存货管理业务流程对照表
仓库工作内容流程表
仓库工作内容流程表
一、收货
1.接收货物
–检查货物数量
–验收货物质量
–签收相关文件
2.上架入库
–根据货物属性分类
–按照货物属性入相应库位
–更新库存记录
二、出库
1.接收出库单
–核对出库单信息
–获取相应货物
2.配货
–根据出库单拣选货物
–打包货物
3.发货
–安排物流方式
–完成发货流程
三、库存管理
1.盘点
–定期盘点库存
–调整记录与实际库存一致
2.订单管理
–根据订单情况调整库存
–更新库存信息
四、退货
1.监控退货情况
–接收退货申请
–审核退货原因
2.操作退货
–取回货物
–处理退货流程
五、库内作业
1.仓库清理
–维护库内整洁
–清理过期货物
2.动线优化
–优化货物移动路线
–提高库内效率
六、安全与保障
1.检查设备状态
–确保设备正常运转
–定期维护设备
2.灭火预案
–制定仓库灭火预案
–定期演练
以上为仓库工作内容流程表概要，各项工作内容和流程操作需按规定完成，全面提升仓库工作效率与管理水平。
先进先出出入库表格
先进先出出入库表格先进先出（First In, First Out，简称FIFO）是一种常用的货物管理方式，适用于各种库存管理场景，尤其是在仓库管理中。
这种管理方式通过确保先进入仓库的货物先出库，保证了库存中货物的新鲜度和品质，同时也能够减少库存积压和损耗。
在实际操作中，为了更好地跟踪和管理库存的进出情况，往往需要建立先进先出出入库表格。
这张表格可以记录每一批次货物的进出时间、数量、单价等详细信息，以便及时查看库存情况和分析销售趋势。
在先进先出出入库表格中，通常会包含以下几个关键列：1. 日期：记录货物的进出日期，以确保按照先进先出的原则进行管理。
2. 批次号：标识不同批次的货物，方便快速查找和管理。
3. 货物名称：记录货物的名称或编号，以便识别和区分不同的货物。
4. 规格型号：描述货物的规格和型号，以便准确识别货物属性。
5. 单价：记录货物的单价，便于计算库存的总价值。
6. 进货数量：记录货物的进货数量，以备库存管理及时调整。
7. 出货数量：记录货物的出货数量，便于计算库存剩余量。
8. 库存数量：计算货物的当前库存数量，用以判断库存是否充足。
9. 总价值：根据单价和库存数量计算货物的总价值，为财务管理提供参考。
通过建立先进先出出入库表格，仓库管理员可以清晰地了解每一批货物的进出情况，并根据库存数量的变化及时调整采购和销售计划。
此外，表格中的详细信息还可以为企业的财务管理提供参考，帮助控制成本和优化库存管理策略。
除了记录货物的进出情况，先进先出出入库表格还可以与其他仓库管理工具相结合，如条形码扫描仪、库存管理软件等，进一步提高管理效率和准确性。
通过自动化数据采集和分析，仓库管理员可以更加便捷地进行库存盘点、销售预测和供应链优化。
综上所述，先进先出出入库表格是仓库管理中不可或缺的工具，它不仅帮助保持货物的品质和新鲜度，还提供了对库存情况的全面掌控和分析能力。
在现代物流管理中，合理运用先进先出出入库表格，可以帮助企业实现库存的最优化管理，提高供应链的效率和竞争力。
仓库管理规章制度及流程表
仓库管理规章制度及流程表
一、仓库管理规章制度
1.1 仓库管理目标
•确保产品存储安全
•实现高效的仓储流程
•提高仓库作业效率
1.2 仓库管理责任
•仓库管理员应负责监督仓库运作
•每位仓库工作人员应遵守管理规章制度
1.3 仓库管理措施
•严格执行出入库手续
•定期进行库存盘点
•保持仓库环境整洁
1.4 仓库管理惩罚措施
•违反规章制度将受到相应的处罚
•重复违规者将受到停职或开除等处分
二、仓库管理流程表
2.1 入库流程
1.仓库管理员接收到供应商送货
2.检查货物数量和质量是否符合要求
3.签收并记录入库信息
4.将货物存放至指定位置
2.2 出库流程
1.接收客户订单
2.查找对应的产品并进行验货
3.备货并进行包装
4.安排快递取货或客户自提
2.3 货物移动流程
