TS16949审核整改行动计划模板
TS16949体系审核计划范例
TS16949体系审核计划范例
一、背景介绍
二、审核目的
三、审核范围
本次体系审核的范围包括以下方面：
1.组织的质量管理体系文件和程序；
3.关键业务流程和过程的绩效。
四、审核时间和地点
该体系审核计划在2024年进行，具体时间和地点将根据组织的需求和可行性进行确定。
预计该审核计划将持续3个工作日。
五、审核人员
2.具备审核技巧和实践经验；
3.具备良好的沟通和表达能力；
4.具备客观、公正和谨慎的工作态度。
六、审核计划和流程
本次体系审核将按照以下步骤进行：
1.准备阶段：
a)审核员熟悉组织的质量管理体系文件和程序；
b)确定审核范围和关键业务流程；
c)确定审核时间、地点和参与人员；
d)制定审核计划和工作日程。
2.实地审核阶段：
a)审核员按照审核计划和工作日程进行逐项审核；
b)审核员收集和分析相关信息和记录；
c)与组织相关人员进行面谈和访谈；
d)审核员编写审核报告。
3.报告撰写阶段：
a)审核员根据实地审核的结果和发现撰写审核报告；
b)审核报告包括整体评估和发现的问题；
c)审核员与组织相关人员确认和讨论审核报告。
4.结果和建议阶段：
a)审核员与组织相关人员分享审核结果和建议；
b)帮助组织纠正和改进存在的问题；
c)提供持续改进和发展的建议。
七、审核报告和后续工作
审核报告将具体包括组织的体系审核结果、发现的问题和建议的绩效改进措施。
组织应及时对问题进行纠正和改进，并在下一次体系审核前提供相应的证明。
TS16949内部审核实施计划
1、判定文件化的质量管理体系是否符合 ISO/TS16949:2009标准，及其相关法律法规的要求； 审核目的： 2、检验质量管理体系是否正常运行，评价质量管理体系的有效性和符合性 审核范围： 质量管理手册覆盖的所有部门和生产现场
1、ISO/TS16949:2009质量管理体系要求； 2、适用于组织与质量相关的法律、法规及其它要求； 3、 组织制定的质量管理体 审核准则： 系文件，包括质量手册、程序文件等。 4、顾客对产品的要求及对体系的特殊要求
PMC
14:00-15:00 S2人力资源
SOP-02-01 人力资源管理流程
6.2
人力资源部
13:00-15:00
S6设备、工装及 客 供模具管理
SOP-06-01 SOP-06-02 SOP-06-03 SOP-06-之控制程序
6.3/6.4/7.5.1.4/7.5.1.5/6.3.2
SOP-03-01 SOP-03-02
SOP-03-03
采购控制流程 外发加工管理流程 供应商选择、评审及发 展程序
SOP-08-01 仓库控制流程
7.1.2/7.4.3/8.2.4 7.4/4.1.1 7.5.5/7.5.5.1
品管部
营业部 品管部 品管部 电镀部 塑胶部
各部门
品管部
采购部 品管部
2/7.5.2/7.5.2.1
生产技术部 、APQP小组
9:00-9:30 S7检测设备管理 SOP-07-01 仪器及量具控制流程
7.6
9:30-10:30 C7服务与反馈
COP-07-03 客户投诉及退货处理流
COP-07-04
程 客户满意度调查流程
7.2.3/8.2.1/8.2.1.1
TS16949持续改进控制程序(范本)
5.1.1 持续改进管理流程图(见下页)
持续改进管理流程
责任单位
质量记录表单
玲珑电子有限公司
文件名称：
持续改进控制程序
公司经营计划和目标完成情 况
状况分析, 识别验证 原因
确定改进项目
分析改进项目
突破性项目
渐进性项目
成立项目小组
对过程改进的分析评审
确定改进项目的目标框架
确定并策划改进方案及计 划
实施改进工作
玲珑电子有限公司
文件名称：
持续改进控制程序
文件类别 二阶文件 文件编号
制订日期 实施日期
版本版次 A/0
受控印章栏
页次 2/5
