XXXX版ISO9000质量手册及程序文件(表格清单大全)
XXXX版ISO9000质量手册及程序文件(表格清单大全)
控制文件清单文件发放、回收记录文件更改通知单作废文件清单填表日期： JM/QR—4.2.3—04 (XX)记录查阅申请表记录销毁清单管理评审计划编号：JM/QR—5.6—01管理评审会议记录编号：JM/QR—5.6—02管理评审报告编号：JM/QR—5.6—03管理评审改进措施跟踪表培训申请表员工培训计划员工培训记录表人员资格鉴定表编号：JM/QR-6.2-04设备验收记录单设备购置报废申请单使用部门: 序号: JM/QR-6.3-02设施台帐JM/QR-6.3-03年度设备维修保养计划编制: 日期: 批准: 日期:设备维修保养记编号：JM/QR-6.3-05合同评审记录口头（）订单记录表JM/QR-7.2-02登记日期：记录人：表格代号：月度物资采购计划编制：日期：审核：日期：批准：日期：…XX售后服务回执单售后服务：0 传真：0 JM/QR-7.2-03供方评定记录表合格供方名录编号：JM/QR-7.4-03编制：批准：日期：供方业绩评定记录编号：JM/QR-7.4-04序号：临时采购单编号：JM/QR-7.4-05序号：计划编制人过程确认记录编号：JM/QR-7.5-02顾客财产登记表编号：JM/QR-7.5-03入库单编号：JM/QR-7.5-04发货单编号：JM/QR-7.5-05仓库保管员：领料单领料部门：编号：JM/QR-7.5-06领料人：经手：时间：监视和测量设备台账单位：JM/QR-7.6-01顾客满意度调查表编制：时间：审核：时间：顾客满意度分析报告编号：JM/QR-8.2.1-02编制：审核：批准：年度内部审核计划内部审核实施计划表编号：: JM/QR-8.2.2-02 序号：审核组组长：组员年月日第页共页1审核目的：2审核依据：GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008公司质量手册及防火门产品工厂质量保证能力要求（十条）3审核覆盖产品：审核时间：年月日至年月日首次会议时间：月日时分末次会议时间：月日时分5现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核有关的管理要员参加。
ISO9000质量管理体系全套表格
文件审批记录制表人：年月日文件更改审批单作废文件销毁清单经办人：批准人：文件发放和回收记录部门：YXJLZH04受控文件清单文件借阅登记表管理评审签到记录管理评审计划YXJLZH09关于召开管理评审会议的通知YXJLZH10公司所属各部门：经公司研究决定，在年月日时整，在公司会议室召开年度管理评审会议，总结和评价我公司ISO-9001质量管理体系的运行情况，并对今年质量管理工作及质量体系提出新的要求。
望下列人员准时参加：特此通知综合部年月日管理评审会议记录YXJLZH11管理评审报告YXJLZH12改进措施及跟踪验证记录人力资源资质表年度培训计划培训记录YXJLZH16设备台账YXJLZH17设备维修保养监督检查检查时间：年月日参加检查人员：YXJLZH18年度设备检修计划及实施记录YXJLZH19设备报废申报单YXJLZH20质量信息反馈表部门： YXJLZH21报价审批单YXJLYJ01市场部保存，中标后移交办公室存档。
合同评审单YXJLYJ02 □初次评审□修订（原评审单编号）：合同归档登记表供方评价记录表合格供方清单物资采购清单采购计划制表: 审核：年月日顾客提供财产登记表YXJLYJ08监视和测量设备校准计划编制：批准：监视和测量设备自校记录YXJLRJ03顾客投诉记录顾客满意度调查表内部质量管理体系年度审核计划表编制：审核：批准：日期：内部质量管理体系审核不合格项分布表 YXJLZH23审核计划YXJLZH24关于进行ISO-9001质量体系内部审核的通知YXJLZH25公司所属各部门：为了进一步加强质量管理，提高效率，减少浪费，保证产品和服务质量符合客户要求，并验证我公司ISO-9001质量体系实施效果，根据公司质量管理工作计划的安排，经公司总经理办公室会议研究决定，集中进行一次ISO9001质量体系内部审核和管理评审活动。
现将具体安排通知如下：一．内审时间：年月日二．审核内容：各部门相关质量条款的符合性和适用性及执行情况。
ISO9000程序文件大全
ISO9000程序文件大全颁布令 (3)一、文件操纵程序 (4)二、记录操纵程序 (11)三、体系策划与运行操纵程序 (15)四、内外部信息沟通操纵程序 (19)五、管理评审操纵程序 (25)六、人力资源操纵程序 (31)七、基础设施操纵程序 (41)八、环境保护程序 (49)九、产品实现的策划程序 (53)十、与顾客有关过程操纵程序 (57)十一、采购操纵程序 (61)十二、生产与服务提供操纵程序 (69)十三、标识与可追溯性操纵程序 (79)十四、监视与测量设备操纵程序 (85)十五、顾客满意程度测量操纵程序 (91)十六、管理体系内部审核操纵程序 (97)十七、过程监视与测量操纵程序 (105)十八、产品监视测量操纵程序 (109)十九、不合格品操纵程序 (117)二十、数据分析操纵程序 (123)二十一、纠正措施操纵程序 (127)二十二、预防措施操纵程序 (133)颁布令根据GB/T19001-2008《质量管理体系要求》,结合本公司实际情况,对公司《质量体系程序文件》第三版进行了修订,修改版序为第四版,现予以批准颁布实施。