1.仓库管理员下发移库指令
2.运输员搬运货物至指定位置
3.更新库存信息并记录移库记录
2.4 盘点流程
1.定期进行全盘点
2.对比实际数量与记录数量
3.更新库存信息并调整差异
2.5 库存报表流程
1.汇总入库、出库、移库等信息
2.生成库存报表
3.向上级部门汇报库存情况
以上为仓库管理规章制度及流程表，希望全体员工认真遵守并执行，确保仓库管理工作的顺利进行。
存货管理流程和实施细则
无锡新奇生电器有限公司存货管理流程与实施细则第一部分存货管理流程图第二部分存货管理整体要求特别说明资产是投资者的财富，是企业、员工生存和发展的基本条件，进行积极有效的资产管理，保证公司资产的保值和增值，是企业经营管理的首要任务，而存货则占整个资产绝大部分价值，本流程针对对存货的订货、入库、领料、发货（或退货）等业务环节进行衔接、记录、跟踪和控制，保证价值流和物流同步协同运作。
如存在问题则应及时沟通解决问题，所有审核或核对核销过程中发现的有问题的业务，应及时调整或退回上一道程序，不能直接退给客户或供应商，以保证各环节记录完整、准确和可追溯性。
一、存货管理的原则仓库的设置是为了更好满足企业生产经营对物料和设备进行周转和储备的要求，为生产经营和管理决策提供有效依据，存货管理必须满足以下要求：1、先进先出原则；2、流动性原则；3、三不流入原则，无计划不得流入、计划提前不得流入和超计划不得流入；4、五不发料原则：无领料单或领料单无效不得发料、手续不齐或不符合要求不得发料、待检未检不得发料、质量不合格不得发料、未办理入库手续不得发料；5、以旧换新原则，在使用过程中保持原有实物形态，再次领用时必须以旧换新，以避免因失控可能导致物料流失；另外，对旧物料进行修复和管理可以进一步提高物料使用效率；6、定置定位原则：库区库位经整体规划大类区分的前提下，必须将物料定置定位、有序排列堆放。
这既是日常收发管理的需要，同时也为ERP系统管理打下坚实基础；二、现场管理的要求：存货是公司资产的重要组成部分，仓管员对于该类资产完整与安全负有重要职责，仓库应防卫严密，安全措施落实到位。
除经过仓管员同意并有专人陪同外，非仓库人员不得任意进入仓库，仓库物资每笔收发仓管员必须到位，不得任由他人代劳。
仓库现场应该整洁卫生，通道畅通，贵重物资和特殊物资应特殊储存，并有防潮、防锈、防腐蚀等措施；送货的未检和待检物资应放置在待检区域。
仓管员还应关注不符合生产计划管理的存货，以及呆滞积压、霉烂变质或超过储备定额的存货，并定期书面上报部门领导。
出入库管理制度及流程表
出入库管理制度及流程表一、制度目的为了规范仓库的出入库管理，提高仓库物料的管理效率和准确性，加强物料的安全管理，特制定出入库管理制度及流程表。
二、适用范围本制度适用于所有涉及仓库出入库管理的部门和人员，包括仓库管理员、仓库操作人员等。
三、责任部门1. 仓库管理员：负责组织、管理仓库的出入库工作，监督仓库操作人员按照规定进行出入库操作。
2. 仓库操作人员：负责根据仓库管理员的指示进行出入库操作，保证物料的安全和准确管理。
四、出库管理流程1. 仓库管理员接到出库申请单后，核对申请单上的物料信息和数量是否与实际仓库库存一致。
2. 确认无误后，仓库管理员指派仓库操作人员根据申请单进行物料的拣选和包装。
3. 完成包装后，仓库管理员审核物料的包装及数量是否符合要求，签字确认。
4. 出库单交给申请方物料接收人员签字确认，双方核对物料信息及数量一致后，确认出库。
5. 出库单交给仓库管理员归档备案，完成出库流程。
五、入库管理流程1. 仓库管理员接到入库通知后，核对通知单上的物料信息和数量是否与实际接收一致。
2. 确认无误后，仓库管理员指派仓库操作人员进行物料的验收和入库操作。
3. 仓库操作人员将物料按照入库单上的信息进行分类、登记和入库。
4. 入库完成后，仓库管理员对物料进行清点和盘点，确保无误后签字确认。
5. 入库单交给入库通知方接收人员签字确认，双方核对物料信息及数量一致后，确认入库。