2、范围 适用于本公司过程运作中，对已出现的不合格，采取纠正措施，以及进行持续改进的控制。 3、定义 3.1 不合格―—没有满足某个规定的要求。（包括一个或多个质量特性或质量体系要素，偏离规定要求或 缺陷）。 3.2 纠正措施――为防止已出现的不合格、缺陷或其它不希望的情况再次发生，消除其原因所采用的措 施。 3.3 持续改进－－有别于纠正措施，是在满足规定要求的基础上更进一步的提升。 4、职责 4.1 品质部负责不合格纠正措施的归口管理，负责纠正措施实施过程中的跟踪、协调、验证和评估；以及 持续改进计划的编制、跟踪与验证。 4.2 管理者代表负责公司内重大的纠正措施制定的组织，在全公司贯彻推行持续改进的思想体系，协调跨 部门的持续改进工作。 4.3 各有关部门按职能分配，负责本部门不符合的原因分析、所需采取纠正措施的制定和实施；以及持续 改进项目在本部门的实施、资料整理与报告工作。 5、程序内容 5.1 工作流程
TS16949体系审核计划范例(201-年)
TS16949体系审核计划范例(201*年)TS16949体系审核计划范例(201*年)附录1201*年体系审核方案审核目的：验证组织的质量管理体系是否符合TS/16949技术规范和组织的质量管理手册要求，对基本要求的完整性及其有效性进行评定.审核依据：ISO/TS16949：201*标准、体系文件、适用的国家法律法规、顾客要求等。
审核范围：对公司产品实现的所有班次、过程、部门进行审核。
顾客导向过程名称子过程支持以及管理过程对应标准过程所属审核主要部门时间C1：市场开发成本报价/顾客要求评审C1.1：市场开发/报价过程C1.2：顾客要求评审C2：产品和过程设计、开发、验证、确认C2.1：产品/过程设计开发C2.2：工艺规程编制C2.3：潜在失效模式及后果分析C2.4：生产件批准C2.5：产品/过程更改管理S1：文件/记录管理S1.1：文件管理C1.1.1：市场开发S1.2：外来文件管理C1.1.2：主机新产品报价S1.3：记录管理C1.1.3：备件产品定价调M1：经营策划、沟通、职责管理价M1.1：体系策划管理C1.1.4：标准成本管理M1.2：管理评审C1.2.1：顾客特殊要求确M1.3：业务计划管理定、评审M2：成本管理C1.2.2：合同评审管理M4：数据分析和改C1.2.3：计划评审管理M4.1：数据分析与改进进管理C1.2.4：顾客财产管理M4.2：纠正与预防措施管理M4.3：持续改善S1：文件/记录管理S1.1：文件管理S1.2：外来文件(包括顾客财产)管理S1.3：记录管理S2：资源管理S2.1：人力资源管理S2.1.1：人员招聘/调动C2.1.1：Ⅰ类产品第一阶S2.1.2：公司员工培训段（计划和确定项目）S2.1.3：员工激励C2.1.2：Ⅰ类产品第二阶S2.2：设施策划管理段（产品设计和开发）S4：设备管理C2.1.3：Ⅰ类产品第三阶S4.1：设备的采购验收段（过程设计和开发）S4.2：设备使用维护,指标统计分析与改进C2.1.4：Ⅰ类产品第四阶S5：工装管理段（产品和过程确认）S5.1：工装采购管理C2.1.5：Ⅰ类产品第五阶S5.2：工装投入使用管理段（反馈、评定和纠正措S6：人员和产品安全性管理施）S6.1：产品安全性管理C2.1.6：Ⅱ类新产品先期S6.2：人员安全性管理质量策划S6.3：环境安全性管理C2.1.7：Ⅲ类新产品先期S7：监视和测量设备管理质量策划S7.4：测量系统分析过程S8：产品/过程监视和测量C2.3.1设计FMEAS8.1：外购器材、外购件/外协件入厂检验C2.3.2过程FMEAS8.2：外购器材、外购件/外协件紧急放行S8.3：过程/最终检验和试验控制C2.4.1：生产件批准流程S8.4：例外放行S9：标识和追溯管理C2.5.1：工艺过程参数更S9.1产品标识流程改S10：不合格品管理C2.5.2：现场过程异常管S10.1：进货不合格品管理理S10.2：过程不合格品管理C2.5.3：设计更改S10.3：过程不合格品退回供应商C2.5.4：设计/工艺变更S11：产品防护管理后在制品流程S11.1：搬运流程S11.2：原材料与器材的贮存S11.3：零组件与产成品的贮存S