综合管理部流程表 (修复的)

人事流程、日常工作流程细则及相关规定一、人事流程1.入职流程步骤说明2.离职流程二、日常工作流程1.工具、办公用品和办公设备采购、登记、借领用流程2.项目安装辅材、公司零时用物料采购流程步骤说明3.出差流程4.培训流程行政专员负责5.会议流程步骤说明5.用车（公车）流程及相关规定⑪车辆使用范围①公司员工外出公差、采购物品、拉运货、城区远郊（10公里外）安装和维修以及行政管理人员外出办公事可以使用车辆，其他员工没有货物拉运的情况下，一般不予派车，应选择公交和自备交通工具出行。

②接送公司宾客和来公司办事人员。

③其他紧急或特殊用车。

如员工受伤急需治疗，外单位借调、借用车辆等。

⑫车辆使用流程及相关规定①车辆使用执行派车制度。

凡有需要使用公车的部门(人)，须提前在“今经理批准后，由行政专员统一派车、调配车辆。

②司机配合行政专员填写《车辆使用登记表》（附表10），写清楚用车人、出车时间、行驶路线、目的地、办事内容等信息后领取车钥匙出车。

没有提申请一般不予派车，特殊情况由行政专员直接派车，回来补办相关手续。

③出车回来后由司机在行政专员处的《行车记录、加油信息登记表》（附表11）上填写相关信息，如实填写回来时间、行驶里程（每天一次，每天下班时或第二天出车前填写），加油信息。

加油一般用油卡加油，一般不得用现金加油。

④若出现多个部门同时申请使用公车时，则以“先急后缓、先货后人”的原则派车，各部门和司机应顾全大局，服从综合管理部的派车调度。

⑤对近似方向和时间的派车要求尽量拼车外出，长途出差以货物为主，人员应尽量乘坐公共交通工具，一般不予派车。

⑥在城区内，如公司车辆一时调配不开，无法运送货物，经综合管理部经理批准，可以雇佣交通工具拉运，回公司后应及时填写报销单据，在发票上注明始点和终点及所办事宜，否则不予报销。

员工特殊情况下外出工作，在公司车辆调配不开时可以使用自己的车辆，但要向综合管理部报备，填写《员工私车、摩托车报备表》（附表13），私车公用时填写《员工私车公用登记表》（附表14），城区内每次补贴10元，城郊10公里外50公里内每次补助30元。

员工自备摩托车外出工作，向综合管理部报备，填写《私车公用登记表》后，其交通补助提高至220元。

私车公用补贴在其工资中一并发放。

⑦车辆属公务用车，不允许公车私用。

因私借用公车，需经总经理同意，行政专员方可派发车钥匙，交还公车前必须保持车辆整洁、外观无损伤、车况正常，并按行驶里程计收油费。

⑧节假日或业余时间一般不允许使用车辆，确需使用的应经总经理批准后使用。

⑨每天下班后，司机应将车辆钥匙交回行政专员处。

⑬车辆管理①公司公用车辆须建立车辆档案，由综合管理部管理，行政专员具体负责，同时负责油卡、保险的管理。

《公司车辆信息登记表》（附表12）②除公司允许的特殊员工以外，禁止非专职司机驾驶公司车辆。

遇特殊情况必须更换或替代司机的，应先征得综合管理部经理的批准，若司机擅自将车辆交于他人使用，无论造成事故与否，皆给予当事人处以100元罚款，造成事故者，由司机负责。

③司机负责车辆保养。

司机必须定期(每日下班前)检查车辆状况，发现问题及时报告和检修，否则，追究司机的责任。

同时，司机负责城区行驶路线的《通行证》办理工作。

④车辆每天用完后必须停放在公司门前(一般不允许在外过夜)，若因司机保管不善造成车辆被盗或损坏，司机须承担部分赔偿责任。

⑤司机给车辆加油，零星采购物品，需实事求是报销费用，杜绝弄虚作假，一旦查出将追究经济责任并开除处理。

⑭车辆保养、维护①公司车辆的保养、年检、维修等工作，原则上由司机负责，具体事项由综合管理部安排。

②司机应自觉做到勤检查、勤保养，保持车辆内外整洁(车辆每周至少要清洗一次)，综合管理部随时进行检查，发现有碍车容的现象，经指出后仍不作改善的，对司机给予10元/次罚款。