6. 入库单交给仓库管理员归档备案，完成入库流程。
六、其他相关规定1. 仓库管理员应每日进行仓库库存盘点，确保库存数据的准确性。
2. 出库和入库操作应按照规定时间和程序进行，不得违反操作规程。
3. 仓库内物料应按照种类分类存放，保持仓库内清洁整齐。
4. 出入库操作应注意物料的包装和防护，避免物料损坏及遗漏。
5. 对于特殊物料的出入库管理，应按照特殊规定进行操作。
七、制度执行本制度自颁布之日起执行，如有疑问或意见可向制度执行主管部门提出。
IATF16949-2016标准与程序文件对照表
IATF16949-2016标准与程序文件对照表c. 总经理或管理者代表认为有必要时；d. 其他重大事件发生时。
9.2.2.2 质量管理体系审核每三个日历年必须对于所有的过程进行一次审核9.2.2.3 制造过程审核小改每三个日历年必须对于所有的制造过程进行一次审核9.2.2.4 产品审核9.3 管理评审QP-28管理评审控制程序大改增加风险分析的内容9.3.1 总则9.3.1.1 管理评审-补充9.3.2 管理评审输入9.3.2.1 管理评审输入-补充QP-29质量成本控制程序不改无\ 9.3.3 管理评审输出9.3.3.1 管理评审输出-补充10 改进QP-30纠正和预防措施及改进控制程序小改改版不大10.1 总则10.2 不合格和纠正措施10.2.1 略10.2.2 略10.2.3 问题解决10.2.4 防错10.2.5 保修管理体系10.2.6 顾客投诉及使用现场失效测试分析 10.3 持续改进10.3.1 持续改进-补充a. 质量体系或组织结构发生重大变化时（包括过程的重大变更）；b. 顾客重大抱怨或内部/外部重大质量问题时；c. 总经理或管理者代表认为有必要时；d. 其他重大事件发生时。
过程审核覆盖被审核产品的全部生产班次和所有的生产过程，对于风险分析、控制计划等的有效性进行审核。
覆盖被审核产品的全部生产班次和所有的生产过程，包括交接班抽样。
顾客的反馈：包括满意度的测量结果（包括保修和顾客的平衡记分卡）及与顾客沟通的结果等。
过程业绩的有效性（过程效率的衡量）和产品的符合性通过风险分析（FMEA等）识别的潜在使用现场失效标示根据管理评审结果（包括没有达成目标的内容）按《纠正和预防措施及改进控制程序》之要求对跨部门的纠正，品质部应对其纠正实施情况进行监督检查，并组织相关部门对纠正进行验证和评价，其结论记录在《纠正/预防措施表》中验证栏内，包括对于相关的文件进行修改的的内容和要求。
在制定纠正和预防措施中，要采用防错方法，防错方法要简便适用，其程度应与问题大小和遭遇的风险程度相适应，同时对于防错装置必须进行失效试验，如果使用样件进行测试防错装置的必须进行校正、标定等工作。
存货管理及流程
公司内部控制规范——存货第一章总则第一条为了加强公司存货的内部控制和管理，防范存货业务中的差错和舞弊，保护存货的安全、完整，提高存货运营效率，根据《中华人民共和国会计法》和财政部等五部委《公司内部控制基本规范》和《股份公司内部控制规范――存货》等有关规定，并结合公司实际情况，制定本规范。
第二条本规范所称存货，是指公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料，主要包括各类材料、在产品、半成品、产成品、商品等。
公司代销、代管存货，委托加工、代修存货也适用于本规范。
第三条公司各级领导对本公司存货业务内部控制的建立健全和有效实施负责。
第四条公司在建立并实施存货内部控制制度中，至少应当强化对以下关键方面或者关键环节的风险控制，并采取相应的控制措施：（一）权责分配和职责分工应当明确，机构设置和人员配备应当科学合理；（二）存货请购依据应当充分适当，请购事项和审批程序应当明确；（三）存货采购、验收、领用、盘点、处置的控制流程应当清晰，对存货预算、供应商的选择、存货验收、存货保管及重要存货的接触条件、内部调剂、盘点和处置的原则及程序应当有明确的规定；（四）存货成本核算方法、跌价准备计提等会计处理方法应当符合国家统一的会计制度的规定。
