信息安全控制程序
信息安全审计控制程序
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安全审计控制程序
1 目的
评价信息安全管理和实践的原则和控制，以维持公司期望的信息安全水平。
2 适用范围
适用于公司的所有管理人员和员工，以及所有为本公司工作，同时接触公司的信息资源的外来人员。
3 术语和定义
4 职责和权限
在信息安全领导办公室的统一组织下实施。
5 工作流程
审计包括两种检查方式：
a) 自我评估
b) 内部/外部审计
5.1 自我评估
为保持各部门内部良好的信息安全管理状态及第一时间发现和处理不符合现象，确定各控制措施的有效性，要求每个部门进行信息安全管理和实践和自我评估并根据需求采取纠正措施。
自我评估通常在信息安全领导办公室的统一安排下，由各部门负责人组织实施。
自我评估通常每年至少进行一次。
除此以外，为了提高部门内信息安全管理水平，部门负责人也可以指定其认为必要和合适的时间进行自我评估。
各部门结合本部门的要求和工作实际，制定适合本部门的自我评估的检查表并实施，但必须包括对控制措施符合性和有效性的评估。
自我评估的结果要报告给信息安全领导办公室，由信息安全领导办公室确定纠正措施的计划并指导实施。
纠正措施实施计划包括：。
信息安全管理控制程序(中英文)
信息安全管理控制程序1.0 目的(Purpose)保持信息的保密性、完整性和可用性Ensure information confidentiality, completeness and availability2.0 范围(Scope)适用于有关公司IT信息类别的资产所采取的安全措施。
Applicable for IT information the safety measures taken for property.3.0 职责ResponsibilityIT负责对公司各类信息资产进行保护、监控、备份、记录。
IT is responsible for protecting, supervising, backing up and recording all the informationassets.4.0 程序Procedures4.1 公司信息资产的分类Classification of company information assets4.1.1 A类:财务信息、业务信息、生产信息、技术资料等A: Finacial Information. Business Information. Production Information. Technical Documents and so on.4.1.2 B类:系统信息、辅助信息、网络通信、个人工作文档等B: system information, assisting information, Internet connection, personal work files and so on.4.1.3 C类:主要归为信息资产中的硬件设备C:hard wares4.1.4 A类及B类信息资产应定期备份，具体规定见《数据备份管理控制程序》。
A andB information assets is back up regularly according to Data Backup Management ControlProcedure4.2 物理安全的管理Safety management4.2.1 机房的管理 host computer room4.2.1.1 IT负责机房钥匙的管理，进出机房必须填写好《机房进出登记表)) IT keeps the keys and fills the host computer server login record whenever entering and exiting the room.4.2.1.2 若有外部人员需进入机房安装、维修设备，应取得部门经理批准并在公司网管人员陪同下_[作If the other people needs to enter the room for installing and maintaining the equipments accompanied by the IT people, after getting approval from department manager.4.2.1.3 网管人员应对机房环境进行监控及巡查，井做好记录，以确保机房内设备的正常运作;IT people checks and records the room environment to ensure the equipments run in working order.4.2.1.4 定期检查灭火器等辅助设备。
信息安全监控控制程序
具体内容见《机房管理制度》。
5.6 故障管理
5.6.1 一旦发现故障或接到故障通知后，应立即进行分析判断，根据故障类型进行相应处理。
5.6.2 紧急故障和重要故障
应立即报告信息主管部门分管领导，同时应立即通知使用部门。无法自行处理，必须第一时间内联系厂方维护人员，如果在抢修之前还能备份，尽可能做一次备份。故障处理完毕，通知使用部门进行确认。
5.4 视频监控
5.4.1 在重要安全区域（如机房）及办公区域均应安装视频监控设施。
5.4.2 视频监控系统的时钟应及时做好校准。
5.4.3 应定期对视频录像进行回放检查，并做好检查记录，填写“视频监控检查记录表”。
5.4.4 应对视频录像做好备份，录像至少应保存两周。
5.4.5 厂务部负责监控录像的日常保管，因公需查阅监控资料的须经领导同意方可进行，进入监控中心需填写“出入关键部门登记表”。
1.
