021环境因素识别与评价程序
环境因素的识别、评价控制程序
环境因素的识别、评价控制程序1.目的识别、评价公司能够控制的，以及可以期望对其施加影响的环境因素，并确定、更新重要环境因素，以及对其进行管理。
2范围本程序文件规定了环境因素识别、评价和更新的控制要求。
本程序文件适用于公司活动、服务中环境因素识别、评价、更新和管理。
3职责3.1管理者代表负责重要环境因素的审核、批准。
3.2项目部负责本项目环境因素的识别与更新。
3.3质安部负责各部室环境因素的识别与更新。
3.4质安部负责组织人员对环境因素进行综合评价，确定重要环境因素。
4.工作程序4.1初始环境评审公司进行初始环境评审，以了解公司的环境及环境管理现状。
4.1.1明确适用的相关法律、法规及其他应遵守的要求。
.4.1.2评价环境现状与上诉要求的符合程度，包括污染物排放、化学品使用、固体废弃物的处理处置、资源能源消耗情况等。
4.1.3识别环境因素和确定重大环境因素。
4.1.4对所有现行环境管理活动与程序的审查。
4.1.5对以往不符合要求事件调查所取得反馈意见的评价，包括环境事故，环境处罚等的调查。
4.1.6相关方提供的报告、记录等背景资料，包括环评报告、“三同时”验收4.2环境因素识别与评价的时机4.2.1以公司的全体部门和项目为对象，每年3月份在设定目标、指标前进行；4.2.2公司的环境管理体系建立之初进行初始环境评审；4.2.3在相关法律法规变更或追加、涉及到新的开发和新的或修改的活动或服务、以及相关方要求等情况下，可适时进行环境因素识别评价。
4.3环境因素识别与评价的步骤4.3.1环境因素识别时需覆盖时态和状态1）时态：过去、现在和未来。
2）状态：正常、异常和紧急。
4.3.2各部门各项目在识别环境因素和环境影响时要考虑以下几个方面：1）由于公司的活动、服务所排出的水、气、声、固废等以及资源能源的消耗给公司、地区等造成的影响。
2）公司所需要的生产资料、外协件等的分供方、工程合同方、废弃物处理者以及运输公司等相关方的活动所产生的环境影响；3）正常运行条件、异常运行条件以及可合理预见情况或紧急状态（如火灾、爆炸事故）所伴随的环境影响；4）以往遗留的环境问题、现场的、现有的污染及环境问题，以及计划中的活动可能带来的环境问题和将来潜在的法律、法规和其他的要求。
环境因素和危险源识别与风险评价程序
环境因素和危险源识别与风险评价程序摘要为了保障人类生命健康和环境安全，各国不断加强对危险源和环境因素的识别和评估工作。
危险源识别是安全管理工作的基础，而环境因素评价则可以帮助我们更好地掌握环境变化的趋势和发展态势。
本文将介绍环境因素和危险源识别与风险评价程序，希望对相关工作的开展有所帮助。
一、环境因素评价程序1. 环境因素评价的概念环境因素评价是针对环境和自然资源开发利用活动的影响，对环境影响进行评价的一种方法。
其目的是评估环境因素的质量、数量、分布和动态变化规律，全面了解环境资源的开发与利用对环境的影响和其危害程度，判断环境影响是否符合国家和地方的要求。
2. 环境因素评价的内容环境因素评价的内容包括基础资料、环境现状评价、环境影响预测、环境影响评价和环境管理方案等方面。
其中，环境现状评价是评价环境质量现状和存在的环境问题，环境影响预测是根据环境因素的质、量、分布等方面的基础数据，对环境影响程度、类型、范围预测的一种预测性评价。
3. 环境因素评价的流程环境因素评价的流程包括：问题分析、基础数据调查与分析、环境影响评价层次和关键过程的选择、环境影响评价分析、环境风险评价、环境管理预案和监测预案等。
其中，环境风险评价是衡量环境变化对人类、生物和自然资源等的风险，从而保障人类健康和生态安全的一种评价。
二、危险源识别与风险评价程序1. 危险源识别的概念危险源指可能导致事故的人、设备、物资、环境和管理等因素，包括有机污染物、水污染、气体污染、噪声、射线等。
