公司采购部服务流程与规范
采购部规章制度及流程制度
采购部规章制度及流程制度一、采购部职责和权限1.定义采购部门的职责和权限范围，明确各个岗位的职责，确保各个环节的分工和协作。
2.设立采购部门内部的授权制度，规定各个岗位的授权权限和审批流程。
二、采购流程1.采购需求提出：明确要求采购的物品或服务的规格、数量和质量要求，填写采购申请单。
2.采购审批：采购申请单经部门主管审批后，提交给采购主管审批，最后由公司负责人或授权人签字批准。
3.供应商选择：采购部门根据需要，对合格供应商进行评估和选择，签订供应合同，并确保供应商的质量和信誉。
4.采购订单：根据选定的供应商，编制采购订单，明确采购物品的详细信息、价格和交付时间等，与供应商进行确认，并签订采购合同。
6.采购结算：根据采购合同及实际交付情况进行结算，确保支付金额正确，并保留相关票据和发票作为凭证。
7.采购记录和归档：对每一笔采购进行记录和归档，包括采购文件、合同、收货单等，以备审查使用。
三、采购合规性管理1.定期更新采购政策和流程，确保符合相关法律法规和公司内部规定。
2.建立供应商信息管理数据库，对供应商进行评估和审核，确保供应商的合规性和稳定性。
3.建立采购备案制度，对重要采购项目进行备案，包括采购参数、审批流程、合同文件等。
4.强化采购合同管理，确保合同的履行和有效性。
四、采购绩效评估和改善1.建立采购绩效评估体系，对采购部门的绩效进行评估和考核，并制定个人和团队的奖励和激励机制。
2.对采购流程和规章制度进行定期的评估和改进，以提高采购效率和降低采购成本。
3.针对采购过程中出现的问题和风险，制定相应的改进计划，并进行跟踪和评估。
以上仅是一份简要的采购部规章制度及流程制度，公司可以根据自身的情况进行适当调整。
同时，采购部门还应与其他相关部门建立紧密的合作关系，确保整个采购过程的顺畅进行。
采购管理流程与职责规范
采购管理流程与职责规范为规范采购流程，提升采购效率，特制定本管理办法。
本制度适用于所有参与采购工作的人员及相关岗位。
采购部人员职责：1. 热爱本职工作，持续学习新技术，掌握市场信息，了解新产品。
2. 保持廉洁自律，遵守法律法规，节约成本，维护职业道德。
3. 负责公司生产所需材料的采购任务。
4. 负责供应商的开发、管理和维护。
5. 严格执行采购工作制度及公司规章制度。
6. 对大宗材料进行招标，对其他材料进行广泛询价。
7. 主动掌握材料供应情况，及时处理短缺或发货问题。
8. 协助财务部门安排对供应商的付款事宜。
9. 定期进行工作总结与审核。
10. 完成领导交办的其他相关工作。
采购工作流程：采购部在项目实施中扮演关键角色，其工作质量直接影响工程质量、进度和成本。
建立高效、实用的采购流程至关重要。
1. 项目初期，根据项目需求，配合进行材料报价，控制成本，避免投标价低于采购价。
2. 项目启动后，采购部应迅速开展材料采购准备，接收生产计划部门下达的《材料申购单》。
3. 根据《材料申购单》，向合格供应商发出《材料询价单》，收集报价并确定供应商，发出《材料订购单》。
4. 供应商根据订购单安排生产和运输，随货提供合格证和材质证明。
5. 材料到达后，工厂或生产基地负责检查质量、数量，并填写《材料到货单》。
6. 生产任务完成后，采购部安排物流公司进行运输，优化运输成本。
7. 项目完成后，根据合同条款安排付款，填写《付款申请单》，提交财务部审批。
8. 供应商开具发票后，财务部进行付款。
采购部发展规划：采购成本的降低是企业利润提升的关键。
采购部将采取长期战略，通过规范化流程和制度，实现成本控制。
1. 短期内建立采购体系，审核供应商资格，确定候选供应商。
2. 完善采购体系，修正工作中的问题，优化供应商系统。
3. 建立高效的采购团队，杜绝工作失误，感受流程高效带来的便利。
4. 建立稳定的采购团队和供应商队伍，实现利润增长。
5. 长期目标是建立跨行业的集团公司，拥有广泛的供应商网络，支持公司发展。
采购部管理制度及流程(通用12篇)