本标准规定了本公司信息安全监控的管理。
本标准适用于本公司各部门。
2.规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改或修订均不适用于本标准，然而，鼓励各部门研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
相关方信息安全控制程序
5.2.2 一旦发现设备性能不够、硬盘空间不足，应及时升级硬件或扩容。
5.3 时钟同步
5.3.1 正确配置计算机设备的系统时间，可采用系统自动同步或手动同步至互联网北京时间，或设置时钟同步服务器，所有网络设备与时钟同步服务器进行对时。
5.3.2 定期检查设备的系统时间是否准确，及时调整或更新到准确时间。
5.6.3 一般故障
信息安全控制程序文件
信息安全控制程序文件---摘要本文档旨在制定一套完善的信息安全控制程序，以确保组织内部信息的机密性、完整性和可用性。
通过明确的政策、流程和控制措施，帮助组织有效保护敏感信息，降低信息泄露和丢失的风险。
目录- [引言](#引言)- [信息安全政策](#信息安全政策)- [信息分类与标记](#信息分类与标记)- [访问控制](#访问控制)- [网络安全](#网络安全)- [物理安全](#物理安全)- [应急响应](#应急响应)- [培训与意识](#培训与意识)- [评估与持续改进](#评估与持续改进)- [结论](#结论)引言信息安全控制程序的目标是确保组织内部的信息安全，防止未经授权的访问、修改、泄露和破坏。
本程序文件对信息安全建立了一套标准化的流程和控制措施，旨在帮助组织有效应对信息安全风险。
信息安全政策1. 确立和发布组织的信息安全政策，规定概括的信息安全目标和原则。
2. 安排专门的信息安全管理团队负责制定、执行和监督信息安全政策。
3. 定期审查和更新信息安全政策，确保其与组织的变化保持一致。
信息分类与标记1. 根据信息的敏感程度和重要性，对信息进行分类，并按照不同等级进行标记。
2. 制定明确的信息分类和标记的准则，指导员工正确识别和处理不同级别的信息。
访问控制1. 建立适当的身份验证和授权机制，确保只有经过授权的人员可以访问敏感信息。
2. 实施最小权限原则，将每个员工的访问权限限制在必要的范围内。
3. 定期审查和更新用户账户，及时删除不再需要的账户和权限。
网络安全1. 建立防火墙、入侵防御系统和入侵检测系统，保护组织内部网络免受网络攻击。
2. 加密网络通信，防止敏感信息在传输过程中被窃听和篡改。
3. 定期进行漏洞扫描和安全评估，及时修补系统和应用程序的安全漏洞。
物理安全1. 控制进入组织内部的人员和访客，确保物理资产的安全。
2. 采用视频监控、入侵报警系统等设备，监测和记录物理环境的安全状态。
信息安全控制程序
信息安全控制程序1、目的增强公司全体员工信息安全意识和技能.建立包括信息安全承诺、要求、实施、监视、风险评估和管理的制度体系,建立信息安全事件管理规程,以及有效的信息安全事件应急处理机制，按照规程报告信息安全事件，并及时响应。
2、适用范围适用于公司各信息系统所连接的各种设备设施、运行的各种软件系统、采集的各种数据与信息、相关用户的各种操作行为等.3 职责3.1董事长负责重要的信息安全保护措施的审定。
3。
2管理者代表完善公司信息安全管理和防范机制，审核信息安全管理制度并对重大信息安全事件的处置工作进行指导与监督。
3.3 信息中心作为信息安全的主要管理部门,负责整体规划、建设实施整改、制度建立、监督考核各部门的信息安全工作；负责公司网络、服务器、计算机等软硬件设备的维护及升级工作。