危险源识别则是将这些危险源进行清单化、分类和分级，对其危害性进行评价和控制。
2. 危险源识别的方法危险源识别的方法包括问卷调查、现场观察、安全分析和安全检查等。
其中，安全分析是一种逐个排查企业中所有危险源的方法，通过对每个危险源的描述、分类、分级和评价，确定事故的后果和可能的影响区域。
3. 风险评价的概念风险评价是指对危险源的可能致害方面进行的评价，并将其量化为风险程度，以便于采取适当的控制措施。
环境因素识别与评价程序(含表格)
环境因素识别与评价程序（ISO14001：2015）1. 目的识别公司环境管理体系覆盖范围内的活动、产品和服务中能够控制、或能够施加影响的环境因素，确定对环境具有或可能具有重大影响的因素并对其加以控制。
2. 适用范围适用于本公司环境管理体系覆盖所有部门的活动、产品和服务中可能对环境造成冲击或影响的环境因素的识别与评价。
3. 定义：3.1 环境：组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人以及他们之间的关系。
3.2 环境因素：一个组织、活动和服务中能与环境发生相互作用的要素。
3.3 重要环境因素：是指具有或可能具有重大环境影响的环境因素。
3.4 环境影响：全部或部分地组织的环境因素给环境造成有害或有益的变化。
4. 责任部门4.1 管理者代表4.1.1 负责整体环境管理体系的策划工作4.1.2 负责批准《环境因素识别及评价表》和《重要环境因素清单》及《EHS 管理方案》4.2 体系主管4.2.1 负责协助管理者代表进行环境管理体系的策划工作4.2.2 负责审核《环境因素识别及评价表》和《重要环境因素清单》及《EHS 管理方案》4.3 EHS工程师4.3.1 负责组织协调各部门EHS执行干事进行环境因素识别汇总，评价和更新《环境因素识别及评价表》；4.3.2 组织各单位EHS执行干事检讨制定环境管理方案。
4.4 各相关部门EHS执行干事负责其管辖范围内的环境因素识别工作，参加环境因素评价和控制策划工作。
5. 作业程序5.1 环境因素识别5.1.1 环境因素识别应考虑涵盖三种时态、三种状态、六个方面a）三种时态：过去：以前曾经发生或遗留的、对目前产生影响的环境因素；现在：现在的污染和环境问题；将来：计划中的活动在将来可能带来的环境问题，如新工艺、新材料的使用。
b）三种状态：正常：正常工作时的状态；异常：非例行的活动，如施工中设备的关闭、启动和检修，或停工状态；紧急：活动过程中不可预见的、可能对环境造成重大影响的状态，如：火灾、爆炸事故；洪水、地震、台风的发生。
环境因素识别、环境影响评价程序
发生的可能性m1
分值(m1)
已经发生（经常发生，每日不低于1次）。
5
发生的可能性大（或曾经发生）。
4
发生的可能性小（或偶尔发生）。
3
有发生的可能（尚未发生）。
2
根本不会发生。
1
b.发现／预防的可能性m2
发现／预防的可能性m2
分值(m2)
难以发现/难以预防。
3
可发现／可预防、尚无措施
b.可控制的和施加影响的环境因素。
c.三种时态：过去、现在、将来所伴随着潜在的重大环境影响。
d.三种状态：正常运行状态、异常运行状态、紧急状态（如火灾、爆炸、泄漏等事故）所伴随着潜在的重大环境影响。
4.1.3各部门将识别出的环境因素填入《环境因素识别及环境影响评价表》中再由办公室对环境影响进行评价。
5.相关文件及记录
----《环境因素识别及环境影响评价表》
----《重要环境因素清单》
2
有经常性预防措施
1
c.影响程度m3
影响程度m3
分可处理或污染物排放量大）
4
影响一般（部门内可处理或污染物排放量小）
3
影响小（作业者可处理）
2
根本没有影响
1
d.事故／投诉m4
事故／投诉m4
分值(m4)
发生过环境事故未采取措施
5
发生过环境事故采取了措施
a.公司应确保在设定环境目标指标时考虑其重要的环境因素。