采购部管理制度及流程（通用12篇）篇1：公司采购部管理制度与工作流程公司采购部管理制度与工作流程一总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
二采购部人员职责及管理制度1. 热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。
2. 廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。
3. 负责公司生产所需材料的采购工作。
4. 负责供应商的开发、管理及维护工作。
5. 坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。
6. 大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。
7. 积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。
8. 及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。
9. 做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。
10. 完成领导交办的其他工作。
三采购工作流程采购部作为一个职能部门，在项目的具体实施中担负了不可推卸的重要责任，采购工作的好坏，直接影响了工程的质量、工期、成本。
建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高采购效率，较低成本最有效的方法。
在项目实施的`过程中，采购部需要生产、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作，每个部门之间的联系需要一个标准来规划，来提升工作效率，减少工作失误，为项目的顺利实施做出各自的贡献。
1. 在项目的初始运作阶段，采购部根据项目部、投标部的具体要求，配合进行投标的材料报价，以更好的达到在以后的生产中控制成本的目的，更要避免发生投标价低于实际采购价的情况出现。
2. 项目正式运作后，采购部应该在第一时间开始进行所需材料的采购准备工作。
生产计划部门依据工程合同和对比库存后的实际需求，对采购部下达《材料申购单》(附表1 )此单由申请人填写，生产或者项目负责人签字后生效，一试三份，一份申请人留存，一份发往采购部，一份发往工厂或者生产基地。
3. 采购部接到《材料申购单》后，根据所需材料的规格，质量要求，数量，生产地址等实际情况，向公司已经确定的合格供应商中的3 家― 5 家发出《材料询价单》(附表2 )。
采购部规章制度及工作流程
采购部规章制度及工作流程一、采购部的职责和任务采购部是企业实施采购业务的重要部门。
其主要职责是负责企业采购物资、设备、服务等各类物品的计划、组织、实施和管理工作，以满足企业生产经营和拓展需求。
采购部的主要任务包括：（一）制定企业采购计划和采购标准，负责采购合同的签订和履行；（二）对采购市场进行调查和分析，筛选供应商，建立供应商数据库；（三）管理采购流程，编制采购计划，确定采购操作流程和采购合同审批程序；（四）执行合同管理，合理控制采购成本，执行合同采购、供应商评价、合同履行情况监督等工作；（五）防范采购风险和防范内部舞弊、贪污和侵占等行为；（六）建立和维护内部采购管理体系，做好业务档案的维护工作；（七）与其他部门紧密配合，共同协调好物流、财务、技术等相关工作。
二、采购部规章制度（一）采购政策1. 采购政策应基于企业运营目标和战略，以确保采购活动符合企业目标和战略。
2. 采购政策应考虑供应商关系管理、质量管理、成本控制、合规性审核和其他相关因素。
3. 采购政策应定期审查和升级，以反映标准和法规的变化和企业运营需求。
（二）采购流程1. 采购流程应该规范、透明和具备监督机制，以确保采购决策是基于权衡和敏锐的商业洞察力做出的。
2. 采购流程应涵盖采购计划、采购申请、供应商筛选、供应商评估、采购合同编制、确认和付款等环节。