3.4各部门负责提出信息安全需求,及本部门所涉及的信息安全管理工作。
4 工作程序4。
1管理者代表综合考虑公司的信息安全状况,提出信息安全的具体实施范围。
确立各部门对于信息安全所承担的责任，完善信息安全管理和防范机制.4。
2公司各部门根据实际业务情况，提出信息安全需求,并报信息中心统一汇总。
需求识别包括数据安全的需求，机房、设备等安全风险的需求.信息中心定期对公司员工进行信息安全培训教育，确保全员认识到信息安全的重要性和紧迫性，增强信息安全意识。
4.3信息中心组织相关部门及人员对汇总的信息安全进行评审确定优先级,并相应提出信息安全解决方案。
最终形成文件上报,审批后立即执行。
4。
4信息中心负责制定公司的信息安全实施规范，并报公司管理者代表和董事长审批通过发布执行。
4。
5各部门在执行信息安全规范过程中出现的问题及时向信息中心反馈。
5 信息安全日常管理5。
1 终端安全管理5。
1。
1 个人办公终端须按照公司的要求安装相应的办公软件.5。
1。
2 办公电脑仅限处理公司业务。
5.1.3 外来人员终端需接入公司内网时，相应部门须提交申请。
通过后方可接入。
信息安全控制程序
信息安全控制程序1【目的】本标准旨在提高信息系统运行的稳定性，提升技术条件和设备设施保障水平，增强全员的信息安全意识，确保信息安全事件得到有效处理。
2【范围】本标准适用于公司范围内所有信息资源的安全管理，包括：2.1信息处理和传输系统的安全。
本公司应对处理信息的系统进行详细的安全检查和定期维护，避免因为系统崩溃和损坏而对系统内存储、处理和传输的信息造成破坏和损失。
2.2信息内容的安全。
侧重于保护信息的机密性、完整性和真实性。
本公司应对所负责系统的安全性进行评测，采取技术措施对所发现的漏洞进行补救，防止窃取、冒充信息等。
2.3 信息传播安全。
要加强对信息的审查，防止和控制非法、有害的信息通过本公司的信息网络（内部信息平台）系统传播，避免对公司利益、公共利益以及国家利益造成损害。
3【职责】3.1保密办3.1.1公司信息安全由保密办归口管理，各业务部门专业管理。
3.1.2保密办负责建立健全公司信息安全制度、信息安全的教育和培训工作、信息安全相关的技术支持工作等。
3.2各业务部门3.2.1各级业务部门是信息安全的责任管理单位，负责本部门业务范围内有关信息安全的日常管理工作，协同保密办全面开展信息安全的管理工作。
4【程序】4.1总要求4.1.1公司建立、实施信息安全管理制度、信息系统安全风险评估管理规定、信息系统安全风险应急预案等制度体系，以确保：a）采取适当措施，确保全员认识到信息安全的重要性和紧迫性，增强信息安全意识。
b）确立信息安全责任制，完善管理和防范机制。
c）提供必要的技术条件和设备设施保障。
d）识别可能存在的信息安全风险，进行持续性管理，确保信息安全事件得到有效处理。
4.1.2保密办负责组织各相关部门开展有关信息安全的教育和培训工作，建立健全公司信息安全责任制，执行《人力资源控制程序》的相关规定。
4.1.3保密办定期组织相关部门对信息系统安全管理制度进行检查和审定，对存在不足或需要改进的安全管理制度及时进行修订。
(完整版)安全控制程序(质量体系文件)
(完整版)安全控制程序(质量体系文件)安全控制程序（质量体系文件）1. 引言该文档旨在制定公司的安全控制程序，确保员工和客户之间的信息安全和机密性。
安全控制程序是公司质量体系文件的重要组成部分，对于公司的长期发展和成功至关重要。
2. 背景随着科技的迅速发展，信息安全问题日益突出。
为了保护公司和客户的利益，我们必须制定一套安全控制程序来防范各类风险和威胁。