第二章职责分工与授权批准第五条公司应当建立存货业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责权限，确保办理存货业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。
采购部、制造部负责对在库物资及委外半成品、自制半成品、产成品的采购、保管、搬运、防护、交接、销售、处置等管理工作。
部分委外半成品和自制半成品库房在车间的，由各车间负责保管及收发。
公司不得由同一部门或个人办理存货的全过程业务。
存货业务不相容岗位至少包括：（一）存货的采购、验收与付款；（二）存货的保管与清查；（三）存货的销售与收款；（四）存货处置的申请与审批、审批与执行；（五）存货业务的审批、执行与相关会计记录。
行政单位存货管理业务流程图模板
存货管理业务流程图
存货管理业务流程节点说明：
• C1：存货管理岗根据库存量提取采购申请，单位根据流程进行采购，存货入库时，存货保管岗负责验收入库并登记存货管理台账；
• B1：资产管理部门负责人对存货验收入库情况进行审核监督；
• D1：财务部门登记存货明细账；
• A2：各股室提交存货领用申请，履行相关审批程序；
• B2：资产管理部门负责人审批业务部门存货领用申请；
• C2：存货保管岗根据手续完整的存货领用申请发出存货，并由业务部门签字确认并保存为凭据，登记存货发出台账；
• C3：期末组织存货盘点，登记存货盘点登
记表。
存货盘点登记表与存货管理台账核对，如有差异，分清责任，根据情况履行报批手续，及时处理；
• B3：资产管理部门负责人应当监督盘点情况，定期检查存货库存和台账的差异，对盘点差异处理意见进行审批；
• D3：财务部门根据盘点登记表和处理审批意见，登记资产明细账。
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3.5分（子）公司仓储部门根据存货库存收发情况，每月编制存货使用及结存情况报表，报告需采购时点的储量。至少每半年进行一次存货状态分析，对异常情况报警明示。供应、生产、营销、财务等部门共同研究降低（提高）库存方案，报分管副经理（或总会计师）审批。
3.5【ERP】分（子）公司仓储部门根据存货库存收发情况及ERP系统中生成存货使用及结存情况报表，报告需采购时点的储量。至少每半年进行一次存货状态分析，对异常情况报警明示。供应、生产、营销、财务等部门共同研究降低（提高）库存方案，报分管副经理（或总会计师）审批，并在ERP系统中进行维护。
【非ERP】及时开具入库单（或凭据）验收入库；入库单要由采购（或生产）、仓储等相关责任人签字。【ERP】在ERP系统办理入库，相关单据要由采购（或生产）、仓储等相关责任人签字。
一般物资采购质量检验参见《1.4一般物资采购供应业务流程》控制点6.4。
合并
修订
1.2液体形态存货：分（子）公司仓储（储运）部门根据仓储、质检部门、生产调度或业务部门预报的通知做好接卸准备，货到后负责质检、接卸、计量等工作，由经办人员核对无误后办理入库手续，及时开具入库单（或凭据）并签字，入库单由采购（生产）、仓储等有关责任人审核签字后，送相关部门。
3.7【ERP】分（子）公司仓储部门对存货收发及时在ERP系统中维护，进行日清月（日）结；存货的请领与审批、保管与记账应由不同的人员负责，并与负责采购、运输等业务的人员职责分离。生产、营销统计部门（岗位）如实上报、统计、核对存货数量，部门之间统计的存货数量产生差异，要分析找出原因。
3.7存货的请领与审批、保管与记账应由不同的人员负责，并与负责采购、运输等业务的人员职责分离。
“7.2存货管理业务流程”修订对照表
原流程
现修订为
备注
三．业务流程步骤与控制点