3. 采购流程应在所有采购人员之间交流和协调，确保采购活动的有效管理。
（三）采购合同1. 采购合同应包含合同号、合同双方名称、购买物品、数量、价格、质量标准、交货期、付款方式和合同履行的相关条款等信息。
2. 采购合同应考虑采购标准和政策以及法律法规的要求，以确保合同评审和招标流程的透明和公平性。
3. 采购合同应记录交付、验收和付款等环节的重要日期和事项，以确保维持良好的供应商关系。
（四）供应商评估1. 供应商评估应考虑价格、产品质量、交货期、服务、合规性、经济实力、社会责任和资质证书等因素。
公司采购部管理制度与工作流程
公司采购部管理制度与工作流程公司采购部是公司内部的关键部门之一，负责采购公司所需的各种物资和服务。
为了确保采购工作的高效和规范，公司采购部应建立一套完善的管理制度和工作流程。
本文将详细介绍公司采购部管理制度的内容和工作流程，旨在帮助公司采购部改进管理，提高工作效率。
一、采购部管理制度1. 采购部的职责和权限采购部的职责是负责公司的物资采购工作，包括制定采购计划、寻找供应商、进行谈判和签订合同等。
采购部的权限应明确，确保采购工作的合理性和合规性。
2. 采购人员的专业素质要求采购人员应具备一定的专业知识和技能，熟悉采购流程和相关法律法规。
同时，采购人员还应具备良好的沟通能力和谈判技巧，能够与供应商建立良好的合作关系。
3. 供应商的评估和管理采购部应建立供应商评估和管理机制，对供应商进行综合评估，包括供货能力、产品质量、价格竞争力等方面。
合格的供应商应被列入采购部的供应商名录，并进行定期的供应商绩效评估。
4. 采购合同的签订和执行采购部应建立完善的采购合同管理制度，包括合同签订的程序和流程、合同履行的监督和管理等。
采购部应确保采购合同的合法性和有效性，并对合同的履行进行有效监督。
5. 采购费用的管理采购部应建立采购费用管理制度，明确费用的申请、审批和报销程序。
采购费用的管理应严格控制，确保在预算范围内，节约采购成本。
二、采购部工作流程1. 采购需求确认当公司需要采购物资或服务时，相关部门应向采购部提交采购需求申请。
采购部收到申请后，会进行需求确认，包括对需求的合理性和紧急程度进行评估，并与相关部门进行沟通和协调。
2. 供应商选择和谈判采购部根据采购需求确定合适的供应商，并与供应商进行沟通和谈判。
谈判内容包括产品价格、交货期、售后服务等方面的协商。
采购部应根据谈判结果选择最合适的供应商，并与其签订采购合同。
3. 采购合同的签订和履行采购部与供应商签订采购合同后，应对合同内容进行仔细审核，确保合同的合法性和有效性。
采购部工作流程及岗位职责范文（二篇）
采购部工作流程及岗位职责范文一、引言采购部门在企业中起着至关重要的作用，负责管理和组织企业的采购活动，以确保企业的正常运转和发展。
采购部员工负责从供应商处采购所需的原材料、设备和服务，以满足企业的需求。
本文将介绍采购部门的工作流程和各岗位的职责范围，以便更好地理解采购部门的工作。
二、采购部的工作流程1. 采购需求确认首先，企业内部各部门将提出采购需求，包括原材料、设备、服务等。
采购部门负责与各部门对接，确认具体的采购需求。
2. 供应商选择和筛选采购部门通过市场调研和供应商评估，选择合适的供应商。
在选择过程中，需要考虑供应商的信誉度、产品质量、价格以及交付能力等因素。
3. 询价和报价比较采购部门与选择的供应商进行联系，要求提供报价。
采购部门将收到的报价进行比较和评估，以确定最有利于企业的供应商。
4. 商务谈判和合同签订在确定供应商后，采购部门与供应商进行商务谈判，就采购的条件和细节进行协商。
谈判成功后，采购部门将与供应商签订正式的采购合同。
5. 采购订单生成和发放根据已签订的采购合同，采购部门将生成采购订单，并将其发放给供应商。
采购订单中包含详细的采购要求和交付日期等信息。
6. 供应商管理和跟踪在供货过程中，采购部门需要与供应商保持良好的沟通，并定期跟踪供货进度。
如果有任何问题或延迟，采购部门需要及时采取措施，确保供货的及时安全。