3. 安全控制程序概述安全控制程序分为以下几个重要步骤：3.1. 安全控制策略确定和制定适用于公司的安全控制策略，包括保密性、完整性和可用性的要求。
在策略制定过程中，应考虑公司的业务需求和风险评估结果。
3.2. 安全规范和标准制定公司的安全规范和标准，详细说明各个安全控制领域的要求和实施指南。
这些规范和标准需要涵盖员工的行为准则、系统配置要求、网络安全要求等。
3.3. 资源保护确保公司的关键资源得到适当的保护，防止未经授权的访问和使用。
包括但不限于物理设施的安全控制、网络和系统的安全配置、信息备份和恢复等。
3.4. 行为准则制定员工的行为准则，明确他们在处理公司机密信息时的责任和义务。
员工应遵循行为准则，并接受相关培训以提升信息安全意识。
3.5. 风险评估和改进定期进行风险评估，发现和识别潜在的信息安全风险，并及时采取相应的改进措施。
评估结果应记录并用于改进安全控制程序。
4. 实施和监控公司应确保安全控制程序得到正确的实施和持续监控。
这包括建立相应的安全控制团队、对员工进行培训和指导、定期审查和检查安全控制措施等。
5. 风险应对公司应制定应急预案和灾难恢复计划，应对潜在的安全事件和事故。
在发生安全事件时，应及时采取应对措施，减少损失和恢复服务。
6. 结论通过制定和实施安全控制程序，公司能够有效地保护员工和客户的信息安全。
这不仅能够增加信任和合作伙伴关系，还有助于公司的长期发展和成功。
通过不断改进安全控制程序，公司能够适应不断变化的风险和威胁环境，确保信息安全得到持续的保障。
信息安全风险评估控制程序
信息科技部信息安全风险评估控制程序A版2011年6月1日发布 2011年6月1日实施目录1 目的 32 范围 33 相关文件 34 职责 35 程序 36 记录 5附表1 信息资产分类参考目录 6附表2 重要信息资产判断准则 10附表3 信息安全威胁参考表 12附表4 信息安全薄弱点参考表（按ISO/IEC17799分类） 13 附表5 事件发生可能性等级对照表 16附表6 事件可能影响程度等级对照表 17附表7 信息安全风险矩阵计算表 18附表8 信息安全风险接受准则 19文件修订历史记录1 目的本程序规定了信息科技部所采用的信息安全风险评估方法。
通过识别信息资产、风险等级评估认知信息科技部的信息安全风险，在考虑控制成本与风险平衡的前提下选择合适控制目标和控制方式将信息安全风险控制在可接受的水平，保持信息科技部持续性发展，以满足信息科技部信息安全管理方针的要求。
2 范围本程序适用于信息科技部信息安全管理体系(ISMS)范围内信息安全风险评估活动。
3 相关文件4 职责4.1 管理者代表负责组织成立风险评估小组。
4.2 风险评估小组负责编制信息安全风险评估计划，确认评估结果，形成《信息安全风险评估报告》。
5 程序5.1 风险评估前准备5.1.1 管理者代表牵头成立风险评估小组,小组成员至少应该包含：负责信息安全管理体系的成员。
5.1.2 风险评估小组制定信息安全风险评估计划,下发各内审员。
5.1.3 必要时应对各内审员进行风险评估相关知识和表格填写的培训。
5.2信息资产的识别5.2.1风险评估小组通过电子邮件向各内审员发放《信息资产分类参考目录》、《重要信息资产判断准则》、《信息资产识别表》，同时提出信息资产识别的要求。
5.2.2 各内审员参考《信息资产分类参考目录》识别信息科技部信息资产，并填写《信息资产识别表》，根据《重要信息资产判断准则》判断其是否是重要信息资产，经该区域负责人审核确认后，在风险评估计划规定的时间内提交风险评估小组审核汇总。
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信息安全控制程序
