附表1-特殊情况差旅费报销说明
差旅费报销特殊情况说明模板
中医药差旅费报销特殊情况说明模板差旅费报销特殊情况说明模板:1、车票不全(出差人)于年月日至年月日到出差，在出差过程中，因车票不慎丢失，(不予报销，/现附购票信息及支付信息予以证明，本人承诺原始票据尚未报销)特此说明!2、自驾车(有过路过桥费)(出差人)于年月日至年月日到出差，过路过桥费作为出差时间的佐证，本人承诺对本次出差的真实性负责，特此说明!自驾车(无过路过桥费)(出差人)于年月日至年月日到出差，因未取得过路过桥费，本人承诺对本次出差的真实性负责，特此说明!3、租车(出差人)于年月日至年月日到出差，因，统一租车出行，本次出差/去程/回程不领取交通补贴，特此说明!4、乘坐飞机按照火车票报销(飞机票高于火车票报销)(出差人)于年月日至年月日到出差，乘坐飞机公务出行，按照同程火车票元报销，特此说明!5、无住宿费(出差人)于年月日至年月日到出差，因(单位名称/亲戚/同学/朋友)提供住宿，未取得住宿费票据，特此说明!6、住宿+0.5天(出差人)于年月日至年月日到出差，因，超过12点退房，实际按天收取住宿费元/天* 天= 元，特此说明!7、无会务费(出差人)于年月日至年月日到出差，因(为会议专家)，未收取会务费，特此说明!8、少收取会务费(出差人)于年月日至年月日到出差，因(学生按元收取等)，减按元收取会务费，特此说明!9、退票费(出差人)于年月日至年月日到出差，因予以退票，产生退票费，（该单位退票费发票抬头是能是个人）特此说明!10、起始地点非济南(出差人)于年月日至年月日到出差，因，去程起始点为，济南至票价为元，按元报销，特此说明!11、回程终点非济南(出差人)于年月日至年月日到出差，因，回程终止点为，济南至票价为元，按元报销，特此说明!12、参会时间与会议通知不一致（早到会或晚离会）(出差人)于年月日至年月日到出差，会议通知报到/离会时间为月日，因导致参会时间与会议通知不一致，住宿费报销元/天* 天= 元，特此说明!13、无会议通知(出差人)于年月日至年月日到出差，因，电话/邮件/短信通知，无纸质会议通知，特此说明!。
差旅费报销管理制度
差旅费报销管理制度差旅费报销管理制度1一、差旅原则1.全体职工员工必须服从上级及本单位外差工作安排，单位同意后方为因公出差。
2.因公出差享受差旅费用报销。
3.凡因公务、学习、培训、会务等出差必须填写派差审批单，报分管院长、院长批准后方可离院。
4.出差人员的差旅费，按交通费限额凭票据报销，住宿费限额凭票据报销。
5.因公出差，学习，培训等公务活动必须完成相关工作，否则不予报销。
二、差旅报销标准1.所有差旅报销必须使用规范票据，否则不予报销。
2.交通费一律据实限额报销（到省外出差需乘坐火车的，根据文件要求予以报销）。
3、中途伙食补助：乡级到村级出差的，补助伙食补助10元/每天；到县级出差的，补助伙食补助30元/每天；到市级及以上地区出差的，补助伙食补助100元/每天（对提供食宿的只补助会议两头两天的伙食补助）。
4、市内交通费：县内出差（往返）20元/每人每天，省内交通费40元20元/每人每天；省外交通费80/每人每天。
5.职工多人同去同一目的地，市内交通费据实报销，不按人头重复计算。
6.出差人员未按审批出差路线绕道出差的，其绕道期间多开支的交通费和住宿费一切由个人自理。
7.出差人员出差期间因游览或非工作需要参观、走亲访友而开支的，一切由个人自理。
8.所有外出学习凭上级文件通知，并报院长审批后方可外出。
只报销文件通知的金额，一切自费项目不予报销。
9.到平凉市以外参加长期会议或被学校委派长期学习培训的人员与会或培训期间按教体局有关文件执行。
10.因职务评聘、学历培训、个人考证等为目的的各类学习培训外出，原则上不报销任何费用。
11.出差回后一周内报销，出差时需携带公务员卡，每次填一张差旅单，经院长签字后报销。
12.自带交通工具的按公共汽车标准报销交通费，没有经过院长同意的，安全自己负责。
13.因特殊情况租用交通工具的参照租用车辆规定执行。
14.职工乘坐单位租用车辆的，不再单独报销个人任何交通费。
