公司部门招待费管理制度范本
招待费管理制度标准范例
招待费管理制度标准范例(实用版)编制人：__审核人：__审批人：__编制单位：__编制时间：__年__月__日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的实用资料，如实用文、活动总结、合同范本、讲话致辞、小学作文、实习总结、申请书、心得体会、笔记、其他资料等等，想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor.I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, the shop provides you with various types of practical information, such as practical text, activity summary, contract template, speech speech, primary school composition, internship summary, application, experience, notes, other information, etc., want to know different data formats and writing methods, please pay attention!招待费管理制度标准范例招待费管理制度(一)招待费管理制度第一条目的为了加强公司内外招待的管理与控制，使招待规范化及合理化，避免不必要的开支与浪费，合理控制公司招待费用，特制定本制度。
企业招待费管理规定范文(3篇)
企业招待费管理规定范文一、背景说明为规范企业招待费的使用和管理，维护企业形象，提高资金使用效率，特制定本企业招待费管理规定。
二、适用范围本规定适用于本企业内各部门、项目组等单位，在进行对外接待、招待客户或参加各类商务活动中需要使用招待费的情况。
三、招待费使用原则1. 合理性原则：招待费使用应符合商务活动的实际需要，并综合考虑行业内惯例及企业经营方针。
2. 公平性原则：不得向特定对象提供特殊待遇，招待费使用应公平公正。
3. 省俭原则：使用招待费应遵循节俭、合理的原则，杜绝浪费。
四、招待费使用的范围1. 宴请招待：将招待对象邀请至酒店、饭店等场所进行用餐，应合理控制消费金额，确保菜单合理、价格适中。
2. 礼品赠送：根据不同情况，适度赠送礼品，礼品应真实合理，且不得影响公正性，礼品的费用不得超出公司规定的限额。
3. 交通费用：如邀请方需要提供交通接待，应秉持合理、经济的原则，并控制费用的合理范围。
4. 招待性活动费用：如举办展览、招商洽谈、合作座谈会等活动，费用需提前经过申请并按照相关规定支付。
五、招待费的申请程序1. 部门/项目组根据实际需要，编制招待费预算，并报送上级主管部门审批。
2. 核准招待费预算后，部门/项目组凭借核准函下达至相关财务部门。
3. 财务部门根据核准预算向部门/项目组安排招待费用，予以发放。
六、招待费的使用管理1. 按照核准的预算、用途和范围进行使用，不得违规私自挪用。
2. 招待费使用期限原则上不得超过三个月，使用完毕后应及时报销结算。
3. 招待费支出必须提供真实、有效的凭证，包括餐饮发票、礼品发票等，并填写详细的使用情况。
4. 招待费发生、核准、支出等记录应及时、准确地登记入账，并做好相关文件的归档工作。
5. 招待费使用责任人应当对招待费的使用情况负责，并接受审核和监督。
七、违规处理措施对于超出核准的预算使用，私自挪用招待费等违规行为，将给予相应的处理，包括但不限于警告、追究责任、停发招待费等处理措施。
公司业务招待费管理制度范文（4篇）
公司业务招待费管理制度范文第一章总则第一条为规范公司各部门对外招待行为，加强业务招待费管理，提高公司财务管理水平，特制订本制度。