11.4：包装流程S12：工作环境管理S12.1：工作环境管理流程M1：经营策划、沟通、职责管理销售公4.1、4.2、5.1、司、5.2、5.3、5.4、5.5、5.6、6.1、工程技术7.1.3、7.2、部、7.3.4.1、7.5.4、8.1、8.4、8.5综合部见季度审核计划4.1、4.2、5.1、5.3、5.4、5.5、6.1、6.2、6.3、6.4、7.1、7.2、7.3、7.4.3、7.4.3.1、工程技术7.5.1c)、7.5.1.1、部、7.5.1.2、7.5.1.4、7.5.1.5、7.5.3、7.5.5、7.6、8.1、制造厂8.2.2、8.2.3、8.2.4、8.3、8.4、8.5质管部见季度审核计划顾客导向过程名称子过程支持以及管理过程对应标准过程所属审核主要部门时间C3采购管理C4产品生产M1.1：体系策划管理M1.2：管理评审M1.3：业务计划管理M2：成本管理M3：体系/产品/过程审核M3.1：审核策划和实施过程M4：数据分析和改M4.1：数据分析与改进进管理M4.2：纠正与预防措施管理M4.3：持续改善S1：文件/记录管理S1.1：文件管理S1.3：记录管理S3：供应商管理S3.1：新供应商开发S3.2：供应商业绩评价S3.3：供应商过程审核S3.4：供应商体系开发C3.1：外协件采购管理S3.5：供应商生产件批准C3.2：外购件采购管理S3.6：合格供应商新供产品批准C3.3：原材料/辅料采购管理S8：产品/过程监视和测量C3.4：应付账款管理S8.1：外购器材、外购件/外协件入厂检验C3.5：外购成品管理S8.2：外购器材、外购件/外协件紧急放行S8.4：例外放行S10：不合格品管理S10.1进厂不合格品管理S11：产品防护管理S11.2：原材料与器材的贮存M4：数据分析和改进管理M4.1：数据分析与改进M4.2：纠正与预防措施管理M4.3：持续改善S1：文件/记录管理S1.1：文件管理S1.2：外来文件(包括顾客财产)管理S1.3：记录管理S2：资源管理S2.1：人力资源管理S2.1.1：人员招聘/调动S2.1.2：公司员工培训S2.1.3：员工激励S2.2：设施策划管理S4：设备管理S4.1：设备的采购验收C4.1：生产计划管理S4.2：设备使用维护,指标统计分析与改进C4.2：特殊过程和关键/重要过程管理S5：工装管理C4.3：生产过程管理S5.1：工装采购管理C4.4：应急计划管理S5.2：工装投入使用管理C4.5：流动资产报废管理S6：人员和产品安全性管理S6.1：产品安全性管理S6.2：人员安全性管理S6.3：环境安全性管理S7：监视和测量设备管理S7.4：测量系统分析过程S8：产品/过程监视和测量S8.1：外购器材、外购件/外协件入厂检验S8.2：外购器材、外购件/外协件紧急放行S8.3：过程/最终检验和试验控制S8.4：例外放行S9：标识和追溯管理S9.1产品标识流程物料部4.2.3、4.2.4、7.4、7.5.3、7.5.5、质管部8.3、8.4.1、8.5.1、8.5.2、财务部8.5.3见季度审核计划4.2.3、4.2.4、6.1、6.2、6.3、6.4、7.5.1、7.5.2、7.5.3、7.5.4.1、制造厂7.5.5、7.6、8.1、8.2.2、8.2.3、生产部8.2.4、8.3、8.4、8.5.1、质管部8.5.2、8.5.3见季度审核计划顾客导向过程名称子过程支持以及管理过程S10：不合格品管理S10.1：进货不合格品管理S10.2：过程不合格品管理S10.3：过程不合格品退回供应商S11：产品防护管理S11.1：搬运流程S11.2：原材料与器材的贮存S11.3：零组件与产成品的贮存S11.4：包装流程S12：工作环境管理S12.1：工作环境管理流程M3：体系/产品/过程审核M3.1：审核策划和实施过程M4：数据分析和改M4.1：数据分析与改进进管理M4.2：纠正与预防措施管理M4.3：持续改善S1：文件/记录管理S1.3：记录管理S9标识和追溯管理S9.1产品标识流程S11产品防护S11.1：搬运流程S11.3：零组件与产成品的贮存S11.4：包装流程M3：质量成本管理M4：数据分析和改进管理M4.1：数据分析与改进进管理M4.2：纠正与预防措施管理M4.3：持续改善S1：文件/记录管理S1.3：记录管理S9标识和追溯管理S9.1产品标识流程S10：不合格品管理S10.4：库存返修M4：数据分析和改进管理M4.1：数据分析与改进M4.2：纠正与预防措施管理对应标准过程所属审核主要部门时间C5：产品交付/支付C5.1：产品交付管理C5.2：产品支付管理销售公司4.2.4.