本手册是质量管理体系的法规性文件,是指导本公司建立并实施质量管理体系的纲领与行为准则,全体员工务必遵照有关规定严格执行。
总经理:2010年1月1日一、文件操纵程序1 目的：对公司管理体系文件进行有效操纵，确保有关部门与各生产场所及时得到与使用有效版本的文件。
2 适用范围：本程序适用于企业所有与管理体系有关文件、资料与外来有关标准、法律法规的操纵,不适用于其它类型文件的操纵,如行政文件等。
3 职责：3.1 综合办公室负责管理体系文件的登记、发放与作废文件的回收操纵工作，全质办负责公司第一、第二层次管理体系文件的编制、修改、修订与换版工作。
3.2 各车间负责本单位文件与相应第三层次文件的编制、发放、操纵管理工作。
4 工作程序:4.1 质量文件的分类4.1.1 第一层次文件：《质量手册》4.1.2 第二层次文件：《质量体系程序文件》4.1.3 第三层次文件：a.确保公司过程的有效策划、运行与操纵所需的文件（包含操作规范、作业指导书、各类管理制度、计划、方案、报告等）。
ISO9000认证(全套)表格
文件发放/接收记录HTZK/JL4.2.3-01深圳国保警用装备器材有限公司受控文件清单HTZK/JL4.2.3-03文件更改单文件回收/销毁记录记录清单记录清单管理评审计划管理评审通知单管理评审报告HTZK/5.6-03深圳国保警用装备器材有限公司员工登记表培训记录HTZK/JL6.2-03年度培训计划HTZK/JL6.2-02设备﹨工具台帐HTZK/JL6.3-01编制：日期：设备﹨工具领用记录合同评审记录合同台帐HTZK/JL7.2-03项目建议书HTZK/JL7.3-o1 序号：设计开发任务书HTZK/JL7.3-02 序号：总工程师签名：年月日设计开发方案HTZK/JL7.3-03 序号：设计开发计划书设计开发输入清单设计开发信息联络单设计开发评审报告设计开发验证报告设计开发输出清单试产报告HTZK/JL7.3-10序号：试产总结报告HTZK/JL7.3-11 序号：客户试用报告HTZK/JL7.3-12 序号：（可另加页叙述）新产品鉴定报告HTZK/JL7.3-13 序号：编制：日期：批准：日期：供方评价表HTZK/JL7.4-01 序号：01合格供方名录HTZK/JL7.4-02编制：批准：日期：采购计划HTZK/JL7.4-03 序号：编制：日期：批准：日期：采购产品验证入库单HTZK/JL7.4-04 序号：工程进度计划表HTZK/JL7.5-01编制：日期：批准：日期：工程进度实现一览表HTZK/JL7.5-02成品入库记录成品出库记录HTZK/JL7.5-04检测设备台帐HTZK/JL7.6-01填表人：检测设备校准记录HTZK/JL7.6-02编制：批准：日期：顾客反馈调查表年度内审计划HTZK/JL8.2.2-01编制：时间：审核：时间：批准：时间：内审实施计划HTZK/JL8.2.2-02 年月内审检查表HTZK/JL8.2.2-03 受审核部门：年月审核员：审核组长：内审不合格报告HTZK/JL8.2.2-04 序号：。
ISO9000文件表格汇总
序号工作项目 1 人事管理制度 2 绩效考核管理制度 3 员工培训管理制度 4 突发事件应急救援预案 5 危化品管理规定 6 司机车辆管理制度 7 岗位职责 8 文件发放回收登记表 9 文件更改通知单 10 标准一览表 11 受控文件清单 12 记录台帐 13 记录交接登记表 14 文件和资料销毁清单 15 业务联络单 16 环境信息接受及汇总表 17 管理评审计划 18 管理评审报告 19 会议记录 20 会议签到表 21 员工入职登记表 22 人员增补申请表 23 人事变动通知单 24 员工离职申请单 25 员工信息表 26 员工转正申请表 27 培训申请登记表 28 培训记录表 29 新员工培训教导工作记录表 30 员工离职工作移交记录表 31 年度培训计划 文件编号 参阅原来编号 参阅原来编号 参阅原来编号 参阅原来编号 参阅原来编号 参阅原来编号 参阅原来编号 参阅原来编号 参阅原来编号 参阅原来编号 参阅原来编号 参阅原来编号 参阅原来编号 参阅原来编号 参阅原来编号 参阅原来编号 参阅原来编号 参阅原来编号 参阅原来编号 参阅原来编号 参阅原来编号 参阅原来编号 参阅原来编号 参阅原来编号 参阅原来编号 参阅原来编号 参阅原来编号 参阅原来编号 参阅原来编号 参阅原来编号 参阅原来编号 工作要求 补充完整文件 补充完整文件 补充完整文件 补充完整文件 补充完整文件 补充完整文件 补充完整文件 补充收集文件 补充收集文件 补充收集文件 补充收集文件 补充收集文件 补充收集文件 补充收集文件 补充收集文件 补充收集文件 补充收集文件 补充收集文件 补充收集文件 补充收集文件 补充收集文件 补充收集文件 补充收集文件 补充收集文件 补充收集文件 补充收集文件 补充收集文件 补充收集文件 补充收集文件 补充收集文件 补充收集