第二条本制度适用于全体公司员工，在业务招待费使用和管理中均应遵守本制度。
第三条业务招待费系指公司为推动业务发展、与合作伙伴进行商务交流、促进客户关系维护等目的而发生的费用。
第四条业务招待费管理和使用应遵循公开、公平、公正、公务原则。
第五条公司应建立健全业务招待费管理制度，定期组织员工培训，加强对业务招待费的监督。
第二章业务招待费申请和审批第六条申请人应提前向所在部门提交业务招待费申请，明确招待对象、招待时间、招待地点、招待内容以及招待费用等具体信息。
第七条部门负责人应认真审核招待申请，核实招待行为的合理性和必要性，合理确定招待费用。
第八条部门负责人审核通过的招待费申请应提交到财务部门备案，并向申请人出具招待费审批凭证。
第九条如果招待费用超过一定金额（由公司财务部门根据实际情况确定），需要公司高级管理层审批。
第三章业务招待费使用和管理第十条业务招待费应根据具体情况合理使用，不得违反公司有关规定和国家法律法规。
第十一条招待对象应为与公司有业务交往的客户、供应商、合作伙伴、政府机关代表等。
第十二条招待费用应在招待对象出席的场合为其支付，不得发生酬金、回扣等违法行为。
第十三条招待费用发生后，申请人应及时向财务部门提供相关费用报销单据，并按规定填写招待费用明细表。
第十四条财务部门应认真核对招待费用相关单据和明细表，核实费用的真实性和合法性，及时报销。
第十五条公司应建立健全业务招待费档案管理制度，定期对业务招待费使用和管理情况进行审核和总结。
第四章业务招待费监督和追究第十六条公司应建立健全业务招待费监督机制，加强对业务招待费的日常监督，及时发现和纠正问题。
第十七条对于违反公司有关业务招待费管理规定的行为，公司有权采取相应的纪律处分措施，并追究相关人员的法律责任。
第十八条公司应定期组织对业务招待费使用和管理进行检查和审计，及时整改问题，提高管理水平。
业务招待费管理规定范文(二篇)
业务招待费管理规定范文第一章总则第一条为规范和加强公司业务招待费的管理，提高公司的财务管理水平，制定本规定。
第二条本规定适用于公司全体员工在业务招待活动中的费用报销和审核。
第三条业务招待活动是指公司在业务交流、合作、谈判等活动中与客户、合作伙伴的会谈、宴请、招待等费用支出。
第二章费用范围和标准第四条业务招待费包括宴请费、酒水费、交通费等相关费用。
第五条公司员工参加业务招待活动的相关费用应按照市场行情和公司财务预算制定标准，但在公司制定标准的基础上，必须经过合理、合法、有效的费用支出。
第六条公司业务招待费用主要包括以下几个方面：（一）宴请费：指公司员工在业务招待活动中宴请客户、合作伙伴所产生的费用。
宴请费的标准按人均消费金额计算，具体标准由公司财务部门制定。
（二）酒水费：指公司员工在业务招待活动中购买的酒水费用。
酒水费的标准按照市场行情和公司财务预算制定，但不得超过公司制定的标准。
（三）交通费：指公司员工在业务招待活动中的交通费用支出。
交通费的支付按照公司规定的出差费用管理办法执行。
第七条公司业务招待费用的标准应根据公司经济实力、市场行情和业务需求进行合理调整。
同时，应制定费用报销的限额，超出限额的费用需经相关部门审核才能报销。
第三章费用报销和审核第八条公司员工参加业务招待活动的相关费用报销，应按照公司相关财务制度和程序执行。
第九条公司员工应如实填写费用报销申请表，明确所报费用的发生时间、地点、用途、金额等信息，并提供相应的票据和凭证。
第十条公司财务部门接到费用报销申请后，应审核申请表和票据的真实有效性，并与相关部门进行核对。
第十一条经审核通过的费用报销申请，公司财务部门应及时结算并支付相关费用，同时将报销情况进行登记和归档。
第十二条费用报销涉及金额较大或特殊情况的，应由财务部门报经公司领导审批后再进行支付。
第四章监督管理第十三条公司各部门应加强对业务招待费用的管理和监督，确保费用的合理性、合法性。
公司招待费管理制度范文