③当车辆出现故障时，司机应及时跟进维修。

车辆维修之前，司机应将车辆损坏情况报告综合管理部经理，维修费用在200元以上时，应先征得总经理同意后方可进行维修。

⑮司机管理①司机应严格遵守交通法规，谨慎驾驶，以保证行车安全。

司机在行车前要检查随车证件(行驶证、驾驶证、保险等)是否齐全，以及检查车辆性能(车辆刹车、灯光、油、水、电瓶、轮胎气压等)是否良好，发现故障及时汇报和排除，避免病车上路。

接货时的交接手续办事，保证货物的安全运送。

③司机在接送人员时，应热情主动，尽量满足用车人员的公务用车要求，严禁中途甩人。

④司机因公务驾车违反交通规则被罚款、罚分时，罚分司机承担，属个人过失的，其罚款由司机自行承担30%，属车辆本身不可抗力原因造成的，其罚款由公司承担。

司机如被扣证不能驾车时，在扣证期间应接受上司安排的其他工作。

⑤司机身兼公司零星采购工作，要求品行端正，不得干违法违纪的事情。

采购物品时一般在公司指定的地点采购，特殊物品采购时，应货比三家，选择质量可靠，价格合理的地点采购。

采购回的物品应及时交到使用人手上，工具类等固定资产低值易耗品，应交给行政专员登记管理。

当天的单据应及时粘贴，及时报销，不得拖沓。

⑥司机工作时，一定要遵守工作时间，听从指挥，在规定时间内及时办理相关事务，及时返回公司。

在没有出车、采购任务时，司机应听从公司安排，做好其他后勤服务工作。

⑯事故处理①司机在公务途中发生交通事故时，要立即报警、报险，并保护现场，同时将事故情况向公司领导汇报。

由综合管理部经理负责派人前往现场了解事故经过，处理善后工作，并办理保险理赔手续。

②司机因公务出车发生交通事故所产生的费用，经财务部审核后，按以下规定处理：A.司机负次要责任的，保险公司理赔后，剩余部分的费用，由公司承担95%，个人承担5%。

B.司机负一半责任的，保险公司理赔后，其它部分的费用，由公司承担90%，个人承担10%。

C.司机负主要责任的，保险公司理赔后，其它部分的费用，由公司承担80%，个人承担20%。

③凡未经公司许可擅自使用公车而发生交通事故的，其事故责任一概与公司无关，保险公司理赔后，其它部分的费用(包括须赔偿给他人和给公司造成的一切损失)由司机全额承担。

④因工作发生车辆丢失、受损的，公司将视情况对当事人给予行政处分和经济处罚。

⑤公车私用发生车辆丢失、受损的，由当事人负责经济赔偿，并给予行政处分或解除劳动合同，同时追究综合管理部、行政专员的领导责任。

6.售后流程及相关规定⑪接到客户电话，登记客户报修信息，包括客户设备名称、设备问题、设备安装大体时间、客户地址、客户联系方式等。

要求语言文明，语速适中，了解，记录清楚。

⑫在ERP平台查询客户信息，查看质保期限，是否公司客户，如ERP平台无客户信息，需新增客户信息，将客户信息录入ERP平台新增客户服务中，并完善信息。

（要求及时、完善、准确。

）⑬根据售后人员技术特长，向售后人员派工，通过“今目标”任务栏将客户设备维修信息和维修收费情况及收取多少费用一并发送至售后维修人员手机上。

（要求及时、准确）⑭售后维修人员接收到维修信息后与客户联系，了解设备损坏详细情况，确定上门服务时间，确认所需维修配件，小库没有的配件向客服汇报（客服应做好售后人员向库管借领配件记录），并向库管借领配件进行上门维修，维修完成后将维修结果拍照传回客服，客服将售后人员拍回的照片上传在ERP 售后服务附件里，售后人员向客户开具收费票据，收取维修费用，回来后客服根据公司维修费用收费标准与售后人员收费票据进行核对，督促售后人员收取的维修费用及时交予财务部。