7. 资金管理和付款结算采购部门负责与财务部门协调，确保采购资金的充足和付款的及时。
采购部门需要按照合同的约定，进行付款结算，并保留相关的财务记录。
8. 合同履行和质量管理一旦采购物品到达后，采购部门需要进行验收和入库，并与相关部门进行沟通，确保各项要求得到满足。
同时，采购部门需要对物品的质量进行监督和管理，确保提供的物品符合要求。
9. 供应商绩效评估采购部门需要对供应商进行定期的绩效评估，以评估其交付能力、服务质量和响应能力等方面的表现。
评估结果将用于供应商选择的参考和改进供应链的决策。
采购部规章管理制度与工作流程
采购部规章管理制度与工作流程一、规章管理制度1. 采购部的管理目标和原则采购部的管理目标是确保公司的采购活动具有高效性、透明度和合规性。
管理原则包括公正、公平、公开、节约和廉洁。
2. 采购流程的规范化采购部制定了一套规范化的采购流程，包括需求收集、供应商选择、合同签订、供货管理和支付结算等环节。
所有采购活动必须按照规定的流程进行。
3. 采购合同管理采购部对所有采购合同进行统一管理。
合同必须经过法务部门审核和批准，并由采购部负责签订和保管。
采购合同的执行必须符合合同条款和公司规定。
4. 供应商管理采购部对供应商进行全面管理，包括供应商的认证、评估和定期审查。
供应商的选择必须按照公平竞争的原则，确保选择的供应商具有良好的信誉和质量保证。
5. 采购档案管理采购部建立了完善的采购档案管理系统，对所有采购活动进行记录和归档。
采购档案必须保持完整、准确和机密，便于监督和审计。
二、工作流程1. 需求确认阶段采购部与需求部门沟通，确认需求并制定采购计划。
采购计划需包括物品明细、数量、预算和交付时间等信息。
2. 供应商选择阶段采购部通过招标、询价或直接洽谈等方式选择合适的供应商。
供应商选择过程需要遵循公平竞争原则，确保选择的供应商符合公司的采购要求。
3. 采购合同签订阶段采购部将与供应商洽谈的结果进行总结并起草采购合同。
合同需经过法务部门审核和批准后，由采购部与供应商签订。
4. 供货管理阶段采购部负责监督供应商的供货过程，确保供应商按合同约定的时间和质量提供产品或服务。
如发现问题或纠纷，采购部需要及时协调解决。
5. 支付结算阶段采购部负责与财务部门确认采购供应商的付款信息，并按约定的支付方式和时间进行结算。
支付结算需要核实采购合同和交付记录。
6. 采购绩效评估阶段采购部定期对采购活动进行绩效评估，包括供应商的业绩、采购成本和采购效率等指标。
评估结果将用于改进采购流程和优化供应链管理。
三、工作流程的监督与管理1. 内部监督采购部设立了内部监督机构，负责对采购流程的合规性和绩效进行监督。
采购部部管理制度及工作流程
采购部部管理制度及工作流程一、采购部门职责采购部门是企业内部的重要部门之一，其职责包括：1、制定和执行采购政策和程序，建立采购制度与标准。
2、制定和维护供应商名录，与供应商建立良好的关系。
3、负责内部采购计划制定、项目招标、报价比较分析、合同签订等相关工作。
4、负责与供应商谈判、磋商、协商价格及供货条款。
5、对供应商的信用状况进行评估，监察供应商的服务质量与交货及时性。
6、对采购成本进行控制和优化，提高采购效率，保证采购质量。
二、采购流程及工作步骤在执行采购任务时，采购部门需要遵循一定的标准和流程。
其主要的工作步骤如下：1、物品需求确认：根据企业的需求，采购部门通过与内部各个部门协调，了解他们的需求并确立物品清单。
2、询价：根据采购需求清单，采购部门向供应商发出询价通知并收到报价。
3、供应商评估：采购部门对收到的报价进行评估，将所有的供应商按照价格、服务质量、交货时间等因素进行综合评估。
4、商务谈判：根据评估结果，选择与供应商进行商务谈判。
在谈判中沟通交货时间、价格、服务质量等各个方面。
5、合同签订：选择供应商后，采购部门与供应商签订合同，明确交货时间、质量标准、价格等方面的要求。
6、采购订单执行：合同签字后，采购部门将合同传递给财务部门，财务部门确认付款，进行付款审核。
7、采购后的跟踪管理：采购部门需要进行采购后的跟踪管理，确保交货时间、质量、价格等方面的满足采购需求。