b.重要环境因素管理应尽量体现在目标指标及管理方案中，或通过制订程序或作业指导书方式加以控制，并由相应部门实施。
4.3环境因素的更新
当法律法规变更或追加，在进行新产品的活动、产品或服务中会产生新的环境因素时，以及相关方要求等情况发生变化时，要及时更新环境因素。并对其进行评价，这种评价由办公室组织，与相关产品同时进行。
环境因素识别及评价控制程序
环境因素识别及评价控制程序(HBQY-CX-13)1 目的对管理处在活动或服务中能够控制或可能施加影响的环境因素进行识别和评价，确保重要环境因素能够得到有效控制。
2 适用范围适用于管理处在各项活动或服务中能够控制和可能施加影响的环境因素的识别和评价。
3 职责3.1办公室负责组织各科室、单位进行环境因素识别，对识别出的环境因素进行评价，确定重要环境因素。
3.2各科室、单位负责识别管辖范围内的环境因素。
4 工作程序4.1 环境因素识别和评价的流程确认工作过程→识别环境因素（排查）→登记、汇总环境因素→评价环境因素→登记重要环境因素4.2 环境因素的识别4.2.1 识别范围：识别范围为所有工作活动和服务中可控制和可能施加影响的环境因素，具体从以下方面进行识别：a) 材料、物品等的采购、运输、储存、使用及回收和报废全过程；b) 设备、设施的采购、维修、保养、运行等一系列活动；c) 日常办公、职工生活；d) 各项服务过程:收费、养护、机电维护、路政执法等。
4.2.2 识别时应考虑三种时态和三种状态三种状态：a) 正常：指正常运行、生产的状态；b) 异常：指生产设备的启动、停机与检修或可合理预见的状态；c) 紧急：指不可预见的、突发的或设施突然失效的状态。
三种时态a) 过去：指以往遗留的环境影响；b) 现在：指现场的、现有的污染及环境问题；c) 将来：指计划中的活动可能带来的环境问题。
4.2.3 识别内容a) 大气：废气排放；b) 水体：废水排放；c) 废物：固体废物的处理；d) 土地污染；e) 噪音污染；f) 原材料（化学品）与自然资源的利用可能带来的负面影响；g) 可能对当地环境带来的问题：h) 相关方的问题等。
4.2.4 识别的方法采用过程分析法、座谈和现场观察相结合的方式进行环境因素识别。
a) 过程分析法：对工作流程的环节进行分析，从中找出环境因素；b) 现场观察法：到现场采取看、查、问等方法发现环境因素。
环境因素的识别和评价程序
环境因素的识别和评价程序1 目的为使本公司能够控制和可能施加影响的环境因素得到识别和评价，并确保重要环境因素能够得以有效控制，特制定本程序2 范围本程序适用于公司范围内能够控制和可能施加影响的环境因素的识别与评价。
3 职责3.1 环境管理者代表负责公司重大环境因素的批准；3.2 各部门负责本部门环境因素的识别；3.3办公室负责对已识别的环境因素进行汇总和评价；3.4环境管理者代表负责组织各部门负责人进行环境因素的综合评价,确定重要环境因素；4 内容4.1环境因素识别与评价的时机4.1.1 公司环境管理体系建立之初进行初始环境评审时；4.1.2 相关法律法规变更或追加、新项目开发、生产活动或销售发生较大改变、以及相关方要求等情况；4.2环境因素的识别与评价4.2.1各部门根据“环境因素调查表”展开本部门的环境因素识别工作；4.2.2各部门在识别环境因素时要考虑过去、现在和将来的情况，并且要充分考虑正常、异常和紧急状态；4.2.3各部门按水、气、声等类别将本部门已识别的环境因素登录于“环境因素调查表”；4.2.4办公室将各部门的“环境因素调查表”进行汇总后，根据“重要环境因素评价方法”进行评价，形成“环境因素评价登记表”。
4.3重大环境因素评价方法4.3.1 本公司采用是非判断法来确定重要环境因素，凡属下列情况之一者即判断为重要环境因素：a)不符合法律法规、强制性标准等要求；b)排放的污染物属于《国家危险废物名录》且排放量较大；c)排放的废水中含有GB8978-1996《污水综合排放标准》中规定的第一类污染物；d)排放的废气中含有GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中规定的33种大气污染物之一且排放量较大；e)可能引起爆炸、火灾和污染事故并造成恶劣的环境影响；f)公司的环境行为引起相关方的重大投诉。