第一章总则第一条为加强公司招待费管理，规范招待行为，合理控制招待费用，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规及公司财务管理制度，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有部门和员工。
第二章招待费使用原则第三条招待费的使用应遵循以下原则：1. 必要性原则：招待活动必须符合公司业务发展的需要，不得超出业务范畴。
2. 合理性原则：招待费用应控制在合理范围内，不得铺张浪费。
3. 节约性原则：提倡节约，反对浪费，充分利用现有资源。
4. 透明性原则：招待费用使用情况应公开透明，接受监督。
第三章招待费范围第四条招待费主要用于以下范围：1. 业务招待：接待客户、合作伙伴、政府部门、行业协会等单位的领导或工作人员。
2. 商务宴请：邀请客户、合作伙伴、政府部门、行业协会等单位的领导或工作人员参加的宴请。
3. 礼品赠送：在业务洽谈、庆典活动等场合赠送的礼品。
4. 其他必要的招待活动：经公司领导批准的其他招待活动。
第四章招待费标准第五条招待费标准如下：1. 业务招待：根据接待对象、接待目的等因素，合理确定招待标准。
2. 商务宴请：根据宴请人数、档次等因素，合理确定宴请标准。
3. 礼品赠送：根据礼品种类、价值等因素，合理确定赠送标准。
第五章招待费报销第六条招待费用报销程序如下：1. 事前审批：举办招待活动前，需填写《招待费用申请表》，经部门负责人审批后报财务部门备案。
2. 事后报销：招待活动结束后，经办人需及时提供相关凭证，包括发票、收据、菜单等，向财务部门申请报销。
3. 报销审核：财务部门对报销申请进行审核，确保费用合理、合规。
第六章监督与考核第七条公司设立招待费用监督小组，负责监督招待费用使用情况。
第八条对违反本制度规定的行为，公司将视情节轻重给予相应处罚。
第七章附则第九条本制度由公司财务部门负责解释。
第十条本制度自发布之日起实施。
通过以上制度，公司旨在规范招待费用管理，提高资金使用效益，树立良好的企业形象。
各部门和员工应严格遵守本制度，共同维护公司的利益。
业务招待费及会议制度范文(3篇)
业务招待费及会议制度范文第一章总则第一条为了规范公司的业务招待费及会议制度，提高公司的资源利用率和效益，特制定本制度。
第二条公司业务招待费及会议制度适用于公司内部所有员工、领导及相关合作方等。
第三条公司业务招待费及会议制度的实施，主要目的是确保公司各项业务活动的顺利进行，确保公司资金的合理使用和审批流程的透明化，防止浪费和滥用。
第四条公司业务招待费及会议制度的适用范围包括但不限于：岗位培训、市场推广、业务洽谈、客户招待等。
第五条公司业务招待费及会议制度的执行部门为人力资源部、财务部及审计部。
第六条公司业务招待费及会议制度的具体执行细则由人力资源部、财务部及审计部根据公司实际情况制定。
第七条公司业务招待费及会议制度的具体执行细则应经公司领导班子审议并予以公告。
第二章业务招待费的管理第八条公司业务招待费的使用应遵循实际需要和合理控制的原则，加强预算管理和审计监督。
第九条申请业务招待费应填写《公司业务招待费申请表》，并经直接上级审批，主管领导审核后方可执行。
第十条业务招待费的使用范围包括但不限于：酒店住宿费、交通费、餐饮费、礼品费、活动费等。
第十一条业务招待费的支付原则为财务部门先行垫付，经相关部门确认后报销或退还。
第十二条业务招待费的报销应及时进行，经财务部门审核后进行支付。
第十三条业务招待费的金额应合理控制，不得超出预算范围。
如有特殊情况需要超出预算，应经公司领导班子审议并予以批准。
第十四条业务招待费的审计应按照公司的审计制度进行，确保业务招待费的使用情况真实、准确、合规。
第三章会议制度的管理第十五条公司会议的召开应以提高工作效率、促进团队协作为目标，加强预算管理和审计监督。