1.1固体形态存货：分（子）公司仓储、质检部门要对存货数量、质量进行检验，审核采购清单、产品交付清单及剩余存货的退料清单，并与实物一一核对，无误后，及时开具入库单（或凭据）验收入库；入库单要由采购（或生产）、仓储等相关责任人签字。
3.5【非ERP】分（子）公司仓储部门根据存货库存收发情况，每月编制存货使用及结存情况报表，
【ERP】分（子）公司仓储部门根据存货库存收发情况及ERP系统中生成存货使用及结存情况报表，
报告需采购时点的储量。至少每半年进行一次存货状态分析，对异常情况报警明示。供应、生产、营销、财务等部门共同研究降低（提高）库存方案，报分管副经理（或总会计师）审批。
6.3分（子）公司联合小组根据市场情况或评估结果，确定闲置存货基础价格，通过拍卖、出租、转让（出售）、投资等方式处置闲置存货,按规定权限批准后处置，并报财务部备案；超过分（子）公司处置权限的报主管事业部，主管事业部审核（一般物资需会同物资装备部审核）后报财务部，财务部提出处理意见并按规定权限逐级报批。
修订
6.3分（子）公司联合小组根据市场情况或评估结果，确定闲置存货基础价格，通过拍卖、出租、转让（出售）、投资等方式处置闲置存货,由分（子）公司经理按规定权限批准后处置，超过权限的报财务部，由财务部会同法律事务部、物资装备部和相关事业部提出处置意见，按规定权限逐级报批。
闲置存货评估应由财务部确定中介机构，填列评估机构确认表，须经存货所属单位盖章。分（子）公司财务部门提出评估结果的初审意见，报财务部审定，财务部办理评估备案手续。
1.3直接运抵现场使用的存货：分（子）公司采购、质检、仓储及使用部门的有关人员必须到现场验收，办理交接手续，并签字确认。【ERP】在ERP系统中办理入库和出库,打印系统生成的入库单和出库单，入库单交采购员签字确认，出库单交领用部门签字确认。
合并
2.2分（子）公司财务部门审核采购合同、采购发票、退料清单和入库单等相关单据是否真实、准确，经审核无误后编制记账凭证和账表，制证人员、记账人员、稽核人员和财务部门负责人签字或盖章。
闲置存货评估（出租不用评估）应由分（子）公司在财务部确定的中介机构范围内选聘评估机构，并由财务部书面批复，评估报告须经存货所属单位盖章。分（子）公司财务部门提出初审意见，报财务部审定，财务部办理评估备案手续。
合并
修订
1.3直接运抵现场使用的存货：分（子）公司采购、质检、仓储及使用部门的有关人员必须到现场验收，办理交接手续，并签字确认。
1.3【ERP】直接运抵现场使用的存货：分（子）公司采购、质检、仓储及使用部门的有关人员必须到现场验收，办理交接手续，并签字确认。在ERP系统中办理入库和出库,打印系统生成的入库单和出库单，入库单交采购员签字确认，出库单交领用部门签字确认。
合并
修订
3.7分（子）公司仓储部门对存货收发进行日清月（日）结，汇总月度材料耗用表并由仓储部门负责人审核签字；存货的请领与审批、保管与记账应由不同的人员负责，并与负责采购、运输等业务的人员职责分离。生产、营销统计部门（岗位）如实上报、统计、核对存货数量，部门之间统计的存货数量产生差异，要分析找出原因。
合并
修订
3.3分（子）公司相关责任部门确定重要存货目录，根据年度生产经营计划、财务预算和市场情况，对重要存货拟定合理库存，报分管副经理审批后实施。
3.3【ERP】分（子）公司相关责任部门确定重要存货目录，根据年度生产经营计划、财务预算和市场情况，对重要存货拟定合理库存，报分管副经理审批后实施,并在ERP系统中进行相应维护。
2.2【ERP】分（子）公司财务部门审核采购合同、采购发票、退料清单和入库单等相关单据是否真实、准确，经审核无误后在ERP系统中进行发票校验并打印会计凭证，会计凭证须经稽核人员、财务部门负责人签字或盖章。
2.2分（子）公司财务部门审核采购合同、采购发票、退料清单和入库单等相关单据是否真实、准确，经审核无误后，【非ERP】按股份公司内部会计制度进行账务处理，会计凭证须经不相容岗位人员稽核；【ERP】在ERP系统中进行发票校验并打印会计凭证，会计凭证须经不相容岗位人员稽核。