4.4重要环境因素的确定4.4.1环境管理者代表召集各部门负责人开会，按照“重要环境因素评价方法”根据办公室的评价结果,进行综合评价,确定重要环境因素,登录于“重要环境因素清单”。
环境因素识别与评价管理程序(整理)
环境因素识别与评价管理程序1目的为了对公司生产经营活动、产品和服务活动中能够控制和可能施加影响的环境因素进行充分识别，确定重要环境因素，为LI标指标和运行控制程序提供依据，特制定本程序。
2适用范围本程序适用于在公司活动、产品或服务活动中环境因素的识别、评价与更新。
3职责3.1生产安全科3.1. 1是环境因素识别与评估工作的主管部门，负责本程序的制定与修订工作。
3.1.2检查、指导、协调基层单位/工程部进行环境因素的识别与评价工作，并上报 HSE管理者代表确定公司重要环境因素。
3.2基层单位/工程部负责识别本单位/部门环境因素和评价重要环境因素工作，负责开展相应的培训，及时对重要环境进行评审和更新。
3.3全体员工应参与本岗位从事的工作和使用设备、设施存在的环境因素进行识别。
4工作程序4.1成立评价小组4.1. 1成立专业技术、设备、工艺、生产、安全等人员组成的风险评价小组。
4.1.2评价小组人员应经过专门培训，具备一定能力和资格开展环境因素识别与评估。
4.1. 3应发动全体员工参与，共同做好环境因素评价和预防控制工作。
4. 2评估基本要求4. 2.1识别环境因素的范用1）生产工艺技术；2）维修保养；3）检验、分析、检测设施；4）原材料、半成品的采购；5）设备更新；6）产品运输、贮存、使用和服务等；7）废弃物的处理、贮存、处置和利用。
4. 2. 2识别环境因素考虑应三种状态R正常状态：指固定、例行性且计划中的作业与程序。
b）异常状态：指在计划中，然而不是例行性的作业。
C）紧急状态：指可能或已发生的紧急事件。
4. 2. 3识别环境因素应考虑三种时态R过去：以往遗留的环境问题：b）现在：现在正在发生的、并持续到未来的环境问题；c）将来：不可预见什么时候发生且对环境造成较大影响，如：新材料的使用、工艺变化、产品服务、法律法规和其它要求变化可能带来的环境问题。
4. 2. 3识别环境因素应考虑八个方面a）向大气的排放：如粉尘排放、有毒有害（如NO、CO等）气体排放；b）向水体的排放：如含油污水、施工用水、生活废水等；c）向土地的排放：如建筑垃圾、办公固废、油污、化学品泄漏；d）原材料和自然资源的使用：如钢材、水泥、燃料：e）能源使用：如水、电、气、燃料和原料的使用；f）能量释放：如热、辐射、振动等；g）废物和副产品；h）物理属性：如大小、形状、颜色、外观等。
环境因素识别与评价程序
---- 纸业有限公司1 目的为了正确识别本公司生产经营活动、产品、服务中的环境因素与重大环境因素，以设定环境目标、环境指标与环境方案，确保环境管理体系的建立与推行、保持。
2 范围本程序适用于本公司各部门及个人对环境因素的识别评价与登记，以及环境管理方案的制订与执行。
3 定义环境因素：一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。
（注:重要环境因素是指具有或能够产生重大环境影响的环境因素。
4 权责4.1 管理者代表负责组织实施环境因素的识别与评价，审核与确认重要环境因素。
4.2 管理部负责汇总组织的环境因素识别评价与评价结果。
4.3 各部门负责识别本部门活动、产品、服务中的环境因素。
5 作业内容5.1 识别、评价流程5.2 环境因素的识别:首先要参照相关法律法规要求,其次要与公司活动、产品,服务有关,考虑对环境因素造成的积极、消极因素及其对现有环境的影响和潜在影响。