第十六条申请会议应填写《公司会议申请表》，并经直接上级审批，主管领导审核后方可执行。
第十七条会议的组织者应合理安排会议时间、地点和议程，确保会议的顺利进行。
第十八条会议费用的管理应遵循实际需要和合理控制的原则，包括但不限于：会场租用费、设备费、餐饮费、礼品费等。
公司招待费报销管理制度
第一章总则第一条为规范公司招待费报销行为，加强财务管理，控制成本，提高公司经营效益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有涉及招待费用的报销活动。
第三条招待费用报销应遵循合理、合规、节约、高效的原则。
第二章招待费用支出范围第四条招待费用支出范围包括：1. 业务招待费：包括接待客户、合作伙伴、上级领导、专家等产生的餐饮、娱乐、礼品等费用。
2. 差旅招待费：包括因公出差期间产生的餐饮、住宿、交通等费用。
3. 会议招待费：包括举办会议期间产生的餐饮、住宿、交通等费用。
第三章招待费用使用原则第五条招待费用使用应遵循以下原则：1. 必要性原则：招待活动必须与公司业务经营紧密相关，不得随意举办。
2. 节约性原则：招待活动应注重实效，严格控制费用支出，不得铺张浪费。
3. 合规性原则：招待活动应符合国家法律法规和公司规章制度，不得违规操作。
4. 透明性原则：招待费用支出应公开透明，接受监督检查。
第四章招待费用报销流程第六条招待费用报销流程如下：1. 招待活动举办前，相关部门应填写《招待费用申请表》，经部门负责人审批后报送财务部门。
2. 财务部门对《招待费用申请表》进行审核，确认无误后安排报销。
3. 招待活动结束后，相关部门应提供以下资料：- 招待费用发票- 招待费用明细单- 招待活动照片（如有）- 其他相关证明材料4. 财务部门对报销资料进行审核，确认无误后办理报销手续。
第五章招待费用审批权限第七条招待费用审批权限如下：1. 普通招待费用：由部门负责人审批。
2. 重要客户招待费用：由部门负责人审批后报总经理审批。
3. 特殊情况招待费用：由总经理审批。
第六章监督检查第八条公司财务部门负责对招待费用报销进行监督检查，发现问题及时纠正。
第九条公司审计部门定期对招待费用报销进行审计，确保招待费用合规使用。
第七章附则第十条本制度由公司财务部门负责解释。
第十一条本制度自发布之日起施行。
通过以上制度，我们旨在确保公司招待费用的合理使用，提高公司财务管理水平，为公司创造更大的价值。
公司业务招待费管理制度模版（三篇）
公司业务招待费管理制度模版一、总则为规范公司业务招待费的使用和管理，维护公司形象和财务安全，制定本管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部员工及相关部门在业务招待活动中的费用支出和管理。
三、定义1. 业务招待费：指由公司用于接待客户、供应商及其他与公司业务有关人员的费用支出，包括但不限于餐费、礼品、活动费用等。
2. 业务招待活动：指为完成公司业务目标，通过招待客户、供应商及其他与公司业务有关人员进行的会议、餐饮、娱乐等形式的活动。
四、业务招待费预算和申请1. 每个负责业务招待的部门或人员需提前制定业务招待费预算，并填写《业务招待费预算申请表》进行申请。
2. 预算申请需注明招待对象、预计花费、活动目的、预计参与人数等信息，并由直接上级审核签字。
3. 非属于预算内的业务招待费用，需提前向上级汇报并报批。
五、业务招待费审批1. 预算内的业务招待费用需由直接上级审核签字才能实施。
2. 金额在5000元及以下的业务招待费用，由直接上级审核签字即可。
3. 金额超过5000元的业务招待费用，需由直接上级审核签字，并报经理审批。
4. 金额超过10000元的业务招待费用，需由直接上级审核签字，并报总经理审批。
六、业务招待费凭证和报销1. 业务招待费的发票和凭证必须真实、合法，且准确明细。