、7.5.3、见季7.5.5、8.4、度审财务部8.4.1、8.5.1、核计8.5.2、8.5.3划生产部C6：顾客反馈/服务C6.1：顾客信息接收C6.2：顾客信息处理C6.3：退货处理C6.4：外出服务C6.5：三包备件C6.6：顾客满意度管理C6.7：返修品处理4.2.4.1、7.2.3、7.5.1.7、7.5.1.8、销售公司7.5.3、8.2.1、8.3.2、8.3.3、8.3.4、8.4、质管部8.5.2、8.5.3见季度审核计划注：审核过程中，所有子过程和支持及管理过程涉及到的相关部门，均在当次的审核范围之内。
20120425_141632_TS16949审核不合格项整改措施计划
“设备管理程序”，增加维修人员每月统计设备故障停机工时。部门主管每月底对设备管理工作进行评审回顾，提交故障分析资料。
1、设备、工装维修单（完成于2011年2月28日）
2、设备、工装维修记录表（完成于2011年2月28日）
3、设备故障统计分析表（完成于2011年2月26日）
4、供应商业绩记录表（完成于2011年2月20日）
5
1
设备故障起止时间未明确记录以确保设备平均故障停机台时统计结果的准确性。
新员工上岗，相应培训未及时进行，导致员工不清楚设备管理要求，从而未进行这方面工作。没有建立方法定期的对设备管理绩效工作进行确认。
对设备故障进行分析统计，准确记录。
1、对负责该工作的相关员工进行重新培训，让其明白管理要求；2、更新“设备管理程序”，要求维修人员每月统计设备故障停机工时。部门主管每月底对设备管理工作进行评审回顾，提交故障分析资料。
1、从2011年1月份开始，质量绩效中退货率针对不同客户进行统计、分析；
2、2010年5月份的质量绩效从重进行统计。
1、对负责退货率统计工作的相关员工进行重新培训，让其明白管理要求；2、分顾客建立质量绩效统计表；3、修改质量目标中退货率的统计范围包括现场服务时发现的不合格品。
对其他产品进行退货检查看是否有此类事件发生如有一并按以上措施执行。
3、“新产品开发流程”（完成于2011年3月11日）
1.2
对于F202 154-01C顶灯壳过程设计。注塑过程PFMEA未针对不同的失效模式分别分析其潜在原因、影响、措施等，如缺料、银丝、气泡等。
项目管理人员对PFMEA的分析的意义和作用理解不够，注塑过程PFMEA分析针对性不强。
重新对注塑过程PFMEA针对不同的失效模式分别分析其潜在原因、影响、措施等，如缺料、银丝、气泡等。
ts16949整改报告怎么写.doc
ts16949整改报告怎么写篇一：TS16949质量体系实施运行情况报告TS16949质量体系实施运行情况报告公司领导：自2010年8月份质量体系运行以来，品质管理按TS16949标准及质量手册，程序文件的要求，使质量体系得到有效的运行。
现将实施情况和需改进工作报告如下：一、内审问题点整改情况营销管理部1、销售合同评审记录已经全部补齐；2、《合同评审记录表》未填写完整的，内容已经重新进行补充；3、《顾客特殊要求一览表》已经根据2010年与奇瑞签订的商务合同及奇瑞供应商管理条例中已识别，资料已完整；4、《顾客财产登记表》表格已经重新修订并受控，填写的内容已补充完整；5、《顾客来电来函登记表》自2010年1月份至目前的资料已补齐；6、安全库存量依据落料产品，已制定；7、《库存周转评价表》已按原材料、成品区分；8、成品存货区生锈板料按《库龄检查表》已识别，待生产管理部打磨，品质管理部跟踪打磨进度。