三、采购部门管理制度采购部门管理制度是采购部门建立起来的一套行为规范，其主要目的是规范采购流程，建立采购标准，保证采购流程不被后外界干扰，确保企业的利益最大化。
下面是采购部门管理制度的内容：1、职责分工：规定部门内人员分工、职责分工、调岗换班和交接班的标准操作流程和人员操作要求。
2、文书管理：制定采购合同、询价单、采购计划、验收单等文书的标准格式并进行清单要求，加强文档管理。
3、供应商管理：明确供应商资质审批的流程、范围、标准及维护供应商状况的途径，保证供应商能够满足企业的采购需求。
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章要求等），投标人应当提交的资格与资信证明文件，合同主要条款及合 同签订方式，招标项目的技术规格和要求（包括附件、图纸等），交货和 提供服务的时间 3．开标前期工作 （1）根据招标采购项目的具体情况，采购小组可以组织潜在的投标人现场考察 或者召开开标前答疑会，但不得单独或者分别组织只有一个投标人参加的 现场考察 （2）开标前，有关工作人员不得向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名 称、数量以及可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况 （3）采购小组负责收取投标文件，在招标文件要求的提交投标文件截止时间之 后送达的投标文件为无效投标文件，应当拒收 4．开标、评标、定标 （1）开标时，采购监督小组到现场监督开标活动，开标过程由采购工作小组指 定专人负责记录并存档备查 （2）开标时，由采购监督小组成员检查投标文件的密封情况，经确认无误后， 由采购工作小组成员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、 招标文件允许提供的设备投标方案和投标文件的其他主要内容 （3）采购工作小组组织有关专家成立评标委员会，评标委员会按照酒店有关规 定进行评标，确定中标单位 （4）采购工作小组向供应商发布中标、落标通知书 （5）采购部与中标供应商签订采购合同 5．工作总结 （1）采购工作小组负责编写评标报告，其主要内容包括：投标人名单及招标操 作小组成员名单，开标记录和评标情况及说明，评标结果和中标候选供应 商等有关资料，招标工作小组的授标建议。 （2）将评标报告交由采购监督小组审阅后加具意见上报总经理审批，审批结果 由采购工作小组负责落实执行 相关说明 编制人员 审核人员 批准人员
及检验单号码等填入检验记录表 （2）若判定合格，则将物资标示为合格，填写检验合格单，通知仓管员办理入 库手续，根据合同中的付款方式办理结账手续 （3）若判定不合格，则将物资标示为不合格，填写检验不合格单，通知供应商 办理退货手续 相关说明 编制人员 编制日期 审核人员 审核日期 批准人员 批准日期
11．4 ．
采购服务流程与规范
11．4．1 物资请购服务流程与规范 ． ．
流程 物资请购服务流程与规范 名称 服务程序 1．制定物资请购管理办法 制定请购办法 （1）采购部经理结合酒店的实际情况制定酒店物资请购管理办法，报酒店总经 理审批 新增物品的请购 （2）总经理审批同意后，酒店各部门按照管理办法进行物资的请购 2．新增物品的请购 更新替换请购 （1）若部门想添置新物品，部门经理应撰写新增物品申请报告，经财务部审核 后，报总经理审批 （2）总经理审批同意后，部门经理填写采购申请表，表中要说明采购物品的名 称、数量、需求日期、预算金额等，连同申请报告送交采购部 （3）采购部经理审核同意后，按采购申请表上的要求，制订新增物品采购计划， 报总经理审批 （4）采购主管组织采购员按照新增物品采购计划进行采购 服务规范 文件管理部门 文件受控状态
补仓物品请购