⑮客服回访客户，进行满意度调查，了解售后人员完成服务的及时性和在工作当中行为规范遵守情况。

（要求售后人员拍回照片后及时回访、了解，制定《回访记录表》，做好每一单的回访记录，每月将电子版上报综合管理部经理、总经理。

⑯售后人员没有完成的单子，根据实际情况及时告知客户，得到客户谅解，并回复客服和客户。

客服每天下班前半小时了解当天派工单子完成情况，登记了解结果，为第二天工作作出安排，是客服、售后人员绩效考核的重要指标。

没有完成的单子应及时与客户联系，说明原因，得到客户谅解，并在第二天及时给予维修、安装。

（要求每天必须完成此项工作，制定《派工单完成情况调查表》，做好调查记录。

⑰客服根据售后人员向库管借领配件记录及时与库管联系、核对，并办理零配件出库手续，同时及时与售后人员了解小库配件情况，做好小库配件备库工作。

（要求熟悉出库流程，对接准确，3天内必须办理）⑱售后安装项目物品出库（不经过项目集成部、e家软装生活馆、步阳4S店的安装项目）。

（要求整套物品及时办理出库手续，安装人员不得借领）①新增订货合同（如无客户信息的需新建客户信息）②核对货品信息③上传收据或派工单扫描件④在ERP平台中点击发货⑤确认所领货品出库⑲督促、检查售后人员每天安装、维修的营业款交回财务情况，最迟不得超过第三天，否则向其开具罚单交予财务部（营业款的100%），不督促则客服承担相应的处罚（营业款的5%）。

⑳月底根据“ERP”和“今目标”单据给售后维修人员、技术人员计算提成，编制《售后人员维修、客服提成表》、《员工销售提成表》、《技术人员维修提成表》。

技术人员提成指售后人员无法维修，请求技术人员现场帮助，问题解决后，售后维修提成给予技术人员分享6成。

如技术人员单独完成，售后人员没有参与，则售后维修提成全给技术人员计提。

⑴安排售后人员做好签订维保协议单位的维保工作，核算维保人员完成维保后的提成。

⑵售后月报表①整理完善好所有受理单和派工单信息（收据号、收费情况等），制定《月报表》。

②打印《月报表》：派工单号、日期、维修内容、维修人员、维修提成，收款金额备注信息等。

③整理打印售后提成表。

④整理打印售后交代不收费表。

⑤售后维修人员核对提成，如有出入进行调整。

⑥所有表完成后，登记交给财务（各个表、收据）。

⑶对各部门完工的项目和零售客户信息在ERP平台上及时进行补录、完善，设定免费维保到期提醒；对2012年以来进入ERP平台的客户信息进行调查、整理、补录、完善（在财务部查找有关信息），按照零配件使用寿命设定到期时间，及时回访免费维保期到期客户，提醒客户进行更换有关到期设备配件，促成二次销售。

对回访过的客户做好详细记录（制定《免费保质期到期客户回访记录表》和《二次销售业务记录表》），每月将以上记录表格（电子版）上报综合管理部经理、总经理。

⑷售后人员行为规范①上门服务规范目的——制定上门安装服务规范，是为了指导售后安装人员上门安装服务，并规范和约束安装人员的服务语言和行为，杜绝在上门安装服务环节出现因售后人员语言和行为不当，而引发客户的不满。

②上门前行为规范A.接到任务单后，打电话跟用户预约上门时间。

B.统一着工作服，着装必须干净整洁。

C.安装人员必须保持良好的精神面貌，头发梳理整洁，面部、手部干净无污迹，脚部无异味。