包装破损的在审核前三天重点检查并改善。
库区内目前按无标识不清的产品。
9、威灵、美的的顾客满意度调查工作已完成。
顾客满意度调查结果分析报告正在做，还未完成；10、《合同供应商名单》已完成，调查评价资料正在补充；11、《供应商监测评价记录》正在补；12、《物料采购周期及运输方式清单》已完成；13、《采购月超额运费记录表》8月份至今的已完成，1-7月份的正在补；生产管理部1、现场所有作业指导书已受控下发，并留有下发记录；2、现场缺少的受控文件已补充三层文件，并下发到现场；3、特殊特性标识的培训，以卡片形式下发至现场，卡片正在制作中，预计11月6号前下发；4、空压机安全检测证书已取得；5、《年度设备预防性预测性维护保养计划》和《工装模具维护保养计划》已编制，并补齐了维护保养记录；6、《设备备件》资料正在完善，预计11月5日前完成；7、工装台帐已完成，并附有工装检验报告；8、《设备履历卡》已补充完毕；9、设备点检生产现场已按照要求每日点检，填写记录，审核前三天再对此进行全面检查；10、《首中末检验记录》实际操作未针对文件进行修订，预计11月3日前完成；11、作业现场的卷尺已做标识，并且修订了《监视和测量控制程序》；12、生产现场存放的油漆和松香水，设备组准备将转移至油品库，因目前油品库油品较多，未完成，预计在11月7日前整改完毕；13、润滑油保质期，设备组正在跟催综合管理部采购向供应商处取得信息，预计在11月5日前完成；财务结算部1、不良成本目标已制定，内部损失0.3‰，外部损失0.7‰；2、内外部损失成品数据已收集齐全；3、不良质量成本分析报告已完成；4、经营计划已受控下发，完成情况正在统计中，预计11月7日前完成；品质管理部1、持续改进按落料线黄金银节约成本为例，已制定；2、“关于福州业务的工艺指导书”目前此项目已结束，今后有新项目，作业指导书下发前得到批准、受控后下发；3、《下料作业指导书》评审记录已补齐，并受控下发到现场；4、实验室质量手册内容已补充完整；5、纠正预防措施单已补充完毕；6、客户“奇瑞”的纠正预防措施单原因分析工作未完成，预计在11月3日前完成；7、进货检验和成品出库检验内容已补充至《产品的监视和测量控制程序》，进料检验记录已补齐；8、APQP文件已全部编制完成，目前已发资讯咨询公司刘老师处审阅；9、过程流程图、PFMEA、控制计划已编制完成，已通过刘老师审核；10、PPAP资料已编制完成，目前已发资讯咨询公司刘老师处审阅；综合管理部1、《员工岗位说明书》已全部编制完成，目前正各部门评审，完成后受控下发，预计1月5日前完成；2、“员工激励方案”3、《2010年培训计划》已编制完成；4、检验员任命书已编制完成；5、员工个人培训履历卡已编制完成；6、《员工岗位技能矩阵表》二、还需进一步落实的相关工作1、过程审核过程审核未开展，预计在11月10日前资料补充完成2、管理评审原计划10月28日召开管理评审会议，因各部门未做过管理评审，并且《经营计划》内容各部门都不熟悉，因此资料还未准备充分。
内部质量体系审核整改计划表
05年9月12日
75
样件检验报告（材料，尺寸，外观，性能）。
徐盛风
05年9月12日
76
OTS交样
徐盛风
05年9月12日
77
小组可行性承诺
徐盛风
05年9月12日
78
产品、过程质量体系评审
徐盛风
05年9月12日
79
过程流程图
徐盛风
05年9月12日
80
平面布置图
徐盛风
05年9月12日
81
特性矩阵图
徐盛风
67
材料规范
徐盛风
05年9月12日
68
设备清单
徐盛风
05年9月12日
69
工装、模具开发计划
徐盛风
05年9月12日
70
工装、模具清单
徐盛风
05年9月12日
71
量、检具实验设备清单
徐盛风
05年9月12日
72
产品/过程的特殊特性清单
徐盛风
05年9月12日
73
样件控制计划
徐盛风
05年9月12日
74
产品试验大岗
责任人
完成
期限
跟踪
验证人
日期
52
产品开发过程
第一阶段
无开发意向书或开发协议书