三、住宿费报销标准1、县级（四类地区、三类地区）出差、学习、培训、会务一天内能来回的不报销住宿费，因连续多天确需住宿的按最高限额每天280元，依据票据限额报销，超过最高限额标准部分费用自理。
差旅费用报销制度
包头市圣鑫邦医疗科技有限公司（业务系统）差旅费报销制度公司成立伊始，为了规范差旅费用的支出和管理，避免管理费用的浪费。
公司结合实际情况和需要，编制了《2011年差旅费报销制度》，报公司董事会决议，董事长批准执行。
2011年属公司持续投入和市场开发初期，差旅费用与销售收入的比例无法准确测算，也无法推行相关的考核标准，暂时按照该制度执行，在执行过程中如与实际需要和情况相冲突，则逐渐进行修正并重新推行修订后的管理制度。
第一部分差旅费报销标准一、住宿费备注：1.住宿费用如低于额定标准，按实际发生金额报销，差额部分不予兑现。
2.如果出差期间有随行人员，且可以合住，则只报销一间房间的费用。
如住宿价格超出相应职务最高标准，经总经理批准后，则按照实际发生费用报销。
二、出差补助、市内交通费、手机费备注：1.出差期间如产生业务招待和公关费用，报请总经理，批准后方可凭票报销。
2.出差补助以出差之日算起，截止为返程日期登上交通工具为止。
3.手机费按照话费报销凭据显示最后消费金额报销，差额不补。
4.市内交通费按照实际发生金额报销，差额不补。
三、关于差旅费报销标准的补充规定1、在家庭所在地工作的业务人员，工作期间不报销住宿费和日补助;2、非家庭所在地工作人员的业务人员，回家休假期间，公司报销往返路费，但不报销住宿费和日补助；3、五一、十一、元旦、春节期间，原则上不允许出差，特殊情况需向总经理书面请示，方可报销差旅费;4、所有业务人员，出差不得擅自乘坐飞机，如有特殊情况需向总经理提出申请，总经理批准后方可乘坐；5、业务人员工作性质特殊，大部分工作是在市场上完成，市内交通费是重要的支出项目，为节省费用，并便于审核、控制，实行定额补贴。
具体办法根据公司业务发展条件成熟时推出。
6、办公费用报销范围为：快件费、收发传真费。
其他办公费原则上不予报销，特殊情况需事先向总经理申请，批准后方可报销；7、招待费报销时必须填写《招待费说明表》（见附表三），注明时间、地点、招待对象、每次招待金额，否则不予报销。
出差规范
出差规范1、借款报销的审批权限1.1 公司员工因工出差借款或报销，由各部门经理审签后，报公司财务部门审核，并送公司总经理批准，方能借款或报销。
凡有审签权限的部门经理须在财务部门签留字样备案。
1.2 员工出差应填写出差“申请单”（见附表1），并按规定程度报批后，到财务部门预借差旅费。
1.3 员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，按规定的时间及审批手续到财务部门报销。
2、员工差旅费报销标准。
2.1 员工出差分“长途”和“短途”两种，即当天能往返的为“短途”，出差时间在一天以上的为“长途”。
2.2 出差地点区分为1类区，2类区，港澳台地区三种，即：一类地区：行政区域划分经济特区和直辖市．北京、上海、天津、重庆等二类地区：省会、沿海和沿江开放城市和部分优秀旅游城市。
省会、吉林、大连、秦皇岛、烟台、青岛、连云港、宁波、温州、台州、湛江、北海、苏州、南通、扬州、无锡、宜昌、芜湖、黄山、九江、黄石、张家港、桂林、大理等三类地区：地级和县级市。
2.3 出差住宿费报销标准：（元/人/天）职务一类区二类区三类区一般人员180元150元120元主管级200元180元150元部门经理级250 200元180元公司副总经理级实报实销2.4 出差补助标准2.4.1 员工短途出差视同出勤，不再享受出差补贴。
（深圳市外的短途出差，可享受20元/人的伙食补贴）。
2.4.2 长途出差补助标准：（元/人/天）50元/人/天注：12点之前出差按1天；12点之后出差按半天计算补贴；12点之后出差回公司按1天；12点之前出差回公司按半天（按车票、船票、机票时间）2.5 员工出差交通报销标准2.5.1员工出差乘坐交通工具：公司副总经理及以上领导可乘坐飞机、软卧、轮船二等舱；部门经理级：可乘坐飞机、软卧、硬卧、轮船三等舱，乘坐飞机需报总经理批准、乘坐软卧仅限正职；其余员工乘坐火车硬卧、轮船四等舱、乘坐飞机需报总经理批准。
