。 贯彻顾客满意的思想，制定质量方针、质量目标，实施管理 评审，提供资源 ；通过不断的体系更新，追踪客观环境变 化，通过对体系的监测监督检查、管理评审等发现持续改进 的机会，保证体系的持续改进。 顾客是企业生存的根本，企业应贯彻以顾客为中心的思想， 我公司通过培训、宣传等方式将这一思想传达到全体员工的
11 6.1
12 8.1
13 8.2.2
通过提供物力、财力、人力的支持；人力资源：各个部门配 怎样保证体系运行资源充足的？体系运 置了内审员，并给予了充分的时间，物力、财力：比如：购 行以来您提供了哪些资源？ 买软件开发标准、文件打印等相关费用的支出。 为了证实产品符合性、质量管理体系符合性、持续改进质量 公司应对哪些过程进行监视测量，以保 管理体系有效性，对软件开发过程、项目施工过程、体系运 障持续改进？ 行的各个过程进行监视。 一次；管代任命审核组长，审核组长组建审核组，进行审核 组内部分工，编写检查清单，下发内审计划，进行现场审 内审每年进行几次？简述内审流程？ 核；现场审核：首次会议、分部门进行审核、审核组内部沟 通、末次会议。 体系运行以来发现过哪些不符合？如何 体系运行过程中还未发现不符合 进行处理的？请提供记录？
4
5.2
5
5.3
结合公司的现状、发展战略以及标准对质量方针的要求。设 计可靠，实施严格；系统管理，客户至上：作为IT公司，软 件设计、系统集成方案设计过程是非常重要的过程，不严加 规范就会出现很多问题，导致顾客的不满，因此我们将设计 您在制定质量方针时考虑了哪些方面？ 可靠作为我公司的追求之一，系统集成有施工过程，软件有 请解释一下质量方针的含义？如何将方 安装过程，这些过程需要实施严格，又由于公司成立不久， 针内容贯彻实施的？ 管理方面存在的问题也很多，所以要系统管理，公司一直秉 承以客户为中心的指导思想，因此将客户至上作为方针的一 部分。通过培训、内部局域网宣传等方式将内容贯穿到公司 各个部门，各个部门将工作内容与方针要求结合起来，在实 际工作中实现方针内容。 公司的质量目标是什么？在制定时考虑 了哪些方面？是否适合本公司现状？通 过什么方法保证其实现的？实现情况如 何？ 体系策划的结果是什么 管代应具备什么条件？管代的职责是什 么？怎样保证质量管理体系的正确的保 持的？