3．更新替换旧物品的请购 （1）若部门欲更新替换旧物品，部门经理应先填写一份物品报损报告，经财务 部审核后，报酒店总经理审批 （2）总经理审批同意后，填写采购申请表（包括物品的名称和规格、最近一次 订货单价、最近一次订货数量、提供本次订货数量建议等内容），连同物 品破损报告送交采购部 （3）采购部经理审核同意后，按采购申请表上的要求，制订更新替换旧物品的 采购计划，报总经理审批 （4）总经理审批同意后，采购主管组织采购员按照采购计划进行采购 4．补仓物品的请购 相关说明 编制人员 编制日期 审核人员 审核日期 批准人员 批准日期
②计划外和临时少量急需品，需经总经理或总经理授权的有关部门经理批准后， 采购员才可进行采购，以确保使用部门需要 （2）物品采购员要定期关注、跟踪订单的进程，根据需要催促供应商在交货期 内交货 4．验收入库 （1）物品采购后，收货员按照订单对物品的数量、质量等进行验收 （2）验收合格后，直拨到使用部门的物品，收货员按照酒店有关规定办理领用 手续；入库的物品，由仓管员办理物品入库手续。采购员根据合同约定为 供应商办理结账手续 （3）若发现物品同采购计划中的品名、规格、数量、价格质量不相符或有问题， 应及时通知采购员，由采购员与供应商联系，办理退货、换货手续 相关说明 编制人员 编制日期 审核人员 审核日期 批准人员 理退货、换货手续 相关说明 编制人员 编制日期 审核人员 审核日期 批准人员 批准日期
11．4．3 物品采购服务流程与规范 ． ．
流程 物品采购服务流程与规范 名称 服务程序 1．制订物品采购计划 （1）采购部经理根据酒店营业计划和相关部门的采购申请制订物料年度、月度 制订采购计划 和临时采购计划，报财务部经理、酒店总经理审批 （2）财务部经理、总经理审批同意后，采购主管组织物品采购员实施物品年度、 选择供应商 月度和临时采购计划 2．选择供应商 实施采购 （1）物品采购员应根据采购计划的要求，进行市场调研，选择 3～5 家供应商， 向其询价 验收、结账 （2）收到报价后，采购主管组织专家成立评价小组，比较供应商所提供食品的 质量和价格，最终确定一个质量好、价格低的供应商 （3）采购主管与供应商就采购事宜进行谈判后签订合同，报采购部经理、财务 部经理、总经理审批 （4） 如采购物品属新品种， 则需会同使用部门与供应商联系洽谈， 取回样品 （样 本）进行试用，试用合格后，转入第（3）步骤 （5）对大批量或高档物品的采购及新品种采购，采购部经理应亲自参与采购工 作并对质量、价格加以控制 3．实施采购 （1）合同审批通过后，物品采购员向供应商发出订货单 ①需购物品是酒店已确认或补充库存的，应按原定规格、型号、颜色、价格等要 求办理，从原定供应商处按质、按量、按时购进 文件管理部门 服务规范 文件受控状态
实施采购
部经理、总经理审批 ①对于年度采购任务，采购主管需同供应商签订采购合同，注明品名、规格、等 级、数量、价格、交货方式、交货批量、验收标准、付款方式等具体条款 ②对于季度采购任务，指采购冰冻海、河等产品，因这些食品季节性强，只能进 行批量采购。采购时，应同供应商签订合同，注明品名、规格，以及数量、单 价、金额、交货方式、交货地、交货期以及验收、付款等具体条款 ③对于日采购计划，指采购蔬菜、鱼类、肉类等鲜活产品。采购主管同供应商签 订采购合同，注明品名、规格、等级、数量、价格、每天的交货时间、验收标 准、付款方式等具体条款 （4）进行大批量或高档食品及原料采购时，采购部经理应亲自参与采购工作， 对质量、价格加以控制 3．实施采购 （1）采购员根据电脑上采购申请表的品种、数量，在电脑订货单上输入价格， 然后通知供应商按指定日期送货 （2）对于特定的进口食品、数量或金额大的订货计划，根据使用部门的要求， 上报总经理批准后才可订货 （3）各部门的急需购买申请，使用部门须先文字通知采购员，后将需订货的品 种、数量输入电脑，采购员以电脑采购申请表为准，按定价输入电脑并马 上落实购买 （4）在采购过程中，为使自己处于主动地位，采购部应尽可能在事先取得经餐 饮部认可的食品样品后，支付供应商最少量定金。待符合样品原料全部到 货后，再支付一定比例的货款并留有一定数额的尾款，以防原料中有不符 合样品的原料夹带 4．验收、结算 （1）食品采购后，直接进厨房的由收货员配合厨师长或其指定人员进行验收； 入库的由收货员和仓管员一起验收 （2）验收合格后，采购员将采购申请表、订单和验收单等交给财务部，由财务 部与供应商结算 （2）若在验收时，发现食品同采购计划中的品名、规格、数量、价格、质量不