2. 业务招待费发票和凭证需由接待人员在活动结束后及时收集，并报销时附上相应的报销申请。
3. 报销申请需注明招待对象、招待内容、招待时间、发票和凭证明细等信息，并由财务部门审核核实后才能进行报销。
4. 业务招待费的报销费用上限为预算金额，超额部分不给予报销。
七、违反规定处理1. 未经预算和申请擅自从事业务招待活动的，由直接领导进行批评或警告。
2. 某个部门或人员频繁发生超额支出的，由公司领导进行批评、记过或降级等恰当处理。
3. 不按规定报销费用的，由财务部门暂停其报销权限，必要时可以追究相关责任人的经济赔偿责任。
4. 伪造或虚假开具业务招待费发票和凭证的，将按公司内部规定严肃处理，并移交财务及相关部门处理。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
公司部门招待费管理制度范本管理制度由具有权威的管理部门制定，在其适用范围内具有强制约束力，一旦形成，不得随意修改和违犯。
下面是小编给大家带来的各种制度范本，欢迎大家阅读参考，我们一起来看看吧!一、为做好来客的接待和招待工作，保证正常的业务往来，严格管理招待费用，特制定如下招待费管理制度。
二、来局检查指导工作的上级领导或来局办事的工作人员确需在局就餐的，均应先请示局长，得到同意后到指定饭店就餐。
特殊状况下(如局长外出)须事后向局长说明状况。
三、机关招待费的管理实行一支笔审批制度。
办公室对有审批手续的招待费用要及时办理报账，无特殊状况，未经审批的招待费支出，均由个人负责。
四、干部职工外出执行任务，因工作关系确需对相关领导和办事人员进行招待的，应先请示局长，并严格掌握招待标准，杜绝大手大脚，铺张浪费问题的发生。
五、严格控制陪客人数。
局机关来客均实行对口招待，一般由分管局长和科室主要负责同志陪同。
大型检查、工作会议以及厅、市局、县领导来局办事，由局统一安排接待和招待，招待标准、陪客人员由局主要领导酌定。
六、来客招待要严格掌握就餐标准。
要本着“够吃不剩”的原则，既保证客人吃饱吃好，又不致造成浪费。
未经允许严格禁止使用名酒、名烟待客，以及以招待名义购买名烟、名酒。
为切实加强机关财务管理，促进机关党风廉政建设深入开展，根据旗委、旗政府《关于改善工作作风密切联系群众的规定》和《新州办事处财务管理制度》，特制定本制度。
一、单位来客一般不予招待，严格控制加班工作餐。
特殊状况需要招待就餐或用工作餐的应请示主要领导。
严禁娱乐招待，午后不准喝酒。
二、用餐标准。
工作餐一般每人、每顿不得超过30元。
来客就餐，本着节约的原则，按必须层次订餐，既让客人满意，又不浪费。
三、接待范围。
实行对口接待的原则，减少陪客人员。
一般状况下可由主要领导、分管领导和业务部门负责人(站所长)陪餐。
四、来客招待审批程序。
由办公室统一负责，特殊时可由主要领导指定人员订餐，但第二天务必到办公室做好登记。
五、报销凭证。
在定点餐馆进餐的招待费务必使用统一的税务餐饮专用发票报销，非专用发票一般不得作报销凭证。
六、报销程序。
招待费的报销务必有当事人的签字，科室负责人和分管领导的审查意见，经办事处主任审批后，及时到财政所报销。
第一条：总则为了加强并规范公司的业务招待费支出管理，特制定本办法。
第二条：业务招待费适用范围业务费：是指因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费及因业务需要赠送的烟、酒等。
招待费：是指因工作关系招待有关人员就餐费、娱乐费用;因公接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费等;在公司食堂招待时发生的就餐费;因招待领用的酒水、饮料及香烟等。
第三条：业务招待费的使用原则业务招待费应坚决贯彻“可接待可不接待，不接待”，“可参与可不参与接待人员，不参与”，“可发生可不发生费用，不发生”，“态度热情，费用从简”的原则。