5.2.1管理部依据各部门环境因素调查、登记的结果,按照环境影响类别将所有的环境因素按照其影响类别记录于“环境因素汇总及评价表”。
5.2.2各部门的调查结果作为重要环境因素评价的参考依据由管理部保管，不对外发行。
5.2.3每年一次管理部组织重新评审,如有新的情况而形成新材料时,要填写“环境因素登记表”，确认其环境因素及环境影响, 并在环境管理评审会议上说明。
5.3 环境因素评价:5.3.1重要环境因素应在环境因素识别的基础上进行。
5.3.2因素是否属于重要环境因素可以从三方面来考虑：a)环境管理方面：应该考虑某环境因素产生环境影响的严重性或发生频率及影响的范围等。
b)经营管理方面：应该考虑某环境因素造成不利环境影响的改善难度,改善费用,对其他活动或过程的影响,对相关方的影响,对公司公众形象的影响方面。
c)应该考虑相关法律及其他要求。
5.3.3重要环境因素评价每年实施一次。
A．重要环境因素评价前，本公司管理部要对各部门环境因素在活动过程中造成的影响类别，加以检讨、分类、整理，并填入“环境因素汇总及评价表”。
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程序书名称:环境因素识别与评价程序 文件编号:EP-021
一、目的:
识别本公司活动、产品或服务中能够控制以及可期望对它施加影响的环境因素，并
判定那些对环境具有或可能具有重大影响的因素。
二、范围:
适用于本公司活动、产品或服务中所涉及的环境因素均须予以确定，并进行评价。
三、权责:
管理课负责组织公司各部门主管或承办人员对环境因素进行识别并评价，管理课对
确定的环境因素进行汇总，评价的结果报送管理者代表审核后送副总经理批准。
四、定义:无
五、作业内容:
5.1 管理课每年最少进行一次组织各部门主管或承办人员对环境因素进行识别，并
填写于〝环境因素识别登记表〞中，当有下述情况时，管理课应重新识别并评价
环境因素：
① 公司的产品和生产工艺有较大调整；
② 新产品、新设备、新材料、新工艺等的引入时；
③ 公司新建、改建、扩建、迁建；
④ 相关方的强烈要求。
5.1.1确定环境因素要包括公司在活动、产品（旧产品、新产品）或服务中所涉
及到的包括正常、 异常、紧急状态下产生的环境影响。
5.1.2确定环境因素采用“输入”和“输出”必然造成环境影响的因果关系分析
法对公司每一（活动、产品或服务）过程中环境因素及环境影响的因果关系
进行识别。
5.1.3重点从以下几个方面来确定公司的环境因素及其影响：
① 向大气的排放；
② 向水体的排放；
③ 废弃物的产生和处理；
④ 土地污染；
⑤ 原材料和资源的使用；其它当地环境问题
⑥ 对社区影响(噪声、振动等)。
程序书名称:环境因素识别与评价程序 文件编号:EP-021
5.1.4管理课对〝环境因素识别登记表〞进行确认，确认完毕后，评价纳入公司
的〝环境因素评价一览表〞中并报管理代表审核。
5.2 环境因素评价
5.2.1 环境因素评价可考虑如下几个方面
① 环境影响：a. 环境影响的规模
b. 环境影响的严重程度
c. 发生的概率
d. 环境影响的持续时间
e. 政府或居民的关注程度
②相关方关注程度
③整改评估：a. 有关法律法规要求
b. 改变环境影响的难度
c. 改变环境影响的费用
5.2.2 管理课制定环境因素评价办法，并对确定的环境因素进行评价，对于识别
的环境因素分为A、B、C三类，
A类指正常状态下产生的并有排放标准要求的环境因素；
B类指紧急或异常状态下的环境因素；
其余纳入C类，它们分别用如下三种评价方法进行评价：
A类评价方法：M=a × x (b,c,d,e中最大值)
式中M：环境因素得分
a:发生的频率
b:影响范围及程度
c:影响的持续性（可逆转性）
d:公众的关注程度
e:与排放标准的比值
评分得分大于20分为重要环境因素.