2.5.2员工长途出差交通费，经理级（含）以上人员的陆路交通费可实报实销；经理级以下人员原则上不得随意乘坐出租车，如有特殊情况需乘坐出租车时，需经总经理批准后，方可报销。
业务出差费用报销制度
业务出差费用报销制度业务出差费用报销制度总则：为了规范业务人员日常出差行为，加强其出差管理并做到有章可循特制定本制度。
一、业务人员出差类型：1、公出：因公出差联系业务当天能返回公司者;2、出差：因公出差联系业务超过24小时无法返回公司者;3、私事：请假休息者。
二、公出或出差时应凭《出差申请表》并办理相关手续方可出行，因私外出需凭请假条方可出行。
三、公出人员需派车时按具体情况由公司安排用车。
四、具体管理：1、因公事需要出差，要求于出差前填写《出差申请表》并注明出差路线、事由、计划及出差费用预算;2、业务人员出差须经部门主管同意并签字确认后方可出差，否则出差费用一律不予报销;3、出差后须按《出差申请表》中拟定的时间、路线、拟计划拜访客户名录等事项开展出差工作。
到达当地第一时间予以报点，报点须用当地电话，由销售内勤(行政人员)按报点时间、地点、电话号码等内容予以登记。
出差后回公司报销时须与报点相吻合，否则不报销有出入的部分;4、出差期间如遇国家法定节假日，出差后可以申请调休;5、出差后每天通过电子邮件或者短信、电话形式向部门主管报告工作进展及下一步工作计划安排。
五、出差费用规定：出差费用规定以时间划分为两个阶段。
第一阶段：市场开拓期为六个月，时间为.3.1——.7.311、出差费用报销包括出差期间的交通费、住宿费、伙食补助费等。
特殊情况需要应酬的费用需向公司申请，公司领导批准后方可使用及报销。
2、乘火车时间低于5小时不得乘坐硬卧。
3、出差补贴(见附表)：4、电话补助：公司给每位业务人员配备手机、电话卡，电话费100元/月/人，超出部分自付5、出差人员选择交通工具为长途汽车、火车、动车，飞机需经特别申请同意后方可乘坐。
6、出差人员每次出差借支不得超过5000元，经理以上级别不超过10000元，若出差途中费用不够可以自行垫付，待回公司后报销结算。
7、上一次出差回来后出差费用没有报销结算完毕的，不准再申请下次出差费用借支手续。
差旅费报销相关附表
福建农林大学出差审批单
福建农林大学中层干部外出请示报告单
注：1、中层干部外出凭此单报销。
2、中层正职（含主持副职）外出需复印本单送学校办公室备案。
附件2：
福建农林大学乘坐交通工具的等级标准表
附件:3：
附件4：福建农林大学出差报销有关情况说明表
出差人员所在单位（部门）盖章：
4
附件5：
自备车办理公务活动报销清单
现有我单位（姓名）自备车车牌号
经办人（签字）：
证明人（签字）：所在单位联系电话：
项目负责人（签字）：单位负责人（签字）：单位（盖章）：
日期：年月日
（友情提示：出差人凭票据实填写，注意合理性和逻辑性。
不得虚报冒领，不得报销因私燃油费、通行费；否则，一经查实，将追究出差人员的直接责任。
审批人应据实审批，如发现没有按出差管理办法规定审批，审批人将承担审批责任。
）
5。
出差标准
moumou有限公司关于差旅费审批及报账标准的规定一、差旅费审批权限表:（表1）出差人职别事前审批人事后审批人报账审批备注总经理董事长董事长所有报账须经财务主管审批。
审批后到财务部备案公司副总以上人员事前董事长不在时由总经理审批。
事后报账须由董事长总审批一般人员注：1、出差乘坐飞机要从严控制，确因特殊情况需要乘坐飞机的，需事先经公司董事长或总经理审批并签发《特殊情况乘坐交通工具或住宿费超标申请表》（参见附表1），方可办理手续。
2、出差人员在办理出差审批手续时应由部门负责人根据出差任务情况填写出差期限。
3、凡是出差任务为会议、培训类的，必须出具相关的会议或培训通知经董事长审批，其费用要与差旅费一同报销。
4、出差人员出差在外，因情况变化，改变出差地点、任务、期限的，报销时必须先由委派部门经理审核、签署意见，再经批准后方可报销。
5、未经事前审批擅自出差的，财务部门有权不予报销差旅费用。