质量手册程序文件及表格范本(DOC 138页)
作岗位时，就将手册交还质管部，办理核收登记。 4、手册持有者应使其妥善保管，不得损坏、
丢失、随意涂抹。 5、在手册使用期间，如有修改建议，各部
门负责人应汇总意见，及时反馈到质管部；质管 部应定期对手册的适用性、有效性进行评审；必 要时应对手册予以修改，执行《文件控制程序》 的有关规定。
0.3 质量手册修改控制
0.1 目录
0.2
质量手册说明
5.5.5
0.3 质量手册修改控制
0.4 企业概况
1.0 公司组织机构图
2.0 公司质量管理体系结构图
3.0 质量管理体系过程职责分配表
4.0
质量管理体系
4.1、4.2
4.1
文件控制程序
4.2.3 4.2
质量记录控制程序
4.2.4 5.0 5.1、5.2 5.1
管
理
职
5.6 管理评审 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △
6.1 资源提供 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △
6.2 人力资源
△△ △ △ △ △ △ ▲
6.3 设施
△ ▲△ △
△
6.4 工作环境
△▲ △ △△ △ ▲
7.1 实 现 过 程 的策划
△△ ▲ △ △
7.2 与 顾 客 有 关的过程
△△ △ ▲ △
顾客满意程序测量程序
8.2.1 8.1.2
内部审核程序
8.2.2
8.1.3 过 程 和 产 品 的 测 量 和 监 控 程 序
8.2.3、8.2.4
8.2
不合格控制程序
8.3
8.3
数据分析控制程序
8.4
8.4
改进控制程序
8.5 附录 1 第二级文件清单 附录 2 质量记录清单
ISO9001文件总览表(一、二、三阶)
22 DCC 文件编号作业指导书
23 PD 消防安全管理制度
24 PD 车间维修管理制度
25 PD 安全生产管理制度
26 WH 物料收发管理规定
27 HR 岗位说明书
28 HR 岗位认证管理
29 PO 供应商评鉴及分类管理办法
30 PO 采购部管理规定流程图
31 WH 物料存储管理规定
32 AS 售后服务收费标准
公司LOGO
-公司名称
序 号
制定 部门 代码
文件名称
1 QA 质量手册
2 DCC 文件控制程序
3 DCC 记录控制程序
4 QA 管理评审控制程序
5 HR 人力资源控制程序
6 PD 设备设施控制程序
7 PMC 订单评审控制程序
8 PO 采购控制程序
9 PD 生产过程控制程序
10 PD 产品标识与追溯控制程序
33 AS 外出培训流程
34 WH 放行条使用规范
35 WH 外部人员出入仓库奖惩规定
36 WH 仓库物料调拨管理规范
37 RD 样品配件打样控制程序
文/更新 纸档存放位
本 数 日期
置
备注
A1 31 A0 8 A0 3 A0 4 A1 5 A0 3 A0 5 A3 6 A0 5 A0 3 A0 5 A0 2 A0 6 A0 5 A2 5 A1 5 A0 3 A1 11 A1 5 A0 6 A0 4 A2 4 A0 3 A0 3 A0 3 A0 5 A1 79 A0 11 A0 7 A0 5 A0 3 A0 7 A0 2 A0 3 A0 3 A0 4 A0 4
2018/10/15作废
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表单编号：QR-DCC-011 A0
XXXX版ISO9000质量手册及程序文件范本合集
************有限公司质 量 手 册FB/SC00-2009（B/0版）受控状态 受 控分 发 号 0持 有 人编制日期2009.3.1审核日期2009.3.1批准日期2009.3.1目 录页码更改标记 0.1 质量手册颁布令 ----------------------------------------------------- 2 ○ 0.2 管理者代表任命书---------------------------------------------------- 3 ○ 0.3 质量方针、质量目标 ------------------------------------------------- 4 ○ 0.4 公司质量管理体系机构图 --------------------------------------------- 5 ○0.5 部门质量职责分配表 ------------------------------------------------- 6 ○1.0 质量管理体系范围 --------------------------------------------------- 7 ○2.0 引用标准 ----------------------------------------------------------- 7 ○3.0 术语 --------------------------------------------------------------- 7 ○4.0 质量管理体系 ------------------------------------------------------- 8 ○ 4.1 总要求 ------------------------------------------------------------- 8 ○ 4.2 文件要求 ----------------------------------------------------------- 8 ○ 4.2.1 总则 ------------------------------------------------------------- 8 ○ 4.2.2 质量手册 --------------------------------------------------------- 8 ○ 4.2.3 文件控制程序 -----------------------------------------------------10 ○4.2.4 记录控制程序 -----------------------------------------------------12 ○5.0 管理职责 -----------------------------------------------------------13 ○ 5.1 管理承诺 --------------------------------------------------------- 13 ○ 5.2 以顾客为关注焦点 ------------------------------------------------- 13 ○ 5.3 质量方针 --------------------------------------------------------- 13 ○ 5.4 策划 ------------------------------------------------------------- 13 ○ 5.5 职责、权限和沟通 ------------------------------------------------- 13 ○ 5.5.1 各岗位各部门职责、权限 ------------------------------------------ 14 ○ 5.5.2 管理者代表 ------------------------------------------------------ 15 ○ 5.5.3 内部沟通 ------------------------------------------------------- 15 ○5.6 管理评审程序 ------------------------------------------------------ 16 ○6.0 资源管理 --------------------------------------------------------- 18 ○ 6.1 资源的提供 ------------------------------------------------------- 18 ○ 6.2 人力资源控制程序 -------------------------------------------------- 19 ○6.3 设施和工作环境控制程序 -------------------------------------------- 21 ○7.0 产品实现 --------------------------------------------------------- 22 ○ 7.1 产品实现策划控制程序 ---------------------------------------------- 23 ○ 7.2 与顾客有关过程控制程序 -------------------------------------------- 25 ○ 7.4 采购控制程序 ------------------------------------------------------ 28 ○ 7.5 生产和服务提供过程控制程序 ---------------------------------------- 30 ○ 7.6 监视和测量设备控制程序 -------------------------------------------- 34 ○7.7 产品一致性控制程序 --------------------------------------------―― 36 ○8.0 监视、分析和改进 ------------------------------------------------- 37 ○ 8.1 总则 ------------------------------------------------------------- 37 ○ 8.2.1 顾客满意度测量程序 ---------------------------------------------- 38 ○ 8.2.2 内部审核程序 ---------------------------------------------------- 39 ○ 8.2.3 过程和产品监视测量程序 ------------------------------------------ 41 ○ 8.3 不合格品控制程序 -------------------------------------------------- 43 ○ 8.4 数据分析控制程序 -------------------------------------------------- 44 ○ 8.5 改进程序 ---------------------------------------------------------- 46 ○修改记录 --------------------------------------------------------------- 49质量手册颁布令为建立和完善我公司的质量管理体系，提高企业的竞争能力，实现公司的质量方针和目标，依据GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008《质量管理体系-要求》标准，结合本公司的实际情况及顾客需求和期望，编制了B版《质量手册》。
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控制文件清单
文件发放、回收记录
文件更改通知单
作废文件清单
填表日期： JM/QR—4.2.3—04
(XX)
记录查阅申请表
记录销毁清单
管理评审计划
编号：JM/QR—5.6—01
管理评审会议记录
编号：JM/QR—5.6—02
管理评审报告
编号：JM/QR—5.6—03
管理评审改进措施跟踪表
培训申请表
员工培训计划
员工培训记录表
人员资格鉴定表编号：JM/QR-6.2-04
设备验收记录单
设备购置报废申请单
使用部门: 序号: JM/QR-6.3-02
设施台帐
JM/QR-6.3-03
年度设备维修保养计划
编制: 日期: 批准: 日期:
设备维修保养记编号：JM/QR-6.3-05
合同评审记录
口头（）订单记录表
JM/QR-7.2-02登记日期：记录人：表格代号：
月度物资采购计划
编制：日期：审核：日期：批准：日期：
…XX售后服务回执单售后服务：0 传真：0 JM/QR-7.2-03
供方评定记录表
合格供方名录
编号：JM/QR-7.4-03编制：批准：日期：
供方业绩评定记录
编号：JM/QR-7.4-04序号：
临时采购单
编号：JM/QR-7.4-05序号：
计划编制人
过程确认记录编号：JM/QR-7.5-02
顾客财产登记表编号：JM/QR-7.5-03
入库单编号：JM/QR-7.5-04
发货单
编号：JM/QR-7.5-05仓库保管员：
领料单
领料部门：编号：JM/QR-7.5-06
领料人：经手：时间：
监视和测量设备台账
单位：JM/QR-7.6-01
顾客满意度调查表
编制：时间：审核：时间：
顾客满意度分析报告
编号：JM/QR-8.2.1-02
编制：审核：批准：
年度内部审核计划
内部审核实施计划表
编号：: JM/QR-8.2.2-02 序号：审核组组长：组员年月日第页共页
1审核目的：
2审核依据：GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008
公司质量手册及防火门产品工厂质量保证能力要求（十条）
3审核覆盖产品：
审核时间：年月日至年月日
首次会议时间：月日时分
末次会议时间：月日时分
5现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：
首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核有关的管理要员参加。
审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。
6审核安排：
内部审核检查表
编号：JM/QR-8.2.2-03 共页第页
内部审核不合格报告
不合格项分布表
编制：日期：审核：日期：
内部审核报告
内审首（末）次会议签到表
不合格品评审单
废品单编号：JM/QR-8.3-02
返工（修）单编号：JM/QR-8.3-03
纠正/预防措施处理单
编号：JM/QR-/8.5-01 序号：
监视测量设备周期检定计划编号：JM/QR-7.6-02。