1、目的
增强公司全体员工信息安全意识和技能。
建立包括信息安全承诺、要求、实施、监视、风险评估和管理的制度体系，建立信息安全事件管理规程，以及有效的信息安全事件应急处理机制，按照规程报告信息安全事件，并及时响应。
2、适用范围
适用于公司各信息系统所连接的各种设备设施、运行的各种软件系统、采集的各种数据与信息、相关用户的各种操作行为等。
3 职责
3.1 董事长负责重要的信息安全保护措施的审定。
3.2 管理者代表完善公司信息安全管理和防范机制，审核信息安全
管理制度并对重大信息安全事件的处置工作进行指导与监
督。
3.3 信息中心作为信息安全的主要管理部门，负责整体规划、建设
实施整改、制度建立、监督考核各部门的信息安全工作；负责
公司网络、服务器、计算机等软硬件设备的维护及升级工作。
3.4各部门负责提出信息安全需求，及本部门所涉及的信息安全管
理工作。
4 工作程序
4.1管理者代表综合考虑公司的信息安全状况，提出信息安全的具
体实施范围。
确立各部门对于信息安全所承担的责任，完善
信息安全管理和防范机制。
4.2公司各部门根据实际业务情况，提出信息安全需求，并报信息
中心统一汇总。
需求识别包括数据安全的需求，机房、设备等
安全风险的需求。
信息中心定期对公司员工进行信息安全培训
教育，确保全员认识到信息安全的重要性和紧迫性，增强信息
安全意识。
4.3信息中心组织相关部门及人员对汇总的信息安全进行评审确
定优先级，并相应提出信息安全解决方案。
最终形成文件上
报，审批后立即执行。
4.4信息中心负责制定公司的信息安全实施规范，并报公司管理者
代表和董事长审批通过发布执行。
4.5各部门在执行信息安全规范过程中出现的问题及时向信息中
心反馈。
5 信息安全日常管理
5.1 终端安全管理
5.1.1 个人办公终端须按照公司的要求安装相应的办公软件。
5.1.2 办公电脑仅限处理公司业务。
5.1.3 外来人员终端需接入公司内网时，相应部门须提交申请。
通过后方可接入。
5.2 数据安全管理
5.2.1 业务数据必须定期备份和异地备份，并由专人负责。
5.2.2 涉及商业机密和知识产权的信息未经授权不得以任何
形式对外发布。
5.2.3 未经授权不得传播公司信息。
5.2.4员工在使用移动存储介质如移动硬盘、U盘等进行数据
存储前，必须先进行杀毒处理方可使用。
5.3账号权限安全
5.3.1 员工所使用的账号及权限定期检查清理。
5.3.2 个人账号不得泄露或提供给他人使用。
5.3.3 员工调岗须所在部门及时提供变更申请。
5.3.4临时人员账号严格管理并定期检查清理。
5.4网络、服务器及应用系统安全管理
5.4.1公司机房应当安装防雷、防火设备及网络防火墙等。
5.4.2未经授权不得私自将IT设备接入公司网路。
5.4.3服务器须安装防病毒产品，定期检查版本漏洞，及时更新
安全补丁。
5.4.4.业务应用系统未经授权不得直接在互联网上发布，在互联
网环境访问公司业务系统必须通过安全认证方式连接。
5.5外包服务安全管理
5.5.1 外包服务必须与服务提供方签订保密协议，明确项目实
施过程及项目结项以后的信息安全具体责任与要求。
5.5.2外包商在项目验收前清除所有客户资料。
、
5.5.3服务合同须遵从本规定的相关要求。
5.6 信息中心定期对公司的信息安全设备设施进行检查，采集各
部门的反馈信息，实时监控公司的信息安全状况，定期向管理者代表和公司领导汇报公司的信息安全状况报告或应急预案。
5.7公司信息安全实施过程文档一式二份，一份由信息中心保存，
一份由行政部存档。