二、差旅费各项费用标准及票据要求：（一）交通费标准及票据要求：1、乘坐车船、飞机的等级标准：（表2）职级火车轮船动车组飞机长途汽车高级职称（按现所在岗位）、副总经理以上人员软卧二等一等座按实报销其他人员硬卧三等二等座普通舱按实报销2、乘坐火车卧铺条件：夜间（晚20：00－次日早6：00）乘车6小时以上或连续乘车时间超过12小时的。
3、在特殊情况下乘坐火车不符合上述第2条规定、而购买卧铺票的，需事前经主管副总审批并签发《特殊情况乘坐交通工具或住宿费超标申请表》。
4、乘坐汽车卧铺视同火车卧铺。
5、除去公司副总以上人员以外的其他人员可乘坐飞机的特殊情况为：☆客户或者其它事项紧急情况，需提供紧急情况说明文件；如客户传真、紧急会议通知等。
☆飞行距离在1000公里以上的，且乘坐火车需要中转两次以上的。
6、票据要求：①各类报销票据要保存完整，如有日期涂改或有意撕毁日期的，则不予报销。
②车票丢失的，须同行人（如有）提供情况说明、并经主管副总及财务主管审批，方可报销。
“差旅费报销单(特批报销)”的填表说明
“差旅费报销单（特批报销）”的填表说明本表单适用于，经特批程序后，执行差旅费“实报实销”管理的员工报销差旅费，即凭发票实报实销，无发票不予报销。
本表单适用的费用范围，局限于员工因公出差期间所发生的各项费用，如交通费，食宿费、客户招待费以及其他必须的合理费用。
但不包括差旅期间发生的礼品费用。
员工在非差旅期间所发生的任何费用的报销均不适用于本表单。
本表单包括六部分内容，具体说明如下。
一、个人信息1．“申请人姓名”、“部门”及“事业部（成本中心）”，原则上个人的差旅费由个人申请报销。
因此姓名、部门及所属的事业部（成本中心）均为本人的信息。
特殊情况下，需要代为其他员工申请报销的，申请人的信息应为实际发生差旅费用的员工的相关信息。
2．“出差类型”，按照目的地分为国内、国外两种类型。
对于一次出差目的地同时包括国内和国外两种情况的，需要分别两张表单填写。
3．“币种”，指出差期间所实际使用的货币。
对于一次出差使用了两种以上的货币，需要分别依据不同币种，分别填写两张以上的表单。
4．“汇率”，指员工结汇（兑汇）水单所使用的汇率，财务部门有权对汇率予以最终核定。
5．“出差申请”，指员工出差前所获得的经相关领导批准的出差申请表单，申请人须通过OA系统的链接将被批准的出差申请表单挂入本格内。
6．“开户行”和“银行帐号”，指申请人指定的报销款汇入的银行和帐号。
按照公司开户银行的要求，此处填写的银行信息，对天津员工而言，必须是员工在天津工商银行开立的本人的银行卡信息；对北京员工而言，必须是员工在北京招商银行开立的本人的银行卡信息；对于京津以外的员工，由公司财务部另行通知。
非申请人本人的银行账户，将不能作为申请人收取报销款的银行帐户。
二、差旅行程信息1．“出发地点”，指员工开始本次出差的始发地，原则上应为员工的工作地。
2．“目的地点”，指员工本次出差须到达的地点，根据情况可能需要填写一个以上的地点（即包括途经地点）。
而且目的地点的信息需要与下一部分的“费用明细”信息中的地点信息相吻合。
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经费负责人审批：
本人确认出差人员所写情况全部属实。对出差人员担保内容愿意承担相关责任。
经费负责人签字：
日期：年 月日
二级机构分管业务领导（处级）审批：
情况属实。
分管业务领导（处级）签字：
日期：年 月 日
备注：1.本表适用于无住宿费发票、交通票据不完整及其他特殊情况；
2.除住亲友家，其他住宿情况还需附对方出具的住宿证明材料。（情况叙述若篇幅过长可另附说明）
特殊情况差旅费报销说明
出差人姓名：职工号：所在二级单位：
出差时间：年 月 日至年 月 日
出差地点（起、途经、止，详细描述）：
出差事由：
住宿地点：（如不同日期住不同地点请详细写明，如住亲友家请写明亲友姓名、联系方式、与本人关系）：
对方单位名称：对方联系人员姓名：对Leabharlann 联系人联系方式：情况叙述：
本人承诺以上内容全部属实，愿意承担一切责任。