【ERP】内部移库，仓储部门按照业务部门开具的移库通知单在ERP系统中办理移库；移库单据须由收发货双方责任人签字确认。
对于生产环节的内部物料出入库或互供，可以用相应报表（收付存平衡表、产销存平衡表、互供量统计表、销售报表等）代替移库单据，但此类报表须经物料往来方责任人（或计量人员/统计人员）和仓储部门责任人审核签字。
修订
3.8分（子）公司相关责任部门根据规定，编制存货定额损耗表，实际损耗由财务部门审核后报总会计师审核批准，按照股份公司内部会计制度进行会计处理；超定额损耗部分，按资产处置规定处理。
删除
4.1一般存货领用：分（子）公司使用部门根据批准的需求计划到供应部门开具领料单，仓储部门根据领料单发出货物。领料单要由领用人、领用部门负责人、仓储保管员签字。
4.2销售商品：【非ERP】分（子）公司仓储部门审核发货通知单及有关单据，办理发货，并填写出库日报表。单位（厂区）门卫凭出门证并核实相关单据后放行。【ERP】分（子）公司仓储部门根据营销、计量等相关部门确认的实际发货计量单据在ERP系统中发货过账，并打印出库单交相关责任人签字。
对于管线出售的液体库存商品:分（子）公司有关部门办理相关合规手续后，由生产调度部门安排储运部门输送液体产品，根据管道流量表计算发出商品数量，发出商品数量经供方确认，营销部门审核后，由财务部门审核有关业务单据，办理货款结算手续。
对于管线出售的液体库存商品:分（子）公司有关部门办理相关合规手续后，由生产调度部门安排储运部门输送液体产品，根据管道流量表计算发出商品数量，发出商品数量经供方确认，营销部门审核后，由财务部门审核有关业务单据，办理货款结算手续。
4.2【ERP】销售商品：分（子）公司仓储部门根据营销、计量等相关部门确认的实际发货计量单据在ERP系统中发货过账，并打印出库单交相关责任人签字。单位（厂区）门卫凭出门证并核实相关单据后放行。
1.1【ERP】固体形态存货：分（子）公司仓储部门、质检部门要对存货数量、质量进行检验。保管员审核采购清单、产品交付清单及剩余存货的退料清单，并与实物一一核对，无误后，在ERP系统办理入库并打印入库单；入库单由采购（或生产）、仓储等相关责任人签字。
1.1固体形态存货：分（子）公司仓储、质检部门要对存货数量、质量进行检验，审核到货清单、产品交付清单及剩余存货的退料清单，并与实物一一核对，无误后，
对于生产环节的内部物料出入库或互供，可以用相应报表（收付存平衡表、产销存平衡表、互供量统计表、销售报表等）代替移库单据，但此类报表须经物料往来方责任人（或计量人员/统计人员）和仓储部门责任人审核签字。
3.4【ERP】内部移库，仓储部门按照业务部门开具的移库通知单在ERP系统中办理移库；移库单据须由收发货双方责任人签字确认。
4.1【ERP】一般存货领用：分（子）公司使用部门根据批准的需求计划到供应部门开具发货通知单，仓储部门根据领用单位负责人签字确认的发货通知单在ERP系统中发货过账，并打印出库单，由领用人、仓储保管员签字。
4.1一般存货领用：【非ERP】分（子）公司使用部门根据批准的需求计划到供应部门开具领料单，仓储部门根据领料单发出货物。领料单要由领用人、领用部门负责人、仓储保管员签字。
3.3分（子）公司相关责任部门确定重要存货目录，根据年度生。【ERP】在ERP系统中进行相应维护。
合并
3.4内部移库，仓储部门按照业务部门开具的移库通知单办理内部移库。移库过程中应分别填写出库、入库单（或凭据），每日编制出入库日报表(或系统生成的报表)，经仓储部门责任人审核签字。
对于生产环节的内部物料出入库或互供，可以用相应报表（收付存平衡表、产销存平衡表、互供量统计表、销售报表等）代替移库单据，但此类报表须经物料往来方责任人（或计量人员/统计人员）和仓储部门责任人审核签字。
3.4【非ERP】内部移库，仓储部门按照业务部门开具的移库通知单办理内部移库。移库过程中应分别填写出库、入库单（或凭据），每日编制出入库日报表(或系统生成的报表)，经仓储部门责任人审核签字。