第四条：业务招待费的管理原则1、按照公司签定职责状时下达的年度指标，在限额内使用业务招待费，严禁超支现象发生。
所有的招待实行事前审批制度。
2、招待费由分管副总经理、总经理按照本办法第五条的权限审批。
3、坚决控制非业务性接待，适当控制业务接待。
业务接待应尽量安排在公司食堂，全年招待费用总额中的食堂招待额度要占总额的50%以上。
各部门因工作确实需要在公司外安排招待时，参加本条第二款执行。
4、外协单位除合同标明带给安装食宿及接风、送行外，一律不安排免费伙食。
确需接风、送行的，在公司招待费中开支。
5、集团来人除领导视察外，一律在员工食堂自费就餐;集团内各兄弟单位、关联企业因公出差到公司，原则上用工作餐接待。
6、严格执行分档次接待原则，各档次选定1-2家酒家、宾馆，对应接待。
禁止越档次接待。
7、接待用餐时，严格控制陪客人数，实行对口接待。
坚持执行中、高档接待司机不参与陪客就餐规定。
同时，原则上陪客人数不得超过2人，若公司陪同用餐人员多于2人时，应事先经过总经理批准。
第五条：业务招待费的审批权限业务费：一律由集团分管领导控制，其他部门和个人一律不得安排业务费。
招待费：对于在公司食堂安排的招待，副总经理审批单次预算1000元(含酒水，下同)以内限额的招待费，总经理审批单次2000元以内限额的招待费，2000元以上标准报集团分管领导同意后执行。
第六条：公司食堂招待费的审批程序与开支标准(一)公司食堂招待的审批程序食堂招待分为工作餐和客餐两种(工作餐即指平时供应员工的饭菜，客餐即指除工作餐外专门为客人烹制的菜肴和酒水)。
工作餐招待的审批程序：对口接待单位(部门)向综合部提出申请，并由综合部开具工作餐通知单(附件一)，客人凭工作餐通知单到食堂窗口打饭、菜用餐。
客餐招待的审批程序：经公司分管领导同意，由对口接待单位(部门)，填写客餐申请单(附件二)送综合部确定用餐标准，并按本办法第五条权限核准后，交综合部准备膳食和酒水。
(二)公司食堂招待开支标准1、因工作关系外单位一般来人来客，一律用工作餐招待。
工作餐计费标准按食堂当日公布的每份饭菜金额标准收取。
2、政府部门、上级机关、关联单位主办以上人员来公司办理公务，需在公司食堂用餐，原则上用客餐招待(操作程序按第六条第一款执行)。
用餐后，接待单位需在食堂客餐结算表、酒水消耗领用表上签证。
3、招待一般来宾来客，每席餐费不超过300元(含酒水等)，酒水标准白酒控制在150元/瓶以下。
4、招待政府部门正股级以上副局级(含副局级)以下干部、集团部门经理级别人员每席不超过1000元(含酒水等)，酒水标准白酒控制在200元/瓶以下。
5、招待政府部门正局级及分局一把手每席不超过1200元(含酒水)，酒水标准白酒控制在300元/瓶以下。
6、招待用白酒一般不超过2瓶，特殊状况最多一次不能超过3瓶(每席标准)，并且白酒不得超过标准。
7、招待政府主要领导及政府部门关键领导、集团副总裁以上领导，费用标准由集团分管领导同意后执行。
第七条：财务控制与监督1、财务部应严格审查业务招待费发生的业务是否真实、票据是否合法、单据是否齐全、审批是否完整。
2、财务部有权拒绝不贴合业务招待标准、报销流程、审批权限的业务招待费的报销。
3、业务招待费报销遵循谁经手谁报销的原则，不得由他人代报业务招待费。
业务招待同时有多个经办人参与招待，应由最高职务经办人报帐。
4、公司外来单位或人员(包括集团内兄弟单位、关联企业和个人)在公司食堂就餐收费标准，由综合部另行发文规定。
5、单餐消费50元/人以上的，需向酒家索取清单或清单复印件，提交给总经理、财务部审核人员作为报销依据。
库存酒水核销单应与对应的餐费报销单一齐提交总经理审批、财务部复核。
餐费报销单上应注明公司参与接待的人员、接待的客人人数。
6、所有宴请、业务费用开支务必列明事由、招待对象。
7、业务招待费核算范围及要求(1)招待费一律记入“管理费用-业务招待费”中，不允许在其他科目中列支。