程序书名称:环境因素识别与评价程序 文件编号:EP-021
B类评价方法：ER=F×C=(O+D) ×(I+L) 式中ER：意外事故之风险
评估得分
F：事故发生频率 O：事故发生可能性
D：事故发生侦测可能性 C：影响危害性
I：影响范围 L：影响程度
评分得分大于10分为重要环境
评价准则 评分说明 评分
发生的频次（a）
连续发生至每日一次
5
每日一次——每周一次
4
每周一次——每月一次
3
每月一次——每年一次
2
一年以上发生一次
1
影响范围及程度（b） 国家乃至全球性严重影响 5 省或市的严重影响 4 镇区附近较严重的影响
3
厂区附近较轻微的影响
2
厂内影响
1
影响的持续性或可逆性（c） 一年以上可恢复或不可恢复 5 半年以上一年——半年内恢复 4 一周以上半年——1周内恢复
3
一天以上一周——1天内恢复
2
一天内可恢复
1
公众关注程度（d） 国际高度关注 5 我国高度关注 4 地区性关注
3
厂区附近一般性关注
2
不为关注
1
与排放标准之比值
（法规符合性）（e）
超标（或属违法行为）
5
≤（80%，100%）
4
≤（50%，80%）
3
≤（20%-50%）
2
﹤20%
1
程序书名称:环境因素识别与评价程序 文件编号:EP-021
评价准则 评分说明 评分
发生的可能性(O) 几乎不发生或每年至多发生一次 1 每季可能发生一次 2 每月可能发生一次 3
每周可能发生一次 4
每日可能发生一次或持续不断发生 5
侦测到的可能性(D)
容易看听闻到或有自动侦测设施且能精确量
测
1
需接近看听闻或有简易携带式侦测设施且精
度高
2
需仔细看听闻或有简易携带式侦测设施 3
无法看听闻，且需设备才可侦测 4
无法判别，需由专业人员及精密设备侦测 5
影响范围(I) 无影响或仅影响个人 1 影响生产线部门运作 2 影响全厂区或全公司运作 3
影响公司周围村、镇、县、市 4
影响扩及区域性全球性大环境 5
影响的严重性(L) 不影响或人员感觉不舒服，对环境景观有轻度污染 1 人员轻度外伤，慢性疾病，排水及空气污染轻度影响周围居民及环境生态，引起居民抱怨 2 人员需送医，生产停顿，排水及空气污染造成中度影响周围居民及环境生态，引起居民抗争 3
造成急性疾病或是重大伤残，厂房全毁，严
重影响居民环境及生态或居民需撤离，违反国际环保公约 4
造成人员死亡，关厂，破坏环境无法修复，
严重违法
5
程序书名称:环境因素识别与评价程序 文件编号:EP-021
C类评价方法：是非判断法(主要针对特殊事项的评价方法)
① 法律法规符合性：超标或违法即为重要环境因素；
② 与设计值对比：废品率、耗能值等指标超过设计要求15%的为重要
环境因素；
③ 与同行业对比：废品率、耗能值等指标如比同行差15%可判为重要
环境因素；
④ 与本身历史数据对比：废品率、耗能值等指标如比过去差15%可判
为重要环境因素；
⑤ 相关方有合理抱怨或要求的应作为重要环境因素；
⑥ 国际公约有要求的应列作重要环境因素。
5.2.3 环境因素评价结果说明:
5.2.3.1重要环境因素项为优先考虑项，管理课应及时提出整改方案报副总经理
批准，对优先考虑项进行整改，并在体系运行中制定目标、指针和相
应的环境管理方案进行管理。
5.2.3.2一般环境因素项相关部门应该在相应的工作文件中有相应的管理措施，
并在运行中加以监控。
5.2.4环境因素评价完毕后归纳入〝环境因素评价一览表〞中，并由管理课将评
价结果报管理代表审批，然后编制〝重要环境因素一览表〞，发至有关部
门。
5.2.5在体系运行中，当活动、产品或服务发生变化时，管理课应及时更新环境
因素的识别与评价，每年至少一次。
六、相关文件:
6.1 品质文件及记录管制作业程序
七、使用表单:
7.1环境因素识别登记表
7.2环境因素评价一览表(A类)
7.3环境因素评价一览表(B类)
7.4环境因素评价一览表(C类)
7.5重要环境因素一览表