徐盛风
05年9月12日
53
无新开发建议书
徐盛风
05年9月12日
54
开新产品开发任务书
徐盛风
05年9月12日
55
无APQP项目小组职责表
徐盛风
05年9月12日
56
计划和确定项目
无新产品可行性分析报告
徐盛风
TS16949 体系 内审计划[最新]
![TS16949 体系 内审计划[最新]](https://img.taocdn.com/s3/m/7ad6457a02768e9951e738e1.png)
联系方式受审核方及审核方代表月/ 日审核时间涉 及 相关 部门受审核代表指定迎审人员7：10- 7：307：30- 8：008：00- 8：4010：00-11：0007：30-08：3008：30-10：00GL- RD - NS -20120514审核组长1-采购物料交期及时、质量保障能力、物料安全库存保障能力等监视；2-采购呆滞品，处理文件与资料；3-供应商管理 (含供方接收顾客工程规范文件受控要求) 与新供方开发；供方合同；供方前期评审过程；采购流程；供方供货流程。
4-其他需审核资料和内容。
审核成员审核方法审核时间计划安排2012 年 05 月 号 ， 共 天 。
1- 生产计划与生产效率。
生产计划产能完成情况，按流程卡统计为准；单一产品单位工时/单个工序的实际生产能力数值与计划排产的一致性2- 预防性和预见性维护/生产工装的管理。
关键设备维护计划活动及维修设备备件的可获得性；生产工装的计划维护和检查，工装的质量状况与状态，易损件等备件的更换计划等。
3- 生产制造过程中，操作工人或技术工人的培训和再教育经历与依据。
4- 工厂-基础设施-生产设备的监视与使用维护管理。
5- 生产应急计划的制定和实施(含批次质量问题退货返工与返修方案等)6- 生产现场清洁/生产员工，现场作业人员的人身安全与防护等7- 质量职责。
所有班次生产操作，都应安排负责质量人员/班组长，并协助检验人员认真做好质量的统计和分析，实现产品生产过程中的IPPM值获得和控制。
8-其他需审核资料和内容。
审 核 计 划 日 程 表审 核 计 划 内 容首次会议1-管理系统 组织框架、在职人员名单、在职记时工人员工作职责与工作分配等公司实际经营纯利润指标；相关质量成本统计与分析报告。
2- 公司人事档案/花名册/劳动合同签订情况/工伤参保清单/工伤事故的处理等；3 公司人力成本统计和分析，每10000元人力成本所占比例；4-人力资源招聘计划完成率；5-人力资源员工主动离职率；6-一线记件员工月绩效考核统计和分析；记时工绩效考核统计和分析7-公司在职员工培训学时和培训效果评估/分析；特殊工种技能/技术鉴定合格依据；质量检验员/计量员上岗资格依据等；特殊工种操作资格认定等。
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2015/7/13
制定培训计划，对相关人员进行新产 补齐过程流程图、PFMEA、控制计划 品的开发控制流程进行培训，以确保
每个阶段的输出完整
2015/7/13 2015/7/13
针对变更管理设计工程更改评审表， 要求对变更的识别、执行部门分工、 修订完善工程更改控制程序，对客户 变更前产品的处理、变更切换等进行 及内部提出的变更进行有效管理
行
9 不合格品评审未按要求执行。
不合格品控制程序中对不合 格评审要求不够完善
责任人 Responsibility
谢泽恒 谢泽恒 谢泽恒 谢泽恒 谢泽恒 谢泽恒
谢泽恒
谢泽恒 谢泽恒
指派日期 Assigned Date
行动计划 Action Plan
临时纠正措施 (针对问题) Temporary Corrective Action
齐
的流转、记录、标识等进行规范
预期完成日期 Forecast Completion Date
针对纠正措施 Corrective Action
2015.7.30
针对预防措施 Preventive Action
2015.8.8
2015.7.25
2015.8.8