流程 招标工作服务流程与规范 名称 服务程序 1．发布招标资格预审公告 发布招标公告 （1） 酒店采购部成立采购工作小组开展邀请招标工作， 同时成立采购监督小组， 负责制止和纠正采购工作小组在采购过程中的违纪、违规行为，同时提出 发出投标邀请书 处理意见上报总经理 （2）采购工作小组会同使用部门根据采购申请编制招标文件。招标文件不得要 开标前期工作 求或者标明特定的投标人或者产品，以及含有倾向性或者排斥潜在投标人 的内容 （3）采购工作小组必须提前 工作总结 天将酒店采购信息及资格预审公告登在酒店宣传 服务规范 文件管理部门 文件受控状态
公司采购部服务流程与规范 公司采购部服务流程与规范
11．1 ． 采购部组织结构与责权
11．1．1 采购部组织结构 ． ．
采购部岗位设置图 人员编制
经理级 采购经理
人
经理助理 主管级 办公室 食品采购主管 用品采购主管 人
员工级 统计员 报关员 文员 食品采购员 物品采购员
人
相关说明
11．1．2 采购部责权 ． ．
11．4．2 食品采购服务流程与规范 ． ．
流程 食品采购服务流程与规范 名称 服务程序 1．制订食品采购计划 制订采购计划 （1）采购部经理根据酒店营业计划和餐饮部的采购申请编制食品年度、季度、 日采购计划，经财务部经理审核后，报酒店总经理审批 选择供应商 （2）总经理审批同意后，采购主管组织餐饮采购员实施食品年度、季度、日采 购计划 2．选择供应商 验收、结算 （1）餐饮采购员应根据采购计划的要求，进行市场调研，选择 3～5 家供应商， 向其询价 （2）收到报价后，采购主管组织专家成立评价小组，比较供应商所提供食品的 质量和价格，最终确定一个质量好、价格低的供应商 （3）采购主管与供应商就采购事宜进行谈判后签订合同，报采购部经理、财务 文件管理部门 服务规范 文件受控状态
4．具有采购部内部组织机构建立、员工考核的权力 5．具有酒店营业所用各类物品供应商的选择权 6．具有采购部内部工作开展的自主权 7．具有采购部内部员工聘任、解聘的建议权 8．其他相关权力 相关说明 编制人员 编制日期 审核人员 审核日期 批准人员 批准日期
11．3 ．
采购办公室服务流程与规范
11．3．1 招标工作服务流程与规范 ． ．
编制日期
审核日期
批准日期
11．3．2 采购控制服务流程与规范 ． ．
流程 采购控制服务流程与规范 名称 服务程序 1．制订采购计划 制订采购计划 （1）采购部经理根据采购申请及采购物资库存情况制订采购计划，包括采购物 资的具体信息（如名称、品种、规格、数量）、采购时间、采购预算等内 选择供应商 容，经财务部经理审核后报酒店总经理审批 （2）总经理审批通过后，采购部经理组织下属员工开始实施采购计划 签订采购合同 2．选择供应商 （1）采购员进行市场调查，找出三家以上有代表性的供应商进行综合考察，在 实施采购 考察中要重点了解供应商的实力、专业化程度、货物来源、价格、质量以 及目前的供货状况 验收、付款 （2）收到报价后，采购主管组织有关专家成立评价小组，对供应商报来的货品 价格以及质量、信誉等进行评估后，确定其中一家信誉好、品质高、价格 低的供应商 3．签订采购合同 （1）采购主管就采购事宜与供应商进行谈判和磋商 （2）采购主管与供应商签订采购合同，具体内容包括物资名称、规格、数量、 单价、交货日期，付款方式，违约责任等 （3）采购主管将采购合同报采购部经理、酒店总经理审批 4．实施采购 （1）采购合同审批通过后，采购员向供应商发出订货单 （2）供应商收到订货单后，按合同要求及时发运物资 （3）采购员跟踪供应商的发货情况，如有问题，及时与供应商沟通 5．验收、付款 （1）收到采购物资后，收货员依据检验标准进行检验，将厂商、规格、数量以 服务规范 文件管理部门 文件受控状态