合同标明带给安装食宿支出的入账科目与合同标的入账科目相同。
(2)招待费包括因公接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费等。
(3)招待费包括因公接待从综合部领用的烟、酒、饮料等，依据领用单，由综合部开具《烟酒出库单》记入招待费。
(4)公司食堂接待的菜金应合理标价，因公在食堂接待发生的招待费，点菜单上须按照菜金标价记录金额，并经负责接待人签字确认，月底凭点菜单从福利费中转出记入招待费。
合同标明的带给食宿，在规定的标准内，依据实际发生额，从福利费中转出记入相关科目。
(5)公司发生的业务招待费用，如存在票据本身与业务实质不相符之费用，务必还原成“业务招待费用”列示，并说明原因。
(6)原则上无票据开支务必有证明人。
第八条：外部招待费的审批程序与开支标准(一)外部招待的审批程序外部招待是指因工作需要而在公司食堂以外进行的招待。
对外招待实行事前报总经理同意审批制度，按本办法第五条权限核准后方可执行。
(二)外部招待开支标准1、招待一般来宾来客，每席餐费不超过500元(含酒水等)，酒水标准白酒控制在100元/瓶以下。
2、招待政府部门正股级以上副局级(含副局级)以下干部、集团部门经理级别人员每席不超过1200元(含酒水等)，酒水标准白酒控制在300元/瓶以下。
3、招待政府部门正局级及分局一把手每席不超过18000元(含酒水)，酒水标准白酒控制在400元/瓶以下。
4、招待用白酒一般不超过2瓶，特殊状况最多一次不能超过3瓶(每席标准)，并且白酒不得超过标准。
5、招待政府主要领导及政府部门关键领导、集团副总裁以上领导，费用标准由集团分管领导同意后执行。
第九条：其他1、本办法自2009年1月1日起开始执行。
2、本办法解释权在公司财务部和综合部。
公务接待及招待费管理制度为了加强财务管理，科学、有效地利用办公经费，根据上级文件精神，结合我镇实际状况，经镇班子会研究决定，现就公务接待及招待费作如下规定：一、接待范围1、到本单位指导检查工作的县、市机关部门领导同志;2、各兄弟乡镇单位领导;3、市县相关部门领导;4、外出接待上级有关领导。
二、公务接待资料1、公务接待费用包括餐饮、接待烟、住宿等费用。
2、因处理紧急、重大以及突发性事件，造成工作人员误餐的，可安排工作餐。
3、党代会、人代会等重大会议，上级临时安排的重大会议、重大活动所发生的公务接待，其费用支出能够计入会议或活动费用，但入帐时务必要有会议或活动通知、签到表。
其他会议及活动不得搞任何形式的聚餐，可按每人每一天(20-50元)的标准发放会议、活动伙食补贴，该项支出不作为接待费统计。
4、购送土特产支出需严格控制，财务科目单列，另行统计;县内公务活动一律不准购送土特产。
三、公务接待标准1、用餐：机关部门到乡镇指导检查工作或乡镇之间交流工作原则上安排工作餐，标准控制每桌400元。
因上级重要来宾或重大工作活动，确实需要宴请的，应遵循热情务实俭朴、厉行节约原则。
2、住宿：工作人员因公外出的住宿费用，一律带回原单位报销。
四、接待工作的管理1、烟酒由镇办公室统一管理，按照来宾级别核定招待烟酒档次，接待人员按核定的标准领取烟酒，自购烟酒一律不予报销。
2、接待人员要严格按标准执行，不准随意扩大接待范围，提高接待标准，否则超标部分费用自理。
五、审批程序1、按照来宾实行对口接待的原则，由接待领导或科室告知镇办公室并报请主要领导同意后，由镇办公室统一安排。
自行安排的，接待费用自理，镇办公室负责人员不得违规事后补充手续。
2、出差外地招待，亦按以上规定办理。
六、招待费管理规定1、系统内来客一般不予招待。
确因特殊原因需招待的，按照接待审批程序，由主要领导同意后，镇办公室安排工作餐。
2、镇本级工作人员确因工作不能离开岗位，需要在外就餐的，如搞宣传活动等，经分管领导同意后，由镇办公室统一安排工作餐，按每人每餐30元标准执行。