2015/7/13 2015/7/13 2015/7/13
Preventive Action Plan Implemented 实施预防措施
进度 Progress
(Correct the fact)
预防措施(针对根本原因) Preventive Action
(Correct Root Cause)
2015/7/13
要求现场进行5S整顿，工装、辅具等 制定现场5S标准，下发车间，要求按
进行清理清洁摆放整齐
标准执行
2015/7/13
按实际状态对现场缺失的标识进行补 制定加工过程控制规范，对现场产品
在一车间临时规定一个废品临时存放 区域
在一车间每个工位旁设置废品托盘
要求操作人员首检完成后将首检记录
随首检合格的产品一道带回，放在操 制定加工过程控制规范，对现场产品 作台旁，以便管理人员督查及自己对 的流转、记录、标识等进行规范
照检验用
2015.7.25 2015.7.25
要求对试压箱中的水进行更换、对试 对试压工序设计点检表，将其纳入点 2015.7.15完成更换水
供应商/工厂Supplier/Mfg：重庆**山设备有限公司 地点/时间Location/date：2015/07/08 供应商联系人Supplier Contact： 康明斯联系人Cummins Contact：
行动计划Open Issue List
零件号Part Number(s)： 项目Program(s)：过程审核 零件名Part Name：燃**承
校验计划当中
6
成品库房没有标识，易造成混产品、放错产品等事 故。
产品贮存防护控制程序中对 成品库房的标识管理这块的
规定不够完善
对新产品的开发控制程序认
知不足，而生产件批准程序
7 没有过程流程图、PFMEA、控制计划。
又只针对了顾客的要求进
行，导致产品缺少相关的文
件
8 变更管理程序未执行。
工程更改控制程序只规定了 内部变更控制，未明确规定 客户发出的工程变更如何执
记录等进行规范
3
在二车间有废品托盘，而一车间没有，也没有不合 格品区域。
基础设施不完善
没有相应的流程规范对整个 4 现场无首检记录，首检记录全部存放在检验室。 加工过程中的流转、标识、
记录等进行规范
5
检漏工序无点检记录，气压表没有校验，检漏水箱 中的水浑浊，无法看清水中气泡。
没有将试压工序纳入点检范 围、没有将气压表纳入量具
压工序设计点检表、将气压表送计量 检范围，将气压表纳入量具检验计划 /2015.8.30完成剩余两
单位进行检验
中，按规定期限执行检验计划
项
2015/7/13
对库房产品补齐标识卡，以明确该产 修订完善产品贮存防护控制程序，对
品型号、名称等
成品标识这块提出具体规范
2015.7.25
2015.8.8 2015.8.8 2015.8.30 2015.8.8
审核员Auditors：
问题序号 Issue No.
问题描述 Issues Description and/or Sketch
根本原因分析 Root Cause Analysis
1 现场工作台工装、辅具摆放混乱，5S差。
没有制定5S标准来对现场进 行规范
2 部分笼架无标识，产品状态不明。
没有相应的流程规范对整个 加工过程中的流转、标识、
评审规划
对不合格品进行评审时，增加技术部 修订完善不合格品控制程序文件中对
门的评审意见
不合格评审的流程要求
2015.7.30 2015.7.302015.8.8 2015.8.8
进度说明Progress Status： 确认问题Issue Identified
Corrective Action Plan Proposed and Implemented (Target at solving the fact) 制定与实施纠正措施(针对发生问题) Root Cause identified and Preventive Action Plan Proposed (Target at solving root cause) 根本原因确定及制定预防措施(针对根本原因)